1. Disciplinare di Gara

AZIENDA OSPEDALIERA
“SPEDALI CIVILI” – BRESCIA
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA IN FORMA TELEMATICA PER LA FORNITURA
DI SISTEMI PER TRATTAMENTI DI DIALISI EXTRACORPOREA E
PERITONEALE PER LE AZIENDE OSPEDALIERE DI BRESCIA,
BERGAMO, MANTOVA, PAVIA, LODI E DESENZANO PER UN PERIODO
DI SETTANTADUE MESI
INDICE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 21
Articolo 22
Articolo 23
Articolo 24
Articolo 25
Articolo 26
Articolo 27
Articolo 28
Articolo 29
Articolo 30
Articolo 31
Articolo 32
Articolo 33
Articolo 34
- Generalità
- Gara in forma aggregata
- Oggetto della fornitura
- Documentazione di Gara
- Procedura di gara – Utilizzo del Sistema
- Durata del contratto
- Termini e modalità di versamento della contribuzione
- Modalità di partecipazione alla gara - Registrazione al Sistema
- Modalità di predisposizione e presentazione dell’offerta in formato
elettronico
- Modalità di predisposizione e presentazione dell’offerta: documentazione
da presentare in formato cartaceo.
- Comunicazioni, richiesta di chiarimenti e informazioni
- Modalità di svolgimento della gara
- Criteri di aggiudicazione
- Descrizione del Sistema, termini e condizioni di utilizzo
- Registrazioni di Sistema e Tempo del Sistema
- Forme collettive di acquisto: clausola di adesione - condizioni particolari
- Obblighi della ditta aggiudicataria
- Aggiornamento tecnologico
- Altre indicazioni
- Modalità di consegna
- Norme di sicurezza
- Controllo della fornitura - Contestazioni - Inadempienze contrattuali –
Penalità
- Risoluzione del contratto
- Contratto e garanzie di esecuzione
- Deposito cauzionale definitivo
- Normativa antimafia
- Finanziamento e pagamenti
- Subappalto
- Cessione d’azienda o suo ramo, trasformazione, fusione, scissione
societaria
- Cessione del credito
- Trattamento dei dati personali
- Diritto di accesso
- Foro giudiziario competente
- Spese di gara
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Art. 1 - Generalità
Il presente disciplinare viene approvato sotto l’osservanza delle norme del capitolato generale per le
somministrazioni e forniture dell’Azienda, approvato con deliberazione 30.5.1941 n. 1378/1350,
reso esecutivo con visto prefettizio 19.6.1941 n. 21223, ed in applicazione del Regolamento
Aziendale per l’acquisizione di beni e servizi di cui alla deliberazione n. 541 del 25.06.2007, in
quanto non in contrasto con le seguenti.
La presente procedura di gara è, inoltre, indetta nel rispetto e sulla base delle seguenti disposizioni:
* D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici), in particolare art. 77;
* D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101, ed in particolare art. 2, comma 3;
* D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale);
* D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici);
* Legge Regionale Lombardia n. 14/1997, in particolare art. 3 comma 7, relativo alle procedure di
acquisto esperite attraverso l’utilizzo di sistemi e strumenti telematici e l’utilizzo di infrastrutture
tecnologiche appositamente predisposte
* Legge Regionale Lombardia n. 33/2007, in particolare art. 1 comma 6, relativo all’utilizzo della
piattaforma SINTEL;
La procedura è svolta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di
comunicazione anche in forma elettronica, ai sensi dell’art. 77 del Codice dei contratti pubblici. La
stazione appaltante A.O. Spedali Civili di Brescia utilizza il Sistema di intermediazione telematica
di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di
presenza
sulle
reti
telematiche
all’indirizzo
internet
corrispondente
all’URL
www.sintel.regione.lombardia.it (di seguito il “Sistema”).
Il Sistema è messo a disposizione da Lombardia Informatica S.p.A. ai sensi della legge Regionale
Lombardia n. 14/1997, in particolare art. 3 comma 7, nonché della Legge Regionale Lombardia n.
33/2007, in particolare art. 1 comma 6. La descrizione del Sistema e della piattaforma informatica
su cui si basa è contenuta nel presente Disciplinare e in particolare nei successivi artt. 5,8,9,11, 14, e
15.
Fatto salvo quanto diversamente ed espressamente previsto dalla documentazione di gara, i fornitori
partecipano alla presente procedura di gara attraverso il Sistema, con le modalità e nei termini di
seguito indicati.
Art. 2 – Gara in forma aggregata
La presente gara verrà svolta in forma aggregata. Conseguentemente le seguenti Aziende Sanitarie:
- A.O. Spedali Civili di Brescia (Azienda capofila)
- A.O. Carlo Poma di Mantova (Azienda mandante)
- Azienda Ospedaliera della Provincia di Pavia (Azienda mandante)
- Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo (Azienda mandante)
- Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (Azienda mandante)
- Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi (Azienda mandante)
procedono congiuntamente, in aggregazione d’acquisto, all’affidamento della fornitura in oggetto.
La gara darà vita a 6 distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra la ditta aggiudicataria e le Aziende
Ospedaliere partecipanti all’aggregazione.
Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno con il provvedimento di
aggiudicazione della gara per l’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia e con deliberazione di
presa d’atto dell’esito della gara per le Aziende Sanitarie mandanti.
Inoltre in attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario regionale 2002-2004 approvato
con D.C.R. Lombardia n. 462 del 13/03/2002, dalla D.G.R. Lombardia VII/12101 del 14/02/2003 e
dalla D.G.R. Lombardia VII/12528 del 28/03/2003 che auspicano forme consorziate di acquisto tra
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gli enti del S.S.R., l’Azienda Spedali Civili di Brescia ha sottoscritto un accordo per attivare
modalità aggregate di acquisto con le Azienda sotto elencate e valido per tutte le altre A.O. e/o
A.S.L. che avranno sottoscritto tale accordo al momento dell’aggiudicazione della presente gara.
Le Aziende Ospedaliere/Sanitarie che hanno aderito all’accordo interaziendale per la disciplina
delle forme aggregate riguardante le forniture di beni e l’appalto di servizi:
- A.O. Spedali Civili di Brescia
- A.O. Desenzano del Garda
- A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona
- A.O. Mellino Mellini di Chiari (Brescia)
- A.O. di Treviglio Caravaggio (Bergamo)
- A.O. Ospedale Maggiore di Crema (Cremona)
- A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo
- A.O. della Provincia di Lodi
- A.O. Bolognini di Seriate (Bergamo)
- A.O. della Provincia di Pavia
- A.S.L. Provincia di Brescia
- A.S.L. Provincia di Cremona
- A.S.L. Vallecamonica – Sebino (Brescia)
- A.S.L Provincia di Mantova
- A.S.L. Provincia di Lodi
- A.S.L. Provincia di Pavia
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna
Si evidenzia che, da ultimo, tale accordo ha trovato ulteriore fondamento nella D.G.R. n. VIII/3776
del 13/12/2006 – allegato III – parte II – la quale, nello stimolare forme di aggregazione per acquisti
ed appalti nell’ambito del S.S.R., pone l’accento su “gare aziendali aperte ad adesioni successive”.
Per le condizioni particolari, si rimanda al successivo art. 15 (Forme collettive di acquisto: clausola
di adesione - condizioni particolari).
Art. 3 - Oggetto della fornitura
La gara ha per oggetto la “Fornitura di Sistemi per trattamenti di dialisi extracorporea e peritoneale
per un periodo di settantadue mesi”, suddivisa in n. 9 lotti, da esperire ai sensi dell’art. 55 del
D.Lgs. 163 del 12/4/2006 e da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 83 del Decreto citato, quindi
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei termini precisati all’art. 13 (Criteri di
aggiudicazione). La gara si articolerà secondo quanto indicato dettagliatamente nel Capitolato
Tecnico e negli Allegati A (Scheda di dettaglio economico), B (Scheda di dettaglio tecnico).
Art. 4 - Documentazione di gara
La presente procedura è disciplinata dai seguenti documenti:
- Bando di Gara
- Disciplinare di Gara
- Capitolato tecnico
- Modello Autocertificazione
- “Scheda di dettaglio economico” (Allegato A)
- “Scheda di dettaglio tecnico” (Allegato B)
- Estratto offerta economica lotti 1-2-3
- Estratto Specifiche tecniche (Allegato C)
- Dichiarazione Tecnica
- Modello per apparecchiature
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-
“Modalità per l’utilizzo della piattaforma SINTEL – Sistema di intermediazione telematica di
Regione Lombardia” (d’ora innanzi anche Regolamento)
Manuale operativo dell’utente fornitore
Le disposizioni del succitato documento “Modalità per l’utilizzo della piattaforma SINTEL –
Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia”, presente e scaricabile direttamente
dalla piattaforma, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In caso di
contrasto tra il suddetto Regolamento e le disposizioni del presente Disciplinare o della
documentazione di gara, queste ultime prevarranno.
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento del Sistema sono contenute nel
Manuale operativo dell’utente fornitore, messo a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale
Acquisti www.centraleacquisti.regione.lombardia.it nella sezione Guida in linea Sintel
(https://www.sintel.regione.lombardia.it/portal/portal/fwep/Manuali).
Art. 5 - Procedura di gara - Utilizzo del Sistema
Al fine di poter accedere e utilizzare il Sistema i fornitori dovranno dotarsi a propria cura e spese
della necessaria strumentazione tecnica ed informatica, software ed hardware, dei collegamenti alle
linee di telecomunicazione necessari per il collegamento alla rete Internet nonché della firma
elettronica digitale (d’ora in avanti anche soltanto “firma digitale”), come definita e disciplinata dal
decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) di cui alla direttiva
1999/93.
I fornitori aventi sede legale al di fuori del territorio italiano devono inviare al momento della
Registrazione al Sistema una dichiarazione firmata digitalmente ai sensi dell’art. 45 d.p.r. n.
445/2000 che attesti che la firma digitale utilizzata corrisponde ad una firma elettronica qualificata
rilasciata da un certificatore accreditato in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE, e che, ai sensi dell’art. 35, comma 6 del
Codice dell’Amministrazione Digitale, tale certificatore è un organismo all'uopo designato da un
altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva stessa,
in grado di certificare la conformità ai requisiti di sicurezza dei dispositivi sicuri per la creazione di
una firma qualificata a quanto prescritto dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE.
