Relazione Programma Annuale

0
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
SCUOLA SECONDARIA STATALE 1 GRADO MAZZINI GIUSEPPE
VIA G. T. TOZZETTI 5
57100 LIVORNO (LI)
Codice Fiscale: 80004120491 Codice Meccanografico: LIMM00800D
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2014
Dirigente Scolastico: Prof. Cesare Lazzari
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Monica Zoppi
La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2014 viene
formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:





D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
D.M. 21 marzo 2007, n. 21
Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle
Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.
Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi
fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

“Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza
altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di
istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come
previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze
attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)

“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata
a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza,
annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)
Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione
e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di
efficacia, efficienza ed economicità.
Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l’istituzione,
nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle “competenze
dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo
determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.
Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano
nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di
cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.
Sedi:
L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:
C.M.
LIMM00800D
LIMM00800D
LIMM00800D
LIMM00800D
Comune
LIVORNO
LIVORNO
LIVORNO
LIVORNO
Indirizzo
Via G. T. Tozzetti 5
V.le Carducci
Via Veneto 5
Via del Vecchio Lazzeretto
Alunni
222
185
193
203
La popolazione scolastica:
Nel corrente anno scolastico 2013/2014 sono iscritti n. 803 alunni di cui 367 femmine, distribuiti su 35 classi, così
ripartite:
Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre
La struttura delle classi per l’anno scolastico è la seguente:
Numero
classi
funzionant
i con
orario
obbligator
io (a)
Numero
classi
funzionant
i con
attività/ins
egnamenti
opzionali
facoltativi
(b)
Numero
Totale
Alunni
Alunni
Alunni
Alunni
Totale
Di cui Differen Media
classi
classi
iscritti al frequentan frequentan frequent alunni diversam za tra
alunni
funzionant (d=a+b+c 1°settembr ti classi
ti classi
anti frequenta ente abili alunni
per
i con
)
e (e)
funzionant funzionant classi
nti
iscritti al classe
mensa e
i con
i con
funziona (i=f+g+h
1°
(i/d)
dopo
orario attività/ins nti con
)
settembr
mensa (c)
obbligator egnamenti mensa e
ee
io (f )
opzionali
dopo
alunni
facoltativi mensa
frequenta
(g)
(h)
nti (l=ei)
Prime
0
0
Seconde
0
0
Terze
0
0
Quarte
0
0
0
0
Quinte
0
0
0
0
Pluriclassi
0
0
0
0
0
0
0
Totale
0
0
0
0
Prime
12
0
279
279
279
8
0
Seconde
13
0
305
305
305
9
0
Terze
10
0
258
222
222
10
0
Pluriclassi
Totale
0
35
0
0
0
0
803
803
0
0
803
0
27
0
Il personale:
Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio finanziario
risulta essere costituito da 107 unità, così suddivise:
0
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:
DIRIGENTE SCOLASTICO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità
del posto
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time
Insegnanti di religione incaricati annuali
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente
abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.
TOTALE PERSONALE DOCENTE
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto
annuale
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto
fino al 30 Giugno
Personale ATA a tempo indeterminato part-time
TOTALE PERSONALE ATA
PARTE PRIMA - ENTRATE
1
NUMERO
59
2
11
1
0
0
2
0
2
0
0
1
0
78
NUMERO
1
0
0
4
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
17
Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A
previsto dal D.I. 44 art. 2:
Aggr.
01
Voce
01
02
02
01
02
03
04
05
03
01
02
03
04
04
01
02
03
04
05
06
05
01
02
03
04
06
01
02
03
04
07
01
02
03
04
08
01
02
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Non vincolato
Vincolato
Finanziamenti dallo Stato
Dotazione ordinaria
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
Finanziamenti dalla Regione
Dotazione ordinaria (1)
Dotazione perequativa (1)
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni
Contributi da privati
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Proventi da gestioni economiche
Azienda agraria
Azienda speciale
Attività per conto terzi
Attività convittuale
Altre entrate
Interessi
Rendite
Alienazione di beni
Diverse
Mutui
Mutui
Anticipazioni
Importo
87.650,33
37.982,03
49.668,30
5.248,00
5.248,00
7.570,75
4.000,00
3.570,75
24.000,00
24.000,00
Per un totale entrate di € 124.469,08.
ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE
AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione
01
01
02
Avanzo di amministrazione
Non vincolato
Vincolato
87.650,33
37.982,03
49.668,30
Nell’esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 87.650,33 di cui
si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 37.982,03 senza vincolo di destinazione e di € 49.668,30
provenienti da finanziamenti finalizzati.
Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 85.843,88.
Le voci sono state così suddivise:
Conto
1.1.5
1.2.12
1.2.13
1.2.17
1.2.18
1.2.20
1.2.21
1.2.22
1.2.24
1.2.29
1.2.30
1.2.31
1.2.33
1.2.34
1.2.35
1.2.36
1.2.37
1.2.38
1.2.41
1.2.43
1.2.44
1.2.45
1.2.46
Importo in €
37.982,03
180,00
516,39
6.071,50
4.617,79
612,85
1.788,26
1.083,56
7.125,64
787,02
292,36
148,97
162,40
1.608,31
1.301,49
4.879,61
1.378,11
6.146,38
810,66
4.009,09
929,36
3.340,31
500,13
Descrizione
iscrizioni alunni
Compensi per esami
Patentino
Sicurezza scuole
Formazione e aggiornamento
Infrastrutture tecnologiche
Integrazione alunni disabili
Famiglie vincolati
Mobilità Comenius
Progetto "Amico Libro"
Progetto "Cl@ssi 2.0"
comune PIA
LIM
corsi integrtivi pomeridiani
gite
madrelingua
laboratori strumentali
Provincia orientamento
valori risorgimentali
Laboratorio del sapere scientifico
Pez
Progetto funzionamento e processo dematerizalizzaz
supplenze brevi
E l’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:
Codice
A01
A02
A03
A04
A05
P02
P03
P07
P11
P21
P41
P84
P93
P97
P98
P99
P100
P101
P102
P103
Progetto/Attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese d`investimento
Manutenzione edifici
ATTIVITA` INTEGRATIVE - GITE
SICUREZZA NELLE SCUOLE
MADRELINGUA
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
CONTINUITA`
INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTI ABILI
PIA - Progetti Integrati d'Area
PROGETTO ORIENTAMENTO
MANIFESTAZIONI MUSICALI
LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO
ARTE E STORIA DEL TERRITORIO
PROGETTO COMENIUS
Piano Educativo Zonale
progetto funzionamento e processo di dematerializz
Progetto Di Alessandro
Importo
Vincolato
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.301,49
6.071,50
4.879,61
4.617,79
0,00
1.788,26
0,00
6.295,35
1.378,11
4.009,09
810,66
7.125,64
929,36
4.407,92
1.083,56
Importo Non
Vincolato
15.000,00
5.175,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 44.698,34 e non vincolato di € 20.175,20. La parte
rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).
AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:
02
Finanziamenti dallo stato
5.248,00
Dotazione ordinaria
01
comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli
Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto
della nota 151/2007.
5.248,00
Dotazione perequativa
02
03
comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici
Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori
o specifiche esigenze della scuola.
Altri finanziamenti non vincolati
comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero
che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed
utilizzazione.
0,00
0,00
Altri finanziamenti vincolati
04
affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di
destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da
cui proviene il finanziamento
0,00
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
05
Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che
hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di
questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti
cofinanziati dal F.T.S. dell’Unione Europea (Socrates,
Leonardo, ecc.).
0,00
La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l’email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell’aggregato
02 - voce 01.
La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l’IRAP), le
assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il
fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.
Sono state inoltre calcolate autonomamente dall’Istituto scolastico le somme spettati per:

funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa per il personale docente;

funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed
ausiliario;

oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica
sportiva;

indennità di turno notturno e festivo;

oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento
dei compensi al personale ex LSU.
Il totale complessivo dell’aggregato è pari ad € 5.248,00, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.
Le voci sono state così suddivise:
Conto
2.1.3
2.1.24
Importo in €
5.032,00
216,00
Descrizione
Funzionamento
Integrazione alunni H
AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.
03
01
02
03
04
Finanziamenti dalla Regione
Dotazione ordinaria
0,00
confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il
funzionamento didattico e amministrativo
0,00
Dotazione perequativa
Altri finanziamenti non vincolati
Altri finanziamenti vincolati
0,00
0,00
0,00
Le voci sono state così suddivise:
Conto
Importo in €
Descrizione
AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.
Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni
Unione Europea
Provincia non vincolati
Provincia vincolati
Comune non vincolati
Comune vincolati
Altre istituzioni
04
01
02
03
04
05
06
7.570,75
4.000,00
0,00
0,00
0,00
3.570,75
0,00
Le voci sono state così suddivise:
Conto
4.1.1
4.5.5
Importo in €
4.000,00
3.570,75
Descrizione
Comenius
P.E.Z.
AGGREGATO 05 – Contributi da Privati
Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate
sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate.
Contributi da Privati
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
05
01
02
03
04
24.000,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
Le voci sono state così suddivise:
Conto
5.1.1
Importo in €
24.000,00
Descrizione
Iscrizioni
PARTE SECONDA - USCITE
Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in
cinque voci di spesa:
o
A01 funzionamento amministrativo generale;
o
A02 funzionamento didattico generale;
o
A03 spese di personale;
o
A04 spese di investimento;
o
A05 manutenzione degli edifici;

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;

