Allegato_1_delibera_CdI_n_2_2015-10-29

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BLAISE PASCAL”
(ex INDIRIZZO SPERIMENTALE B.U.S. - T.C.S.)
Via Makallè 12, 42124 Reggio Emilia - codice fiscale: 91168530359
PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
I) PREMESSA
La presente relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l’esercizio finanziario
2016 viene presentata in ottemperanza alle disposizioni impartite da:
-
D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”
-
Legge 296/2006 – Legge finanziaria 2007
-
D.M. 1 marzo 2007, n.21 – Criteri per l’assegnazione dei fondi alle scuole
-
Nota MIUR n. 18.313 del 16 dicembre 2014 (di Jacopo Greco - direttore generale della
Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR) “Istruzioni per la
predisposizione del programma Annuale per l'e.f. 2015”
-
Legge del 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
-
Nota MIUR n. 13439 dell’11 settembre 2015 (di Jacopo Greco - direttore generale della
Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR) “a.f. 2015 – a.s. 2015-2016
– Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico e altre
voci / P.A. 2015 – periodo settembre – dicembre 2015 e comunicazione preventiva delle risorse
finanziarie per funzionamento amministrativo didattico e altre voci / P.A. 2016 – periodo
gennaio – agosto 2016
E’ opportuno richiamare sinteticamente i principi e le direttive alla base delle principali disposizioni
definite dal D.I. n.44/01:
Separazione tra potere di indirizzo/controllo, proprie del Consiglio di Istituto (D.I. n.44/01- art.
2 c.3) e il potere di gestione assegnato al dirigente (“spetta al dirigente la realizzazione del
programma” D.I. n.44/01 – art. 7). Questo principio ha come fonte giuridica l’art. 25-bis del D.Lgs.
n.° 29/93 dove si specifica che il dirigente scolastico: “assicura la gestione unitaria dell'istituzione,
ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e
dei risultati del servizio”
Criteri della gestione finanziaria (D.I. n.44/01 - art. 2): la gestione finanziaria “è improntata a
criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità,
universalità, integrità, unità, veridicità.
Autonomia gestionale una volta che il consiglio ha approvato il Programma Annuale esso è
immediatamente esecutivo, in quanto “l’approvazione del programma comporta autorizzazione
all’accertamento delle entrate ed all’assunzione degli impegni delle spese ivi previste” (D.I. n.44/01
- art.2, c.8).
La risorse (Stato, Regioni, Enti Locali, proprie, privati) sono utilizzate “senza altro vincolo di
destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività istruzione, di formazione e di
orientamento”, come previste nel Piano dell’Offerta Formativa. Fanno eccezione solamente i
finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni (D.I. n.44/01 - art.1, c.2).
Si tratta di una flessibilità gestionale che vorrebbe sostenere e favorire la flessibilità progettuale
didattica (anche se la flessibilità realmente attuabile è molto limitata): il Programma Annuale si
traduce perciò in un documento contabile che realizza una continuità tra progettazione didattica
(P.O.F) e programmazione finanziaria.
Gestione unitaria dell’istituzione scolastica: viene assicurata dal Dirigente Scolastico ed è
finalizzata alla qualità dei processi formativi. In questo quadro, è importante la funzione del
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che deve assicurare l’unitarietà della gestione dei
servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza con le finalità e gli obiettivi
dell’istituzione scolastica, in particolare del Piano dell’Offerta Formativa.
Collaborazione con EELL
Si evidenzia che i rapporti con l’Amministrazione Provinciale costituiscono la base
dell’organizzazione logistica e strutturale del servizio scolastico fornito dall’I.I.S. “Blaise Pascal”.
L’istituto collabora con l’amministrazione provinciale ed il comune di Reggio Emilia anche per la
realizzazione di specifici progetti e attività. Si attiva, inoltre, una collaborazione con i comuni di
residenza degli alunni certificati per disabilità.
