RELAZIONE
BILANCIO 2017-2018-2019
PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLE OPERE
L’attività di programmazione, in sede di redazione del bilancio previsionale,
degli interventi realizzabili nell’anno e nel triennio è dettata non solo dalle
priorità autonomamente individuate, ma molto spesso dalla necessità di
garantire opere ed iniziative manutentive non differibili per assicurare un
adeguato mantenimento della sicurezza, della qualità architettonica degli
edifici e degli ambienti interni, nonché la valorizzazione e riqualificazione degli
spazi destinati alla didattica, allo studio, alla ricerca, ed a quelli strumentali.
Nel programma di carattere strategico generale rivolto al miglioramento
qualitativo dell’offerta e degli standard medi, rientrano non solo le attività volte
ad assicurare il funzionamento di servizi essenziali come le Termogestioni, le
pulizie, la manutenzione del verde, degli impianti, della viabilità, della pubblica
illuminazione ecc., ma anche l’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria
e straordinaria indispensabili ai fini della sicurezza, del decoro e della fruibilità
di spazi e strutture nel perseguimento delle stesse finalità dell’Università di
ricerca, di didattica e formazione.
La consistenza delle necessità finanziarie per la gestione del considerevole
patrimonio immobiliare di Sapienza, sia dal punto di vista della sua vastità che
delle caratteristiche architettoniche dei propri edifici, molti dei quali sono
vincolati dal Ministero per i Beni Culturali, è tale da dover imporre una
pianificazione che preveda interventi da eseguirsi in un intervallo pluriennale
anche se ritenuti indifferibili.
Sapienza Università di Roma
Area Gestione Edilizia
Ufficio Amministrazione e Servizi
Settore Amministrazione, Contabilità e Appalti
CF 80209930587 PI 02133771002
Piazzale Aldo Moro 5 – 00185 ROMA
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PEC: [email protected]
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Rispondono alle richiamate priorità le iniziative che l’Ateneo ha posto in essere
per la realizzazione di residenze e spazi comuni in favore degli studenti, per
l’ottenimento di finanziamenti specifici di cui alla legge 338/2000.
Per la realizzazione di detti obiettivi sono state individuate due aree di
intervento localizzate nell’area sita in Roma tra via Osoppo, piazza Confienza,
viale dell'Università e presso parte dell’edificio demaniale sede del
Conservatorio di musica di Latina e presso l’edificio denominato ex Croce
Rossa sempre a Latina. Per entrambi gli interventi si espleterà una procedura
pubblica per l’affidamento della progettazione tecnica ed economica e
definitiva al fine di poter poi partecipare al prossimo bando ex 338/2000. In
merito alla “Concessione di immobile demaniale sito in Latina – Ipotesi di
realizzazione di residenze e servizi correlati per studenti” si precisa che
l’iscrizione in bilancio dell’importo di euro 3.920.000,00 si rende necessaria per
consentire all’Amministrazione di poter partecipare al IV bando Legge
338/2000 dovendo produrre, al momento della presentazione della richiesta di
cofinanziamento, oltre alla documentazione tecnico-progettuale anche quella
attestante la copertura finanziaria della quota di autofinanziamento.
Prosegue l’iter procedurale dell’intervento di realizzazione dell’edificio di
Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche e di Tecnologie avanzate
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, presso l’area dello SDO di
Pietralata, mediante l’espletamento di una procedura aperta per l’affidamento
della progettazione esecutiva, condizione necessaria per poi poter procedere,
secondo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016, alla gara per l’affidamento dei
lavori.
Nell’ambito dei lavori inseriti nel progetto cofinanziato dalla BEI è prevista una
serie di interventi che riguardano il miglioramento sia dei servizi offerti agli
studenti che dello standard edilizio degli uffici per il personale amministrativo.
Gli interventi previsti riguardano nuove biblioteche (Nuova biblioteca di Lettere
e Biblioteca di Giurisprudenza), aule e servizi agli studenti presso l’area di
Borghetto Flaminio (edifici ex ATAC, Ex SAIR ed ex deposito carburanti)
laboratori di didattica e di ricerca nell’edificio C10 nei pressi della stazione
Tiburtina e ristrutturazione ed adeguamento del Palazzo dei Servizi Generali
e dello scalone monumentale del Rettorato.