FONDO DI RISERVA.
Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:
Aggr.
A
Voce
A01
A02
A03
P
P02
P03
P07
P11
P41
P93
P97
P98
P99
P100
P101
P102
P103
R
R98
Descrizione
Attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Progetti
ATTIVITA` INTEGRATIVE - GITE
SICUREZZA NELLE SCUOLE
MADRELINGUA
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
PROGETTO ORIENTAMENTO
MANIFESTAZIONI MUSICALI
LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO
ARTE E STORIA DEL TERRITORIO
PROGETTO COMENIUS
Piano Educativo Zonale
progetto funzionamento e processo di dematerializz
Progetto Di Alessandro
Fondo di riserva
Fondo di riserva
Importo
23.769,60
21.175,20
0,00
1.301,49
6.071,50
8.879,61
4.617,79
2.004,26
6.295,35
1.378,11
4.009,09
810,66
11.125,64
4.500,11
4.407,92
1.083,56
262,40
Per un totale spese di € 101.692,29.
Z
01
Disponibilità finanziaria da programmare
22.776,79
Totale a pareggio € 124.469,08.
ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE
A
A01
Funzionamento amministrativo
generale
23.769,60
Funzionamento amministrativo generale, tale aggregato riunisce tutte le spese che vengono sostenute nell’anno solare
2014, per tutto ciò che occorre per il regolare funzionamento dell’istituto.
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Finanziamenti dallo Stato
Contributi da privati
Aggr.
01
02
05
A
A02
Importo
15.000,00
4.769,60
4.000,00
Tipo
02
03
04
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
Funzionamento didattico generale
Importo
16.100,00
6.949,60
720,00
21.175,20
Funzionamento didattico generale, tale progetto riunisce le spese che vengono sostenute nell’anno solare 2014 per il
regolare andamento scolastico dell’istituto.
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Contributi da privati
Aggr.
01
05
P
P02
Importo
5.175,20
16.000,00
Tipo
02
03
04
ATTIVITA` INTEGRATIVE - GITE
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
1.301,49
Importo
15.975,20
4.200,00
1.000,00
Questo progetto prevede tutte le gite, le uscite di un giorno nonchè gli stage linguistici organizzati per tutte le classi
secondo quanto deliberato dai singoli consigli di classe. Le entrate provengono da versamenti effettuati dai genitori degli
alunni partecipanti alle iniziative sopra menzionate, le uscite vengono assegnate alle varie ditte secondo quanto deliberato
dal Consiglio di Istituto, dopo la verifica di almeno tre preventivi per evento.
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
P
P03
Importo
1.301,49
Tipo
03
Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
SICUREZZA NELLE SCUOLE
Importo
1.301,49
6.071,50
Questo progetto prevede i costi che vengono sostenuti per l'applicazione del D.lvo 81/2008 e seguenti modifiche e
integrazioni. I costi sono relativi al pagamento del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuato nella
persona dell’ing. Chiavistelli Tommaso, per l’espletamento dei compiti previsti da tale incarico per le quattro sedi
componenti la scuola media statale Mazzini di Livorno.
Un altro componente dei costi è l’acquisto di materiale specifico per la segnaletica relativa alla sicurezza.
Ogni anno vengono esaminati gli attestati del personale docente e ATA relativi alla sicurezza e al primo pronto soccorso,
nel caso in cui siano scaduti o necessito di aggiornamenti vengono disposti corsi in tal senso.
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
P
P07
Importo
6.071,50
Tipo
02
03
04
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre spese
MADRELINGUA
Importo
3.000,00
2.000,00
1.071,50
8.879,61
Nei dipartimenti di lingua è stato deciso che anche per il corrente anno scolastico verranno predisposti dei corsi di madre
lingua affinchè gli alunni abbiano una maggiore preparazione linguistica. Ii corsi non hanno interessato tutte le classi e
neppure con uguale orario, quelli
di inglese sono stati previsti da 10 ore con svolgimento pomeridiano per
approfondimento della lingua, quelli di spagnolo e francese, da 5 ore in orario mattutino. Le entrate sono derivate da
versamenti effettuati dalle famiglie a cui si è aggiunto un contributo da parte della scuola, proveniente da fondi relativi ai
versamenti volontari effettuati al momento dell’iscrizione. Il servizio è stato prestato dalla agenzia linguistica prescelta dal
Consiglio di Istituto dopo la verifica dei tre preventivi inviati in busta chiusa, agenzia British school di Livorno.
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Contributi da privati
Aggr.
01
05
P
P11
Importo
4.879,61
4.000,00
Tipo
03
Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Importo
8.879,61
4.617,79
Questo progetto è finanziato dal ministero con fondi destinati alla formazione e all'aggiornamento del personale in servizio.
Per il corrente anno scolastico è previsto un corso di informatica propedeutica alla gestione e manutenzione delle
apparecchiature informatiche, per un totale di 9 ore, da effettuarsi in uno dei laboratori dell’istituto.. I docenti, o personale
ATA, dovranno essere un numero massimo di 10 a corso. Il numero dei corsi, saranno autorizzati secondo le domande di
partecipazione che verranno presentate.
Sono previsti anche corsi di informatica di base per docenti per la gestione del registro elettronico.
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
P
P41
Importo
4.617,79
INTEGRAZIONE ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI
Tipo
03
Spese
Descrizione
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Importo
