capitolato acc.to degenti

Servizio Sanitario Regionale
AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione
( D.P.C.M. 8 aprile 1993)
OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA
CIG 902639235D
S ERVIZIO
ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI
DELL ’ OSPEDALE MAGGIORE E
DELL ’ OSPEDALE DI CATTINAR A DELL ’A ZIENDA
O SPEDALIERO UNIVERSITARIA “ OSPEDALI
RIUNITI DI TRIESTE ”
CAPITOLATO D’APPALTO
Servizio Accompagnamento pazienti dell’Ospedale Maggiore e dell‘Ospedale di Cattinara
1.
PREMESSA ....................................................................................................................................... 3
2.
OGGETTO DELL’APPALTO ........................................................................................................ 3
2.1.
3.
OBIETTIVI DEL SERVIZIO E VOLUMI DI ATTIVITÀ .......................................................................... 4
STRUTTURA ORGANIZZATIVA ................................................................................................. 5
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
ORGANIZZAZIONE DELLA COMMESSA E OBIETTIVI IN TERMINI DI TURN OVER ............................. 5
PERSONALE ................................................................................................................................. 6
NORME COMPORTAMENTALI ....................................................................................................... 6
RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DELL' APPALTATORE ................................................................. 7
PIANO DI FORMAZIONE ................................................................................................................ 7
NORME IN MATERIE DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO ........................................................... 8
AUSILII PER IL TRASPORTO E LA MOVIMENTAZIONE .............................................................. 9
OBIETTIVI ED ATTIVITA’ DI MIGLIORAMENTO ................................................................ 9
4.
4.1.
4.2.
5.
CALL CENTER .............................................................................................................................. 9
MIGLIORAMENTO CONTINUO ..................................................................................................... 10
NORME RIGUARDANTI LA PROCEDURA DI GARA .......................................................... 10
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.......................................................................... 10
CAUZIONE PROVVISORIA ........................................................................................................... 12
SOPRALLUOGO .......................................................................................................................... 13
OFFERTA ECONOMICA ............................................................................................................... 13
PROCEDURA DI GARA ............................................................................................................... 14
6.1.
PROGETTO TECNICO DI GESTIONE .............................................................................................. 15
7.
DURATA DEL CONTRATTO ...................................................................................................... 17
8.
NORME RIGUARDANTI ESCLUSIVAMENTE L’AGGIUDICATARIO .............................. 17
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
8.14.
8.15.
8.16.
8.17.
9.
10.
AGGIUDICAZIONE E SPESE INERENTI LA GARA ........................................................................... 17
SUBAPPALTO ............................................................................................................................. 18
VALIDAZIONE DEL PROGETTO TECNICO ..................................................................................... 18
ESTENSIONI E CONTRAZIONI ...................................................................................................... 18
LICENZE, AUTORIZZAZIONI E OBBLIGHI NORMATIVI .................................................................. 19
ONERI SPETTANTI ALL'AGGIUDICATARIO ................................................................................... 19
CESSIONE DEL CONTRATTO ........................................................................................................ 20
CONTROLLI................................................................................................................................ 20
PENALITA’ ................................................................................................................................. 20
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.................................................................................................. 21
FATTURAZIONE - MODALITA' DI PAGAMENTO ............................................................................ 21
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ......................................................................................... 22
ADEGUAMENTO PREZZI ............................................................................................................. 22
REGOLAMENTAZIONE DELLO SCIOPERO..................................................................................... 22
CAUZIONE DEFINITIVA............................................................................................................... 22
ASSICURAZIONI ......................................................................................................................... 23
CONTROVERSIE ......................................................................................................................... 23
ALLEGATI ...................................................................................................................................... 23
RINVIO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA ...................................... 24
Per Accettazione
Il legale rappresentante
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1. PREMESSA
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste intende affidare
mediante procedura aperta, in conformità al Dlgs. 163 del 12.04.06 la gestione
completa del servizio accompagnamento pazienti dell’ Ospedale Maggiore e
dell’Ospedale di Cattinara dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di
Trieste.
Il servizio si pone all’interno di un più ampio processo di gestione del paziente e come
tale a supporto all’attività di assistenza sanitaria.
Il codice identificativo della gara (CIG) assegnato dall’Autorità di Vigilanza è
902639235D
2. OGGETTO DELL’APPALTO
La presente procedura mira all’individuazione di un fornitore che gestisca,
completamente in proprio e sotto la sua diretta responsabilità, il servizio di
accompagnamento degenti tra i reparti e servizi interni al presidio Ospedaliero di
Cattinara e al Maggiore.
L’attività prevede l’accompagnamento dai vari reparti verso i servizi diagnostici o
terapeutici dello stesso presidio ospedaliero e ritorno con l’osservanza delle norme
contenute nel presente Capitolato d’Oneri, e, per quanto in esso non contemplato,
dalle norme vigenti, comunitarie, nazionali e regionali in materia di appalti pubblici di
fornitura di beni e servizi.
L’attività dovrà avere carattere continuativo e modalità di esecuzione programmata.
La gestione del servizio si concretizza in una serie di attività tra loro correlate che
vengono distinte in attività principali e di supporto.
Le attività principali comprendono:
 Gestione delle richieste
 Effettuazione del servizio
Le attività di supporto includono principalmente:
 Fornitura di tutti gli ausilii necessari all’effettuazione del servizio
 Pulizia e sanificazione del parco dispositivi
Attività principali
Gestione delle richieste. E’ l’insieme delle attività che partendo dalle richieste inviate
dai singoli reparti (di norma il giorno prima dell’effettuazione del servizio fino alle ore
18.00, salvo urgenze) elabora i dati prevenuti, con l’utilizzo di risorse umane e
materiali del fornitore (call center), al fine di definire il piano di lavoro.
Tale Piano dovrà essere consultabile (con le modalità definite nel progetto tecnico dal
fornitore) dalle Direzioni Mediche di Presidio e comprendere almeno: identificativo del
paziente, reparto di origine, reparto/servizio di destinazione, data e ora previsti per il
servizio, modalità del servizio (a piedi, barella, ecc), stato di intervento (ordinario
programmato, ordinario non programmato, urgente), ecc.
Effettuazione del servizio di accompagnamento. Il fornitore partendo dal piano di lavoro
o dalla singola richiesta, in caso di servizio urgente, dovrà garantire
l’accompagnamento nei tempi definiti e con le modalità (e norme comportamentali)
previste dal progetto tecnico.
Il servizio prevede di norma l’accoglimento del paziente, la presa in carico della relativa
documentazione, l’accompagnamento al reparto o servizio di destinazione, la
“presentazione” al personale di reparto o servizio con la consegna della relativa
documentazione e il ri-accompagnamento al reparto d’origine.
Rientrano nel servizio le operazioni legate al trasferimento del paziente dal letto di
degenza al mezzo di trasporto e viceversa, compresi i posizionamenti sui presidi
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diagnostici o di cura (es. lettino radiologico), fatte salve indicazioni particolari di
movimentazione del paziente a cura del personale di reparto responsabile.
La ditta aggiudicataria dovrà tracciare ogni accompagnamento effettuato con un
apposito strumento (documento o altro) attestante l’avvenuto servizio e le eventuali
non conformità riscontrate. Il fornitore dovrà, almeno settimanalmente, produrre un
report su formato cartaceo ed elettronico (excel o access) con la consuntivazione di
tutti servizi effettuati. In alternativa il fornitore metterà a disposizione uno strumento
web ove, con apposita password di accesso, il personale dell’Azienda Ospedaliera
potrà consultare e scaricare le informazioni relative ai servizi effettuati che dovranno
essere adeguatamente aggiornate. Qualunque sia la soluzione fornita la
consuntivazione dovrà contenere almeno: apposito identificativo paziente, identificativo
raparti/servizi di origine e di destinazione, modalità del servizio (a piedi, barella, ecc), ,
stato del servizio (ordinario, urgente), data richiesta, data prestazione, ora pianificata
prestazione, ora effettiva prestazione, ora di rientro paziente al reparto di origine,
eventuali note per trasporti non andati a buon fine o altro (e relativa motivazione ad
esempio: indisponibilità del paziente, mancanza di barelle disponibili, ecc.).
