Comune di Torre D’Arese
(PROVINCIA DI PAVIA)
Registro dei Rischi
Procedimento
Contributo a sostegno dei canoni di locazione a favore dei conduttori di alloggi che abbiano un reddito contenuto nei
limiti previsti dalla legge regionale
Valutazione del rischio
Fase
1
Descrizione rischio
Probabilità
Impatto
Misure di prevenzione
Ponderazione
totale
1) Istituzione dello
sportello comunale per
il sostegno alle famiglie
in
grave
disagio
economico
per
il
Pagamento dell’Affitto
2) Ricezione richieste
del
contributo
e
relativa elaborazione
nel
portale
della
regione
Lombardia
(anche
attraverso
convenzione con centri
di assistenza fiscale)
3)
Controllo
dichiarazioni
accertamento
del
possesso del requisiti
per
l’accesso
al
contributo.
4) Acquisizione dai
proprietari
della
comunicazione relativa
alla
volontà
di
percepire direttamente
il
contributo
con
dichiarazione
di
impegno
a
non
modificare
le
condizioni contrattuali
Discrezionalità nella verifica del
possesso dei requisiti dichiarati o
delle dichiarazioni acquisite
Predisposizione dei supporti operativi per l’effettuazione dei
controlli
3
3
9
Org.
Procedimento
Contributo a sostegno dei canoni di locazione a favore dei conduttori di alloggi che abbiano un reddito contenuto nei
limiti previsti dalla legge regionale
Valutazione del rischio
Fase
Descrizione rischio
5) Rendicontazione a
regione
Lombardia
attraverso il portale
della Regione stessa.
Non rispetto delle scadenze
temporali
Probabilità
Impatto
Monitoraggio tempi di evasione
4
3
Tabella 1 - Legenda
Sigla
Tipologia di misura
Obb
Misura obbligatoria
Org
Misura organizzativa
Com
Misura comportamentale
Tra
Misura trasversale
Misure di prevenzione
Ponderazione
totale
12
Org.
2