4.617,79
2.004,26
Questo progetto è finanziato dal MIUR con fondi specifici e devono essere utilizzati per l'acquisto di materiale a favore degli
alunni diversamente abili. Per il corrente anno sono state richieste ai docenti di sostegno e ai consigli di classe interessati
elenchi di materiale necessario all’integrazione degli alunni diversamente abili nell’ambito scolastico.
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Finanziamenti dallo Stato
Aggr.
01
02
P
P93
Importo
1.788,26
216,00
Tipo
02
Spese
Descrizione
Beni di consumo
PROGETTO ORIENTAMENTO
Importo
2.004,26
6.295,35
Questo progetto si attiene a quanto previsto dal progetto di istituto presentato da questa scuola. In un contesto
interessante, per le esperienze proposte e per il clima relazionale, gli alunni prenderanno visione degli spazi delle nuova
scuola e delle attività offerte nei vari laboratori. L’attività è stata pensata al fine di superare la “scuola ascolto” nella quale
il docente parla mentre l’alunno ascolta. Le uscite riguardano la retribuzione di quelle ore di attività aggiuntive effettuate
dai docenti interessati al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
P
P97
Importo
6.295,35
Tipo
01
Spese
Descrizione
Personale
MANIFESTAZIONI MUSICALI
Importo
6.295,35
1.378,11
Le entrate di questo progetto provengono da contributi volontari versati dai genitori in occasione di manifestazioni musicali
effettuate dagli alunni che seguono le lezioni di strumento oppure dagli alunni che fanno parte del coro della scuola.
Le manifestazioni previste annualmente sono due, quella di Natale e quella finale, durante l’anno però si svolgono anche
altre manifestazioni, all’interno della scuola, in genere a costo zero.
I costi relativi alle due manifestazioni principali derivano: dall’affitto del teatro, il pagamento della SIAE, retribuzione ore di
attività aggiuntive effettuate dai docenti etc. Periodicamente viene esaminata la situazione economica del progetto e viene
presa in visione la possibilità di acquisto di strumenti per la sostituzione di alcuni obsoleti o non funzionanti oppure per
potenziarne il numero.
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
P
P98
Importo
1.378,11
Tipo
06
Spese
Descrizione
Beni d'investimento
LABORATORIO DEL SAPERE
SCIENTIFICO
Importo
1.378,11
4.009,09
Questa scuola ha ricevuto i fondi dalla Regione, a seguito domanda di partecipazione al progetto “Laboratorio del sapere
scientifico” e pertanto ha attuato quanto previsto dalla delibera della Regione Toscana -Giunta regionale del 11/07/2011.A
seguito rendicontazione presentata dalla scuola e considerata sufficiente, la scuola potrà beneficiare dell’assegnazione
relativa al terzo ed ultimo anno del progetto. Le uscite previste sono relative allei seguenti voci di costo: 30% per
retribuzione esperti che dovranno tenere lezioni di aggiornamenti di docenti interni di matematica che hanno aderito al
progetto, 40% acquisto materiale specifico richiesto dall’esperto, documentazione varia e pubblicità degli atti, il 30% quale
incentivo proveniente dal contributo regionale per insegnanti coinvolti nel laboratorio del sapere scientifico.
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
P
P99
Importo
4.009,09
Tipo
01
02
Spese
Descrizione
Personale
Beni di consumo
ARTE E STORIA DEL TERRITORIO
Importo
2.000,00
2.009,09
810,66
La somma assegnata a questo progetto è residuale.
Le spese relative a questo progetto prevedono il pagamento di ore eccedenti l’orario di docenza effettuate dai
docenti per la preparazione di elaborati per la partecipazione a concorsi indetti da vari enti .
Non è possibile prevedere altre entrate e di conseguenza il tipo di spesa, in quanto non ancora determinati i
concorsi a cui partecipare.
Aggr.
01
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Importo
810,66
Tipo
01
Spese
Descrizione
Personale
Importo
810,66
P
P100
PROGETTO COMENIUS
11.125,64
E' stato presentato il progetto Comenius 2012, ed è stato autorizzato il paternariato scolastico multilaterale Comenius 2012.
Le entrate provengono dall’Agenzia indire, e le uscite sono state quelle relative alle spese di viaggio e di permanenza di
due docenti e due alunni in Turchia e le spese sostenute per l’accoglienza a Livorno dei rappresentanti di tutti i paesi
facenti parte nei paesi facenti parte del progetto stesso.
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Finanziamenti da Enti locali o da altre
istituzioni
Aggr.
01
04
Importo
7.125,64
4.000,00
Tipo
01
02
03
06
P
P101
Spese
Descrizione
Personale
Beni di consumo
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Beni d'investimento
Piano Educativo Zonale
Importo
1.000,00
3.000,00
5.925,64
1.200,00
4.500,11
Adesione al Piano educativo Zonale per l'anno scolastico 2013/14. Il comune di Livorno ha attribuito le risorse con nota a
firma della presidente della Conferenza Zonale per l’istruzione , € 1.587,00 per promuovere l’inclusione scolastica degli
alunni disabili (4 classi), €1.983,75 per promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico , sociale,,
economico e comportamentale (5 classi).
Le spese corrispondono a ore eccedenti che verranno effettuate da docenti interni o da esperti esterni, per effettuare
laboratori musicali di psicomotricità, per favorire l’integrazione attraverso il coinvolgimento ritmico,musicale e coreografico
in orario scolastico. Le attività didattiche d’aula in compresenza prevedono l’ascolto con il rafforzamento educativo,
