GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
- Società per Azioni Unipersonale il cui unico socio è il Comune di Castel Volturno (CE) -
Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione
P.T.P.C.
2015 - 2017
Redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione
ing. Renato Morlando
Adottato in data 22.12.2015 a seguito di Delibera del C.d.A.
Pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Società trasparente”.Pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Società trasparente”.
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Premessa
La tabella seguente riporta le misure di prevenzione, controllo e trasparenza utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area
di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione, in relazione alle misure di
carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale
anticorruzione.
La società si impegna, dall’adozione di tale piano triennale, a dare esecuzione alle misure di prevenzione, controllo e trasparenza adeguandole, previo
monitoraggio, alle esigenze contingenti.
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MISURE DI PREVENZIONE - A) AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI LEGALI
Aree di rischio
Obiettivi
Ridurre
le
opportunità
che
si
manifestino casi di corruzione
Misure di prevenzione
Modalità di verifica dell’attuazione
- pubblicazione sul sito dell’ente delle posizioni
Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del
aperte
Settore RU, Personale, Front Office al Responsabile
per
le
quali
è
possibile
inviare
candidature spontanee;
della prevenzione, su:
regolamenti,
Avvenuta pubblicazione del regolamento
bandi e avvisi di reclutamento, ivi comprese le
Numero di bandi e avvisi pubblicati
graduatorie
Numero dei controlli a Campione svolti sulle
- pubblicazione sul sito web di
Reclutamento
e/o
eventuali
provvedimenti
di
sospensione;
Progressioni di carriera
dichiarazioni sostitutive
-sistemi di comparazione e selezione dei titoli
Sportello pubblico
aperta a professionalità internazionali
Numero
delle
istanze
non
pervenute
mediante PEC
- short list di professionisti per affidamento
incarichi legali di consulenza e contenzioso
Avvenuta pubblicazione delle graduatorie
ed eventuali giudizi in corso
- controlli trimestrali sui risultati del recupero del
canone idrico
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Aumentare la capacità di scoprire casi
Dichiarazione di inesistenza di
eventuali
di corruzione
incompatibilità a far parte delle commissioni di
Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del
Servizio al Responsabile della prevenzione
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concorso.
la commissione per il reclutamento e la
selezione del personale deve essere composta
anche da membri esterni
Creare un contesto sfavorevole alla
Adozione di procedure standardizzate;
corruzione
Utilizzo
prioritario
della
casella
PEC
Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del
per
l’acquisizione delle istanze; previsione di codici
etici e protocolli di legalità
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Servizio
avente competenza sul Personale al
Responsabile della prevenzione
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MISURE DI PREVENZIONE - B) AREA TECNICA
Definizione dell’oggetto Dell’affidamento
Ridurre le opportunità
Verifica
di
Report trimestrale da trasmettersi, a cura del
Individuazione dello strumento/istituto per
che si manifestino casi
assegnazione di incarichi di collaborazione
Responsabile del servizio al Responsabile della
l’affidamento
di corruzione
esterna
prevenzione su:
conflitti
di
interesse
in
caso
Requisiti di qualificazione
Espressa indicazione negli avvisi, bandi di gara
Requisiti di aggiudicazione
o lettere di invito che il mancato rispetto delle
clausole
Valutazione delle offerte
diretti/appalti
effettuati;
somme spese/stanziamenti assegnati
Analisi preventiva dei soggetti da invitare alle
Revoca del bando
procedure ad evidenza pubblica, servendosi
Redazione del cronoprogramma
delle white list stilata in Prefettura
Varianti in corso di esecuzione del contratto
Subappalto
di
risoluzione
delle
Aumentare la capacità
Elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale
Report trimestrale da trasmettersi, a cura del
di
dell’ente, dei procedimenti
Responsabile
scoprire
corruzione
casi
di
beni e servizi di
di acquisizione di
valore inferiore alla soglia
controversie alternativi a quelli giurisdizionali
comunitaria
durante la fase di esecuzione del contratto
(Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)
Direzione lavori sulla rete idrica integrata in
anche mediante RdO (richiesta d’offerta) per
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affidamenti
gara.
