Ministero dello Sviluppo Economico
PROGETTO MONITORAGGIO
Presentazione del portale della reportistica APQ
Applicativo Intese Query - AIQ
7 Marzo 2007
Applicativo Intese Query (AIQ) – Il sistema di reporting degli APQ
Roma, 7 marzo 2007
DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Agenda dell'incontro
Obiettivi del sistema di reporting
L’attuale offerta di report dell’Applicativo Intese
Il portale AIQ
Caratteristiche generali
Dimensioni di analisi
Categorie dei report
Prodotti realizzati
Catalogo report
Accesso al portale
Indirizzo internet ed autorizzazioni
Segnalazione suggerimenti ed anomalie
Caso di studio: le Intese Piemonte e Campania
Documentazione e prossimi passi
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Obiettivi del sistema di reporting
AIQ deve consentire ai decision-maker di:
– disporre di un quadro regolarmente aggiornato sulla programmazione e sullo
stato di avanzamento delle Intese, degli APQ e dei singoli interventi;
– rilevare tempestivamente le eventuali criticità presenti nella fase di
attuazione degli interventi inseriti in APQ;
– supportare le operazioni di eventuale riallocazione delle risorse, tese a
garantire il perseguimento degli obiettivi delle Intese.
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
L’attuale offerta di report dell’Applicativo Intese
Attualmente AI mette a disposizione circa 15 report, oltre alle tabelle da
allegare al rapporto di monitoraggio.
Tali report presentano alcuni punti di debolezza:
– sono rivolti essenzialmente a supportare l’attività di validazione dei dati;
– non sono in grado di fornire analisi aggregate;
– scarsa ampiezza di analisi;
– limiti nella capacità di interrogazione dei dati da parte dell’utente.
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Il portale AIQ: caratteristiche generali
¾ Utilizza i dati dell’Applicativo Intese
¾ Accesso via Internet senza sw lato client
¾ Sicurezza nell’accesso e profilazione utenze
•• circa
circa 1.600
1.600 utenti
utenti
•oltre
•oltre 540
540 Accordi
Accordi (‘99
(‘99 –– ‘06)
‘06)
•• circa
circa 15.000
15.000 interventi
interventi
•• valore:
73.000
valore: 73.000 M€
M€ c.a.
c.a.
•• di
di cui
cui FAS:15.000
FAS:15.000 M€
M€ c.a.
c.a.
•• dati
dati per
per intervento
intervento relativi
relativi aa
in
in media
media aa 77 monitoraggi
monitoraggi
¾ Facilità di uso senza competenze “specialistiche”
¾ Scarico quotidiano (ore 24.00) dei dati da AI
¾ Interrogazione dei dati via “prompt”
¾ Esportabilità dei dati in formato Excel
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Il portale AIQ: dimensioni di analisi
Le informazioni raccolte sono aggregabili secondo molteplici dimensioni:
– strumento: Intesa Æ APQ;
– asse QCS: Asse Æ sotto-asse;
– settore: CPT Æ settore Æ sottosettore Æ categoria;
– fonte di finanziamento Tipo fonte Æ norma Æ anno di competenza;
– territorio: Macro-area Æ regione Æ provincia Æ comune;
– data di rilevazione (versione):
• alla stipula, ovvero i dati inseriti al momento della firma dell’APQ;
• all’ultima versione validata (UVV) (ultimo monitoraggio in cui è stata
ultimata la fase di “validazione dati”);
• all’ultima versione (UV) (ultimo monitoraggio, a prescindere dallo stato
delle procedure di monitoraggio);
• tutte le versioni.
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Il portale AIQ: categorie dei report
Area 1: Valore delle intese e risorse utilizzate (Programmazione)
Analisi dei principali dati relativi ai programmi (APQ stipulati) attivati e alle relative
risorse allocate (copertura finanziarie, risorse FAS assegnate e programmate).
Area 2: Avanzamento e performance degli interventi attivati
Rilevazione dello stato di avanzamento di APQ/Interventi, sia in termini assoluti
(avanzamento economico, procedurale e contabile) che rispetto alle stime
effettuate nel monitoraggio precedente, al fine di valutare nei progetti l’eventuale
scostamento dalla pianificazione.
