ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BLAISE PASCAL” (ex INDIRIZZO SPERIMENTALE B.U.S. - T.C.S.) Via Makallè 12, 42124 Reggio Emilia - codice fiscale: 91168530359 PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA I) PREMESSA La presente relazione della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2016 viene presentata in ottemperanza alle disposizioni impartite da: - D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” - Legge 296/2006 – Legge finanziaria 2007 - D.M. 1 marzo 2007, n.21 – Criteri per l’assegnazione dei fondi alle scuole - Nota MIUR n. 18.313 del 16 dicembre 2014 (di Jacopo Greco - direttore generale della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR) “Istruzioni per la predisposizione del programma Annuale per l'e.f. 2015” - Legge del 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti - Nota MIUR n. 13439 dell’11 settembre 2015 (di Jacopo Greco - direttore generale della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR) “a.f. 2015 – a.s. 2015-2016 – Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico e altre voci / P.A. 2015 – periodo settembre – dicembre 2015 e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico e altre voci / P.A. 2016 – periodo gennaio – agosto 2016 E’ opportuno richiamare sinteticamente i principi e le direttive alla base delle principali disposizioni definite dal D.I. n.44/01: Separazione tra potere di indirizzo/controllo, proprie del Consiglio di Istituto (D.I. n.44/01- art. 2 c.3) e il potere di gestione assegnato al dirigente (“spetta al dirigente la realizzazione del programma” D.I. n.44/01 – art. 7). Questo principio ha come fonte giuridica l’art. 25-bis del D.Lgs. n.° 29/93 dove si specifica che il dirigente scolastico: “assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio” Criteri della gestione finanziaria (D.I. n.44/01 - art. 2): la gestione finanziaria “è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità. Autonomia gestionale una volta che il consiglio ha approvato il Programma Annuale esso è immediatamente esecutivo, in quanto “l’approvazione del programma comporta autorizzazione all’accertamento delle entrate ed all’assunzione degli impegni delle spese ivi previste” (D.I. n.44/01 - art.2, c.8). La risorse (Stato, Regioni, Enti Locali, proprie, privati) sono utilizzate “senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività istruzione, di formazione e di orientamento”, come previste nel Piano dell’Offerta Formativa. Fanno eccezione solamente i finanziamenti vincolati a specifiche destinazioni (D.I. n.44/01 - art.1, c.2). Si tratta di una flessibilità gestionale che vorrebbe sostenere e favorire la flessibilità progettuale didattica (anche se la flessibilità realmente attuabile è molto limitata): il Programma Annuale si traduce perciò in un documento contabile che realizza una continuità tra progettazione didattica (P.O.F) e programmazione finanziaria. Gestione unitaria dell’istituzione scolastica: viene assicurata dal Dirigente Scolastico ed è finalizzata alla qualità dei processi formativi. In questo quadro, è importante la funzione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che deve assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza con le finalità e gli obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del Piano dell’Offerta Formativa. Collaborazione con EELL Si evidenzia che i rapporti con l’Amministrazione Provinciale costituiscono la base dell’organizzazione logistica e strutturale del servizio scolastico fornito dall’I.I.S. “Blaise Pascal”. L’istituto collabora con l’amministrazione provinciale ed il comune di Reggio Emilia anche per la realizzazione di specifici progetti e attività. Si attiva, inoltre, una collaborazione con i comuni di residenza degli alunni certificati per disabilità. II) RISULTATO DELLA GESTIONE IN CORSO (art. 2 c.4 - D.I. 44/2001) Nella gestione in corso sono stati raggiunti gli obiettivi previsti limitatamente però alla riprogettazione a seguito della riduzione dei fondi MOF. In particolare si sono realizzati solo i principali progetti approvati nel Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2014/’15; tali progetti sono stati