Attività di supporto
Il fornitore del servizio dovrà mettere a disposizione tutti i dispositivi utili al trasporto dei
pazienti (barelle, carrozzelle, ecc.). Dovrà inoltre gestire la manutenzione, la pulizia e
sanificazione del parco attrezzature impiegato
2.1. OBIETTIVI DEL SERVIZIO E VOLUMI DI ATTIVITÀ
Il servizio accompagnamento degenti è un servizio ausiliario che ha come scopo
quello di garantire l’accompagnamento di tipo ordinario programmato, ordinario non
programmato, urgente dei pazienti ricoverati (a letto, in barella, in carrozzella o a
piedi), e precisamente :
trasporto ordinario programmato : trasporto prenotabile dal reparto entro le ore
18.00 del giorno antecedente l’effettuazione(es. trasporti per servizi di radiologia, )
trasporto ordinario non programmato ; trasporto richiesto dal reparto nell’arco del
servizio ed evaso dalla ditta non oltre i 60-90 minuti dalla richiesta ( per es, trasporti da
e per la sala gessi , ambulatori di pronto soccorso, poliambulatori, ecc )
trasporto urgente : trasporto richiesto dal reparto nell’arco del servizio e evaso dalla
ditta entro 30 minuti dalla richiesta
Obiettivo del Servizio è quello di garantire tutti i trasporti previsti nella massima
sicurezza, con la massima cura per i pazienti, e nel minor tempo possibile secondo
percorsi che la ditta affidataria avrà il compito di ottimizzare sulla base delle richieste
dei vari reparti.
Sulla base dei trasporti effettuati nel 2006, vengono previsti complessivamente n.
112.000 trasporti nei ventiquattro mesi (n 56.000 annui):
 N. 24.000 (circa 12.000 annui) presso l’Ospedale Maggiore, indicativamente
così ripartiti: 43 % in carrozzella, 35% con letto, 19% a piedi ed il 12% in
barella.
 N. 88.000 (circa 44.000 annui) presso l’Ospedale di Cattinara,
indicativamente così ripartiti: 41 % in carrozzella, 47 % con letto, 7% a piedi ed
il 4% in barella
Per l’Ospedale Maggiore il servizio dovrà essere svolto:
 da lunedì a venerdì dalle ore 7.00 alle ore 19.00
 sabato dalle ore 7.00 alle ore 14.00
Per l’Ospedale di Cattinara il servizio dovrà essere svolto:
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 da lunedì a sabato dalle ore 7.00 alle ore 19.00
Il numero dei trasporti indicato è determinato dalle attuali necessità, cui va aggiunta la
necessità di far fronte, nel periodo contrattuale previsto, a prevedibili aumenti dei
volumi di attività legati a spostamenti di reparti di degenza, contrazioni e spostamenti
di degenze del periodo estivo, incremento di attività di trasporto pazienti per sevizi
diagnostici, e ambulatoriali vari , compreso accompagnamento pazienti da e per
attività di day surgery e di day hospital.
Durante gli orari previsti i trasporti non sono uniformamente
l’organizzazione del fornitore dovrà essere in grado di far fronte
attività nell’arco della giornata.
Nella giornata di sabato può essere prevista attività ordinaria non
sezioni di radiologia e per gli ambulatori di pronto soccorso
urgenza, (es.- dal reparto al servizio di nefrologia e dialisi).
distribuiti. Pertanto
a qualsiasi picco di
programmata per le
, oltre all’attività in
Tutte le richieste dei reparti saranno inviate alla Centrale operativa (Call Center) della
Ditta appaltatrice che dovrà programmare e garantire l’effettuazione dei trasporti
richiesti.
L’attività urgente (circa il 10% dei trasporti totali) sarà comunicata dai reparti
direttamente alla ditta appaltatrice (attraverso gli strumenti previsti dal progetto tecnico)
e la stessa dovrà garantire l’evasione/completamento del trasporto urgente(
ricevimento della richiesta e accompagnamento del paziente presso destinazione )
entro 30 minuti dal ricevimento della richiesta.
3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA
3.1. ORGANIZZAZIONE DELLA COMMESSA E OBIETTIVI IN
TERMINI DI TURN OVER
Le ditte in gara dovranno descrivere in un documento l’organizzazione che intendono
attuare in caso di aggiudicazione dell’appalto. In particolare la ditta dovrà indicare, il
numero, le qualifiche e le mansioni del personale impiegato nel servizio.
La direzione del servizio dovrà essere affidata ad un Direttore con qualifica
professionale idonea a svolgere tale incarico, il cui profilo professionale dovrà essere
adeguatamente documentato (studi, esperienza, percorsi formativi, ecc).
Compiti specifici del Direttore sono quelli di :
 assicurare che le attività richieste dal presente capitolato e dal progetto tecnico
siano pianificate, eseguite e controllate e che il loro sviluppo sia sotto controllo.
 Comunicare le modalità di esecuzione del servizio a tutte le funzioni interessate
e risolvere i problemi che possono insorgere alle relative interfacce.
 Tenere sotto controllo le azioni correttive.
 Responsabile della Privacy
L’organizzazione della commessa dovrà, inoltre, prevedere l’individuazione per ciascun
presidio ospedaliero della figura del responsabile operativo di presidio ( ROP ) che
dovrà garantire la presenza giornaliera in orario di servizio presso il presidio . Tale
figura dovrà, inoltre, essere reperibile e dovrà essere dotato di un telefono portatile.
Dovrà inoltre, ritenersi l’interlocutore diretto e referente del servizio per il presidio . I
nominativi dei responsabili operativi dovranno essere comunicati, così come ogni
variazione, alle Direzioni Mediche di Presidio.
Le ditte in gara dovranno, inoltre, fissare per ciascun anno di contratto degli obiettivi
misurabili con riferimento al tasso atteso di turn over, documentando anche le strategie
previste per il raggiungimento di tali obiettivi. Tali indicatori saranno considerati sia in
sede di valutazione del progetto tecnico, sia durante la prestazione del servizio. In
quest’ultimo caso saranno considerati quali possibili indici di valutazione del servizio.
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3.2. PERSONALE
Per assicurare il corretto espletamento delle prestazioni contrattuali, l'appaltatore si
avvarrà di proprio personale, opportunamente formato per svolgere tale servizio, che
sarà impiegato sotto la sua esclusiva responsabilità.
Tutto il personale impiegato dovrà essere capace e fisicamente idoneo al servizio,
secondo le specifiche norme vigenti. La ditta affidataria sottoporrà a proprie spese il
personale addetto al servizio a tutti i controlli medici e sanitari prescritti dalle norme
vigenti. Sarà cura delle Direzioni Mediche di Presidio – Servizio Vigilanza sanitario e
prevenzione, al fine di prevenire, controllare e contenere la diffusione delle malattie
infettivo-diffusive e applicare anche per il personale della Ditta appaltatrice i protocolli
di prevenzione attualmente in uso (vaccinazioni contro HBV, Tetano, Influenza;
valutazione dello stato immunitario nei confronti della TBC; sorveglianza e gestione
degli infortuni con liquidi biologici).
Il personale che sarà impiegato all’accompagnamento presso le sezioni di Risonanza
Magnetica dovrà essere dichiarato idoneo dal medico autorizzato ed essere formato ed
informato sui rischi specifici.
L'appaltatore, ad inizio gestione dovrà fornire l'elenco nominativo del personale
dipendente con l'indicazione della qualifica professionale di ciascun addetto.
Eventuali variazioni del personale addetto devono essere preventivamente comunicate
alla struttura competente per l’approvazione formale. Alla comunicazione scritta da parte
della Ditta Aggiudicataria deve essere acclusa la consistenza numerica del personale
che si intende sostituire, la sua qualifica e nominativo. In mancanza di approvazione,
motivata, non potrà essere apportata alcuna variazione.
L'appaltatore solleva l’Azienda da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni,
contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni, libretti sanitari e
responsabilità verso terzi anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del
pagamento o l'onere a carico dell’Azienda o in solido con questo, con esclusione di
ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Azienda medesima o di ogni indennizzo.
Gli addetti al servizio di cui trattasi dovranno portare in modo visibile l'indicazione di
appartenenza alla ditta, con idoneo tesserino di riconoscimento. Il personale della ditta
aggiudicataria dovrà indossare sempre la divisa il cui colore e foggia dovranno essere
concordati con la Direzioni Mediche di Presidio. Le spese per le divise e distintivi
saranno a completo carico dell’aggiudicatario.