II) RISULTATO DELLA GESTIONE IN CORSO (art. 2 c.4 - D.I. 44/2001)
Nella gestione in corso sono stati raggiunti gli obiettivi previsti limitatamente però alla
riprogettazione a seguito della riduzione dei fondi MOF. In particolare si sono realizzati solo i
principali progetti approvati nel Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2014/’15; tali
progetti sono stati valutati positivamente dal collegio docenti a fine anno scolastico e diversi
progetti “strutturali” sono stati riproposti anche per l’anno scolastico 2015/’16.
I progetti strutturali del curricolo dell’autonomia rappresentano la voce di spesa di maggiore entità
(1023 ore), considerati, da una parte, l’impossibilità di accedere a risorse di personale da organico
di fatto, dall’altra, il corrispondente obbligo di rispettare l’impianto dell’offerta formativa presentata
alle famiglie nel corso delle iscrizioni.
Il collegio docenti, di conseguenza, ha optato per l’adozione di criteri di priorità nell’attuazione
degli altri progetti, privilegiando i progetti strutturali extra curricolo dell’autonomia, quindi, i
progetti strutturali di indirizzo.
La progettualità è stata possibile solo grazie al contributo volontario dei genitori e ai contributi
delle amministrazioni locali.
Si verificherà nel corso dell’anno l’eventualità di mantenere anche una possibilità di investimento
per i laboratori.
Le risorse disponibili nel corso dell’esercizio 2015 hanno consentito: l’aggiornamento hardware e
software in sala server, l’allestimento dell’impianto di videoproiezione e audio nell’atrio della sede
centrale e in Multimedia B nella sede decentrata “Bus 2”, l’allestimento dell’impianto di
videoproiezione e audio nelle aule Lab.S e B, Aule 2FT, 9 13 17 19.
III) IL CONTESTO
Al fine della determinazione del Programma Annuale, la Giunta esecutiva ha tenuto in
considerazione e in debita valutazione gli elementi di seguito riportati.
A) la popolazione scolastica
Gli alunni dell’istituto provengono da diversi comuni della provincia di Reggio Emilia.
Nel corrente anno scolastico (al 27/10/2015) sono iscritti 1.340 alunni e la popolazione scolastica
dell'Istituto è in crescita.
Anno scolastico
Alunni
2002/’03
897
2003/’04
938
2004/’05
968
2005/’06
1.023
2006/’07
1.056
2007/’08
1.062
2008/’09
1.072
2009/’10
1.094
2010/’11
1.152
2011/’12
1.202
2012/’13
1.268
2013/’14
1.292
2014/’15
1.322
2015/’16
1.340
Gli studenti sono distribuiti su 53 classi (47 classi nel 2009/10; 49 classi nel 2011/12; 50 classi nel
2012/13; 52 classi nel 2013/14).
I.I.S. “Blaise Pascal”
Liceo Artistico Indirizzo “Grafica”
Liceo Scientifico “ Scienze Applicate”
Istituto Tecnico – Settore Tecnologico Indirizzo “Informatica e Telecomunicazione”
Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo
”Relazioni Internazionali per il Marketing”
TOTALE
n. alunni
267
261
442
n. classi
10
10
18
370
15
1340
53
All’Istituto sono iscritti n. 4 alunni certificati dall’ASL e n. 101 alunni stranieri (7,53 %).
B) Il personale
L’organico del personale docente è costituito da 97 docenti con contratto a tempo indeterminato e
26 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato.
L’istituto può contare su una dotazione di personale docente piuttosto stabile. Negli ultimi anni vi
sono state diverse variazioni nella pianta organica dell’Istituto (in riferimento alle singole classi di
concorso) quale logica conseguenza delle modifiche introdotte dal riordino della scuola secondaria.