valutati positivamente dal collegio docenti a fine anno scolastico e diversi progetti “strutturali” sono stati riproposti anche per l’anno scolastico 2015/’16. I progetti strutturali del curricolo dell’autonomia rappresentano la voce di spesa di maggiore entità (1023 ore), considerati, da una parte, l’impossibilità di accedere a risorse di personale da organico di fatto, dall’altra, il corrispondente obbligo di rispettare l’impianto dell’offerta formativa presentata alle famiglie nel corso delle iscrizioni. Il collegio docenti, di conseguenza, ha optato per l’adozione di criteri di priorità nell’attuazione degli altri progetti, privilegiando i progetti strutturali extra curricolo dell’autonomia, quindi, i progetti strutturali di indirizzo. La progettualità è stata possibile solo grazie al contributo volontario dei genitori e ai contributi delle amministrazioni locali. Si verificherà nel corso dell’anno l’eventualità di mantenere anche una possibilità di investimento per i laboratori. Le risorse disponibili nel corso dell’esercizio 2015 hanno consentito: l’aggiornamento hardware e software in sala server, l’allestimento dell’impianto di videoproiezione e audio nell’atrio della sede centrale e in Multimedia B nella sede decentrata “Bus 2”, l’allestimento dell’impianto di videoproiezione e audio nelle aule Lab.S e B, Aule 2FT, 9 13 17 19. III) IL CONTESTO Al fine della determinazione del Programma Annuale, la Giunta esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi di seguito riportati. A) la popolazione scolastica Gli alunni dell’istituto provengono da diversi comuni della provincia di Reggio Emilia. Nel corrente anno scolastico (al 27/10/2015) sono iscritti 1.340 alunni e la popolazione scolastica dell'Istituto è in crescita. Anno scolastico Alunni 2002/’03 897 2003/’04 938 2004/’05 968 2005/’06 1.023 2006/’07 1.056 2007/’08 1.062 2008/’09 1.072 2009/’10 1.094 2010/’11 1.152 2011/’12 1.202 2012/’13 1.268 2013/’14 1.292 2014/’15 1.322 2015/’16 1.340 Gli studenti sono distribuiti su 53 classi (47 classi nel 2009/10; 49 classi nel 2011/12; 50 classi nel 2012/13; 52 classi nel 2013/14). I.I.S. “Blaise Pascal” Liceo Artistico Indirizzo “Grafica” Liceo Scientifico “ Scienze Applicate” Istituto Tecnico – Settore Tecnologico Indirizzo “Informatica e Telecomunicazione” Istituto Tecnico - Settore Economico - Indirizzo ”Relazioni Internazionali per il Marketing” TOTALE n. alunni 267 261 442 n. classi 10 10 18 370 15 1340 53 All’Istituto sono iscritti n. 4 alunni certificati dall’ASL e n. 101 alunni stranieri (7,53 %). B) Il personale L’organico del personale docente è costituito da 97 docenti con contratto a tempo indeterminato e 26 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato. L’istituto può contare su una dotazione di personale docente piuttosto stabile. Negli ultimi anni vi sono state diverse variazioni nella pianta organica dell’Istituto (in riferimento alle singole classi di concorso) quale logica conseguenza delle modifiche introdotte dal riordino della scuola secondaria. Il personale A.T.A. è costituito da 37 unità così distribuite: - 1 direttore Servizi Generali e Amministrativi (rapporto di lavoro a tempo indeterminato) - 10 assistenti amministrativi a tempo pieno, di cui 9 a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato, 2 assistenti amministrativi part-time (a tempo indeterminato) - 17 collaboratori scolastici (13 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 4 a tempo determinato) - 5 assistenti tecnici (3 a tempo pieno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 1 a tempo parziale a tempo indeterminato, 1 a tempo parziale a tempo determinato) 1 Ufficio Tecnico Insegnanti distaccati: 1 bibliotecaria, 1 supporto Laboratorio di fisica e n. 1 a supporto del liceo Grafico C) Situazione edilizia e strutturale L’Istituto si articola su 5 edifici tutti all’interno dell’area del polo scolastico di Via Makallè. Tre edifici sono in muratura - Bus 1 (sede centrale dove sono allocate segreteria e presidenza), Bus 2 (detto “ospedale”) e cosiddetta “piramide”. Altri 2 edifici sono strutture prefabbricate e si trovano nella parte retrostante la sede centrale. Gli edifici in muratura sono