E’ possibile accedere al Sistema attraverso un qualsiasi collegamento internet con una velocità
minima di 56 Kb/sec e l’utilizzo di apparati e tecnologie che presentino i seguenti requisiti minimi:
Personal Computer con le seguenti caratteristiche:
- Processore Intel Pentium II o equivalente Microsoft Windows 2000 oppure Microsoft Windows
95/98
- Memoria RAM 128 MB
- Dimensioni dello schermo 15 pollici Abilitazione del browser alla navigazione in SSL a 128 bit
- Risoluzione dello schermo 800 x 600 e numero colori 256
- Software Acrobat Reader, disponibile gratuitamente presso il seguente indirizzo:
http://get.adobe.com/it/reader/
- Programma per la navigazione su Internet (“browser”) quale ad esempio Microsoft Internet
Explorer 5.5 oppure Netscape Navigator 4.7, Firefox Mozilla versione 3
- Scanner
- Lettore di Smar-Card per l’uso della firma digitale
Sintel utilizza, per le comunicazioni, una casella di posta certificata, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
7 marzo 2005 n. 82, del D.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 e del D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
Per alcune comunicazioni l’A.O. Spedali Civili di Brescia utilizza una casella di posta certificata
messa a disposizione da Sintel, conforme all’art. 48 del D.Lgs.7 marzo 2005 n. 82, del D.p.r. 11
febbraio 2005 n. 68 e del D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
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Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento elettronico relativo alla presente procedura dovrà
essere in formato “.pdf”, e dovrà essere sottoscritto dal fornitore con firma digitale. Nel caso si
debba convertire un documento elettronico in formato “.pdf”, si precisa che i relativi programmi di
conversione sono disponibili gratuitamente su Internet. La mancata apposizione della firma digitale
è segnalata dal Sistema con un apposito messaggio (“alert”). Resta in ogni caso di esclusiva
competenza e responsabilità del fornitore verificare che la propria documentazione sia sottoscritta
con firma digitale.
A tal proposito, si precisa, che a partire dal 01 luglio 2011, in seguito all’introduzione di
adeguamenti relativi alle nuove regole tecniche di apposizione e verifica della firma digitale
(delibera CNIPA n. 45 del 29/05/2009 e s.m.i.), tutti i documenti su cui è prevista l’apposizione
della firma digitale, se non conformi alla nuova normativa in materia, non verranno accettati dal
sistema Sintel. Tali documenti, infatti, potrebbero non soddisfare più i requisiti di cui all’art. 21 del
D. Lgs. N. 82 del 07/03/2005 e pertanto non avere più piena validità legale.
Pertanto, si consiglia di accertarsi con il proprio fornitore di client o di applicazioni di verifica e/o
apposizione di firma digitale, che tale applicativo sia aggiornato all’ultima versione disponibile e sia
conforme alle nuove regole tecniche.
Per agevolare l’invio e la ricezione della documentazione, ciascun documento elettronico inviato
dal fornitore attraverso il Sistema non potrà essere di dimensioni superiori a 10 MB.
E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti
e delle informazioni richieste, ai sensi del presente Disciplinare, pena l’esclusione dalla gara. Come
specificato dal successivo art.14, i fornitori esonerano da qualsiasi responsabilità la A.O.
Spedali Civili di Brescia, Regione Lombardia, Lombardia Informatica Spa (Gestore del
Sistema) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento degli
strumenti hardware e software e dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema
e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
E’ messo a disposizione dei fornitori un Help Desk, raggiungibile al seguente numero verde
800.116.738, esclusivamente per ottenere assistenza tecnica circa l’utilizzo del Sistema. Per quanto
riguarda la richiesta di chiarimenti e di informazioni relative alla procedura di gara si rinvia al
successivo articolo 11 (Comunicazioni, richiesta di chiarimenti e informazioni)
Art.6 – Durata del contratto
La fornitura avrà durata di settantadue mesi.
Per i primi tre mesi, l’appalto si intende conferito a titolo di prova, al fine di consentire all’Azienda
una valutazione ampia e complessiva del rapporto, in relazione a quanto indicato in offerta dal
contraente. In caso di esito positivo del periodo di prova, la fornitura si intende tacitamente
confermata per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatto salvo quanto indicato al quarto
capoverso del presente articolo e al successivo art. 21. Al contrario, in caso di esito negativo
l’Azienda potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 giorni, fornendo adeguata
motivazione. In tale eventualità, al contraente spetterà il solo corrispettivo di quanto fornito, esclusi
rimborsi o indennizzi a qualsiasi titolo, ed ogni ragione o pretesa di qualsiasi genere.
L’Azienda si riserva la facoltà di protrarre la fornitura alle stesse condizioni economiche, per un
periodo fino a 365 giorni, come previsto dal capitolato generale d’oneri (art. 22), nel caso l’Azienda
stessa non abbia potuto aggiudicare la fornitura successiva.
Ai sensi di legge, il contratto non è tacitamente rinnovabile, pertanto si intende disdetto alla naturale
scadenza.