Il personale A.T.A. è costituito da 37 unità così distribuite:
- 1 direttore Servizi Generali e Amministrativi (rapporto di lavoro a tempo indeterminato)
- 10 assistenti amministrativi a tempo pieno, di cui 9 a tempo indeterminato e 1 a tempo
determinato, 2 assistenti amministrativi part-time (a tempo indeterminato)
- 17 collaboratori scolastici (13 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 4 a tempo
determinato)
-
5 assistenti tecnici (3 a tempo pieno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 1 a
tempo parziale a tempo indeterminato, 1 a tempo parziale a tempo determinato)
1 Ufficio Tecnico
Insegnanti distaccati: 1 bibliotecaria, 1 supporto Laboratorio di fisica e n. 1 a supporto del
liceo Grafico
C) Situazione edilizia e strutturale
L’Istituto si articola su 5 edifici tutti all’interno dell’area del polo scolastico di Via Makallè. Tre
edifici sono in muratura - Bus 1 (sede centrale dove sono allocate segreteria e presidenza), Bus 2
(detto “ospedale”) e cosiddetta “piramide”. Altri 2 edifici sono strutture prefabbricate e si trovano
nella parte retrostante la sede centrale.
Gli edifici in muratura sono in discrete condizioni generali mentre i prefabbricati presentano tutti i
limiti di questa tipologia costruttiva (quali ad esempio una coibentazione che rende poco
confortevoli le condizioni microclimatiche in particolare nel periodo caldo ed una fragilità delle
pareti in cartongesso).
Tutti gli edifici, inoltre, evidenziano la necessità di diversi lavori di manutenzione ordinaria, che
evidentemente da tempo non viene effettuata in modo regolare dall’organo competente: la
situazione (tinteggiatura, sistemazione della pavimentazione, controllo dei serramenti, sostituzione
delle veneziane) è stata sottoposta all’attenzione degli organi direttivi della Provincia, che hanno
prospettato, nonostante le evidenti difficoltà economiche in cui versa l’ente, un tavolo tecnico di
controllo delle priorità presenti nei diversi istituti secondari di secondo grado della provincia di
Reggio Emilia.
Aule per la normale attività didattica
Le aule per la normale attività didattica sono 30 (distribuite fra i tre piani dell’istituto centrale con
l’aggiunta di un’aula dell’adiacente Istituto “Secchi”, il cosiddetto “ospedale”, i prefabbricati
cosiddetti “bunker” ed “erigendo” e la cosiddetta “piramide” presso la palestra dell’Istituto “M. di
Canossa”).
Aule speciali
Aula Multimediale Vittorio Franzoni
Situata a piano terra dell’edificio centrale (90 posti)
Aula Disegno Biennio
Situata nel prefabbricato (30 tavoli da disegno).
Aula Laboratorio Grafica
Situata al secondo piano dell’Istituto (30 tavoli da disegno, 1 schermo per proiezione diapositive e
videoproiezioni, 1 tavolo luminoso, 4 e-Mac, 3 PC, collegamento Internet in rete)
2 Aule Audiovisivi (a gradinata)
Al piano terra dell’edificio (videoregistratore, amplificatore audio, videoproiettore)
Oltre all’aula audiovisivi, ci sono 8 aule dotate di video-registratore con televisore.
Aula Multimediale K
Allestito nel settembre 2012, è al secondo piano dell'edificio centrale (n. 29 PC collegati ad internet,
LIM). Può essere utilizzato come terzo laboratorio linguistico o per qualsiasi altra disciplina.
Laboratorio Grafica (R)
Al secondo piano dell’edificio centrale (22 Mac - di cui uno mobile con videoproiettore collegamento Internet in rete, 1 scanner per immagini cartacee, 1 scanner per diapositive, 1 stativo
per macchina fotografica, 2 stampanti)
Laboratorio Grafica (E)
Al secondo piano dell'edificio centrale (28 PC). Con tavoli per contemporanea possibilità di lavoro
per gruppi su carta e digitale.
Classe 2.0
A piano terra aula n. 7. con le seguente dotazioni n. 1 LIM, 17 notebook, armadio per la custodia e
per la ricarica.
Laboratori
Laboratori Linguistici (L - M)
Sono situati al primo piano dell’istituto. Uno dotato di videoproiettore. Nell'altro laboratorio LIM.