In caso di sciopero del personale dell'appaltatore, dovrà darsi comunicazione
all'Azienda con anticipo di almeno di cinque giorni, fermo restando che l'appaltatore
dovrà comunque garantire nell'ambito dei rispettivi obblighi, l’effettuazione del servizio.
3.3. NORME COMPORTAMENTALI
Il personale in servizio è tenuto a rispettare le consuete norme di educazione che
definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza del lavoro nell’ambito
ospedaliero. In particolare deve:
 Indossare una divisa pulita, decorosa, non trasparente e distinguibile da quella
del rimanente personale dell'Azienda.
 Essere munito di targhetta di riconoscimento, visibile, riportante cognome e
nome e nome della ditta
 Rispettare il divieto di fumo in tutta l'area dell'Azienda Ospedaliera
 Lasciare immediatamente i locali dell'Azienda al termine del servizio
 Rispettare l'assoluto divieto di fornire notizie riguardanti pazienti, terapie,
medici o altro
 Consegnare immediatamente al responsabile del reparto o servizio, ogni
oggetto rinvenuto nelle strutture dell'Azienda, qualunque ne sia il valore o lo
stato
 Non chiedere o accettare compensi o regalie
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 Evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività
 Astenersi dal rispondere ed usare il telefono dell'unità operativa o servizio
 uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall’Azienda
Ospedaliero-Universitaria per il proprio personale ed attenersi a tutte le norme
inerenti l’igiene e la sicurezza del lavoro.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la insindacabile facoltà di pretendere in
ogni momento l'allontanamento di quegli operatori che non rispettino le regole
sopraccitate.
In caso di scioperi del personale o di altre cause di forza maggiore (non saranno da
considerarsi tali ferie, malattie, ecc.) dovrà essere assicurato un servizio di emergenza,
trattandosi di servizio di pubblica utilità. Tale programma dovrà essere concordato con
la Direzione Sanitaria e formulato in un regolamento di servizio che dovrà essere
depositato presso l’Azienda.
3.4. RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DELL' APPALTATORE
La Ditta aggiudicataria deve applicare ai propri lavoratori dipendenti, impiegati nello
svolgimento del servizio, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
previste dal contratto collettivo di lavoro vigente alla data di aggiudicazione di gara per
la categoria e nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da
successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo,
successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella provincia di Trieste. La
ditta aggiudicataria è tenuta altresì a continuare ad applicare i sopraccitati contratti
collettivi anche dopo la scadenza dell’appalto, sino alla loro sostituzione o rinnovo.
Nel caso in cui nel servizio vengano impiegati operatori stranieri, la Ditta Aggiudicataria
è tenuta all'ottemperanza di quanto prescritto dalla legge 6 marzo 1998 n. 40
"Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e dalla legge 30
luglio 2002 n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” e sue
successive integrazioni.
La Ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri
dipendenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli
oneri relativi. Si impegna ad esibire in qualsiasi momento a richiesta le ricevute mensili
sia degli stipendi pagati sia dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali
relativi al personale adibito al servizio, nonché il modello delle denunce annuali delle
retribuzioni soggette a contribuzione (Mod.01/M-AUT) che il modello di versamento dei
contributi SSN (Mod. DM10/S).
L’Azienda Ospedaliero Universitaria nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e
previa comunicazione alla Ditta Aggiudicataria delle inadempienze ad essa denunciate
dal competente Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di incamerare l’intera cauzione
definitiva che la ditta aggiudicataria deve immediatamente reintegrare. La somma
incamerata sarà restituita alla Ditta Aggiudicataria soltanto quando l’Ispettorato del
lavoro competente avrà dichiarato la regolarizzazione della posizione della ditta
aggiudicataria, la quale non potrà sollevare eccezione alcuna per la ritardata
restituzione, né ha titolo per chiedere alcun risarcimento dei danni.
3.5. PIANO DI FORMAZIONE
Al fine di valutare le capacità organizzative le ditte in gara dovranno proporre un piano
di formazione che riguardi i 2 anni di contratto. Le informazioni che dovranno essere
contenute in tale piano sono:
 Gli argomenti trattati nei vari corsi di formazione
 I destinatari del corso
 Il profilo professionale dei docenti che saranno impiegati
 Il periodo (orientativo) di svolgimento.
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Le ditte in gara dovranno indicare se per i nuovi assunti, sarà previsto uno specifico
percorso formativo.
La ditta aggiudicataria dovrà proporre nel dettaglio, per ciascun anno solare, il proprio
piano di formazione che dovrà essere attuato nel periodo contrattuale di riferimento.
Argomenti obbligatori del corso di formazione saranno, comunque:
 D. Lgs. 626/94 e D. Lgs. 242/96
 Logistica ospedaliera
 Nozioni di Pronto Soccorso
 Approccio al paziente
Tutto il personale della ditta appaltatrice, inclusi i responsabili, dovrà acquisire,
attraverso al predisposizione di specifici corsi o incontri formativi le informazioni e le
metodologie indispensabili per un corretto operare in ambito sanitario-assistenziale, i
cui contenuti saranno vagliati e autorizzati dall’ Azienda Ospedaliero Universitaria.
Uguale preparazione dovrà essere garantita anche a quel personale che verrà assunto
successivamente all’avvio dell’appalto.
3.6. NORME IN MATERIE DI SICUREZZA SUL POSTO DI
LAVORO
La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di garantire ai propri dipendenti ed al personale
dell’Azienda Ospedaliera impiegato nel servizio quanto previsto dal D.P.R. nr.
303/1956 e di attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di “Miglioramento
della Salute e della Sicurezza sui luoghi di Lavoro” D.L. 626/94 e sue successive
modificazioni ed integrazioni.
In relazione all’applicazione dell’art.7 del D.Lgs 626/94 la Ditta aggiudicataria, dovrà
cooperare con l’ Azienda Ospedaliera all'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed al
coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese presentando un piano di sicurezza.
In particolare la ditta entro 60 giorni dall’inizio del servizio, dovrà redigere oltre al piano
di sicurezza, un piano per le emergenze antincendio, che dovrà essere integrato con
quello presente in Azienda. Il personale del servizio accompagnamento degenti
operante all’interno delle strutture comuni dell’ Azienda Ospedaliera dovrà attenersi al
piano di emergenza generale redatto dal SPPA Ospedaliero integrato e concordato,
ove necessario, con la ditta vincitrice l’appalto. Il documento dovrà essere trasmesso al
responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda Ospedaliera, il quale
si riserva di indicare ulteriori approfondimenti ai quali la ditta dovrà adeguarsi entro un
termine massimo di 90 giorni dall’inizio dell’attività.
Si avverte, a integrazione di quanto altrove stabilito, che la mancata presentazione del
piano di sicurezza ovvero gravi o ripetute violazioni, da parte dell’Appaltatore delle
norme antinfortunistiche ed igiene del lavoro, del piano di sicurezza e del piano di
coordinamento della sicurezza, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
In sede di gara ciascuna concorrente dovrà rilasciare un’esplicita dichiarazione, con
riferimento alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui
luogo del lavoro, quale tra l’altro il D.L.vo 19.09.1994, n. 626, di possedere il registro
degli infortuni nonché d’impegno:
- a partecipare a eventuali riunioni sul coordinamento della sicurezza promossi
d’Amministrazione;
- a rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro, il Piano di Sicurezza e il
Piano di Coordinamento della Sicurezza;
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- a fornire, congiuntamente ai competenti uffici dell’Amministrazione, adeguata
informazione ai lavoratori sul Piano di Sicurezza e sul Piano di Coordinamento della
Sicurezza.
Le dichiarazioni, gli impegni e i documenti richiesti in merito alle disposizioni di legge
sulla sicurezza e la salute dei lavoratori dovranno essere resi anche dagli eventuali
candidati subappaltatori.
Le informazioni di cui all'art. 19, comma 1, dal D. Lgs. 17.03.1995, n. 157, possono
essere ottenute presso le seguenti autorità:
- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Via S.Anastasio, 5-Trieste-tel.
040/378111;
- Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Via del Teatro
Romano, 18 - Trieste - tel. 04013796111;
- Ispettorato Provinciale del Lavoro - Via S. Francesco, 27 - Trieste - tel. 040/762844 e
763233;
- Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n 1 Triestina Piazzale Canestrini, 2 - Trieste – tel. 040/3997402;
- Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale dell’A.O.U.T.S. Via Geppa, 8 -Triestetel. 040/3721126;
- Dipartimento Tecnico - Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste Via Slataper, 18 nel. 040/3992303.