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Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria è previsto
l’intervento di risanamento delle facciate esterne di alcuni edifici presenti a
Latina nonché la realizzazione della centrale frigorifera a servizio del
complesso immobiliare ex Regina Elena.
Nell’ambito delle opere finalizzate all’ampliamento degli spazi destinati alle
attività di didattica e ricerca, riveste particolare importanza l’intervento di
ampliamento della Facoltà di Medicina e Psicologia, presso l’Azienda
Ospedaliera Sant’Andrea – zona Grottarossa, per il quale è in corso di
espletamento la procedura di gara per la progettazione esecutiva e la
realizzazione delle opere.
Per quanto riguarda, inoltre, il complesso edilizio sito in Circonvallazione
Tiburtina, 4 è stata richiesta al Provveditorato OO.PP. l’indizione di una
conferenza dei servizi al fine di pervenire all’approvazione di tutte le misure
atte a migliorare la sicurezza per l’accesso al complesso tramite apertura di un
nuovo passo carrabile, la proposta di spostamento dell’impianto semaforico,
l’uso del sottopasso pedonale, di proprietà comunale attualmente inaccessibile
e la riqualificazione delle aree esterne a completamento dell’intervento.
Quale allegato al bilancio di previsione 2017-2019 è stato redatto il Piano
Annuale e Triennale delle Opere. Esso tiene conto dei lavori da realizzarsi
nell’esercizio programmato. I lavori rientranti in tale piano trovano copertura
nelle previsioni di bilancio 2017-2019 e nei fondi destinati ad interventi edilizi
rientranti negli Accordi di Programma con il MIUR o finanziati da fondi MIUR
per l’edilizia. Gli stanziamenti pertanto effettuati con le previsioni di bilancio
2017-2019 costituiscono parte dei finanziamenti destinati a coprire il costo
delle opere elencate nel prospetto del piano annuale e triennale.
Nell’ambito della programmazione delle opere è stata data priorità all’attività
volte alla riqualificazione delle aule, delle biblioteche e dei laboratori della
Sapienza, oltre agli interventi di bonifica sulle coperture.
In tale ottica di miglioramento qualitativo degli spazi rientra altresì la
programmazione della fornitura e posa in opera di arredi, attrezzature
didattiche e servizi accessori attraverso l’accordo quadro in essere.
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Si segnalano in particolare:
•
i lavori di ristrutturazione e messa a norma di n. 108 Aule il cui progetto
sarà affidato con incarichi a progettisti esterni, attività che si protrarrà per
tutto l’anno 2017;
•
il completamento della riunificazione del Museo di Scienze della Terra, in
particolare la rimodulazione degli spazi dell’ultimo livello dell’edificio lato
Mineralogia;
•
i lavori di ristrutturazione, con particolare riguardo agli interventi di messa
a norma, del casale Podesti presso l’Orto Botanico della Sapienza
attualmente sottoutilizzato ed interessato da un progetto per la
realizzazione di un museo (stampe e arredi storici e reperti).
•
il monitoraggio ed analisi dello stato degli ancoraggi delle lastre di
travertino e dei rivestimenti murari in cortina degli edifici della Città
Universitaria.
Va altresì segnalato l’intervento di bonifica delle coperture di due edifici del
Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica, sia nella sede di S. Pietro
in Vincoli che nella sede di Via A. Gramsci, per i quali si dovrà provvedere
all’affidamento di incarichi per la progettazione.
Rimangono sostanzialmente invariate, in quanto derivanti da accordi in
essere, le spese relative alle attività di manutenzione ordinaria degli edifici
universitari, quali:
•
•
•
•
Accordo quadro quadriennale per le opere idrico-sanitarie;
Accordo quadro quadriennale per le opere fabbro-falegname;
Attività di manutenzione triennale delle Fontane monumentali della
Sapienza;
Accordo quadro relativo alla manutenzione straordinaria su coperture e
facciate;
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•
Accordo quadro per la rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti
asbesto.
Si evidenzia che rispetto a quanto stanziato nel 2016 si rileva una riduzione
del 68% dovuta al fatto che per il 2017 è previsto per la ristrutturazione di 108
Aule, il cofinanziamento BEI.
