monitoraggi, misurazioni e analisi dei dati

MANUALE QUALITÀ
MQ
SEZIONE
10
Sistema di Gestione conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008
MONITORAGGI, MISURAZIONI
E ANALISI DEI DATI
EDIZIONE MANUALE
DATA 31.07.13
N° 01
REVISIONE SEZIONE
DATA 31.07.13
N° 00
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MONITORAGGI, MISURAZIONI
E ANALISI DEI DATI
1
SCOPO
2
CAMPO DI APPLICAZIONE
3
RESPONSABILITA’
4
PRESCRIZIONI
4.1 SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
4.2 MONITORAGGIO E MISURAZIONI DEI PROCESSI
4.3 MONITORAGGIO E MISURAZIONI DEI PRODOTTI
4.4
ANALISI DEI DATI
4.4.1
ANALISI DEGLI AUDIT, DELLA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE,
DELLE NC E DEI RECLAMI DEI CLIENTI
5
4.4.2
ANALISI DEI DATI DI RINTRACCIABILITÀ
4.4.3
ANALISI DEI DATI GESTIONALI
4.4.4
ANALISI DEI SUGGERIMENTI
4.4.5
ANALISI DELLE AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE
RIFERIMENTI
00
REV.
31.07.2013
DATA
Emissione
DESCRIZIONE
PREPARATO
C.R.A.
APPROVATO
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1
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SEZIONE
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SCOPO
La presente Sezione descrive le attività di monitoraggio, misurazioni ed analisi dei dati adottate
dal CRA-QCE per:
•
dimostrare la conformità dei servizi;
•
valutare la soddisfazione del Cliente.
2
CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente Sezione si applica a tutte le attività che prevedono l’effettuazione di monitoraggio,
misurazioni ed analisi dei dati, quali il ricevimento dei campioni, esecuzione delle prove,
validazione dei risultati e refertazione, soddisfazione dei soggetti coinvolti, in conformità alle
specifiche interne, contrattuali o cogenti.
3
RESPONSABILITÀ
RGQ è responsabile dell’applicazione della presente Sezione e delle verifiche di attuazione.
4
PRESCRIZIONI
4.1
SODDISFAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI
La soddisfazione dei Soggetti Coinvolti, intesa come capacità di valutare in maniera affidabile le
caratteristiche merceologiche di interesse dei cereali è considerata la misura finale della “Qualità”
del Sistema di Gestione della Qualità.
Il CRA-QCE istituisce valutazioni e misure continue della soddisfazione dei Soggetti Coinvolti.
Questi accertamenti permettono di conoscere sia le reazioni positive, sia quelle negative, e il loro
probabile effetto sul comportamento futuro dei Soggetti Coinvolti in termini di: messa in campo
di specifiche varietà o tecniche colturali, differenziazione nella formulazione dei prezzi di
acquisto e vendita dei cereali di Qualità, preferenze dell’industria nell’acquisto di cereali con
caratteristiche merceologiche certificate.
La valutazione della soddisfazione dei Soggetti Coinvolti avviene mediante la raccolta di
informazioni e dati opportunamente registrati.
Tali valutazioni sono oggetto di elaborazione a cura di RGQ e sottoposti al Riesame della
Direzione.
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4.2
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MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEI PROCESSI
Il CRA-QCE effettua attività di monitoraggio e, ove applicabile, misurazione dei processi del
Sistema di Gestione, per assicurare la conformità dell’attività alle specifiche stabilite ed
evidenziare la presenza di non conformità in maniera che possano essere presi i provvedimenti
correttivi del caso.
4.3
MONITORAGGIO E MISURAZIONE DEI PRODOTTI
Il processo relativo al monitoraggio e misurazione dei cereali prevede le seguenti attività:
-
identificazione ed attribuzione del numero di lotto dei campioni ricevuti;
-
prelievi dei campioni;
-
esecuzione delle prove di laboratorio;
-
esecuzione delle prove strumentali (INFRATEC e/o INFRAMATIC);
-
confronto dei risultati ottenuti delle due prove eseguite “in doppio”;
-
intervento nelle impostazioni della macchina INFRATEC e/o INFRAMATIC, nel caso in
cui i risultati ottenuti con quest’ultima superano la soglia definita;
-
registrazione dei risultati definitivi su software.
REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI
Il CRA-QCE predispone e conserva le registrazioni che forniscono evidenza degli avvenuti
controlli. Queste registrazioni indicano chiaramente l’autore dei controlli e se il
prodotto/processo/dato ha superato o meno i controlli previsti, in relazione ai criteri stabiliti. I
prodotti e i dati che non hanno superato i controlli previsti sono trattati secondo la Procedura
Gestionale “Non Conformità e Reclami dei Clienti”.
STATO DEI CONTROLLI
Lo stato dei controlli permette di accertare se un prodotto:
•
non è stato controllato;
•
è stato controllato ed accettato;
•
è stato controllato e sospeso in attesa di decisione;
•
è stato controllato e scartato.
Le misure attuate permettono di garantire che:
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•
i prodotti non possano inavvertitamente sfuggire ai controlli previsti;
•
operazioni non volute o non ancora autorizzate siano prevenute ed evitate.
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Lo stato dei controlli viene individuato mediante appositi strumenti quali:
•
identificazione dei CCQ;
•
marcatura o cartellini;
•
collocazione fisica;
•
redazione o acquisizione di apposita documentazione attestante l’identificazione di chi ha
effettuato la prova o il controllo.
Tale individuazione è necessaria per garantire che solo i prodotti che hanno superato
positivamente i controlli previsti possano essere accettati e analizzati ed i risultati. Qualora,
durante la normale attività o nel corso di audit del Sistema di Gestione, venga evidenziata una
non corretta identificazione dello stato del controllo di un prodotto, la non conformità deve
essere considerata di Sistema e trattata come tale. In relazione alla natura dei prodotti e dei
controlli effettuati è stato predisposto un sistema di gestione dello stato dei controlli mediante
opportune identificazioni applicate sui prodotti/campioni o mediante registrazioni effettuate sui
documenti di riferimento e nel sistema informatico. I prodotti che durante i controlli si
dimostrassero non idonei vengono accantonati ed identificati secondo le modalità previste, con
relative responsabilità e modulistica, nella Procedura Gestionale Non Conformità e Reclami dei
Clienti. Lo stato dei controlli dei prodotti è verificato in base a specifiche tecniche o contrattuali.
4.4
ANALISI DEI DATI
4.4.1
ANALISI
DEGLI
AUDIT,
DELLA
SODDISFAZIONE
DEI
SOGGETTI
COINVOLTI, DELLE NC E DEI RECLAMI
R GQ, in collaborazione con i Responsabili di funzione, effettua annualmente una analisi delle
risultanze degli audit interni ed esterni, della soddisfazione dei soggetti coinvolti registrata
mediante appositi Questionari (Questionario Soddisfazione soggetti coinvolti), delle cause delle NC
dell’anno e dei Reclami al fine di individuare opportunità di miglioramento.
In particolare il Questionario Soddisfazione soggetti coinvolti è somministrato/consegnato annualmente
ai Centro di Stoccaggio i cui risultati sono analizzati e registrati in apposito istogramma.
La sintesi delle analisi svolte e delle proposte di azioni di miglioramento è sottoposta all’esame
della Direzione.
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4.4.4
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ANALISI DEI SUGGERIMENTI
R GQ, in collaborazione con i Responsabili di funzione, effettua almeno semestralmente una
analisi dei suggerimenti di miglioramento eventualmente formulati dal Personale mediante il
modulo Suggerimenti per il Miglioramento (Mod. SM) e riporta su un verbale le indicazioni contenute
nei moduli che potranno essere prese in considerazione per il miglioramento continuo: copia del
Verbale è sottoposto all’esame della Direzione.
4.4.5
ANALISI DELLE AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE
R GQ, in collaborazione con i Responsabili di funzione, effettua almeno annualmente una analisi
delle azioni correttive e preventive attuate e riporta su un verbale le indicazioni per eventuali e/o
ulteriori azioni di miglioramento: copia del verbale è sottoposto all’esame della Direzione.
5
RIFERIMENTI
•
UNI EN ISO 9001, par. 8: Misurazione, Analisi e Miglioramento
•
Procedura Gestionale: Non Conformità e Reclami dei Clienti
•
Procedura Gestionale: Azioni Correttive e Preventive
•
Modulo: Questionario Soddisfazione soggetti coinvolti (Mod. QSC)
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