3.7. AUSILI PER IL TRASPORTO E LA MOVIMENTAZIONE
Il fornitore dovrà mettere a disposizione tutti gli ausilii (carrozzine, barelle, telini di
scorrimento ecc.) necessari per l’espletamento del servizio.
I trasporti che, per le condizioni cliniche del paziente e a giudizio del reparto ,avvegono
con letto ospedaliero, dovranno venir effettuate a regola d’arte , avendo cura della
buona gestione del bene di proprietà dell’Azienda Ospedaliero Universitaria .
Eventuali malfunzionamenti o danni causati nell’espletamento del servizio, dovranno
essere immediatamente segnalati al ROP, per la successiva comunicazione alle
strutture aziendali.
A titolo puramente indicativo si informa che attualmente la consistenza degli ausili
utilizzati è la seguente:
 17 barelle ad altezza variabile (Allegato A)
 23 carozzine (Allegato B)
 telini ad alto scorrimento (Allegato C)
Le ditte in gara dovranno indicare la consistenza, per ciascuna tipologia, dei dispositivi
che intendono mettere a disposizione per il servizio, con relative schede tecniche.
Le ditte in gara dovranno, produrre un piano delle pulizie e sanificazione per ciascun
dispositivo in uso con indicazione delle attività previste, della peridiocità, dei prodotti
utilizzati.
4. OBIETTIVI ED ATTIVITA’ DI MIGLIORAMENTO
4.1. CALL CENTER
Le ditte in gara dovranno presentare un progetto per l’attivazione di un call center. Tale
unità, che potrà essere anche non esclusivamente dedicata al servizio di
accompagnamento in questione, avrà come scopo principale quello di fornire il
necessario supporto informativo agli utenti, di migliorare la comunicazione tra cliente e
fornitore e favorire il miglioramento continuo delle prestazioni erogate. In particolare
dovrà:
 Gestire le richieste
 Fornire informazioni sulle prestazioni
 Risolvere celermente le problematiche di servizio
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Tutte le segnalazioni, provenienti dai reparti e servizi, alimenteranno una banca dati la
cui struttura dovrà essere condivisa tra l’Amministrazione ed il Fornitore.
I dati registrati dovranno essere elaborati al fine di :
 tenere sotto controllo le segnalazioni degli utenti
 tenere sotto controllo le non conformità rilevate
 tenere sotto controllo lo stato di avanzamento delle relative soluzioni adottate
 tenere sotto controllo lo stato di avanzamento delle Azioni correttive e
Preventive
Il call center dovrà essere attivo durante l’orario di servizio previsto e specificato nel
precedente paragrafo 2.1.
4.2. MIGLIORAMENTO CONTINUO
L’Azienda Ospedaliera intende perseguire, e mantenere nel tempo, l’accreditamento
all’eccellenza dei propri servizi offerti secondo gli standard internazionalmente
riconosciuti dalla Joint Commission International.
Nello specifico del Servizio di Accompagnamento degenti la ditta aggiudicataria si
impegna a prestare la massima collaborazione per migliorare il servizio in appalto.
Il miglioramento della qualità deve essere inteso come un’attività continua che mira ad
una sempre più alta efficacia ed efficienza dei processi gestiti.
Al fine di misurare i progressi ottenuti il fornitore dovrà proporre alla Direzione
Aziendale, all’inizio di ogni anno solare, degli obiettivi di miglioramento che, in
coerenza con quelli aziendali, siano volti ad aumentare la soddisfazione dei clienti e
migliorare l’efficacia e l’ efficienza dei processi gestiti.
Anche le strategie per il raggiungimento degli obiettivi dovranno essere concordate
con la Direzione Aziendale.
Tra le strategie di miglioramento della qualità la ditta aggiudicataria dovrà gestire le
non conformità derivanti dal servizio erogato, siano esse rilevate dall’Amministrazione,
nell’ambito di periodici controlli, siano esse derivanti dall’applicazione del proprio
sistema di autocontrollo. Dovranno essere di conseguenza gestite tutte le azioni
correttive e preventive che possono derivare da non conformità o a seguito di altre
azioni di miglioramento.
Annualmente dovrà essere verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi
concordati e dovranno essere proposti, per l’Approvazione della Direzione Aziendale,
quelli relativi al nuovo periodo contrattuale..
5. NORME RIGUARDANTI LA PROCEDURA DI GARA
5.1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per prendere parte alla presente procedura la ditta concorrente dovrà far pervenire, ad
esclusivo rischio del mittente e a pena di esclusione, a mezzo raccomandata AR,
ovvero a mezzo servizio posta celere, ovvero tramite corriere autorizzato, ovvero a
mano con foglio di ricevuta in duplice copia da far sottoscrivere al ricevente, un plico
chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, con all’esterno il nominativo
del mittente e la dicitura:
“PROCEDURA APERTA PER L’ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI
ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI DELL’OSPEDALE MAGGIORE E DELL’
OSPEDALE DI CATTINARA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI” DI TRIESTE “
che dovrà essere indirizzato all’Azienda Ospedaliero- Universitaria “Ospedali Riuniti” di
Trieste, via Farneto n. 3, - 34142 Trieste, contenente, a pena di esclusione, tre buste
contrassegnate BUSTA A), BUSTA B) e BUSTA C), anch’esse chiuse, sigillate e
controfirmate su tutti i lembi di chiusura e contenenti, rispettivamente, quanto di seguito
elencato, tutto redatto in lingua italiana.
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BUSTA A): Una busta chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, con
all’esterno la dicitura "CONTIENE OFFERTA ECONOMICA", nella quale dovrà essere
inserita, a pena di esclusione, l’offerta economica regolarmente bollata senza alcun
altro documento, secondo il Modulo Offerta Economica (Allegato D), che dovrà essere
compilato in conformità con quanto previsto nel successivo punto 5.4
BUSTA B): Una busta chiusa sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, con
all’esterno la dicitura “CONTIENE DOCUMENTAZIONE VARIA” nella quale dovranno
essere inseriti a pena di esclusione:
1. le due Dichiarazioni Sostitutive di Certificazione (allegati 1 e 2) e la
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (allegato 3), allegate al bando di
gara, compilate e sottoscritte dal legale rappresentante, unitamente alla
fotocopia del documento valido d’identità del sottoscrittore ai sensi del DPR
28/12/2000 n. 445 art. 38
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo e consorzio di
concorrenti, tali autodichiarazioni dovranno essere fornite anche da tutte le ditte
appartenenti a tale raggruppamento.
2. la quietanza comprovante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale
provvisorio, in conformità a quanto indicato nel successivo paragrafo 5.2 che
questa Amministrazione fissa in: € 22.000,00 (ventiduemila) salvo i casi previsti
dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/06.
3. dichiarazione contenente l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto, in conformità con quanto previsto
all’art. 113 del D.Lgs 163/06, qualora l’offerente risulti aggiudicatario
4. il presente Capitolo d’appalto, completo degli allegati A, B, C, sottoscritto in
ogni pagina dal legale rappresentante, per accettazione.
5. dichiarazione di avvenuto sopralluogo e di nulla osta allo svolgimento del
servizio
6. la quietanza attestante l’avvenuto pagamento della quota di partecipazione alla
gara versata all’Autorità di Vigilanza
Il mancato adempimento di quanto previsto al punto 4 non costituisce causa di
esclusione ma mera irregolarità, sanabile entro un termine perentorio assegnato
dall’Amministrazione.
BUSTA C): Una busta chiusa sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura con
all’esterno la dicitura “CONTIENE PROGETTO TECNICO” nella quale dovrà essere
inserito:
1) il progetto tecnico di gestione contenente tutti gli elementi indicati nel
successivo punto 6.1 del presente Capitolato.
2) una esplicita dichiarazione, con riferimento alla normativa vigente in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, quale tra l’altro il D.L.vo
19.09.1994, n. 626, di possedere il registro degli infortuni nonché d’impegno:
- a partecipare a eventuali riunioni sul coordinamento della sicurezza
promossi dall’Amministrazione;
- a rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro, il Piano di
Sicurezza e il Piano di Coordinamento della Sicurezza;
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-
a fornire, congiuntamente ai competenti uffici dell’Amministrazione,
adeguata informazione ai lavoratori sul Piano di Sicurezza e sul Piano di
Coordinamento della Sicurezza.