Grande rilevanza rivestono gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria sugli impianti. In particolare si segnala l’aggiudicazione di diversi
accordi quadro avvenuta nel 2016. Nello specifico gli Accordi Quadro
aggiudicati sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori (gara
aggiudicata appalto in corso);
manutenzione degli impianti automatici degli accessi pedonali e carrabili e
degli impianti speciali (gara aggiudicata appalto in corso);
manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento degli impianti
antincendio (gara aggiudicata appalto in corso);
manutenzione ordinaria di natura elettrica ed affini (gara aggiudicata
appalto in corso);
manutenzione volta all’adeguamento tecnico-normativo degli impianti di
condizionamento costituiti da gruppi termofrigoriferi con gas refrigerante
R22 (gara aggiudicata appalto in corso);
interventi di adeguamento tecnico-normativo (CEI 0-16) delle cabine di
trasformazione elettrica (gara aggiudicata appalto in corso);
E’ stata inoltre prevista la spesa relativa a un accordo quadro da destinare
specificatamente alla realizzazione di impianti di condizionamento per gli spazi
dedicati agli studenti.
Per quanto riguarda la realizzazione di nuovi impianti elevatori è stata
effettuata una previsione di spesa stimata sulla base dei dati relativi agli anni
precedenti – oltre a interventi relativi al superamento delle barriere
architettoniche ed alla bonifica ambientale dei locali tecnici dislocati in varie
sedi dell’Ateneo, riguardanti soprattutto la presenza di amianto.
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Sono stati previsti altresì, lavori relativi all’integrazione dell’illuminazione
pubblica della Città Universitaria per migliorare la visibilità notturna e
conseguentemente la sicurezza, lavori per l’adeguamento della centrale di
spegnimento incendi al servizio dell’edificio di Giurisprudenza
(sopraelevazione), interventi di riqualificazione impiantistica di aule, sale
lettura e laboratori didattici, lavori per la riqualificazione edile ed impiantistica
di stabulari, in particolare dei locali afferenti allo stabulario sito al 4° piano
dell’edificio di Farmacologia e la manutenzione degli impianti del parcheggio
interrato.
Particolare attenzione è stata data agli interventi per la sicurezza e l’energia
tra i quali i lavori di adeguamento delle cabine di trasformazione MT/BT,
iniziando da quelle ubicate all’interno della Città Universitaria, al fine di
ottemperare alle richieste dell’Ente Fornitore per il passaggio a 20 kV, per
l’adeguamento alle norme CEI 0-16 e per la razionalizzazione delle utenze.
Si è prevista la spesa per la realizzazione e l’adeguamento di impianti di
sicurezza, anche per le esigenze delle sale lettura rientranti nel progetto h24
e per le biblioteche rientranti nel progetto h12, in particolare la realizzazione
degli impianti speciali occorrenti per l’apertura h24 della Sala lettura presso la
sede dell’ex Centro Meccanografico a Poste San Lorenzo.
E’ stata inoltre prevista la spesa relativa al canone annuale riferito all’appalto
Termogestioni, alla progettazione dell’impianto di condizionamento del blocco
aule della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale in Via del Castro
Laurenziano e per altre eventuali esigenze di manutenzione che dovessero
manifestarsi.
Ai fini della riqualificazione degli spazi per la didattica è stata eseguita la
progettazione per l’intervento relativo all’allestimento, presso i locali adiacenti
il portico di Giurisprudenza, lasciati liberi a seguito del trasferimento delle
attività del Centro InfoSapienza, del centro Counselling Psicologico e del
Settore Relazioni con studenti portatori di handicap.
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A maggior dettaglio di quanto indicato sinteticamente nelle note alle singole
voci di bilancio relative al Servizio di Ateneo per l’energia, si ritiene utile fornire
una nota di commento al contesto correlato delle previsioni di spesa.
Utenze e canoni per energia elettrica
Premesso che la spesa associata alle forniture di energia elettrica, acqua e
gas, è determinata da due fattori principali: il consumo e la tariffazione
applicata. Ne consegue che le stime di previsione sono articolate secondo
l’analisi dei consumi reali registrati (anche storici) e della variazione attesa
delle tariffe applicate dai fornitori.