Area 3: Risultati conseguiti
Analisi relative agli APQ/progetti portati a termine e dei relativi risultati “fisici”
conseguiti (km di strada costruiti, corsi di formazione erogati, ecc.); confronto
con i target definiti in sede di selezione degli interventi.
Area 4: Procedure di istruttoria e di monitoraggio degli APQ
Supporto agli “addetti ai lavori” per le esigenze informative connesse
all’espletamento delle procedure di istruttoria e monitoraggio (validazione dei dati
e predisposizione di prospetti da inserire nel testo dell’accordo).
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Il portale AIQ: prodotti realizzati
Categorie dei report
n. report prodotti
Area 1: Valore delle intese e risorse utilizzate:
Area 2: Avanzamento e performance degli interventi attivati:
Area 3: Prodotti e risultati conseguiti:
Area 4: Procedure di istruttoria e di monitoraggio degli APQ:
39
27
6
15
Totale: 87
Destinatari
Documentazione di supporto
– Manuale utente
– Mappatura dei report per ricerca guidata
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Il portale AIQ: prodotti realizzati
Area 1: Valore delle intese e risorse utilizzate
Finalità
Esaminare:
A. Il dimensionamento delle Intese (APQ sottoscritti e interventi attivati);
B. Le risorse FAS assegnate alle Intese e programmate, nonché il loro
contributo al finanziamento dei singoli APQ;
C. La distribuzione delle fonti di finanziamento delle IIP e degli APQ.
Indicatori
A1. Valore delle Intese e degli APQ sottoscritti;
A2. Distribuzione per classi di valore e per settore degli interventi attivati;
A3. Numero e valore degli interventi per localizzazione;
B1. Percentuale FAS programmato su assegnato;
B2. Valore e numero degli interventi finanziati con FAS;
B3. Ammontare di cofinanziamento FAS per APQ;
C1. Quote percentuali dei finanziamenti per fonte.
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Il portale AIQ: prodotti realizzati
Area 2: Avanzamento e performance degli interventi attivati
Finalità
A. Esaminare lo stato di avanzamento economico, procedurale e contabile degli interventi e
valutare il fabbisogno di trasferimenti di fondi FAS;
B. Verificare se gli interventi sono in linea con la pianificazione economica e procedurale
definita nel monitoraggio precedente ed individuare le eventuali fasi critiche;
C. Analizzare la performance degli interventi e degli APQ rispetto ai meccanismi
incentivanti, sanzionatori e premiali, stabiliti dal CIPE e collegati all’utilizzo delle risorse
FAS.
Indicatori
A1. Stato di avanzamento economico (% costo realizzato) e contabile (%impegni e
pagamenti);
A2. Stato di avanzamento procedurale a livello di intervento (ultima attività in itinere o
conclusa);
A3. Numero e valore degli interventi da appaltare o con lavori conclusi in un dato periodo;
A4. Fabbisogno di fondi FAS;
B1. Codici di criticità indicati dalla Circolare 9/10/2003;
B2. Riprogrammazione degli importi annuali della spesa (costi) negli ultimi 3 monitoraggi;
C1. Data di aggiudicazione dei lavori a livello di intervento;
C2. Premialità: confronto fra spesa realizzata e soglie indicate nelle diverse delibere CIPE.
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Il portale AIQ: prodotti realizzati
Area 3: prodotti e risultati conseguiti
Finalità.
Esaminare le principali caratteristiche degli interventi conclusi.
Indicatori
– Numero e valore degli interventi realizzati (lavori conclusi);
– Indicatori fisici: confronto tra risultati conseguiti e target previsti.
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Il portale AIQ: prodotti realizzati
Area 4: procedure di istruttoria e di monitoraggio degli APQ
Finalità
Agevolare le attività di controllo dei dati e la stesura dei rapporti di monitoraggio.
−
ereditino
e
mantengano
le
stesse
abilitazioni
proprie
dell’utenza
in
AI.