in discrete condizioni generali mentre i prefabbricati presentano tutti i limiti di questa tipologia costruttiva (quali ad esempio una coibentazione che rende poco confortevoli le condizioni microclimatiche in particolare nel periodo caldo ed una fragilità delle pareti in cartongesso). Tutti gli edifici, inoltre, evidenziano la necessità di diversi lavori di manutenzione ordinaria, che evidentemente da tempo non viene effettuata in modo regolare dall’organo competente: la situazione (tinteggiatura, sistemazione della pavimentazione, controllo dei serramenti, sostituzione delle veneziane) è stata sottoposta all’attenzione degli organi direttivi della Provincia, che hanno prospettato, nonostante le evidenti difficoltà economiche in cui versa l’ente, un tavolo tecnico di controllo delle priorità presenti nei diversi istituti secondari di secondo grado della provincia di Reggio Emilia. Aule per la normale attività didattica Le aule per la normale attività didattica sono 30 (distribuite fra i tre piani dell’istituto centrale con l’aggiunta di un’aula dell’adiacente Istituto “Secchi”, il cosiddetto “ospedale”, i prefabbricati cosiddetti “bunker” ed “erigendo” e la cosiddetta “piramide” presso la palestra dell’Istituto “M. di Canossa”). Aule speciali Aula Multimediale Vittorio Franzoni Situata a piano terra dell’edificio centrale (90 posti) Aula Disegno Biennio Situata nel prefabbricato (30 tavoli da disegno). Aula Laboratorio Grafica Situata al secondo piano dell’Istituto (30 tavoli da disegno, 1 schermo per proiezione diapositive e videoproiezioni, 1 tavolo luminoso, 4 e-Mac, 3 PC, collegamento Internet in rete) 2 Aule Audiovisivi (a gradinata) Al piano terra dell’edificio (videoregistratore, amplificatore audio, videoproiettore) Oltre all’aula audiovisivi, ci sono 8 aule dotate di video-registratore con televisore. Aula Multimediale K Allestito nel settembre 2012, è al secondo piano dell'edificio centrale (n. 29 PC collegati ad internet, LIM). Può essere utilizzato come terzo laboratorio linguistico o per qualsiasi altra disciplina. Laboratorio Grafica (R) Al secondo piano dell’edificio centrale (22 Mac - di cui uno mobile con videoproiettore collegamento Internet in rete, 1 scanner per immagini cartacee, 1 scanner per diapositive, 1 stativo per macchina fotografica, 2 stampanti) Laboratorio Grafica (E) Al secondo piano dell'edificio centrale (28 PC). Con tavoli per contemporanea possibilità di lavoro per gruppi su carta e digitale. Classe 2.0 A piano terra aula n. 7. con le seguente dotazioni n. 1 LIM, 17 notebook, armadio per la custodia e per la ricarica. Laboratori Laboratori Linguistici (L - M) Sono situati al primo piano dell’istituto. Uno dotato di videoproiettore. Nell'altro laboratorio LIM. Il laboratorio L è inoltre attrezzato con alcune postazioni di PC Laboratorio di Chimica (S) È al piano terra dell’istituto (30 posti lavoro distribuiti su 3 banchi attrezzati, armadi contenenti reagenti e piccole attrezzature; 3 armadi ventilati, 1cappa aspirante). Laboratorio di Fisica (F) È al piano terra dell’istituto (30 posti lavoro distribuiti su 10 banchi attrezzati, 1 banco cattedra attrezzato, armadi contenenti piccole attrezzature per le esperienze degli alunni) Laboratorio di Biochimica (C) È al piano terra dell’istituto (30 posti lavoro distribuiti su 3 banchi attrezzati, 1 banco-cattedra attrezzato, armadi contenenti reagenti e piccole attrezzature) Laboratorio di Scienze (B) È al piano terra dell’istituto (30 posti lavoro distribuiti su 4 banchi attrezzati, 1 banco cattedra attrezzato, armadi in cui sono riposti reagenti e piccole attrezzature) Laboratori di Informatica Sono 4, situati al primo piano dell’istituto: - laboratorio Q: 28 posti lavoro; - laboratorio G: 24 posti lavoro; - laboratorio I: 29 posti lavoro; - laboratorio T (Amedea Barani): 30 posti di lavoro. Tutte le postazioni sono in rete con un server centrale e con un collegamento centrale ad Internet. In una stanza compresa fra i laboratori sono sistemati 4 P.C. con stampanti, di cui una laser, e il server. Aule con LIM 3 aule (la 6 e la 8 al piano terra, la 18 al secondo piano) sono dotate di LIM Laboratrio L ed aula 2.0 Carrelli multimediali