L’Azienda si riserva di interrompere la fornitura, con congruo preavviso, qualora si verificassero le
condizioni per un diverso sistema di approvvigionamento del materiale oggetto della presente gara,
o nel caso di modifiche derivanti da iniziative Aziendali di natura organizzativa o legate alla
razionalizzazione della spesa.
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Art. 7 - Termini e modalità di versamento della contribuzione
In ossequio a quanto previsto dalla Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture in materia di “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2011” e delle seguenti Istruzioni operative AVCP i concorrenti
che intendono partecipare alla presente procedura sono tenuti al pagamento della contribuzione
quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del concorrente.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di pagamento utilizzata, gli operatori
economici devono iscriversi on-line al nuovo “Servizio Riscossione” del sito web dell’Autorità di
Vigilanza (www.avcp.it), sezione “contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”.
Il pagamento della contribuzione deve avvenire con una delle seguenti modalità:
1. on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione”.
2. in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i
punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita
più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 è stata attivata la voce “contributo AVCP” tra le
categorie di servizio previste dalla ricerca.
3. Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico
bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei
Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM)
intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La
causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali
utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la
procedura alla quale si intende partecipare.
Nel prospetto sotto riportato vengono indicati i lotti per i quali è dovuto il pagamento della tassa di
contribuzione all’Autorità di Vigilanza ed il numero di codice CIG attribuito ad ogni lotto:
LOTTO
CODICE C.I.G.
Importo a base d’asta del
lotto
(IVA esclusa)
IMPORTO DOVUTO
1
€
2
€
20.286.000,00 €
9.349.200,00 €
3
€
7.938.000,00 €
4
€
5
€
559.548,00 €
2.145.000,00 €
6
€
7
8
€
€
20.592.000,00 €
9
€
72.000,00
7.775.352,00 €
5.211.600,00 €
Art. 8 – Modalità di partecipazione alla gara - Registrazione al Sistema
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500,00
200,00
200,00
70.00
140,00
200,00
200,00
500,00
Non dovuto
Per poter presentare la propria offerta e prendere parte alla gara, i fornitori sono tenuti a conseguire
preventivamente la Registrazione al Sistema così come disciplinato nei “manuali” di cui al
precedente art. 4, accedendo al portale della Centra Acquisti all’indirizzo internet
www.centraleacquisti.regione.lombardia.it nell’apposita sezione “registrazione alla centrale
acquisti>>Registrazione Imprese”. La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al
fornitore che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta né alcun altro onere o impegno.
La Registrazione del fornitore può essere richiesta dal titolare dell’impresa o dal legale
rappresentante o da un procuratore generale o speciale appositamente autorizzato e dotato dei
necessari poteri di agire in nome e per conto del fornitore ai fini della procedura. Il soggetto che
agisce in nome e per conto del fornitore e al quale vengono attribuite le Chiavi di accesso per
accedere al Sistema deve essere il medesimo soggetto che sottoscrive e invia l’offerta del fornitore
attraverso il Sistema. Il fornitore dovrà inviare idonea documentazione attestante i poteri del
soggetto che richiede la registrazione, con le modalità indicate all’art. 11 e dovrà inviare copia
autentica della procura insieme alla documentazione cartacea.
Attraverso la Registrazione al Sistema crea ed attribuisce in via automatica al fornitore il processo
di autorizzazione per l’accesso al Sistema, consistente nelle Chiavi di accesso (costituite da user ID
e password) che vengono inviate al legale rappresentante o al procuratore generale o speciale del
fornitore.
Le Chiavi di accesso sono strettamente personali e devono essere conservate con cura. Il fornitore è
tenuto a conservarle con la massima diligenza, a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle o
comunque cederle a terzi, e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità.
Il fornitore prende atto e riconosce che l’utilizzo delle Chiavi di accesso attribuisce
incontestabilmente al soggetto cui sono associate, e dunque, automaticamente, al fornitore stesso, ad
ogni effetto giuridico, ogni azione, atto, fatto e manifestazione di volontà posti in essere tramite il
Sistema.
E’ onere del fornitore comunicare anticipatamente, o comunque con la massima tempestività, alla
stazione appaltante la sostituzione del legale rappresentante del fornitore o comunque del soggetto
che ha ottenuto la Registrazione. In questo modo il nuovo legale rappresentante potrà ottenere le
proprie Chiavi di accesso per operare nel Sistema e il fornitore potrà continuare ad operare nel
Sistema senza interruzioni.
Salvo malfunzionamenti delle reti di comunicazione o del Sistema, la procedura di Registrazione è
automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio
delle offerte, e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere all’Abilitazione
con congruo anticipo, prima della presentazione dell’offerta.
I fornitori già registrati al Sistema non necessitano di procedere ad un’ulteriore Abilitazione al fine
della partecipazione alla presente procedura di gara e possono utilizzare il Sistema attraverso le
Chiavi di accesso assegnate in sede di Abilitazione .Anche in questo caso l’offerta dovrà essere
presentata e sottoscritta dal medesimo soggetto titolare delle Chiavi di accesso.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) è sufficiente l’abilitazione al Sistema della
capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte
dell’RTI.