Affidamenti diretti
rimedi
di
integrità, costituisce causa di esclusione dalla
Procedure negoziate
di
numero
contenute nei protocolli di legalità o nei patti di
Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
Utilizzo
in assenza di ricorso al MEPA
del
Servizio
al
Responsabile
prevenzione, sull’avvenuta pubblicazione dell’elenco
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gestione (impianti e collettori fognari, impianti
irreperibilità dei beni e servizi nel MEPA;
di
riduzione del numero di affidamenti diretti per
depurazione acque reflue, pompe di
sollevamento,
realizzazione
ottimizzazione del servizio)
opere
di
appalti di lavori servizi e forniture
Richiesta di parere consultivo all’ANAC per
interpretazione
sull’applicazione
disciplina
contratti pubblici e disposizioni anticorruzione
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Creare
un
sfavorevole
corruzione
contesto
alla
Scheda opere pubbliche, da pubblicarsi sul sito
Report trimestrale da trasmettersi, a cura del
internet
Responsabile
della
società
periodicamente,
e
da
recante
aggiornarsi
le
seguenti
informazioni:
1) Progettista e Direttore dei lavori
2) Fonte di finanziamento
3) Importo dei lavori aggiudicati e data
di
aggiudicazione.
4) Ditta aggiudicataria
5) Inizio lavori
6) Eventuali varianti e relativo importo
7) Data fine lavori
8) Collaudo
Adesione
protocollo
alla
di
Provveditorato
Campania
per
SUA
intesa
alle
la
e
sottoscrizione
con
OO.PP.
Prefettura
della
progettazione,
di
e
regione
la
fase
istruttoria ed il collaudo, restando in capo alla
commissione di gara interna la valutazione delle
proposte
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del
Servizio
al
Responsabile
prevenzione, sull’avvenuta pubblicazione
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MISURE DI PREVENZIONE - C) AREA FISCALE E BILANCIO
Ridurre le opportunità
Invio del bilancio consuntivo annuale alla Corte
Report trimestrale da trasmettersi, a cura del
che si manifestino casi
dei Conti. Doppio visto di regolarità contabile
Responsabile del Servizio
di corruzione
prima del pagamento a terzi per lavori, appalti,
sulla regolarità dei flussi di cassa e sulla sostenibilità
manutenzioni, acquisti e/o forniture ad opera del
del
Responsabile
prevenzione della corruzione per la verifica
del
Settore
fiscale
e
del
Responsabile Settore Amministrativo
Contabilità lavori, paghe e manutenzioni
bilancio
nonché
al Collegio dei sindaci
al
responsabile
della
della
compatibilità con il piano e le norme vigenti
Pagamenti effettuati dopo l’emissione di fatture
previa verifica di compatibilità fiscale (ridurre al
Bilancio societario
minimo le anticipazioni di cassa e accensione di
mutui)
Pagamento per acquisti e forniture
Aumentare la capacità
di
scoprire
casi
Scambio dati trimestrale con l’anagrafe tributaria
di
Responsabile
corruzione
Creare
un
sfavorevole
corruzione
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Report trimestrale da trasmettersi, a cura del
del
Servizio
al
Responsabile
prevenzione
contesto
alla
Sospensione
dei
pagamenti
ad
imprese
Trasmissione di eventuali procedimenti sospesi da
aggiudicatarie condannate per reati contro la
parte del responsabile del servizio al Collegio dei
P.A. o per reati di stampo mafioso
sindaci ed al Responsabile PC
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MISURE DI PREVENZIONE - D) AREA AFFARI AMBIENTALI
Ridurre le opportunità
Obbligo di astensione in caso di conflitto di
Report
annuale
Gestione e manutenzione rete fognatura e
che si manifestino casi
interessi
Responsabile
stazioni sollevamento SX Volturno
di corruzione
Affidamento lavori sulla rete a ditte inserite nella
prevenzione
del
da
trasmettersi,
Servizio
al
a
cura
del
Responsabile
white list della Prefettura
Gestione e manutenzione depuratore, rete
fognatura, stazioni sollevamento DX Volturno
Aumentare la capacità
di
scoprire
casi
Verifica casi di conflitto di interessi
Report
di
Responsabile
corruzione
Creare
un
corruzione
contesto
alla
integrata
Report
Pubblicazione risultati delle analisi sulle acque
Responsabile
sul
prevenzione
sito
della
società
sezione
“Società
trasparente”
Protocollo di intesa con ARPAC, NOE e ASL
per il monitoraggio dello stato della rete idrica
integrata di competenza
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trasmettersi,
Servizio
al
a
cura
del
Responsabile
Pubblicità sullo stato dei lavori sulla rete idrica
sfavorevole
Smaltimento rifiuti ciclo integrato delle acque
del
da
prevenzione
Analisi biochimiche sullo stato delle acque
per uso potabile
annuale
annuale
del
da
trasmettersi,
Servizio
al
a
cura
del
Responsabile
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MISURE DI CONTRASTO: I CONTROLLI
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- Società per Azioni Unipersonale il cui unico socio è il Comune di Castel Volturno (CE) Frequenza report
Controllo
gestione
Note
Annuale
Collegio revisori - OIV
Controllo di regolarità amministrativa
Ogni tre mesi
Tutti i responsabili
Controllo di
regolarità
contabile
Costante
Responsabile Servizio Finanziario
/
Controllo
equilibri finanziari
Ogni 3 mesi
Responsabile Servizio Finanziario – Collegio dei
Revisori
/
Controllo della
qualità dei
servizi
Annuale
Tutti i Responsabili
/
11
di
Responsabile
Il monitoraggio delle attività individuate
dal presente piano, quali quelle a più alto
rischio di corruzione avviene con
l’applicazione di indicatori di misurazione
dell’efficacia ed efficienza(economicità e
produttività)
/
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Accesso
telematico a dati, documenti e procedimenti
Costante
Tutti i Responsabili
Controllo
In occasione della
composizione delle commissioni di gara e di nominadella commissione
concorso
Presidente Commissione
Verifica dei procedimenti amministrativi
Tutti i Responsabili
Ogni 6 mesi
Responsabile Anticorruzione
Referenti
12
/
/
La verifica
riguarda inoltre qualsiasi
provvedimento o atto in sintonia con le
tempistiche previste
nel regolamento
dei procedimenti amministrativi. L’esito del
monitoraggio sarà pubblicato nel sito
web dell’Ente.
