Comune di Torre D’Arese (PROVINCIA DI PAVIA) Registro dei Rischi Procedimento Contributo a sostegno dei canoni di locazione a favore dei conduttori di alloggi che abbiano un reddito contenuto nei limiti previsti dalla legge regionale Valutazione del rischio Fase 1 Descrizione rischio Probabilità Impatto Misure di prevenzione Ponderazione totale 1) Istituzione dello sportello comunale per il sostegno alle famiglie in grave disagio economico per il Pagamento dell’Affitto 2) Ricezione richieste del contributo e relativa elaborazione nel portale della regione Lombardia (anche attraverso convenzione con centri di assistenza fiscale) 3) Controllo dichiarazioni accertamento del possesso del requisiti per l’accesso al contributo. 4) Acquisizione dai proprietari della comunicazione relativa alla volontà di percepire direttamente il contributo con dichiarazione di impegno a non modificare le condizioni contrattuali Discrezionalità nella verifica del possesso dei requisiti dichiarati o delle dichiarazioni acquisite Predisposizione dei supporti operativi per l’effettuazione dei controlli 3 3 9 Org. Procedimento Contributo a sostegno dei canoni di locazione a favore dei conduttori di alloggi che abbiano un reddito contenuto nei limiti previsti dalla legge regionale Valutazione del rischio Fase Descrizione rischio 5) Rendicontazione a regione Lombardia attraverso il portale della Regione stessa. Non rispetto delle scadenze temporali Probabilità Impatto Monitoraggio tempi di evasione 4 3 Tabella 1 - Legenda Sigla Tipologia di misura Obb Misura obbligatoria Org Misura organizzativa Com Misura comportamentale Tra Misura trasversale Misure di prevenzione Ponderazione totale 12 Org. 2