n. 8 carrelli con computer/notebook e proiettore n. 1 carrello con videoproiettore n. 1 carrello con computer/notebook Studi Studio GBC, è al 2° piano (1 e-Mac, stampante laser a colori e 2 PC) Studio di fisica Situato al piano terra. E' dotato di 3 PC e una stampante multifunzione. Studio di Matematica-Informatica Si trova al primo piano dell’istituto e dispone di 3 P.C. e una stampante collegati in rete. E’ utilizzato anche dalla commissione orario. Studio di Italiano-Storia Si trova al piano terra dell’edificio (2 P.C. e una stampante, armadi contenenti testi, manuali, videocassette). Biblioteca Situata al piano terra dell’edificio, ha le seguenti caratteristiche: - dotazione di libri: n. 12.600, di cui circa il 30% di narrativa in italiano, inglese, francese, tedesco, il restante di saggistica in italiano e in lingue - audiovisivi: film (di cui diversi in lingua originale inglese), CD ROM, documentari in videocassetta - abbonamenti a riviste: n° 41 - una sala di lettura per 12/16 posti; 4 PC; 2 stampanti; 1 scanner Palestre Vengono utilizzati il Palazzetto dello sport Fanticini ed il Paladelta. Si tratta di due confortevoli strutture. Il Paladelta si trova però distante dalla scuola e deve essere raggiunto usufruendo di un servizio di trasporto messo a disposizione dalla Provincia (ciò comporta che una parte del tempo è utilizzato per il trasporto). Per le attività sportive complementari pomeridiane si utilizzano gli impianti del polo scolastico di via Makallé. IV) OBIETTIVI DA REALIZZARE (D.I. n. 44/01 – art.2, c.4) Gli obiettivi da realizzare sono quelli fissati dal Piano dell’Offerta Formativa (elaborato ed approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto). La presente gestione finanziaria intende realizzare, anche quest’anno, una programmazione integrata didattico-finanziaria quale presupposto di effettiva fattibilità della progettualità dell'Istituto e di efficacia dell'azione dell'Istituzione Scolastica. L'attuale situazione finanziaria, nonostante un leggero incremento delle risorse MOF rispetto allo scorso anno, a causa della consistente riduzione dei fondi per il Miglioramento dell'Offerta Formativa degli anni precedenti, ha ridotto la possibilità di attivare diversi progetti. Anche quest'anno il Programma Annuale cerca di indirizzare le risorse su spese che possano: - perseguire le linee programmatiche del Piano dell'Offerta Formativa; - fornire un servizio scolastico di elevata qualità; - realizzare un'offerta formativa qualificata rispondente alle specifiche necessità dei 4 indirizzi dell'Istituto; - sviluppare un’articolata progettualità che valorizzi le attività didattiche curricolari e formative programmate; - valorizzare la collaborazione con il territorio; - limitare l'insuccesso scolastico; - valorizzare, per quanto possibile con i mezzi disponibili, l'innovazione culturale e tecnologica. Da sottolineare che lo sviluppo dell'impostazione progettuale in coerenza con i bisogni del territorio ha condotto a molteplici e consolidate forme di collaborazione con la Amministrazione Provinciale, l’Amministrazione Comunale di Reggio Emilia e varie associazioni. Si intende non solo mantenere questi positivi rapporti con CNA (Confederazione Nazionale Artigiani) e Unindustria di Reggio Emilia, ma anche ampliare le possibilità di contatto con le realtà formativo-lavorative presenti nel territorio, considerata l'attivazione dell’alternanza scuola-lavoro, secondo la Legge 107/2015, obbligatoria per le classi terze, comunque effettuata nelle classi quarte e quinte. Altri interventi in collaborazione col mondo del lavoro riguardano il contributo diretto alle attività didattiche da parte di imprenditori quali esperti di specifici settori, la collaborazione con imprese per la realizzazione di tesine per le classi quinte. Si ritiene sia da continuare anche la positiva collaborazione con IFOA al fine dell’attuazione di un percorso IFTS (Tecnico Superiore di disegno e progettazione industriale- industrial designer nella meccatronica) cui il Pascal aderisce quale partner e scuola capofila. La scelta dei progetti/attività tiene conto dei seguenti criteri di priorità proposti dal Collegio Docenti: e