Elenco attività di manutenzione contenute nell’update 003 per Rel 1.4.0 Ztravel
IL PRESENTE UPDATE PREVEDE L'AMMINISTRAZIONE DEL DATABASE SOLO SE I PRECEDENTI UPDATE NON SONO
STATI CARICATI
TUTTI I MODULI
Attività di manutenzione varia per database di tipo PostgreSQL
EXPENSE
Sistemazione dell’anomalia per cui quando sul flusso autorizzativo il primo livello di approvazione è indicato come facoltativo, non era possibile
approvare richieste di note spese in attesa al primo livello.
Elenco attività di manutenzione contenute nell’update 002 per Rel 1.4.0 Ztravel (comprese nel presente
update 003)
TUTTII MODULI
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Consultazione di dati che comprendono allegati: ottimizzazione del processo che poteva provocare un rallentamento della
visualizzazione.
EXPENSE
• Inserimento Rimborsi/ Spese: la visualizzazione degli allegati alle spese importate tramite App ora è consentita anche agli approvatori;
• Utilizzatori Modulo ZSign: anche gli approvatori di 3^ livello riescono a stampare la nota spese;
• Database Oracle/ Inserimento Rimborsi: sistemazione di casi particolari in cui l’importazione delle spese dal Modulo Travel falliva;
• Inserimento Rimborsi/ Sezione allegati: Ora gli allegati sono visualizzabili anche senza aver effettuato un primo salvataggio della nota
spese;
• Menù Amministratore/ Generazione file Contabilità Personalizzate 9: correzione di casi in cui, per trasferte di più giorni e spese offerte,
le stesse non venivano ripartite correttamente sugli Internal Order;
• Funzioni amministratore / Note Spese / Report / Verifica e controlli: Correzione, nella sezione Spese, dei dati stampati in caso di utilizzo
dei filtri di popolazione;
• Funzioni amministratore / Note Spese /Cruscotti/ Elenco globale in caso di utilizzo dei filtri popolazione: nella sezione Gestione Bozze ora
il programma controlla anche i filtri di popolazione;
• Inserimento Rimborsi/Spese offerte: sistemazione dell’anomalia per cui si riusciva ad offrire una spesa a un dipendente con data
cessazione inferiore a quella della trasferta;
• Inserimento rimborsi/ Sezione Spese e utilizzo di più spese la ripartizione automatica: ora quando si cancella una delle spese ripartite, se
l’utente conferma il messaggio per cancellare anche le altre, sono cancellate solo quelle riferite alla spesa che le ha generate.
TRAVEL
(Implementazione)
Se in Setup ZTravel / Trasferte / Compilazione è disattivato “Attiva sezione ufficio viaggi”, si ha la possibilità di inviare delle mail strutturate sia
all’agenzia viaggi indicata nella prenotazione sia al dipendente. Ora è presente un’ulteriore opzione “Non inviare la mail al dipendente”.
Se spuntato, la mail è inviata solo alle agenzie indicate nei servizi (se hanno configurato l’indirizzo mail) ma NON all’indirizzo mail indicato nella
prenotazione e\o all’indirizzo mail del titolare del biglietto.
CARTE DI CREDITO
• Inserimento Rimborsi/ Riconciliazione movimenti: inserito un ulteriore controllo per cui non è possibile avere discordanza tra lo stato del
movimento e la rispettiva riconciliazione;
• Inserimento Rimborsi/ Riconciliazione movimenti: ottimizzazione del funzionamento in casi particolari di riconciliazione di due movimenti
aventi due valute differenti sulla stessa spesa per lo stesso giorno;
• Inserimento Rimborsi/ Riconciliazione movimenti: se nell’anagrafica spesa si è scelto di nascondere la voce, questa non viene più
visualizzata;
• Inserimento Rimborsi/ Riconciliazione movimenti: sistemazione dei programmi in caso di utilizzo IE 9-10.