Il laboratorio L è inoltre attrezzato con alcune postazioni di PC
Laboratorio di Chimica (S)
È al piano terra dell’istituto (30 posti lavoro distribuiti su 3 banchi attrezzati, armadi contenenti
reagenti e piccole attrezzature; 3 armadi ventilati, 1cappa aspirante).
Laboratorio di Fisica (F)
È al piano terra dell’istituto (30 posti lavoro distribuiti su 10 banchi attrezzati, 1 banco cattedra
attrezzato, armadi contenenti piccole attrezzature per le esperienze degli alunni)
Laboratorio di Biochimica (C)
È al piano terra dell’istituto (30 posti lavoro distribuiti su 3 banchi attrezzati, 1 banco-cattedra
attrezzato, armadi contenenti reagenti e piccole attrezzature)
Laboratorio di Scienze (B)
È al piano terra dell’istituto (30 posti lavoro distribuiti su 4 banchi attrezzati, 1 banco cattedra
attrezzato, armadi in cui sono riposti reagenti e piccole attrezzature)
Laboratori di Informatica
Sono 4, situati al primo piano dell’istituto:
- laboratorio Q: 28 posti lavoro;
- laboratorio G: 24 posti lavoro;
- laboratorio I: 29 posti lavoro;
- laboratorio T (Amedea Barani): 30 posti di lavoro.
Tutte le postazioni sono in rete con un server centrale e con un collegamento centrale ad Internet.
In una stanza compresa fra i laboratori sono sistemati 4 P.C. con stampanti, di cui una laser, e il
server.
Aule con LIM
3 aule (la 6 e la 8 al piano terra, la 18 al secondo piano) sono dotate di LIM
Laboratrio L ed aula 2.0
Carrelli multimediali
n. 8 carrelli con computer/notebook e proiettore
n. 1 carrello con videoproiettore
n. 1 carrello con computer/notebook
Studi
Studio GBC, è al 2° piano (1 e-Mac, stampante laser a colori e 2 PC)
Studio di fisica
Situato al piano terra. E' dotato di 3 PC e una stampante multifunzione.
Studio di Matematica-Informatica
Si trova al primo piano dell’istituto e dispone di 3 P.C. e una stampante collegati in rete.
E’ utilizzato anche dalla commissione orario.
Studio di Italiano-Storia
Si trova al piano terra dell’edificio (2 P.C. e una stampante, armadi contenenti testi, manuali,
videocassette).
Biblioteca
Situata al piano terra dell’edificio, ha le seguenti caratteristiche:
- dotazione di libri: n. 12.600, di cui circa il 30% di narrativa in italiano, inglese, francese,
tedesco, il restante di saggistica in italiano e in lingue
- audiovisivi: film (di cui diversi in lingua originale inglese), CD ROM, documentari in
videocassetta
- abbonamenti a riviste: n° 41
- una sala di lettura per 12/16 posti; 4 PC; 2 stampanti; 1 scanner
Palestre
Vengono utilizzati il Palazzetto dello sport Fanticini ed il Paladelta. Si tratta di due confortevoli
strutture. Il Paladelta si trova però distante dalla scuola e deve essere raggiunto usufruendo di un
servizio di trasporto messo a disposizione dalla Provincia (ciò comporta che una parte del tempo è
utilizzato per il trasporto). Per le attività sportive complementari pomeridiane si utilizzano gli
impianti del polo scolastico di via Makallé.
IV) OBIETTIVI DA REALIZZARE (D.I. n. 44/01 – art.2, c.4)
Gli obiettivi da realizzare sono quelli fissati dal Piano dell’Offerta Formativa (elaborato ed
approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto).
La presente gestione finanziaria intende realizzare, anche quest’anno, una programmazione
integrata didattico-finanziaria quale presupposto di effettiva fattibilità della progettualità
dell'Istituto e di efficacia dell'azione dell'Istituzione Scolastica.
