Mappatura logica - Rischi

COMUNE DI TORRE D’ARESE
(PROVINCIA DI PAVIA)
1
Registro dei Rischi
Procedimento
Autorizzazioni per attività di somministrazione alimenti e bevande in sede fissa
Valutazione del rischio
Fase
Descrizione rischio
Probabilità
Impatto
Misure di prevenzione
Ponderazione
totale
1)Ricezione istanza su
fascicolo informatico e
formazione fascicolo.
2) presa d’atto
segnalazione certificata
SCIA, esame studio
istanza con verifica
correttezza formale,
controllo regolarità
documentazione e
verifica requisiti
professionali, ed
eventuale richiesta
d’integrazione.
3) Verifica requisiti
morali, richieste a
Procura del Casellario
giudiziale penale, a
Prefettura
del
Certificato antimafia, a
comuni
Certificato
residenza (se del caso).
4) Accertamento della
sorvegliabilità dei locali
adibiti
a
pubblico
esercizio
per
la
somministrazione
di
alimenti e bevande .
Non
rispetto
temporali
delle
scadenze
2
2
Accessi interni che possono essere
potenzialmente accessibili da
proprietà private, tali da non
consentire un controllo diretto
dall’accesso principale, con
potenziale pericolo di uscita dal
locale senza controllo.
3
2
3
Org.
Predisposizione dei supporti operativi per l’effettuazione dei
controlli
Org.
4
Controllo imperfetto del possesso
dei requisiti dichiarati o delle
certificazioni acquisite
3
Monitoraggio tempi di evasione
6
9
Sopralluogo in loco con accertamento diretto dello stato dei
luoghi e verifica della susssistenza dei requisiti di
sorvegliabilità di cui al D.M. 17/12/1992, n. 564, tramite
redazione di apposito verbale.
Org.
Procedimento
Autorizzazioni per attività di somministrazione alimenti e bevande in sede fissa
Valutazione del rischio
Fase
Descrizione rischio
Probabilità
Impatto
5) Comunicazione a
Questura
ex
L.
Nr.310/'93 e all'ASL di
competenza.
2
Tabella 1 - Legenda
Sigla
Tipologia di misura
Obb
Misura obbligatoria
Org
Misura organizzativa
Com
Misura comportamentale
Tra
Misura trasversale
Misure di prevenzione
Ponderazione
totale