Principali report
– Stato informatico di ogni APQ all’ultima versione;
– Elenco degli utenti abilitati all’utilizzo di AI per ente ed APQ;
– Finanziamenti per fonti (statale, comunitaria, regionale, ecc.) per APQ ed
intervento;
– Descrizione dettagliata (per estremi) delle singole fonti di finanziamento di
ogni intervento;
– Prospetti da inserire nel testo dell’APQ.
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Catalogo report
Scopo
Il catalogo report AIQ ha lo scopo di agevolare l’utente nella ricerca dei report
adatti alle proprie esigenze informative.
Struttura
Il catalogo è strutturato in 4 sezioni verticali:
¾ identificativo report: contiene titolo, codice e sottocodice del report
¾ sorgente dei dati: indica il tipo di dati (UV, UV-1,etc.) trattati dal report e la
presenza di eventuali filtri
¾ dimensioni di analisi: indica i raggruppamenti e le viste logiche sui dati
disponibili all’utente sui dati trattati dal report (es. totalizzazioni per Intesa,
per APQ, per anno di stipula, per Asse QCS, etc.)
¾ dati principali: indica i dati trattati all’interno del report (es. costo realizzato, n.
di interventi, avanzamento economico, etc.)
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Catalogo report: modalità di utilizzo
Step 1: Dalla sezione dati principali, selezionare i dati di interesse per la propria analisi
Nell’esempio, “numero APQ”
b
C
3
c
X
X
X
X
X
X
X
X
14
Amm.
Sistema
Utenze abilitate
3
X
Proce
durali
C
X
Tutte le fonti
c
X
Privati
2
X
Risorse Enti locali
C
APQ stipulati per Asse (UVV)
APQ stipulati per Asse e
Intesa (UVV)
Elenco APQ per data stipula
Elenco APQ stipulati per
Intesa
Risorse regionali
b
X
Statale ordinario
2
X
Finanziamento UE
C
Valore e numero APQ stipulati
(UVV)
FAS progr.
a
FAS assegn.
2
X
pagamenti
C
X
impegni
c
X
Avanzamento (%)
1
X
Valore
C
APQ stipulati per asse (dati
stipula)
APQ stipulati per asse e Intesa
(dati stipula)
Padre
b
Stato
1
X
attuatore
C
X
localizz.
Valore e numero APQ stipulati
(dati stipula)
Finanziari
Economici e contabili
intervento
Stato
a
APQ
data stipula APQ
Sotto codice
1
numero Interventi
Codice
C
Contatori
numero APQ
Gruppo
Report
Anagrafica
Avanz. procedurale
Dati principali
Identificativo Report
X
X
X
DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Catalogo report: modalità di utilizzo
Step 2: Dalla sezione dimensioni di analisi, selezionare il livello ed il tipo
di aggregazione coerente con la propria analisi. Ad es., dati aggregati per “Intesa”
C
2
C
2
b APQ stipulati per Asse (UVV)
APQ stipulati per Asse e
c
Intesa (UVV)
X
X
X
Valore e numero APQ stipulati
(UVV)
X
X
X
X
X
X
X
15
Classi di valore
a
Sotto settore
2
Settore
CPT
Settore
C
Sottoasse
1
Asse
C
APQ stipulati per asse (dati
stipula)
APQ stipulati per asse e Intesa
c
(dati stipula)
QCS
Intervento
b
Apq
1
Intesa
C
X
Macro area
Valore e numero APQ stipulati
(dati stipula)
Anno di spesa
a
Territoriale
Tempo
Anno stiopula APQ
1
FAS - Quota
Sotto codice
C
FAS - Delibera
Codice
Report
Finanziamenti
Fonte
Gruppo
Identificativo Report
Econ
omic
a
Dimensioni di analisi
X
X
X
DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Catalogo report: modalità di utilizzo
Step 3: Dalla sezione sorgente dei dati, selezionare la tipologia di dati
di interesse (ad es., dati “alla stipula”) e verificare la eventuale presenza di filtri
Sorgente dei dati
APQ stipulati per asse e Intesa
(dati stipula)
APQ stipulati per Asse e
c
Intesa (UVV)
c
Tutte
UVV
UV
2
Report
UV-1
C
Filtri
UV-2
1
Periodo di monitoraggio
Stipula
Codice
C
Sotto codice
Gruppo
Identificativo Report
X
X
Nell’ esempio sono stati individuati 2 report corrispondenti ai criteri di selezione.