Non si darà corso e, quindi, non sarà presa in considerazione alcuna offerta, anche se
sostitutiva od integrativa di offerta precedente, il cui plico non risulti pervenuto integro e
nei termini indicati nella lettera d’invito alla gara. Non saranno valide e perciò escluse
dalla gara le offerte incomplete, irregolari o condizionate in qualsiasi modo, nonchè le
offerte per le quali manchi o risulti incompleta od irregolare la documentazione di cui
alle buste A, B e C. Parimenti sarà causa di esclusione dalla gara il fatto che l’offerta
non sia sottoscritta su ogni pagina dal legale rappresentante e non sia contenuta
nell’apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata su tutti i lembi di
chiusura.
5.2. CAUZIONE PROVVISORIA
La ditta concorrente dovrà prestare, a garanzia dell’adempimento degli obblighi
derivanti dall’offerta e della serietà dell’offerta stessa, un deposito cauzionale
provvisorio, per l’importo di € 22.000,00.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potrà venir ridotto del 50% nei
casi previsti dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs 163/06. In tal caso la cauzione dovrà
essere corredata dalla documentazione prevista dall’articolo medesimo (certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema)
Il deposito cauzionale provvisorio, che sarà infruttifero, potrà essere costituito, a scelta
dell’offerente, in uno dei seguenti modi:
- in contanti o assegno circolare, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato
al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione
aggiudicatrice
- mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Leg.vo 385/93 che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La fideiussione dovrà avere una validità non inferiore a 180 giorni dalla data fissata per
la presentazione delle offerte.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente
l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda.
La cauzione provvisoria resta vincolata fino al termine di avvenuta aggiudicazione della
fornitura e potrà essere restituita alla ditta aggiudicataria solo dopo che sia stata
presentata la cauzione definitiva. Inoltre qualora la cauzione provvisoria venga prestata
tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovranno essere garantite le
seguenti condizioni:
- essere incondizionata
- prevedere il pagamento a semplice richiesta, obbligandosi il fideiussore, su
semplice richiesta dell’Amministrazione, ad effettuare il versamento della
somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario
ovvero di terzi aventi causa
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 del
c.c., nonché all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del cc
- avere la copertura anche per il recupero delle penali contrattuali (limitatamente
alla cauzione definitiva)
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Le offerte mancanti del deposito cauzionale provvisorio ovvero costituito con titoli
diversi o per un periodo o un importo inferiore a quanto previsto dal presente articolo
saranno escluse.
5.3. SOPRALLUOGO
Ai fini della presentazione dell’offerta le ditte partecipanti dovranno obbligatoriamente
effettuare un sopralluogo dei luoghi e dei locali nei quali dovrà essere effettuato il
servizio. Il sopralluogo dovrà essere effettuato alla presenza di incaricati dell’Azienda
Ospedaliera. La data dello stesso verrà concordata con le ditte che faranno richiesta.
Tale richiesta dovrà essere indirizzata a : Dott.ssa Maria Gabriella Lettieri (tel. 040
3995442, fax 040 3995447, e-mail [email protected])
All’offerta (in busta B) dovrà essere allegata una dichiarazione firmata da parte del
legale rappresentante della ditta di avvenuto sopralluogo e di nulla osta allo
svolgimento del servizio.
5.4. OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica, da compilare secondo il modulo di offerta economica (Allegato D),
contenuta in busta chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, redatta in
lingua italiana su carta regolarmente bollata, dovrà essere sottoscritta su ogni pagina
dal titolare o legale rappresentante della ditta con firma leggibile per esteso; in caso di
raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 37 del
D.L.vo 163/06 è richiesta, a pena di nullità, la sottoscrizione della stessa su ogni
pagina da parte dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate che, in caso di
aggiudicazione, si conformeranno a quanto previsto relativamente agli obblighi della
ditta affidataria.
L’offerta dovrà contenere, pena la nullità della medesima quanto indicato nel modulo di
offerta economica (Allegato D) e la validità dell’offerta che non potrà essere inferiore a
180 giorni dal termine fissato per il ricevimento delle offerte.
Nel periodo contrattuale della durata di ventiquattro mesi, eventualmente rinnovabili di
ulteriori dodici, sono previsti complessivamente e in via necessariamente presunta n.
112.000 trasporti di cui:
 circa n 24.000 trasporti per l’Ospedale Maggiore (12.000 annuali)
 circa n 88.000 trasporti per l’Ospedale di Cattinara (n. 44.000 annuali)
Nell’offerta dovranno essere indicati:
 il prezzo unitario medio a trasporto
 il prezzo complessivo relativo ai 112.000 trasporti previsti nei ventiquattro mesi
(che non dovrà essere superiore all’importo complessivo fissato a base d’asta
pari a € 1.080.000,00 oltre lVA di legge)
Il prezzo complessivo proposto dovrà essere la risultante dell’impiego dei seguenti
fattori per i quali viene chiesta la quantificazione:
 Costo manodopera (con indicazione del numero di addetti impiegati, ore di
lavoro, CCNL applicato)
 Costo dei beni utilizzati(ausili di trasporto, hardware, software, ecc.)
 Oneri relativi alla sicurezza
 Spese generali
 Utile d’impresa
Mensilmente la ditta appaltatrice con la fattura dovrà presentare un report firmato dai
propri Referenti e controfirmato dal referente individuato dalla Direzione Ospedaliera di
presidio che attesti il numero effettivo di trasporti effettuati nel mese di riferimento.
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Sarà assegnata alla Ditta appaltatrice la biancheria necessaria al trasporto pazienti
(telini in cotone per le barelle e carrozzine) oltre che le bombole portatili di ossigeno
destinate all’accompagnamento di pazienti, su espressa richiesta del reparto. Alla fine
del trasporto, le bombole andranno consegnate al Coordinatore referente individuato
dalla Direzione Ospedaliera di presidio o restituite al reparto di appartenenza.
L’offerta dovrà contenere la dichiarazione che la ditta, nel redigerla, ha:
 tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza
 rispettato le disposizioni del Ministero del Lavoro e le tabelle costo orario
relativamente al trattamento economico dei dipendenti e che, pertanto, il costo
del lavoro calcolato per formulare l’offerta non è inferiore al costo stabilito dal
CCNL applicabile.
Nel caso di offerta presentata da raggruppamento temporaneo, costituito o
costituendo, e consorzio di concorrenti, essa dovrà essere sottoscritta da tutte le
imprese raggruppate/raggruppande e deve specificare le parti del servizio che saranno
eseguite dalle singole imprese, contenendo l’impegno, che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo con rappresentanza ad
una di esse indicata quale capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto delle proprie mandanti.
La ditta dovrà indicare in offerta le parti di servizio che intende subappaltare.
Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere diretto, indiretto, spese generali ed
utile d’impresa, ad esclusione dell’IVA che dovrà venir addebitata sulla fattura a norma
di legge.
6. PROCEDURA DI GARA
Nel giorno e ora stabiliti dal bando di gara, la Commissione in seduta pubblica
procederà, secondo quanto stabilito dall’art. 48 del D.Lgs. 163/06, al controllo sul
possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara. La procedura di controllo prevede
prima l’apertura della busta B) per la verifica della documentazione amministrativa e
successivamente l’estrazione del 10% (arrotondato all’unità superiore) delle ditte
ammesse alle quali verrà chiesto, entro un termine perentorio di 10 giorni dalla data
della richiesta, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara.
La seduta verrà sospesa e la documentazione tecnica prodotta dalla ditte in gara
consegnata alla Commissione Tecnica nominata dalla Direzione Aziendale. Il servizio
sarà aggiudicato con il criterio di cui all’art. 83 del D.Leg.vo 163/06 di attuazione della
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE in materia di appalti pubblici di servizi, e cioè a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Non verrà presa in considerazione
alcuna offerta economica superiore ai prezzi base massimi ammessi.
La procedura di aggiudicazione, quindi, terrà conto dell’aspetto economico e qualitativo
secondo i seguenti elementi :
 Prezzo del Servizio (in ribasso
rispetto a € 1.080.000,00 oltre IVA di
legge)
 Qualità (Valutazione progetto tecnico
di gestione)
Max punti 50/100
Max punti 50/100
Le valutazioni qualitative saranno effettuate con riferimento al progetto tecnico di
gestione attribuendo alle ditte in gara un punteggio variabile da 1 a 50 .