Per l’anno in corso è stato formulato un bilancio di previsione di euro 8.200.000
ripartito in euro 8.150.000 di consumi energetici (36.272 MWh) ed euro 50.000
di oneri e spese per pratiche amministrative e adeguamenti contrattuali
obbligatori (nuove utenze, variazioni di potenza, spostamento contatori,
superamento potenza impegnata). Le stime dell’anno 2016, basate sui dati
finora registrati, evidenziano un consumo di 34.500 MWh e una spesa di euro
6.600.000 circa. Tale riduzione è associata all’andamento climatico e alle
politiche energetiche adottate, oltre che all’avvenuto perfezionamento a
giugno u.s. dell’accordo tra il fornitore Gala SpA e Consip S.p.A. sulla revisione
dei prezzi da applicare a partire dai consumi di dicembre 2015 1. Il costo
dell’energia elettrica finora riscontrato nell’attuale convenzione CONSIP EE13
è di 0,19 €/kWh.
Per il 2017 si è stimato un consumo di 36.700 MWh così determinato:
1
Descrizione
kWh
Consumo 2016
34.500.000
L’accordo recepisce quanto previsto dalla legge n. 208 del 28/12/2015, art. 1, comma 511, nonché dalla delibera
AEEGSI del 04/02/2016 n. 41/2016/E/eel, dal parere dell’Avvocatura di Stato 17862/16 Sez. III del 1° giugno 2016
e dalla delibera AEEGSI del 10 giugno 2016 n. 308/2016/R/eel.
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Nuova sede di Circ. Tiburtina 4
3.500.000
Progetto solarizzazione sapienza
-600.000
Dismissione locali Caserma Sani
-500.000
Interventi di razionalizzazione dei consumi (gestione)
-200.000
Totale
36.700.000
Il costo dell’energia viene incrementato del 10,29% (0,21 €/kWh) per tenere
conto dell’andamento dei mercati e del passaggio alla nuova convenzione
EE14 e i consumi del 6,68% per tener conto del nuovo fabbisogno energetico
per un totale di euro 7.710.000. A tale importo viene inoltre associata la spesa
di euro 50.000 di oneri e spese per pratiche amministrative e adeguamenti
contrattuali, per un totale a bilancio di euro 7.760.000.
Per il 2018 si è stimato un consumo di 35.920 MWh così determinato:
Descrizione
kWh
Consumo 2017
36.700.000
Progetto solarizzazione sapienza
-600.000
Interventi di razionalizzazione dei consumi (illuminazione)
-100.000
Interventi di razionalizzazione dei consumi (gestione)
-80.000
Totale
35.920.000
Il costo dell’energia elettrica si stima in 0,22 €/kWh (tenuto conto di un
incremento del 4,76% dovuto all’andamento dei mercati e delle richieste in
sede di Convenzione) pertanto la spesa associata al consumo energetico è di
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euro 7.900.000. Ad essa viene inoltre associata la spesa di euro 50.000 di
oneri e le spese per pratiche amministrative e adeguamenti contrattuali, per
un totale a bilancio di euro 7.950.000.
Per il 2019 si è stimato un consumo di 37.570 MWh così determinato:
Descrizione
kWh
Consumo 2018
35.920.000
Nuova sede presso S. Andrea
1.900.000
Interventi di razionalizzazione dei consumi (illuminazione)
-200.000
Interventi di razionalizzazione dei consumi (gestione)
-50.000
Totale
37.570.000
Il costo dell’energia elettrica si stima in 0,23 €/kWh (tenuto conto di un
incremento del 4,59% dovuto all’andamento dei mercati e degli oneri derivanti
dalla Convenzione Consip oltre ad un aumento delle quantità richieste stimati
al 4,55% rispetto all’anno precedente) pertanto la spesa associata al consumo
energetico è di circa euro 8.640.000. Ad essa viene inoltre associata la spesa
di euro 50.000 di oneri e le spese per pratiche amministrative e adeguamenti
contrattuali, per un totale a bilancio di euro 8.690.000.