I codici corrispondenti potranno essere utilizzati per ricercare
ed eseguire i relativi report in ambiente AIQ
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Accesso al portale: indirizzo ed autorizzazioni
L’indirizzo Internet di AIQ è:
http://sinitwi.tesoro.it/wijsp
Le utenze AIQ sono attribuite solo a soggetti che abbiano già accesso
all’Applicativo Intese. Tale vincolo è stato posto al fine di assicurare l’allineamento
delle autorizzazioni nella visualizzazione degli APQ.
Il sistema AIQ quindi prevede che le utenze:
- abbiano la stessa User ID utilizzata per l’accesso ad AI;
- siano abilitate ad accedere agli stessi APQ attribuiti su AI
Pertanto, gli utenti che vorranno predisporre un’analisi completa a livello
regionale dovranno possedere l’abilitazione all’accesso a tutti gli APQ di
un’Intesa.
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Segnalazione suggerimenti ed anomalie
Per segnalare la presenza di anomalie durante l’utilizzo di AIQ o per proporre
miglioramenti (nuove analisi, layout report, ecc.) è possibile utilizzare il
modulo rilevazione osservazioni e trasmetterlo all’indirizzo:
[email protected]
AIQ
MODULO RILEVAZIONE OSSERVAZIONI
DATI IDENTIFICATIVI DELL'UTENTE
Cognome
Nome
Ente
Ufficio
Telefono
Indirizzo Posta elettronica
Userid
DATI IDENTIFICATIVI DEL REPORT
Area
Subarea
Gruppo
Codice
Sottocodice
Report
Risposta al prompt
OSSERVAZIONI/ ERRORI RISCONTRATI
Data di esecuzione report
Firma
18
DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Caso studio
Area 1: Valore delle Intese e risorse utilizzate
Quali programmi di interventi sono stati attivati?
Come sono state allocate le risorse della mia
amministrazione?
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Intese selezionate: Piemonte
Intese selezionate: Piemonte e Campania
Intese selezionate: Emilia Romagna, Piemonte,
Campania e Sardegna
Caso studio
Area 2: Avanzamento e performance degli interventi attivati
Qual è lo stato di avanzamento (economico, finanziario, procedurale) di
ciascun intervento e del programma complessivo?
I risultati emersi nell’ultimo monitoraggio sono in linea con quelli previsti?
Quali sono le eventuali criticità che rallentano l’attuazione degli interventi?
Qual è il fabbisogno finanziario degli interventi? E quale parte di questo
deve essere soddisfatto con trasferimenti di risorse da parte della mia
amministrazione?
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Intese selezionate: Piemonte
Intese selezionate: Piemonte
Selezioni: Piemonte - APQ Bonifiche atto integrativo
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Selezioni: Piemonte - APQ Bonifiche atto integrativo
Caso studio
Area 3: prodotti e risultati conseguiti
Quali sono gli interventi con lavori conclusi?
Quali i relativi risultati “fisici”?
Sono stati raggiunti i target previsti?
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Selezioni: Piemonte; APQ Acque destinate al consumo umano
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
Documentazione e prossimi passi
Nel sito web del Progetto Monitoraggio (http://www.dps.tesoro.it/intese.asp)
sarà disponibile la seguente documentazione:
Il piano della reportistica (AIQ - Il nuovo portale della reportistica degli
APQ;
All. 1 - Elenco report (catalogo)
All. 2 - “Manuale utente AIQ”
“Modulo richiesta utenze”
Modulo rilevazione osservazioni”
Prossimi passi:
entro 30/03/2007: Rilascio in “produzione” del terzo ed ultimo set di
report
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DPS - SPSTI - AIQ Executive Summary-07