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Le valutazioni saranno effettuate da parte di una Commissione Tecnica, in seduta
riservata, sulla base della documentazione prodotta dalle ditte in gara.
Al termine delle proprie valutazioni la Commissione Tecnica redigerà un verbale che
verrà consegnato al presidente di gara.
La seduta verrà ripresa nel giorno, ora e luogo che verrà comunicato a tutti i
concorrenti. In quella sede il Presidente di gara, darà lettura dei punteggi attribuiti alle
varie offerte e successivamente procederà all’apertura dei plichi contenenti le offerte
economiche.
Al prezzo del Servizio (che dovrà essere in ribasso rispetto alla base d’asta di
€1.080.000,00) verrà attribuito il punteggio massimo di 50 punti. In particolare il
punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula :
X=(Pi*C)/Po
Dove:
X= Coefficiente totale attribuito al concorrente
Pi= Prezzo più basso
C= 50
Po= Prezzo offerto dalle ditte concorrenti
Sarà dichiarata miglior offerente la ditta che, dalle somme dei punteggi di qualità e
prezzo, avrà ottenuto il punteggio maggiore.
L’amministrazione si riserva la facoltà di annullare totalmente o parzialmente in
qualsiasi momento, la presente gara e conseguentemente non pervenire
all’aggiudicazione della stessa.
L’aggiudicazione potrà avvenire anche se alla procedura di gara abbia partecipato un
solo concorrente, purché il progetto tecnico sia valutato positivamente dalla
Commissione Tecnica e l’offerta economica rientri nel valore massimo indicato nel
presente capitolato come base d’asta.
6.1. PROGETTO TECNICO DI GESTIONE
La ditta dovrà presentare un progetto tecnico di gestione contente i seguenti elementi:
Elemento 1: Organizzazione di commessa e obiettivi di Max punti
contenimento del turn over
 l’organizzazione che intendono attuare in caso di aggiudicazione
dell’appalto, in particolare la ditta, per il personale che verrà
impiegato nel servizio, dovrà specificare almeno:
o il numero di risorse
9
o le mansioni
o le qualifiche
o la ripartizione per fascia oraria e per attività svolta
(operativa, di coordinamento, ecc.)
o il presidio ospedaliero di destinazione
 profilo professionale previsto per le funzioni di Direttore del
2
Servizio ed per i responsabili operativi di presidio
 Tasso di turn over e strategie di raggiungimento per ciascun anno
contrattuale; in particolare la ditta dovrà specificare almeno:
o consistenza numerica del personale previsto per il
3
servizio in offerta
o previsione per ciascun anno contrattuale di ingressi di
nuovo personale dovuti al turn over (al netto di eventuali
aumenti connessi con variazione di attività)
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o
previsione per ciascun anno contrattuale di uscite di
personale dovuti al turn over (al netto di eventuali
diminuzioni connesse con variazioni di attività)
La valutazione del Tasso di turn over verrà effettuata utilizzando la seguente formula:
T.O.=U/(Po+E-U)
Dove:
TO= tasso di turn over
Po= Numero di persone previste in offerta impiegato
nell’accompagnamento
E= numero di persone previste in entrata nell’anno considerato
U= numero di persone previste in uscita nell’anno considerato
Elemento 2 : Gestione del servizio
direttamente
Max punti
Gestione delle richieste
 Dettaglio dell’organizzazione e delle fasi operative previste per la
gestione delle richieste e della relativa pianificazione
 risorse umane e strumentali impiegate nell’attività di gestione
delle richieste e della relativa pianificazione (inclusi eventuali
Software
o
strumenti
web
messi
a
disposizione
dell’Amministrazione per l’invio delle richieste)
4
3
Gestione delle attività di effettuazione del servizio di accompagnamento
 Dettaglio delle modalità e delle fasi operative previste per
l’espletamento del servizio, norme comportamentali previste,
procedure applicabili (con particolare riferimento alla sicurezza
dei pazienti e dei lavoratori)
 obiettivi quantitativi misurabili con riferimento alla puntualità del
servizio fornito
 specifiche dei report e degli strumenti (preferibilmente strumenti
web) messi a disposizione dell’Amministrazione per il
monitoraggio dell’avanzamento del servizio e del rispetto del
piano di lavoro
8
4
3
Gestione delle attività di supporto
 piano delle pulizie e sanificazione (attività previste, peridiocità,
prodotti utilizzati, ecc.)
 Caratteristiche tecniche documentate e consistenza numerica di
ciascun ausilio impiegato nel servizio
Elemento 3: Misurazioni ed analisi del Servizio Complessivo
2
3
Max punti
 sistema di monitoraggio e controllo del servizio di
accompagnamento degenti, indicando come intende gestire le
informazioni (call center, relativi report, sistemi di rilevazione
avanzamento attività, sistemi di rilevazione ritardi, ecc) e le non
conformità del servizio
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4
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Elemento 4: Formazione ed addestramento del personale
Max punti
 formazione del personale effettuata negli ultimi 2 anni con
indicazione di principali corsi effettuati, dei docenti impiegati e
delle figure professionali destinatarie del corso
 piano di addestramento, con orizzonte temporale biennale, per
ciascuna figura professionale impiegata nel servizio, con
indicazione minima dell’argomento del corso (inclusi gli
argomenti obbligatori di cui al paragrafo 3.5 del C.A.), della
durata, dei docenti previsti e del periodo indicativo di
svolgimento.
2
3
Saranno considerati poco rilevanti, e comunque penalizzati qualitativamente, i progetti
tecnici che risultassero quali copie di progetti esistenti o comunque non calati nella
realtà dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti di Trieste”
Saranno ritenute idonee, e quindi ammesse alla prosecuzione della gara (apertura
offerta economica), solo le ditte che avranno ottenuto una votazione complessiva
afferente il parametro qualità di almeno 26 punti.
7. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà la durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di aggiudicazione
definitiva della gara. Ove ne sussistano i presupposti e qualora il servizio sia svolto nel
rispetto delle condizioni previste dal presente capitolato, l’Amministrazione si riserva la
facoltà di rinnovare in tutto od in parte il contratto ai sensi delle disposizioni di legge per
ulteriori dodici mesi.
L’affidatario avrà in ogni caso l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni
convenute fino a quando l'Ente abbia provveduto ad un nuovo contratto e comunque
non oltre novanta giorni dalla scadenza.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di
60 giorni senza alcuna penale, qualora a seguito di riorganizzazioni siano mutate le
esigenze organizzative dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di
Trieste.
8. NORME
RIGUARDANTI
L’AGGIUDICATARIO
ESCLUSIVAMENTE
8.1. AGGIUDICAZIONE E SPESE INERENTI LA GARA
Il verbale di seduta pubblica della gara vincola immediatamente la ditta risultata
migliore offerente mentre diverrà vincolante per l’Azienda Ospedaliero Universitaria
“Ospedali Riuniti di Trieste”ad avvenuta esecutività del provvedimento di approvazione
degli atti di gara e subordinatamente alla acquisizione e regolarità della
documentazione sottoindicata.
La Ditta aggiudicataria, ai fini della stipula del relativo contratto, sarà tenuta a
trasmettere all’Unità Operativa Contratti, via del Farneto n. 3 – 34142 Trieste, entro e
non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione da parte
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Struttura Complessa Provveditorato dell’Azienda Appaltante, la seguente
documentazione:
1) Cauzione definitiva per un importo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione al
netto dell’IVA;
2) Modello GAP, debitamente compilato nelle parti di competenza della società
aggiudicataria;
3) Certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese, con “Nulla Osta” ex art.9
D.P.R. 252/98- antimafia-, recente e comunque di data non anteriore a sei
mesi, anche in fotocopia con autodichiarazione di conformità e, comunque, nel
rispetto del D.P.R. 445/2000.
4) Certificato ex art. 17 legge 68/1999, rilasciato dall’Autorità competente di data
non anteriore a sei mesi.
5) Copia delle polizze assicurative previste dal presente Capitolato;
6) In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, il mandato collettivo di
rappresentanza con procura speciale art 11 D.L.vo 157/95, nonché la
documentazione di cui ai precedenti punti 2), 3), e 4) per tutte le società
raggruppate.