Utenze e canoni per acqua
Per l’anno in corso è stato formulato un bilancio di previsione di euro 1.370.000
ripartito in euro 1.340.000 di consumi idrici ed euro 30.000 di oneri e spese per
pratiche amministrative e adeguamenti contrattuali obbligatori (allacci utenze,
spostamento contatori, adeguamento minimo impegnato). Le stime dell’anno
2016, basate sui dati finora registrati, evidenziano un consumo di circa
478.000 mc e una spesa di euro 1.750.000. Tale aumento, non quantificabile
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in fase di bilancio preventivo, è motivato dal fatto che la fatturazione dei
consumi idrici ha subito una brusca sospensione da giugno 2014 ad agosto
2015 causata dagli adeguamenti tecnici del fornitore per l'emissione delle
fatture elettroniche determinando, per lo stanziamento di bilancio 2016 (si
veda relazione del 21.10.2015), l’impossibilità ad indicare valori diversi da
quelli espressi per il bilancio 2015. La riattivazione della fatturazione ha
determinato un addebito disomogeneo (alcune utenze fatturano consumi
stimati mentre altre fatturi effettivi) di consumi pluriennali. Ad oggi non si è
ancora ripristinata la regolarità nella contabilizzazione di consumi reali che
pendono in capo all’Amministrazione e tale contabilizzazione non è
determinabile né economicamente né temporalmente. Le economie registrate
negli anni precedenti (per mancata fatturazione) risultano essere
l’accantonamento di somme stanziate per far fronte ai consumi del periodo
2014-2015 ad oggi solo parzialmente saldati ma ancora non definitivamente
quantificati e richiesti dal fornitore. E’ in corso un tavolo tecnico per definire i
sospesi con il fornitore Acea ATO 2.
Per il triennio 2017-2019 si è previsto in bilancio un incremento percentuale
associato alle riqualificazioni e l’attivazione delle nuove sedi. Per quanto
riguarda invece l’adeguamento dei prezzi da parte di Acea ATO 2, si è previsto
in bilancio un modesto incremento per i prossimi 3 anni, vista la diminuzione
nell’ultimo anno solare del costo delle varie tariffe contrattuali (mediamente di
-0,37%, vedi “Articolazione tariffaria 2016 nell'ATO 2 Lazio Centrale Roma con
variazione articolazione tariffaria - Delib. C.d.S 9/14 con recepimento
prescrizioni Delib. AEEGSI 463/14 - nota ACEA ATO 2 del 23/02/15 n. 37/P e
STO del 24/02/15 n. 67-15 a valere dal 1° gennaio 2016).
Pertanto, per il 2017 il consumo dell’anno corrente stimato è 498.000 mc:
Descrizione
mc
Consumo 2016
478.000
Nuova sede di Circ. Tiburtina 4
50.000
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Dismissione locali Caserma Sani
-20.000
Interventi di razionalizzazione dei consumi (gestione)
-10.000
Totale
498.000
risulta incrementato di 4,00% e l’adeguamento delle tariffe preventivato dello
1%, per un totale di euro 1.400.000 a fronte di uno speso attuale di euro
1.750.000. La copertura relativa ai consumi pregressi risulta coperta dai
residui di bilancio 2016. Ad esso viene inoltre aggiunta la spesa di euro 20.000
di oneri e le spese per pratiche amministrative e adeguamenti contrattuali, per
un totale a bilancio di euro 1.420.000.
per il 2018 si prevede un consumo di 488.000 mc:
Descrizione
mc
Consumo 2017
498.000
Interventi di razionalizzazione dei consumi (gestione)
-10.000
Totale
488.000
Con una riduzione dei consumi di -2,00% associata agli effetti degli interventi
di razionalizzazione dei consumi (gestione utenze, adeguamenti contrattuali,
dismissione ultime utenze a bocca tarata, ottimizzazione impianti privati).
Sul costo della risorsa è stato ipotizzato un incremento dell’1,5% per tenere
conto dell’adeguamento delle tariffe da parte di Acea ATO 2, per un totale di
euro 1.390.000. Ad essa viene inoltre associata la spesa di euro 20.000 di
oneri e le spese per pratiche amministrative e adeguamenti contrattuali, per
un totale a bilancio di euro 1.410.000.
per il 2019 si stima un consumo di 528.000 mc
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Descrizione
mc
Consumo 2018
488.000
Nuova sede presso S. Andrea
50.000
Interventi di razionalizzazione dei consumi (gestione)
-10.000
Totale
528.000
Cui compete un aumento dei consumi del 8,2% associato alla apertura della
nuova sede presso l’Azienda S. Andrea.