Articolo 9 – Modalità di predisposizione e presentazione dell’offerta in formato elettronico
Il fornitore, debitamente registrato al Sistema, accede attraverso le proprie chiavi di accesso
nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura sul sito, all’URL:
www.sintel.regione.lombardia.it. Il Sistema guida il fornitore alla preparazione dell’offerta
attraverso fasi successive che consentono di redigere e predisporre la documentazione richiesta,
sottoscriverla con firma digitale e caricarla (attraverso l’upload) sul Sistema, in vista dell’invio che
dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno xx/xx/xxxx.
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Il Sistema consente di memorizzare la documentazione di offerta redatta dal fornitore, interrompere
la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Si evidenzia che il caricamento della documentazione di offerta sul Sistema non comporta
l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. L’invio avviene soltanto al termine e
successivamente alla procedura di redazione, predisposizione e caricamento sul Sistema della
documentazione che compone l’offerta attraverso la fase “Invio offerta”. Si suggerisce al
fornitore di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere
all’invio.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura
prevista dal Sistema, che consentono di predisporre:
a) documentazione amministrativa unica per tutti i lotti di cui alla presente gara;
b) documentazione tecnica per ciascun lotto a cui il fornitore intende partecipare;
c) l’offerta economica per ciascun lotto a cui il fornitore intende partecipare.
Al termine, in unica soluzione, il Fornitore dovrà provvedere all’invio di tutto quanto predisposto
attraverso il Sistema.
Nel dettaglio:
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA CARICARE SULLA PIATTAFORMA
Servendosi dell’apposita procedura guidata presente sul Sistema, il fornitore deve redigere,
sottoscrivere e caricare (upload) sul Sistema i documenti e le dichiarazioni che seguono, redatte
sulla base dei modelli allegati al presente Disciplinare e messi a disposizione in formato elettronico
dalla stazione appaltante. Tali documenti e dichiarazioni dovranno tassativamente includere:
1. Modello di autocertificazione (requisito amministrativo - allegato al presente Disciplinare)
debitamente compilato in ogni sua parte. Il modello di autocertificazione riguarda tutte le
informazioni che devono essere fornite in alternativa ai certificati previsti dagli artt. 38 e 39 del
D.Lgs. 163/2006, nonché altre dichiarazioni inerenti la gara. Si precisa che in questa fase non è
necessario allegare alcuna documentazione e/o certificazione a riprova di quanto dichiarato nel
modello di autocertificazione.
Il procedimento di compilazione e caricamento consta delle seguenti operazioni:
a) Scaricare direttamente dalla piattaforma Sintel il file denominato “Modello di
autocertificazione” e salvarlo sul proprio PC.
b) Compilare sul proprio PC il file denominato“Modello di autocertificazione”.
c) Firmare digitalmente il file.
d) Caricare nella Piattaforma il file debitamente compilato e firmato.
Ogni parte del modello di autocertificazione dovrà essere compilata a cura dell’impresa partecipante
e firmata digitalmente dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante.
Nel caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo di Impresa, il mandatario, pena
l’esclusione dalla gara, dovrà inserire nel sistema:
- modello di autocertificazione del mandatario, firmato digitalmente;
- una scansione del modello di autocertificazione compilato e sottoscritto da ogni impresa
mandante, corredato da copia elettronica del documento di identità in corso di validità;
- una scansione del mandato conferito dalle imprese facenti parte del gruppo, sottoscritto da tutti i
componenti dell’RTI (in caso di RTI già costituita).
2. Idonee dichiarazioni bancarie (almeno due) da cui risulti che l’offerente ha sempre fatto fronte
ai propri impegni con regolarità e puntualità, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
163/2006. Tali dichiarazioni devono evidenziare non solo l’intrattenimento di rapporti finanziari
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con l’istituto bancario certificante, ma, anche e soprattutto, la solidità economica della società
concorrente e la correttezza nei rapporti contrattuali intrattenuti con l’istituto bancario.
Qualora la Ditta disponga di una sola dichiarazione bancaria dovrà presentare qualsiasi altro
documento considerato idoneo al fine di provare la propria capacità economica e finanziaria, ovvero
il bilancio degli ultimi tre anni. Tale documentazione sarà oggetto di valutazione da parte
dell’Azienda.
3. Copia della ricevuta di versamento di Euro 25,00 per il contributo allo sportello di cui all’art.
9, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, istituito con deliberazione m. 349 del 13/05/2009, causale
“Sportello Approvvigionamenti”, effettuato a favore dell’Azienda Spedali Civili di Brescia, sul c/c
n. 15169 della banca UBI BANCA (IBAN: IT48V0350011224000000015169).
4. Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del CIG a favore dell’Autorità di Vigilanza sui
contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. L’attestazione deve avvenire mediante l’invio
obbligatorio, pena esclusione dalla gara, di copia dell’e-mail di conferma dell’avvenuto pagamento
trasmessa dal sistema di riscossione, in caso di versamento on line, oppure dallo scontrino in
originale del versamento, corredato da dichiarazione di autenticità e copia di un documento
d’identità in corso di validità, in caso di pagamento nei punti vendita autorizzati. L’Azienda
Ospedaliera, verificherà l’avvenuto pagamento, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG
riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso. In caso di
irregolarità riscontrate, la Ditta è esclusa dalla partecipazione alla gara.
Per i soli operatori economici stranieri trasmissione della scansione del bonifico bancario
internazionale che attesta l’avvenuto pagamento a favore dell’Autorità di Vigilanza.