Elenco attività di manutenzione Rel 1.4.0 Update 001 di Ztravel (comprese nel presente update 003)
EXPENSE
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Correzione della casistica in cui, in un iter approvativo che prevede l’approvatore di secondo livello e con la licenza “Maschera Unica”, il
responsabile di primo livello vedeva tutte le NS con stato “In Attesa” anche dopo averle trattate;
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Inserimento Rimborsi: Correzione della compilazione o modifica delle percentuali nei riferimenti contabili in fase di salvataggio;
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File Log-Mail: viene generato un file al giorno e non più un archivio unico;
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Gadget HR-myspace: Correzione del contatore per gli approvatori in fase d'inserimento ed auto approvazione di NS da parte di livelli
approvativi superiori;
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Inserimento Rimborsi: Correzione della visualizzazione dei dati di riepilogo delle trasferte con tratte aggiuntive importate;
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Rapporto di Lavoro: modifica ai controlli effettuati in fase di modifica del Trattamento Contrattuale del dipendente;
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Schedulazione: Correzione del calcolo effettuato sul fondo anticipo in presenza di rimborsi KM;
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Stampa Light senza indennità 7: Correzione di particolari casi in cui i nominativi inseriti nelle spese offerte non venivano stampati;
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Ordinamenti dinamici: Correzione della visualizzazione dei dati riepilogativi di NS dal dashboard nel caso di utilizzo di ordinamenti
dinamici;
Schedulazione/ Monitor Elaborazioni : Aggiunta la memorizzazione dei processi di calcolo del fondo anticipo e import prepagate;
Gestione Note spese Congelate: ora la creazione delle congelate avviene anche nel caso in cui la Nota Spese sia riportata in bozza dalle
funzioni amministratore;
Inserimento rimborsi/ Spese - utilizzo spese da ripartire automaticamente: Bloccata all'utente la possibilità di intervenire sul numero
degli ospiti e sull'elenco dei partecipanti modificandone i nominativi a ripartizione avvenuta;
Import Prepagate: Correzione di casistiche di utilizzo del codice esterno e/o cognome e nome per il riconoscimento del dipendente. L'
import emetteva segnalazioni errate;
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Import Prepagate: ottimizzazione dell'import per casi particolari di storicizzazione del rapporto di lavoro;
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Import spese per pagate: ora il “dettaglio spese” alimentato dall'import non è più modificabile dall'utente;
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Stampa Note Spese: correzione della casistica in cui la tipologia di stampa lato inseritore e lato amministrazione è differenziata;
l'amministrazione stampava lo stesso report del dipendente;
File Contabilità Personalizzate 13: Correzione dei dati contenuti nel file nel caso di spese offerte ed entità libere;
Richieste Rimborsi: gli Utenti Approvatori senza Rapporto di Lavoro esistente non visualizzavano il punto di menù da cui trattare le
richieste;
Inserimento rimborsi/Sezione Itinerario e rimborsi KM: I modelli auto non validi alla data della trasferta, nel caso di ambienti multiazienda, ora sono visualizzati correttamente;
Inserimento rimborsi/Sezione spese: se l'utente, prima del salvataggio dell'intera nota spese, cambia la sezione dopo aver inserito
allegati, questi non venivano salvati;
Inserimento rimborsi/Sezione movimenti finanziari: Se in setup solo abilitati contestualmente “cambio valuta” e “acquisto di valuta con
mezzi propri”, il programma emetteva erroneamente la segnalazione bloccante "disponibilità di valuta non sufficiente per un cambio
divisa".
CARTE DI CREDITO
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Riconciliazione movimenti: Correzione del calcolo del controvalore in Euro per movimenti giustificati su più spese;
TRAVEL
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Pianificazione Trasferta: Correzione della compilazione o modifica delle percentuali nei riferimenti contabili in fase di salvataggio;
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Ufficio Cassa: Correzione della mancata visualizzazione dell'IBAN del dipendente;
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Ordinamenti Dinamici: Correzione della visualizzazione dei dati riepilogativi di trasferte dal dashboard di destra ;
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Pianificazione Trasferta: Eliminazione dei messaggi d'errore non congrui riferiti ai dati immessi in fase di prenotazione dell'alloggio;
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