L'attuale situazione finanziaria, nonostante un leggero incremento delle risorse MOF rispetto allo
scorso anno, a causa della consistente riduzione dei fondi per il Miglioramento dell'Offerta
Formativa degli anni precedenti, ha ridotto la possibilità di attivare diversi progetti.
Anche quest'anno il Programma Annuale cerca di indirizzare le risorse su spese che possano:
- perseguire le linee programmatiche del Piano dell'Offerta Formativa;
- fornire un servizio scolastico di elevata qualità;
- realizzare un'offerta formativa qualificata rispondente alle specifiche necessità dei 4 indirizzi
dell'Istituto;
- sviluppare un’articolata progettualità che valorizzi le attività didattiche curricolari e formative
programmate;
- valorizzare la collaborazione con il territorio;
- limitare l'insuccesso scolastico;
- valorizzare, per quanto possibile con i mezzi disponibili, l'innovazione culturale e tecnologica.
Da sottolineare che lo sviluppo dell'impostazione progettuale in coerenza con i bisogni del territorio
ha condotto a molteplici e consolidate forme di collaborazione con la Amministrazione Provinciale,
l’Amministrazione Comunale di Reggio Emilia e varie associazioni. Si intende non solo mantenere
questi positivi rapporti con CNA (Confederazione Nazionale Artigiani) e Unindustria di Reggio
Emilia, ma anche ampliare le possibilità di contatto con le realtà formativo-lavorative presenti nel
territorio, considerata l'attivazione dell’alternanza scuola-lavoro, secondo la Legge 107/2015,
obbligatoria per le classi terze, comunque effettuata nelle classi quarte e quinte. Altri interventi in
collaborazione col mondo del lavoro riguardano il contributo diretto alle attività didattiche da parte
di imprenditori quali esperti di specifici settori, la collaborazione con imprese per la realizzazione di
tesine per le classi quinte.
Si ritiene sia da continuare anche la positiva collaborazione con IFOA al fine dell’attuazione di un
percorso IFTS (Tecnico Superiore di disegno e progettazione industriale- industrial designer nella
meccatronica) cui il Pascal aderisce quale partner e scuola capofila.
La scelta dei progetti/attività tiene conto dei seguenti criteri di priorità proposti dal Collegio
Docenti: e deliberati dal Consiglio d'Istituto:
1) Progetti con ricaduta molto ampia sugli studenti (in termini numerici)
2) Priorità ai progetti strutturali nel seguente ordine:
progetti strutturali d'Istituto
1. progetti strutturali del curricolo dell’autonomia
2. progetti strutturali extra curricolo dell’autonomia
-
progetti strutturali d'Indirizzo.
Seguono poi i progetti NON strutturali in riferimento alla valenza culturale ed educativa.
Il collegio ha espresso una priorità per i progetti strutturali del curricolo dell'autonomia e del
curricolo sperimentale con particolare riferimento a:
Potenziamento scientifico nel Liceo S.A.
Potenziamento linguistico per Relazioni Internazionali
In secondo luogo ai progetti strutturali extra curricolo dell'autonomia tra i quali:
 Coordinamento progetti educativi di supporto agli studenti
 Progetto orientamento in uscita
 Free student box
 Progetto Eccellenze
 Stages estivi per tutti gli indirizzi
 Alternanza scuola-lavoro
 Scambi culturali e Mobilità studentesca
 Accoglienza-Formazione rappresentanti classi prime
 Progetto life-long learning
 Formazione Sicurezza studenti classi terze
Aggiornamento/formazione del personale
Si ritiene importante investire anche sulla formazione del personale docente ed ATA con le seguenti
priorità tematiche:
Docenti
 Strategie per una didattica inclusiva
 Buone pratiche nell’attuazione dell’Alternanza Scuola-Lavoro
 Modalità attuative del Piano di Miglioramento
ATA

Informatizzazione e trasparenza
Al fine di un continuo autoaggiornamento del personale e di un adeguato supporto alla didattica è
necessario prevedere anche l’acquisto di libri, l’abbonamento a riviste e periodici specialistici oltre
alla partecipazione a corsi di formazione. Si dovrà poi procedere all’acquisto dei necessari
aggiornamenti del software.