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono comunque
pubblicate
e
consultabili
al
seguente
indirizzo
internet:
www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione.
L’Azienda Ospedaliera, verificherà l’avvenuto pagamento, l’esattezza dell’importo e la rispondenza
del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
La mancata presentazione della documentazione comprovante il versamento della
contribuzione, comporterà l’esclusione dalla gara.
5. Garanzia di cui all’art. 75, comma 1, D.Lgs 163/2006 (cauzione o fideiussione provvisoria),
pari al 2% dell’importo complessivo presunto (IVA esclusa) del lotto, nei termini della tabella qui
riportata:
IMPORTO A BASE
D’ASTA DEL LOTTO
IVA ESCLUSA
LOTTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
€
€
€
€
€
€
€
€
€
20.286.000,00
9.349.200,00
7.938.000,00
559.548,00
2.145.000,00
7.775.352,00
5.211.600,00
20.592.000,00
72.000,00
IMPORTO GARANZIA
(2%) DEL VALORE DEL
LOTTO
€
€
€
€
€
€
€
€
€
405.720,00
186.984,00
158.760,000
11.190,96
42.900,00
155.507,04
104.232,00
411.840,00
1.440,00
IMPORTO GARANZIA (1%)
DEL VALORE DEL LOTTO
€
€
€
€
€
€
€
€
€
202.860,00
93.492,00
79.380,00
5.595,48
21.450,00
77.753,52
52.116,00
205.920,00
720,00
La cauzione, da presentare tassativamente, pena l’esclusione dalla gara, può essere costituita, a
scelta dell’offerente:
10
-
in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito,
presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a
favore dell’Azienda;
-
mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n.358/1993, che svolgono invia esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
In caso di pagamento in contanti il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente
n.15169 della banca UBI BANCA (IBAN: IT48V0350011224000000015169), con causale del
versamento “cauzione provvisoria – procedura aperta in forma telematica per la fornitura di sistemi
per trattamenti di dialisi extracorporea e peritoneale per le aziende ospedaliere di Brescia, Bergamo,
Mantova, Pavia, Lodi e Desenzano per un periodo di settantadue mesi”. In tal caso, il concorrente
dovrà, altresì, indicare nel Modello di Autocertificazione, ai fini dello svincolo delle predette
somme, il codice IBAN relativo al proprio conto corrente.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività
della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve essere valida per almeno 365 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
* L’importo della garanzia, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalla normativa vigente.
In caso di partecipazione alla gara di raggruppamento temporaneo di impresa, la garanzia dovrà
necessariamente essere intestata, a pena d’esclusione, non alla sola capogruppo designata, ma anche
alle mandanti.
6. Dichiarazione di un fideiussore che si impegna, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006;
la presentazione di detta dichiarazione è tassativa, pena l’esclusione dalla gara.
Si precisa che la stessa dovrà essere così formulata:
“Il/la sottoscritta…………………..si impegna a rilasciare a vostro favore la garanzia fideiussoria
per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs n.163/2006, qualora la ditta…………….
risultasse affidataria della gara in oggetto” (o formulazione equivalente).
La suddetta dichiarazione non dovrà contenere alcuna indicazione d’ordine economico.
Nel caso in cui tale dichiarazione fosse inserita nel testo della garanzia di cui al punto 5, si prega di
riallegare lo stesso documento.
Per i documenti richiesti ai punti 2 - 3 - 4 - 5 e 6 le Ditte dovranno inserire nel sistema la
scansione della documentazione originale cartacea.
La documentazione amministrativa richiesta può essere caricata tutta sulla piattaforma utilizzando
una cartella .zip o equivalente.
B) DOCUMENTAZIONE TECNICA DA CARICARE SULLA PIATTAFORMA
Servendosi dell’apposita procedura guidata presente sul Sistema, il fornitore deve redigere,
sottoscrivere e caricare (upload) in formato .xls sul Sistema il documento che segue, compilato sulla
11
base del modello allegato al presente Disciplinare e messo a disposizione in formato elettronico
dalla stazione appaltante. Tali documenti sono:
a. Allegato B “Scheda di dettaglio tecnico” – Lotto n. …..”(per requisito tecnico), messo a
disposizione del fornitore in formato elettronico excel dalla stazione appaltante e compilato in ogni
sua parte e per ogni lotto cui intende partecipare. Si sottolinea, altresì, che sull’Allegato B) non
dovrà comparire alcuna indicazione di prezzo, pena l’esclusione dalla gara.
Il procedimento di compilazione e caricamento dei documenti dei punti 1 e 2 consta delle seguenti
operazioni:
a) Scaricare direttamente dalla piattaforma Sintel il file denominato “Scheda di dettaglio tecnico”e
salvarli sul proprio PC.
b) Compilare sul proprio PC il file
c) Firmare digitalmente il file
d) Caricare sulla piattaforma il file debitamente compilato e firmato
Si sottolinea che, sull’Allegato B “Scheda di dettaglio tecnico” non dovrà comparire alcuna
indicazione di prezzo, pena l’esclusione dalla gara.
CAMPIONATURA
Al fine di una più approfondita valutazione tecnica dei prodotti offerti, l’Azienda si riserva la
facoltà di richiedere adeguata campionatura (kit più strumento).