Il costo della risorsa è stato incrementato del 2% per tenere conto
dell’adeguamento delle tariffe da parte di Acea ATO 2, per un totale di euro
1.530.000. Ad essa viene inoltre associata la spesa di euro 20.000 di oneri e
le spese per pratiche amministrative e adeguamenti contrattuali, per un totale
a bilancio di euro 1.550.000
Utenze e canoni per gas
Per l’anno in corso è stato formulato un bilancio di previsione di euro 1.350.000
ripartito in euro 1.330.000 di consumi di gas ed euro 20.000 di oneri e spese
per pratiche amministrative e adeguamenti contrattuali obbligatori (nuovi PDR,
spostamento contatori, adeguamento pressione, adeguamento fornitura). Le
stime dell’anno 2016, basate sui dati finora registrati, evidenziano un consumo
di circa 1.900.000 mc e una spesa di euro 1.200.000. Tale contenuta riduzione
è dovuta agli effetti climatici e dell’adesione alla Convenzione Consip Gas8
resa possibile dall’aggiunta, alle attuali consistenze gas di laboratori e
stabulari, dell’utenza a servizio della nuova Centrale Termica della città
universitaria ubicata nell’ex complesso Regina Elena che ha permesso il
raggiungimento della soglia di consumo minimo necessaria all’adesione al
sistema Consip anche per le utenze e canoni gas.
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Per il triennio 2017-2019 si è previsto in bilancio lo stesso incremento
percentuale di consumo previsto per l’energia elettrica e per l’acqua (pertanto
vedasi i paragrafi precedenti). Per quanto riguarda invece l’adeguamento dei
prezzi sul mercato energetico, si è previsto in bilancio un incremento per i
prossimi 3 anni tra il 6 e il 6,8%, in conseguenza dell’andamento dei prezzi
negli ultimi anni, generalmente contenuto.
Pertanto, per il 2017 il consumo stimato è di 2.014.000 Smc.
Descrizione
Smc
Consumo 2016
1.900.000
Nuova sede di Circ. Tiburtina 4
130.000
Interventi di razionalizzazione dei consumi (gestione)
-16.000
Totale
2.014.000
La stima dei consumi risulta in aumento di circa il 6,0% e l’adeguamento delle
tariffe preventivato è del 6,2%, per un totale di euro 1.500.000 a fronte di uno
speso attuale di euro 1.200.000. Ad esso viene inoltre aggiunta la spesa di
euro 20.000 di oneri e le spese per pratiche amministrative e adeguamenti
contrattuali, per un totale a bilancio di euro 1.520.000.
per il 2018 il consumo stimato è di 1.994.000 Smc
Descrizione
Smc
Consumo 2017
2.014.000
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Interventi di razionalizzazione dei consumi (gestione)
-20.000
Totale
1.994.000
Cui compete una riduzione dei consumi di -1,0% associata agli effetti degli
interventi di razionalizzazione dei consumi (gestione utenze, adeguamenti
contrattuali, cessazione utenze inutilizzabili, ottimizzazione impianti).
Sul costo della risorsa è stato ipotizzato un incremento del 6,4% per tenere
conto dell’adeguamento delle tariffe Consip, per un totale di euro 1.600.000.
Ad essa viene inoltre associata la spesa di euro 20.000 di oneri e le spese per
pratiche amministrative e adeguamenti contrattuali, per un totale a bilancio di
euro 1.620.000.
per il 2019 si stima un consumo di
Descrizione
Smc
Consumo 2018
1.994.000
Nuova sede presso S. Andrea
2.100.000
Interventi di razionalizzazione dei consumi (gestione)
-10.000
Totale
2.090.000
prevede un aumento dei consumi del 4,5% associato alla apertura della nuova
sede presso l’Azienda S. Andrea.
Il costo della risorsa è stato incrementato del 6,8% per tenere conto
dell’adeguamento delle tariffe Consip, per un totale di euro 1.710.000. Ad essa
viene inoltre associata la spesa di euro 20.000 di oneri e le spese per pratiche
amministrative e adeguamenti contrattuali, per un totale a bilancio di euro
1.730.000
Pag 15
In conclusione si rileva che il totale dei costi di esercizio nel 2017 subisce una
riduzione del 5,38% rispetto al 2016.
Per quanto riguarda gli investimenti si registra un aumento del 77,01%
conseguente all’inserimento nel budget 2017 degli importi relativi agli interventi
oggetto di cofinanziamento BEI; pertanto al netto di detti importi il costo degli
investimenti nel 2017 subisce anch’esso una riduzione del 48,30%.
F.to IL DIRETTORE