Investimento
Tenuto conto degli interventi effettuati negli ultimi anni le principali esigenze di funzionamento
amministrativo e didattico generale individuate per il 2015, oltre alle spese per l’ordinario
funzionamento, sono le seguenti:
- materiali didattici e attrezzature di laboratorio;
- arredi vari per la sostituzione di quelli obsoleti;
- attrezzature informatiche e multimediali (per potenziare la dotazione di strumenti a
supporto della didattica con particolare riferimento alla realizzazione di un’adeguata
rete wi-fi nelle sedi distaccate che possa supportare anche l’introduzione dei registri
elettronici per la quale è arrivato un finanziamento statale di oltre 7 mila euro).
Si cercherà di conseguire tali obiettivi in parte con fondi statali (per wi-fi tramite la partecipazione
ad un bando PON), in parte con fondi provenienti da contributi dell’amministrazione provinciale o
privati (prevalentemente famiglie).
Sulla base di quanto premesso, la
GIUNTA ESECUTIVA
Procede all’esame delle aggregazioni delle Entrate e delle Spese.
PARTE 1^ ENTRATE
INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE
La programmazione finanziaria dell’esercizio 2016 ha come presupposto l’analisi del
risultato della gestione dell’anno 2015 ed è in linea con quanto previsto dal Piano dell’Offerta
Formativa del corrente anno scolastico.
Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituzione
Scolastica, sono correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che tiene
conto soprattutto del fatto che le risorse finanziarie disponibili, relative al finanziamento statale,
sono destinate a spese obbligatorie.
Il finanziamento Ministeriale ordinario, conteggiato secondo le disposizioni contenute nel
D.M. 21/2007, sarà comunque insufficiente per sostenere le spese ordinarie: acquisto di materiale di
pulizia, manutenzione ordinaria di attrezzature informatiche, spese postali, ecc.
ENTRATE
Aggr.
Importi
Voce
1
2
.
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
1 NON VINCOLATO
2 VINCOLATO
FINANZIAMENTI DELLO STATO
1 DOTAZIONE ORDINARIA
2 DOTAZIONE PEREQUATIVA
3 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI
4 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
3
1
2
3
4
4
1
2
3
4
5
6
5
1
2
3
4
6
FINANZIAMENTI DELLA REGIONE
DOTAZIONE ORDINARIA
DOTAZIONE PEREQUATIVA
ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI
ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI
UNIONE EUROPEA
PROVINCIA NON VINCOLATI
PROVINCIA VINCOLATI
COMUNE NON VINCOLATI
COMUNE VINCOLATI
ALTRE ISTITUZIONI
CONTRIBUTI DA PRIVATI
FAMIGLIE NON VINCOLATI
FAMIGLIA VINCOLATI
ALTRI NON VINCOLATI
ALTRI VINCOLATI
PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA
€
€
€
€
€
127.376,97
23.006,17
104.370,80
77.895,35
71.191,51
€
6.703,84
€
-
€
€
€
€
€
-
€
297.590,00
130.000,00
130.000,00
38.690,00
1
2
3
4
7
1
2
3
4
8
1
2
AZIENDA AGRARIA
AZIENDA SPECIALE
ATTIVITA' PER CONTO TERZI
ATTIVITA' CONVITTUALE
ALTRE ENTRATE
INTERESSI
RENDITE
ALIENAZIONE DI BENI
DIVERSE
MUTUI
MUTUI
ANTICIPAZIONI
Totale entrate
SPESE
€
€
100,00
100,00
€
504.062,32
Aggr.
