Indicatori di performance

Programmazione e Controllo
nelle Aziende Pubbliche
Armando Buccellato
Alberto Asquer
Programmazione e controllo delle aziende pubbliche
Definizione di indicatori per gli obiettivi di performance (ASL8)
OBIETTIVI GENERALI AZIENDALI
Obiettivo
Riduzione straordinariopersonale comparto
Conflitti sul lavoro(segnalati dal dipendente)
Valoreatteso
>o=al 30%
<o=2%dei
dipendenti in
organico
Valoreminimo
accettabile*
10%
Peso Descrizione
7,5%
4%dei dipendenti in
organico
7,5%
7,5%
N° valutazioni negative commissione vigilanza "pulizia e igiene"
nessuna
25%sul tot ispez.
N. segnalazioni utenza
<o=1%
dell'utenza in
carico
3%dell'utenza incarico 7,5%
TOTALE
30%
OBIETTIVI SPECIFICI
Obiettivo
Valoreatteso
Attivazione della distribuzione diretta del farmacoalle dimissioni del
paziente
entroi primi sei
mesi dell'anno
<o=46%del
totalericoveri
R.O.
>o=del 10%
dellegg.medie
d'attesa
Incidenza Drg"sentinella" sul totale R.O.
Riduzione liste d'attesa
Definizione di protocolli per lospostamentodelle attività da R.O. a
DayService
Incrementotassodi occupazione
TOTALE
Valoreminimo
accettabile*
Peso Descrizione
entroil 30/07/2007
15,0%
60%del totalericoveri
6,0%
R.O.
5%dellegg.medie
d'attesa
5,0%
>o=di 2
1
6,0%
>o=al 86%
77%
6,0%
70%
Programmazione e controllo delle aziende pubbliche
Definizione di indicatori per gli obiettivi di performance (ASL8)
1.Riduzione Straordinario del comparto
( Valore atteso: -30% - Valore minimo accettabile: -10%)
N. ore straordinario 2006: 87.773
N. ore straordinario 2007: 97.758
% scostamento 2007-2006: + 11%
% strutture che hanno raggiunto l’obiettivo: 59,6%
2. N. conflitti sul lavoro (comunicato alla Direzione aziendale)
( Valore atteso: 2% - Valore minimo accettabile: 4% dei dipendenti in organico)
% strutture che hanno raggiunto l’obiettivo : 97%
3.N. segnalazioni negative commissione “Vigilanza pulizia e igiene”
( Valore atteso: nessuna - Valore minimo accettabile: 25% sul totale ispezioni)
% strutture che hanno raggiunto l’obiettivo:95%
4.N. segnalazioni utenza
( Valore atteso: < o = 1% - Valore minimo accettabile: 3% dell’utenza in carico)
% strutture che hanno raggiunto l’obiettivo : 92%
Programmazione e controllo delle aziende pubbliche
Definizione di indicatori per gli obiettivi di performance (ASL8)
5.Attivazione della distribuzione diretta del farmaco
( Valore atteso: entro il primo semestre - Valore minimo accettabile: entro l’anno 2007)
N. Strutture che nel 2006 facevano distribuzione diretta:
N. Strutture che nel 2007 facevano distribuzione diretta:
% scostamento 2007-2006:
% strutture che hanno raggiunto l’obiettivo: 92%
6.Incremento del tasso di occupazione (strutture firmatarie: 38)
( Valore atteso: variabile in base allo storico - Valore minimo accettabile:
variabile in base allo storico)
Tasso di occupazione aziendale 2006: 71,5%
Tasso di occupazione aziendale 2007: 70,9%
Scostamento 2007-2006: -0,6%
% strutture che hanno raggiunto l’obiettivo:53%
7.Incremento peso medio dei ricoveri in regime ordinario (strutture firmatarie: 30)
( Valore atteso: variabile in base allo storico - Valore minimo accettabile:
variabile in base allo storico)
Peso medio aziendale 2006: 1,2
Peso medio aziendale 2007: 1,3
% scostamento 2007-2006: +0,1
% strutture che hanno raggiunto l’obiettivo:47%
Programmazione e controllo delle aziende pubbliche
Definizione di indicatori per gli obiettivi di performance (ASL8)
8.Incremento indice di rotazione dei ricoveri (strutture firmatarie: 37)
( Valore atteso: variabile in base allo storico - Valore minimo accettabile:
variabile in base allo storico)
Indice di rotazione aziendale 2006: 30,0
Indice di rotazione aziendale 2007: 30,7
% scostamento 2007-2006: +0,7
% strutture che hanno raggiunto l’obiettivo:51%
9.Diminuzione DRG ad “alto rischio di inappropriatezza” (LEA) (strutture firmatarie: 28)
( Valore atteso: variabile in base allo storico - Valore minimo accettabile:
variabile in base allo storico)
% Lea aziendale 2006: 14,5%
% Lea aziendale 2007: 13,0%
% scostamento 2007-2006: -3.2%
% strutture che hanno raggiunto l’obiettivo:71%
10.Diminuzione DRG Sentinella (strutture firmatarie: 27)
( Valore atteso: variabile in base allo storico - Valore minimo accettabile:
variabile in base allo storico)
% Sentinella aziendale 2006: 14,1%
% Sentinella aziendale 2007: 13,5%
% scostamento 2007-2006: -0,2%
% strutture che hanno raggiunto l’obiettivo:70%
Programmazione e controllo delle aziende pubbliche
Indicatori di performance
Risorse
Processo di
produzione
Output
Outcome
Indicatori di
input
Indicatori di
processo
Indicatori di
risultato
Indicatori di
effetti
consumo di
risorse
attività
svolta
prodotti
ottenuti
conseguenze
provocate
Programmazione e controllo delle aziende pubbliche
Indicatori di performance
Indicatori di ambiente
Risorse
Processo di
produzione
Output
Outcome
Indicatori di
input
Indicatori di
processo
Indicatori di
risultato
Indicatori di
effetti
consumo di
risorse
attività
svolta
prodotti
ottenuti
conseguenze
provocate
Indicatori di efficienza
Indicatori di efficacia
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