7) L’eventuale ulteriore documentazione prevista nel presente Capitolato d’oneri e
negli elaborati di gara per l’aggiudicataria.
La mancata ottemperanza di quanto soprarichiesto comporterà la mancata
aggiudicazione.
Sono a carico della ditta aggiudicataria tute le spese conseguenti alla partecipazione
alla gara, quelle inerenti alla stipula del relativo contratto, di Registro, di Bollo, di
fotocopiatura nonché tutte le altre imposte e tasse in genere, IVA esclusa.
La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dalla data di comunicazione alla
ditta dell’avvenuta aggiudicazione mediante delibera ai sensi di legge.
8.2. SUBAPPALTO
Il subappalto sarà possibile solo per la parte riguardante la pulizia e sanificazione degli
ausili utilizzati per il trasporto. Qualora l’appaltatore intendesse procedere con il
subappalto dovrà dichiararlo in offerta economica e sarà tenuto a formulare richiesta
scritta alla stazione appaltante e ad attendere la conseguente autorizzazione.
L’eventuale affidamento in subappalto dei servizi oggetto dell’appalto non autorizzato
dall’amministrazione comporterà la risoluzione immediata del contratto. La richiesta di
subappalto e l’autorizzazione allo stesso avverrà secondo quanto previsto dalla
normativa vigente
8.3. VALIDAZIONE DEL PROGETTO TECNICO
Prima dell'inizio dell’erogazione del servizio tutta la documentazione prodotta dall’
aggiudicatario (progetto tecnico) verrà sottoposta alla validazione da parte
dell’Amministrazione.
Questa procedura consiste in una serie di valutazioni congiunte tra Azienda
Ospedaliera e Aggiudicatario al fine di assicurare che il progetto tecnico risponda
pienamente alle esigenze che possono essere sorte anche in una fase successiva
all’aggiudicazione.
8.4. ESTENSIONI E CONTRAZIONI
In relazione a particolari esigenze attinenti l’organizzazione dell’Amministrazione,
all’affidatario potrà essere richiesto di garantire temporaneamente altre attività di
accompagnamento, al momento non prevedibili, che verranno quantificate a parte.
L’ente si riserva la facoltà di sospendere il servizio oggetto del contratto o di variare
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l’attività prevista, senza che la Ditta appaltatrice possa invocare la risoluzione del
contratto o adeguamenti economici.
8.5. LICENZE, AUTORIZZAZIONI E OBBLIGHI NORMATIVI
La ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso di tutte le prescritte licenze e
autorizzazioni per l'espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.
Dovranno essere, pertanto, contemplati e ricompresi nell’offerta economica, tutti gli
oneri necessari a ottenere, ed a mantenere, le autorizzazioni e certificazioni del caso.
La ditta aggiudicataria deve altresì attuare l'osservanza delle norme, che si intendono
tutte richiamate, derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla prevenzione infortuni
sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle
malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in
corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. La ditta aggiudicataria dovrà, in
ogni momento, a fronte di semplice richiesta dell’Azienda Ospedaliera , dimostrare di
avere ottemperato a tali obblighi.
Nel caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere inflitte all’
Amministrazione per inadempienze o comunque per responsabilità della ditta, questa
deve provvedere all'immediato e totale rimborso all’Azienda . In caso contrario
l’Azienda si rifarà sul deposito cauzionale richiedendone poi la ricostituzione nella
misura prevista.
8.6. ONERI SPETTANTI ALL'AGGIUDICATARIO
Si riassumono i principali obblighi a carico della ditta affidataria:
1. assunzione di ogni responsabilità per i danni causati nell’espletamento del
servizio oggetto del contratto;
2. riconoscimento, all’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA della facoltà di
risolvere in qualsiasi momento l’appalto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.
(clausola risolutiva espressa), qualora l’AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA, con motivato giudizio, riscontri gravi inadempienze
nell’esecuzione dell’appalto per l’inosservanza anche di una sola delle
condizioni poste nel presente Capitolato;
3. rispetto del pubblico con il quale il personale della Ditta viene a contatto e del
segreto d’ufficio per tutti gli atti amministrativi e sanitari compiuti in dipendenza
d’appalto;
4. sostenimento di tutte le spese, compresi bollo e registrazione, dovute alla
stipula del contratto;
5. espletamento con cura e diligenza, di tutte le obbligazioni previste dal presente
Capitolato per l’esecuzione del contratto;
6. fornitura di tutti gli ausilii necessari all’espletamento del servizio
7. fornitura delle divise per il personale la cui foggia èda concordare con la
Direzione Sanitaria;
8. ottemperanza alla normativa sulla privacy;
9. obbligo di assicurare ai lavoratori dipendenti impiegati condizioni economiche
non inferiori a quelle praticate agli altri propri dipendenti risultanti dai contratti
collettivi di lavoro della categoria e della zona a cui fanno riferimento (art. 36
legge 20.05.70 n. 300).
10. sostenimento delle spese necessarie per la formazione ed assistenza del
proprio personale;
11. obbligo allo svolgimento di attività attinenti l’oggetto della presente gara anche
se non esplicitamente descritte nel presente Capitolato comunque necessarie a
garantire la regolare erogazione del servizio richiesto.
12. obbligo, nel caso di società cooperativa, di dare adempimento all’art. 34 del
CCNL delle cooperative sociali e garantire ai soci un trattamento economico e
previdenziali non inferiore a quello previsto per i dipendenti.
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8.7. CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto assoluto divieto alla ditta appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a
terzi il contratto di appalto oggetto della gara, fatto salvo quanto previsto dall’art. 116
del D.Leg.vo 163/06.
Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà nulla e perciò senza
alcun effetto nei confronti dell’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI
RIUNITI DI TRIESTE”.
8.8. CONTROLLI
Il fornitore, nell’eseguire il servizio in oggetto, dovrò uniformarsi a tutte le disposizioni
del presente capitolato, dell’offerta presentata, nonché a quelle di tutte le leggi e
regolamenti vigenti.
L’Amministrazione si riserva l’effettuazione di controlli, senza obbligo di preavviso, sulla
qualità del servizio fornito. I controlli avranno ad oggetto sia requisiti previsti dal
presente capitolato, sia elementi rinvenibili nel progetto tecnico presentato in sede di
gara.
A seguito dell’attività di controllo effettuata l’Amministrazione potrà emettere rapporti di
non conformità ai quali il fornitore dovrà rispondere attraverso la proposizione di
immediate azioni risolutive o la proposizione di azioni correttive, da concordare con
l’Ente nella tempistica che verrà definita, a seconda della gravità della non conformità
rilevata.
Di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono identificati degli elementi
sui quali l’Amministrazione potrà effettuare dei controlli:
 Organizzazione attuata (consistenza numerica, qualifica, mansioni, ecc)
 Rispetto dei contratti di lavoro applicati
 Versamento degli oneri contributivi
 Tasso di turn over effettivo registrato per ciascun anno contrattuale (rispetto a
quello proposto nel progetto tecnico)
 Modalità di gestione delle attività principali e di supporto
 Norme comportamentali
 Piano di formazione ed addestramento
8.9. PENALITA’
Nel caso in cui, entro i termini definiti, le non conformità non vengano risolte, l’Azienda
Ospedaliera avrà la facoltà di applicare, per ogni non conformità quanto definito nella
seguente tabella:
Famiglia di elementi
 Organizzazione
attuata
(consistenza
numerica, qualifica, mansioni, ecc)
 Tasso di turn over effettivo registrato per
ciascun anno contrattuale (rispetto a quello
proposto nel progetto tecnico)
 Difformità rispetto al progetto tecnico nelle
modalità di gestione delle attività principali
e di supporto
 Non
conformità
nelle
norme
comportamentali
 Mancato rispetto del piano di formazione ed
Misura della penale in €
Da 1.000,00 a 2.000,00
€ 2.000,00 per ciascun punto
percentuale su base annua
Da 1.000,00 a 2.000,00
Da 1.000,00 a 2.000,00
Da 1.000,00 a 2.000,00
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addestramento proposto
 Altre non conformità non classificabili
Da 500,00 a 1.000,00
L’applicazione delle penali avverrà attraverso l’emissione di una nota di addebito, ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. nr. 633/72.