Importi
Voce
A
A01
A02
A03
A04
A05
P
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
P13
P14
P15
G
G01
G02
G03
G04
R
R98
Z
Z01
ATTIVITA'
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
SPESE DI PERSONALE
SPESE D'INVESTIMENTO
MANUTENZIONE EDIFICI
PROGETTI
PROGETTI STRUTTURALI DEL CURRICOLO DELL AUTONOMIA
PROGETTI STRUTTURALI EXTRACURRICOLO DELL AUTONOMIA
PROG STRUTT INDIRIZZO - AMPLIAMENTO OFFERTA FORM
PROG STRUTT INDIRIZZO - CITTADINANZA ATTIVA
PROMOZIONE DELLO -STAR BENE A SCUOLA - ED BENESSER
INTEGRAZIONE DELL OFFERTA FORMATIVA DEL CURRICOLO
RAPPORTI CON IL TERRITORIO
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA
INNOVAZIONE
PARTEC A PROGETTI, CONCORSI NAZ,EUROP,VARI
VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE
A caccia di Mostrischio
Erasmus +
Formazione SNV - (USP - RE)
Alternanza scuola lavoro (fin.reg.)
GESTIONE ECONOMICHE
AZIENDA AGRARIA
AZIENDA SPECIALE
ATTIVITA' PER CONTO TERZI
ATTIVITA' CONVITTUALE
FONDO DI RISERVA
FONDO DI RISERVA
Totale spese
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE
Totale a pareggio
NOTA CONCLUSIVA
Si evidenziano alcuni elementi significativi.
€
€
€
€
€
172.006,64
83.254,53
15.460,81
12.253,30
61.038,00
€
€
€
€
226.684,88
48.377,18
63.397,97
11.426,70
8.500,00
93.000,00
1.983,03
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.000,00
1.000,00
308.803,67
104.370,80
504.062,32
L'Istituto per qualificare ulteriormente l’offerta formativa, oltre alle risorse relative alla dotazione
ordinaria statale e all'Avanzo di amministrazione, fortunatamente fruisce di risorse finanziarie
aggiuntive. Al momento però non abbiamo dati certi sulla dotazione dell’Amministrazione
provinciale per il cosiddetto Fondo Unico per le spese amministrative e di piccola manutenzione
(negli ultimi anni questo fondo è stato di circa 15.000 euro all’anno).
Un ulteriore condizionamento nella gestione dell'Istituto è dovuto al fatto che gran parte del
finanziamento statale è destinato a spese obbligatorie o fondi vincolati. La carenza di fondi statali
svincolati è pertanto ulteriormente limitante ma la gestione delle risorse disponibili deve comunque
tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire cercando di
operare sulla razionalizzazione dell’uso delle risorse e su una efficace organizzazione del servizio.
Attualmente non si dispone di risorse statali adeguate al rinnovo periodico delle attrezzature
tecnologiche al fine di ammodernare le attività didattiche e amministrative; anche nel presente anno
ci si prefigge di migliorare il più possibile la dotazioni tecnologiche di laboratori e ufficio e di
acquistare le attrezzature di laboratorio necessarie ad evitarne l’obsolescenza, attingendo in
particolare per le attrezzature didattiche e laboratoriali soprattutto ai contributi volontari dei
genitori.
Una maggiore entrata rispetto all’anno passato deriva dall’esito delle offerte a conclusione degli
appalti per vendita merende e per le macchine distributrici di bevande e alimenti.
Anche quest'anno nonostante i contributi volontari delle famiglie e i contributi degli EELL, al
momento non si è potuta iniziare tutta la progettualità prevista nel POF anche se la parte attivata
continua a permettere un positivo sviluppo dell’azione didattica.
Altro punto di debolezza è la mancata possibilità di riscossione dei residui attivi del passato (che
costringono a tenere bloccate rilevanti risorse dell'Istituto).
Reggio Emilia, 29 ottobre 2015
Il Direttore dei S.G. e Amm.vi
Segretaria della Giunta Esecutiva
Pietro CILLONI
Il Dirigente Scolastico
Presidente della Giunta Esecutiva
prof.ssa Sonia RUOZZI