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MISURE DI CONTRASTO: La trasparenza
Adozione e
Frequenza report
Responsabile report
Note
Annuale
Responsabile
Il Piano definisce le azioni per l’attuazione del principio della trasparenza
pubblicazione Piano Triennale per la
Trasparenza
Trasparenza
Adozione e pubblicazione del Codice di Annuale
comportamento dei dipendenti
Responsabile Settore RU
Pubblicazione
Responsabile trasparenza
Annuale
/
/
dati stato
patrimoniale
Responsabile Settore Bilancio
e Finanze
Amministratori
Accesso
telematico a dati,
documenti e procedimenti
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Costante
Tutti i Responsabili P.O.
/
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1 volte all’anno
Bilancio partecipato
Responsabile trasparenza
Incontro con i cittadini per la pubblicazione del bilancio.
Collegio revisori
Pubblicazione
Annuale
delle informazioni relative alle attività
indicate nell’art. 2 del presente Piano tra
le quali è più elevato il rischio di
corruzione
Integrale applicazione
n.33/2012
del
Responsabili P.O.
Referenti
D.Lgs. Tempi diversi indicati nel Responsabile trasparenza
Decreto
Responsabili P.O.
Sanzioni disciplinari previste per il mancato rispetto degli obblighi di
pubblicazione
L’applicazione del Decreto consente di rendere nota in modo capillare l’attività
della pubblica amministrazione ai fini dell’applicazione del principio della
trasparenza e del controllo dell’attività svolta dall’Amministrazione
URP
Pubblicazione
costi unitari e tempi di realizzazione
delle opere pubbliche e costi di
produzione dei servizi
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Costante
Tutti i Responsabili P.O.
Le informazioni sui costi sono
pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'ANAC
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Pubblicazione dei dati relativi ai costi annuale
del personale, valutazione performance,
risultati della riscossione dei tributi e
analisi acque
Responsabile Trasparenza
Ogni informazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente
del sito istituzionale della società
Collegio revisori
Tutti i Responsabili P.O.
Ogni informazione sarà pubblicata nella sezione
del sito istituzionale della società
“ società trasparente”
Pubblicazione cv e nominativo dei annuale
titolari di incarichi di collaborazioni
esterna
Responsabile Trasparenza
Pubblicazione
Aggiornamento
Responsabile
A tali indirizzi il cittadino può rivolgersi per
degli indirizzi di
costante
anticorruzione
trasmettere istanze ai sensi dell'articolo
38
del
testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni
circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.
posta elettronica relativi a:
-ciascun responsabile di servizio;
-ciascun dipendente destinato
ad
operare nei
settori
particolarmente
esposti alla corruzione;
-responsabili unici dei procedimenti.
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Responsabili Settore legale,
amministrazione e contabilità
Responsabili P.O.
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Pubblicazione,con riferimento ai Entro 31 gennaio di ogni anno per le Tutti i Responsabili P.O.
procedimenti
di
scelta
del informazioni relative all’anno precedente
contraente per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalità di selezione
e prescelta ai sensi del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163,
nei propri siti web istituzionali, in
formato digitale standard aperto:
- la struttura proponente
- l'oggetto del bando
- l'elenco degli operatori invitati a
presentare offerte
- l'aggiudicatario
- l'importo
di aggiudicazione
- i tempi di completamento
dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.
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Le informazioni sono pubblicate
in tabelle riassuntive
rese liberamente
scaricabili
in un formato digitale
standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare,
anche a fini statistici, i dati informatici.