La penale dovrà venir detratta dall’importo della fattura relativa al periodo in cui si sono
verificate le inadempienze o all’ultima fattura in liquidazione.
8.10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di inadempimento recidivo (almeno 3 non conformità ripetute per ciascun anno
contrattuale e non risolte sulla stessa famiglia di elementi soprariportati) o di grave
inadempienza che si ripercuota sulla regolarità della fornitura del servizio, l'Azienda
avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto (art. 1456 cod. civ. Clausola
risolutiva espressa) con ogni conseguente danno e spesa a carico dell'aggiudicatario e
con incameramento dell'intero deposito cauzionale o comunque di recedere dallo
stesso ai sensi dell'art. 1671 cod. civ.
Nei casi anzidetti l’Azienda tratterrà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, fatta
comunque salva la possibilità di richiesta di eventuali e maggiori danni.
Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda il diritto di affidare a terzi il servizio,
(secondo classificato nella gara d’appalto) in danno della ditta inadempiente, e previa
notifica a quest’ultima.
Alla Ditta inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall' Azienda
rispetto a quelle contrattualmente previste nel caso di minor spesa nulla competerà alla
ditta inadempiente.
L'esecuzione in danno non esimerà la ditta da ogni responsabilità in cui la stessa
possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte
della Ditta aggiudicataria, senza giustificato motivo o giusta causa. Nel caso in cui si
addivenga ad una risoluzione del contratto anticipata rispetto alla scadenza prevista
dallo stesso, i beni messi a disposizione dalla appaltatrice seguiranno le seguenti
destinazioni:
- nel caso in cui sia l'Azienda a risolvere il contratto la stessa deciderà se trattenere i
beni corrispondendo all'appaltatore il valore residuo non ammortizzato dalla data di
scioglimento del contratto a quella di scadenza prevista originariamente dalle parti;
- nel caso in cui sia sempre l'Azienda a risolvere il contratto e ritenga opportuno non
trattenere i beni forniti dall'appaltatore, corrisponderà allo stesso solo il valore dei beni
nella misura del valore residuo non ammortizzato dalla data di scioglimento del
contratto a quella di scadenza prevista originariamente dalle parti;
- nel caso in cui sia invece l'appaltatore a recedere dal contratto, l'Azienda si riserva di
trattenere i beni in dotazione fino a che non verrà definita ogni pendenza nei confronti
della Ditta, anche come eventuale garanzia, da calcolarsi nella misura pari al danno
conseguente dal recesso, maggiorato di tutti i costi imputabili all'avvio di una nuova
gara.
8.11. FATTURAZIONE - MODALITA' DI PAGAMENTO
La ditta assegnataria dovrà emettere fattura per il servizio di Accompagnamento
degenti svolto entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello di riferimento.
La fattura dovrà riepilogare il numero di prestazioni eseguite.
I servizi ammessi al pagamento saranno solo quelli riscontrati dal personale
dell’Azienda Ospedaliera addetto ai controlli.
Il pagamento sarà effettuato secondo i termini di legge, con bonifico bancario.
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Allegata alla fattura la ditta dovrà produrre un report (cartaceo ed informatico) e
prodotto su data base Access o Excel che dia evidenza degli accompagnamenti
effettuati e della relativa tipologia distinti per centro di costo richiedente.
In caso di associazioni d'impresa la fatturazione resterà unica e sarà effettuata
dall'Impresa mandataria.
Eventuali contestazioni sulla quantità o qualità fatturate, dovranno essere notificate
all'appaltatore entro 15 giorni dalla ricezione della fattura. I termini per l'emissione del
mandato di pagamento, in tal caso, decorreranno dalla data di ricezione delle
controdeduzioni dell'appaltatore, purché le stesse vengano accettate dall'appaltante e
non vengano ulteriormente e motivatamente impugnate.
I pagamenti verranno sospesi qualora l'INPS o l'INAIL o altra pubblica amministrazione
richiedano la sospensione dei medesimi in applicazione dell'art. 69 della L. 2440/1923.
8.12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Dlgs n.196 del 30.06.2003 il prestatore del servizio è designato quale
responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione
all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine
dell’espletamento del servizio. Il prestatore del servizio dichiara di conoscere gli
obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si
obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento. Le
parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali
all’ecslusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con
facoltà solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare, al momento della stipula del
contratto, il nominativo del responsabile della privacy (direttore del servizio).
8.13. ADEGUAMENTO PREZZI
Per il primo anno contrattuale i prezzi risulteranno fissi ed invariati; da quella data gli
stessi saranno soggetti ad una revisione annuale (se richiesta dal fornitore) in base agli
indici ISTAT con riferimento al mese di scadenza annuale del contratto secondo la
seguente ripartizione:
 il 50% degli importi d’offerta sarà riferito all’indice delle retribuzioni contrattuali per
le imprese di servizi
 il 50% degli importi d’offerta sarà riferito all’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di impiegati ed opera.
8.14. REGOLAMENTAZIONE DELLO SCIOPERO
L'Appaltatore è obbligato a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni
di cui alla legge 12.06.1990 n. 146 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della
Commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge, rientrando il presente
appalto nell'ambito dei servizi pubblici essenziali.
8.15. CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia di tutti gli obblighi contrattuali e/o mancato o inesatto adempimento degli
obblighi stessi, la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare a propria cura e spese entro il
termine massimo di 15 giorni dall’avvenuta aggiudicazione della gara, una cauzione di
importo pari al 10% dell’importo complessivo dell’appalto, fatte salve le eventuali
maggiorazioni prefiste dall’art. 113 del D.Lgs 163/06. In caso di inadempimenti
contrattuali l’A.O.U.TS si riserva il diritto di incamerare il deposito cauzionale definitivo,
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fatta salva sempre l’ulteriore richiesta di risarcimento danni e imputazione di ogni altro
maggiore onere o spesa sostenuta dall’Azienda stessa.
La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione del servizio nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito e
non potrà essere comunque restituita finchè:
- non siano state definite eventuali controversie
- non siano state definite tutte le ragioni di debito o credito ed ogni altra eventuale
pendenza
La mancata costituzione della cauzione definitiva comporta la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’amministrazione che provvederà
ad assegnare l’appalto alla ditta che segue in graduatoria.
Nel caso in cui la miglior offerente sia un raggruppamento di impresa, si precisa che:
- il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, ai
sensi dei quanto disposto dalla normativa vigente, con atto notarile, entro 10 gg. dal
ricevimento della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione
- la cauzione definitiva di cui al presenta articolo dovrà essere prestata dall’Impresa
mandataria (capogruppo)
8.16. ASSICURAZIONI
La ditta affidataria è responsabile di ogni danno che possa derivare all’AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA ed a terzi, dall’adempimento del servizio disciplinato
dal presente Capitolato. L’assicurazione deve coprire i danni a cose di proprietà
dell’Azienda Ospedaliera e i danni a terzi cose di terzi.
Danni a cose di proprietà dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
Qualsiasi danno arrecato a beni di proprietà dell’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA da parte del personale della ditta affidataria, sarà risarcito a spese
della ditta medesima.
Danni a terzi o cose di terzi
La ditta dovrà essere assicurata contro i danni a persone o cose che venissero
arrecati dal proprio personale nell’espletamento del servizio, con limite di massimale
non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro.
In proposito la ditta dovrà presentare, prima dell’inizio del servizio idonea polizza di
assicurazione.
La mancata presentazione della polizza di assicurazione di cui sopra comporterà la
decadenza dalla stipula del contratto.
8.17. CONTROVERSIE
Per tutte le controversie inerenti il presente appalto non risolte direttamente tra l’
Azienda Ospedaliera e ditta aggiudicataria sarà competente il Foro di Trieste.
9. ALLEGATI
Sono allegati e parte integrante del presente i seguenti documenti:
Allegato
Titolo
A
Schede tecniche barelle
B
Schede tecniche carrozzelle
C
Schede tecniche teli ad alto scorrimento
D
Modello offerta economica
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10. RINVIO ALLA
COMUNITARIA
NORMATIVA
NAZIONALE
E
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d’Oneri si rinvia
alla normativa nazionale ed europea.
Ai sensi e per effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano
espressamente tutte le clausole e condizioni di cui ai paragrafi:
 2.1
 8.8
 8.9
 8.10
 8.17
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Per Accettazione
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