Nell’eventualità di richiesta di campionatura si specifica che la stessa dovrà essere:
- fornita “a titolo gratuito”;
- del tutto identica all’eventuale fornitura in caso di aggiudicazione;
- inviata entro il termine, nei quantitativi e nelle tipologie, nel luogo che saranno comunicati
successivamente all’esame delle schede tecniche da parte della Commissione Tecnica;
- fornita come da indicazione che verrà inviata in seguito.
La mancata presentazione della campionatura, comporterà la non ammissibilità della ditta alla
prosecuzione della gara.
C) OFFERTA ECONOMICA DA CARICARE SULLA PIATTAFORMA
La compilazione dell’offerta economica consta di 2 distinte fasi.
Fase 1 - Compilazione Allegato A (Scheda di dettaglio economico).
La Ditta dovrà compilare il modello fornito dall’Azienda denominato “Allegato A (Scheda di
dettaglio economico)”, il procedimento di compilazione e caricamento consta delle seguenti
operazioni:
a) scaricare direttamente dalla piattaforma Sintel il file denominato “Allegato A (Scheda di
dettaglio economico)” e salvarlo sul proprio PC;
b) compilare sul proprio PC il file;
c) firmare digitalmente il file;
d) caricare nell’apposito campo denominato “allegato di dichiarazione dettaglio prezzi unitari
offerti” della Piattaforma il file in formato .xls debitamente compilato e firmato digitalmente.
L’Allegato A (Scheda di dettaglio economico) dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in
particolare la ditta dovrà indicare:
- Ditta offerente;
- Descrizione o nome commerciale del prodotto offerto;
- Codice del prodotto offerto
- Confezionamento
- Numero confezioni offerte;
12
-
Prezzo unitario IVA esclusa;
Totale sub-lotto IVA esclusa;
Aliquota I.V.A;
Valore Complessivo del lotto (I.V.A. esclusa)
Valore commerciale cadauno strumento offerto
Si avverte che, per ogni lotto, è possibile offrire un solo dispositivo; non è ammessa la possibilità di
offerte alternative se non espressamente richiesto.
Relativamente al canone di noleggio, che non potrà essere pari a 0 (zero), si intendono compresi:
a) Trasporto, installazione e collegamento dell’apparecchiatura, compresi gli accessori, messa
in funzione e manutenzione preventiva, disinstallazione;
b) Aggiornamenti tecnologici dell’apparecchiatura o nuove release di programma;
c) Tutto quanto attinente al normale funzionamento del sistema oggetto della fornitura.
Nella quota di assistenza si intendono compresi:
a) Assistenza tecnica (manutenzione full risk)
b) Manutenzione correttiva e straordinaria dell’attrezzatura, compresi i pezzi di ricambio
necessari.
Dovranno essere forniti manuali in lingua italiana e, a richiesta, manuali in lingua straniera.
Per ciascun lotto offerto verrà attribuito il punteggio tecnico nonché quello relativo all’aspetto
economico per la determinazione del punteggio complessivo. Il punteggio complessivo più elevato,
per ogni singolo lotto, permetterà di individuare la ditta aggiudicataria di almeno il 60% del numero
complessivo dei trattamenti dialitici che costituiscono il lotto. La restante quota, corrispondente ad
un massimo del 40% dei trattamenti potrà essere assegnato alle ditte che avranno superato sia
l’aspetto qualitativo sia l’aspetto economico, fino a totale copertura del numero di trattamenti che
costituiscono il lotto oggetto di valutazione. I lotti n.4, 6 e 9 porteranno all’individuazione di un
mero elenco di prodotti idonei, che verranno affidati secondo le specifiche esigenze clinicoterapeutiche ed organizzative segnalate dal reparto utilizzatore, come meglio indicato al successivo
art.13.
Fase 2 - Creazione Offerta Economica da Sistema
La ditta dovrà inserire, per ogni lotto a cui intende partecipare, nelle apposite schermate del sistema
il valore complessivo del lotto “VALORE COMPLESSIVO DEL LOTTO N…..” desunto dal
prospetto Allegato A (Scheda di dettaglio economico).
Al termine della compilazione dell’offerta economica a Sistema, il Sistema genererà un documento
in formato “.pdf” che dovrà essere scaricato dal Fornitore sul proprio terminale e quindi sottoscritto
con firma digitale dal Titolare della Ditta o dal suo Legale Rappresentante.
In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, pena l’esclusione del
concorrente dal lotto cui si riferisce l’offerta, essere sottoscritto:
- in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento della presentazione dell’offerta: dal legale
rappresentante dell’impresa mandataria;
- in caso di R.T.I. o di Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta: dal
legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande (ciò può avvenire con più firme in un unico
documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall’impresa raggruppanda).
Solo a seguito della sottomissione di tale documento in formato “.pdf” sottoscritto come richiesto, il
concorrente può completare la presentazione dell’offerta mediante la funzionalità di “invio offerta”
che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione
dell’offerta.
13
I prezzi offerti si intendono definitivi, fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura comprese
le eventuali proroghe previste dalla vigente legislazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 115 del
D.Lgs. 163/2006.