relazionale e motivazionale, assistenza allo studio individuale o di gruppo assegnato dai docenti titolari, con rafforzamento
metodologico didattico, orientamento alle scelte scolastiche e professionali.
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Finanziamenti da Enti locali o da altre
istituzioni
Aggr.
01
04
P
P102
Importo
929,36
3.570,75
Tipo
01
Spese
Descrizione
Personale
progetto funzionamento e processo
di dematerializzazione
Importo
4.500,11
4.407,92
L’importo indicato in entrata è un avanzo residuale, di una assegnazione del MIUR, finalizzata all’acquisto di strumenti
informatici atti all’applicazione del registro elettronico in tutte le quattro sedi della scuola.
I costi sono riferiti quindi all’acquisto di computer, del programma base e le varie licenze applicative.
Nonostante tutti vari problemi che si sono presentati, come le linee internet lente e non costanti, la scuola è riuscita ad
dotare tutte le classi del materiale necessario per consentire a tutti i genitori di seguire i figli momento per momento, sia
dal punto di vista della frequenza che quella dei voti ottenuti che delle lezioni assegnate per casa.
Occorrerà tuttavia affrontare ancora molti spese per l’ottimizzazione del progetto.
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
P
P103
Importo
4.407,92
Tipo
02
Spese
Descrizione
Beni di consumo
Progetto Di Alessandro
Importo
4.407,92
1.083,56
Le entrate sono residuali e provengono da un versamento effettuato sia dal personale che dai genitori della scuola in
memoria del fratello deceduto di un alunno. Il Consiglio di Istituto ha deliberato di organizzare una borsa di studio per il
nostro allievo, pertanto periodicamente verrà versata una somma ai genitori aventi la patria potestà.
Entrate
Descrizione
Avanzo di amministrazione presunto
Aggr.
01
Z
Z01
Importo
1.083,56
Disponibilità finanziarie da
programmare
Tipo
07
Spese
Descrizione
Oneri finanziari
22.776,79
Importo
1.083,56
La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di
finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:
Conto
1.1.0
1.2.0
Importo in €
19.184,94
3.591,85
Descrizione
Non vincolato
Vincolato
DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE
Aggreg
01
01
01
01
01
01
Voce
01
02
02
02
02
02
S.voce
05
12
13
29
46
34
Descrizione
Iscrizione alunni
Compensi per esami
Patentino
Amico Libro
Supplenze brevi
Corsi integrativi pomeridiani
Importo
19.184,94
180,00
516,39
787,02
500,13
1.608,31
Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano
compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al
programma annuale stesso.
R
R98
Fondo di Riserva
262,40
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1 del D.I. 1°
febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 5,00% dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle
entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la
cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto
dall’art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.
DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI
Visto l’art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003
Vista la regola n. 19 dell’allegato B) d.lgs. 196/2003
In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B
SI DICHIARA che, alla data del 07/09/2013, si è provveduto alla redazione del “documento programmatico
sulla sicurezza dei dati”
In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di
misure minime di sicurezza.
Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il
trattamento dei dati personali cosiddetti “comuni”, per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia
ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.
Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad
assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti
non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.
Il documento, così come previsto dalla norma, sarà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.
CONCLUSIONI
La Giunta Esecutiva condivide ed accompagna, con la presente relazione, il Programma Annuale per l’anno
2014 predisposto dal Dirigente Scolastico col supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A. Rag. Monica
Zoppi.
Si specifica che la Giunta Esecutiva non ha potuto predisporre il “Programma Annuale 2014” entro il 31
ottobre 2013 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) in quanto il MIUR ha comunicato la dotazione
ordinaria 2014 su cui codesta scuola può far affidamento, in data 05 dicembre 2013 con la nota prot. n.
9144.
Il Programma Annuale dell’Istituto, una volta approvato dal Consiglio di Istituto con l’adozione della relativa
delibera, sarà affisso entro 15 giorni all’albo pretorio on line della Scuola (art.2 D.I. n.44/2001).
Si segnala inoltre che nell’approntamento dell’attuale Piano annuale 2013, si è tenuto conto dell’articolo 7
comma 38 del decreto legge 95/2012 che dispone il pagamento degli stipendi al personale supplente breve
e saltuario mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui all’articolo 2 comma 197 della legge
191/2009. Conseguentemente il pagamento sarà curato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dal Service
NoiPA (già SPT) del MEF, a valere sulla quota degli appositi capitoli di bilancio iscritti nello stato di
previsione del Ministero assegnata a ciascuna istituzione.
Livorno 22/01/2014
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Cesare Lazzari