deliberati dal Consiglio d'Istituto: 1) Progetti con ricaduta molto ampia sugli studenti (in termini numerici) 2) Priorità ai progetti strutturali nel seguente ordine: progetti strutturali d'Istituto 1. progetti strutturali del curricolo dell’autonomia 2. progetti strutturali extra curricolo dell’autonomia - progetti strutturali d'Indirizzo. Seguono poi i progetti NON strutturali in riferimento alla valenza culturale ed educativa. Il collegio ha espresso una priorità per i progetti strutturali del curricolo dell'autonomia e del curricolo sperimentale con particolare riferimento a: Potenziamento scientifico nel Liceo S.A. Potenziamento linguistico per Relazioni Internazionali In secondo luogo ai progetti strutturali extra curricolo dell'autonomia tra i quali: Coordinamento progetti educativi di supporto agli studenti Progetto orientamento in uscita Free student box Progetto Eccellenze Stages estivi per tutti gli indirizzi Alternanza scuola-lavoro Scambi culturali e Mobilità studentesca Accoglienza-Formazione rappresentanti classi prime Progetto life-long learning Formazione Sicurezza studenti classi terze Aggiornamento/formazione del personale Si ritiene importante investire anche sulla formazione del personale docente ed ATA con le seguenti priorità tematiche: Docenti Strategie per una didattica inclusiva Buone pratiche nell’attuazione dell’Alternanza Scuola-Lavoro Modalità attuative del Piano di Miglioramento ATA Informatizzazione e trasparenza Al fine di un continuo autoaggiornamento del personale e di un adeguato supporto alla didattica è necessario prevedere anche l’acquisto di libri, l’abbonamento a riviste e periodici specialistici oltre alla partecipazione a corsi di formazione. Si dovrà poi procedere all’acquisto dei necessari aggiornamenti del software. Investimento Tenuto conto degli interventi effettuati negli ultimi anni le principali esigenze di funzionamento amministrativo e didattico generale individuate per il 2015, oltre alle spese per l’ordinario funzionamento, sono le seguenti: - materiali didattici e attrezzature di laboratorio; - arredi vari per la sostituzione di quelli obsoleti; - attrezzature informatiche e multimediali (per potenziare la dotazione di strumenti a supporto della didattica con particolare riferimento alla realizzazione di un’adeguata rete wi-fi nelle sedi distaccate che possa supportare anche l’introduzione dei registri elettronici per la quale è arrivato un finanziamento statale di oltre 7 mila euro). Si cercherà di conseguire tali obiettivi in parte con fondi statali (per wi-fi tramite la partecipazione ad un bando PON), in parte con fondi provenienti da contributi dell’amministrazione provinciale o privati (prevalentemente famiglie). Sulla base di quanto premesso, la GIUNTA ESECUTIVA Procede all’esame delle aggregazioni delle Entrate e delle Spese. PARTE 1^ ENTRATE INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE La programmazione finanziaria dell’esercizio 2016 ha come presupposto l’analisi del risultato della gestione dell’anno 2015 ed è in linea con quanto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa del corrente anno scolastico. Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituzione Scolastica, sono correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che tiene conto soprattutto del fatto che le risorse finanziarie disponibili, relative al finanziamento statale, sono destinate a spese obbligatorie. Il finanziamento Ministeriale ordinario, conteggiato secondo le disposizioni contenute nel D.M. 21/2007, sarà comunque insufficiente per sostenere le spese ordinarie: acquisto di materiale di pulizia, manutenzione ordinaria di attrezzature informatiche, spese postali, ecc. ENTRATE Aggr. Importi Voce 1 2 . AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1 NON VINCOLATO 2 VINCOLATO FINANZIAMENTI DELLO STATO 1 DOTAZIONE ORDINARIA 2 DOTAZIONE PEREQUATIVA 3 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI 4 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 4 6 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE DOTAZIONE ORDINARIA DOTAZIONE PEREQUATIVA ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI UNIONE EUROPEA PROVINCIA NON VINCOLATI PROVINCIA VINCOLATI COMUNE NON VINCOLATI COMUNE VINCOLATI ALTRE ISTITUZIONI CONTRIBUTI DA PRIVATI FAMIGLIE NON VINCOLATI FAMIGLIA VINCOLATI ALTRI NON VINCOLATI ALTRI VINCOLATI PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA € € € € € 127.376,97 23.006,17 104.370,80 77.895,35 71.191,51 € 6.703,84 € - € € € € € - € 297.590,00 130.000,00 130.000,00 38.690,00 1 2 3 4 7 1 2 3 4 8 1 2 AZIENDA AGRARIA AZIENDA SPECIALE ATTIVITA' PER CONTO TERZI ATTIVITA' CONVITTUALE ALTRE ENTRATE INTERESSI RENDITE ALIENAZIONE DI BENI DIVERSE MUTUI MUTUI ANTICIPAZIONI Totale entrate SPESE € € 100,00 100,00 € 504.062,32 Aggr. Importi Voce A A01 A02 A03 A04 A05 P P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 G G01 G02 G03 G04 R R98 Z Z01 ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE SPESE DI PERSONALE SPESE D'INVESTIMENTO MANUTENZIONE EDIFICI PROGETTI PROGETTI STRUTTURALI DEL CURRICOLO DELL AUTONOMIA PROGETTI STRUTTURALI EXTRACURRICOLO DELL AUTONOMIA PROG STRUTT INDIRIZZO - AMPLIAMENTO OFFERTA FORM PROG STRUTT INDIRIZZO - CITTADINANZA ATTIVA PROMOZIONE DELLO -STAR BENE A SCUOLA - ED BENESSER INTEGRAZIONE DELL OFFERTA FORMATIVA DEL CURRICOLO RAPPORTI CON IL TERRITORIO EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA INNOVAZIONE PARTEC A PROGETTI, CONCORSI NAZ,EUROP,VARI VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE A caccia di Mostrischio Erasmus + Formazione SNV - (USP - RE) Alternanza scuola lavoro (fin.reg.) GESTIONE ECONOMICHE AZIENDA AGRARIA AZIENDA SPECIALE ATTIVITA' PER CONTO TERZI ATTIVITA' CONVITTUALE FONDO DI RISERVA FONDO DI RISERVA Totale spese DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Totale a pareggio NOTA CONCLUSIVA Si evidenziano alcuni elementi significativi. € € € € € 172.006,64 83.254,53 15.460,81 12.253,30 61.038,00 € € € € 226.684,88 48.377,18 63.397,97 11.426,70 8.500,00 93.000,00 1.983,03 - € € € € € € € € € € € € € € € € € 1.000,00 1.000,00 308.803,67 104.370,80 504.062,32 L'Istituto per qualificare ulteriormente l’offerta formativa, oltre alle risorse relative alla dotazione ordinaria statale e all'Avanzo di amministrazione, fortunatamente fruisce di risorse finanziarie aggiuntive. Al momento però non abbiamo dati certi sulla dotazione dell’Amministrazione provinciale per il cosiddetto Fondo Unico per le spese amministrative e di piccola manutenzione (negli ultimi anni questo fondo è stato di circa 15.000 euro all’anno). Un ulteriore condizionamento nella gestione dell'Istituto è dovuto al fatto che gran parte del finanziamento statale è destinato a spese obbligatorie o fondi vincolati. La carenza di fondi statali svincolati è pertanto ulteriormente limitante ma la gestione delle risorse disponibili deve comunque tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire cercando di operare sulla razionalizzazione dell’uso delle risorse e su una efficace organizzazione del servizio. Attualmente non si dispone di risorse statali adeguate al rinnovo periodico delle attrezzature tecnologiche al fine di ammodernare le attività didattiche e amministrative; anche nel presente anno ci si prefigge di migliorare il più possibile la dotazioni tecnologiche di laboratori e ufficio e di acquistare le attrezzature di laboratorio necessarie ad evitarne l’obsolescenza, attingendo in particolare per le attrezzature didattiche e laboratoriali soprattutto ai contributi volontari dei genitori. Una maggiore entrata rispetto all’anno passato deriva dall’esito delle offerte a conclusione degli appalti per vendita merende e per le macchine distributrici di bevande e alimenti. Anche quest'anno nonostante i contributi volontari delle famiglie e i contributi degli EELL, al momento non si è potuta iniziare tutta la progettualità prevista nel POF anche se la parte attivata continua a permettere un positivo sviluppo dell’azione didattica. Altro punto di debolezza è la mancata possibilità di riscossione dei residui attivi del passato (che costringono a tenere bloccate rilevanti risorse dell'Istituto). Reggio Emilia, 29 ottobre 2015 Il Direttore dei S.G. e Amm.vi Segretaria della Giunta Esecutiva Pietro CILLONI Il Dirigente Scolastico Presidente della Giunta Esecutiva prof.ssa Sonia RUOZZI