In caso di contrasto tra l’importo imputato a Sistema in cifre e l’importo indicato sull’allegato A
(offerta economica) – foglio 1, l’importo imputato a Sistema prevale.
L’offerta di prodotti identici su diversi lotti comporta la formulazione del medesimo prezzo
unitario, posto che la fornitura si svolgerà attraverso la fatturazione dei singoli dispositivi che
verranno ordinati.
Saranno, ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato,
così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente.
In proposito si avverte che il Sistema non impedisce l’inserimento di un valore superiore alla base
d’asta: si invita pertanto il Fornitore a prestare la massima attenzione al momento dell’imputazione
del valore dell’offerta nel Sistema, verificandola attentamente anche nel documento “.pdf” generato
dallo stesso.
Tuttavia in tali ipotesi il Sistema avviserà il fornitore con un apposito messaggio (“alert”).
*******
Al termine della predisposizione di tutta la documentazione richiesta per l’invio dell’offerta,
compiuta ogni opportuna verifica circa la regolarità e la completezza della medesima, con
specifico e particolare riferimento ai requisiti formali e sostanziali indicati dal presente
Disciplinare nonché dalla normativa vigente, il fornitore provvede all’invio dell’offerta
attraverso l’apposita funzione presente sul Sistema denominata “invio offerta”.
L’offerta presentata entro il termine perentorio sopra indicato è vincolante per il fornitore per un
periodo di tempo pari a dodici mesi dalla data del provvedimento di aggiudicazione.
Il completamento della procedura di presentazione ed invio dell’offerta deve avvenire mediante
conferma ed invio dell’offerta medesima composta da:
1) Documentazione amministrativa;
2) Documentazione tecnica;
3) Offerta economica.
Il Sistema utilizzato dalla stazione appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e
riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e
l’inalterabilità della stessa.
Il fornitore prende atto ed accetta che la trasmissione dell’offerta avvenga attraverso dispositivi
informatici e reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la
completezza della trasmissione dell’offerta. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema
avviene ad esclusivo rischio del fornitore, che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio
relativo alla mancata o tardiva ricezione dell’offerta ed esonera la stazione appaltante e Lombardia
Informatica da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Lombardia Informatica Gestore del Sistema e la stazione appaltante non potranno essere ritenuti
responsabili, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l’offerta non pervenga entro il termine
perentorio sopra indicato.
Resta altresì inteso che l’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta
dalle registrazioni del Sistema.
Il fornitore che ha presentato l’offerta può richiedere di ritirarla entro il termine previsto per la
presentazione, mediante apposita richiesta da inviare al Responsabile del Procedimento, presso i
recapiti indicati nel bando. In questo caso l’offerta e tutti i documenti ad essa relativi non verranno
presi in considerazione. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine
previsto per la presentazione della medesima.
14
Art. 10 - Modalità di predisposizione e presentazione dell’offerta: documentazione da presentare
in formato cartaceo.
Il fornitore deve far pervenire all’A.O. Spedali Civili di Brescia, con le modalità e presso i recapiti
di seguito indicati, la seguente documentazione in formato cartaceo:
-
Copia Allegato B - Scheda di dettaglio tecnico messo a disposizione del fornitore dalla
stazione appaltante, compilato in ogni sua parte.
-
Modello di Dichiarazione tecnica (già caricato nella piattaforma), su modello fornito
dall’Azienda, contenente tutte le dichiarazioni/certificazioni nello stesso previste.
-
Modello per apparecchiature messo a disposizione del fornitore in formato Word dalla
stazione appaltante e compilato in ogni sua parte.
-
Nel caso in cui nell’autocertificazione sia stato dichiarato di essere in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 c.c. con un altro concorrente alla gara, ma di aver formulato
l’offerta autonomamente, dovrà essere presentata la documentazione utile a dimostrare che la
situazione di controllo non ha influito sulla formazione dell’offerta (per esempio: statuti,
documenti riguardati l’organizzazione aziendale, visure storiche, etc.), da inserire in apposita
busta chiusa.
-
Schede tecniche (anche su CD ROM), in lingua italiana, per ogni dispositivo, contrassegnate
con il numero del lotto di riferimento, dalle quali risultino tutte le informazioni indispensabili
all’individuazione dei requisiti tecnici del prodotto e utili alla valutazione comparativa (scheda
tecnica dei prodotti e dell’apparecchiatura, configurazione sistema e schema installativo); le
schede tecniche dovranno riportare chiaramente visibile il codice CIVAB ed il codice CND;
Le imprese concorrenti possono essere invitate dall’Amministrazione a completare o a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni presentate. In questo caso, la ditta dovrà far
pervenire quanto richiesto tassativamente entro la data e presso il luogo che verranno indicati, pena
l’esclusione dalla gara.
I prodotti offerti e forniti dovranno corrispondere, in tutti i loro requisiti tecnici e merceologici, alla
vigente ed/o emananda normativa in materia oltre che ai requisiti irrinunciabili specificati nel
presente Disciplinare, ed alle caratteristiche tecniche minime specificate nel Capitolato Tecnico.
L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione tecnica, qualora si rendesse
necessaria per la valutazione dei prodotti offerti.
La documentazione dovrà essere fatta pervenire a questa Azienda Ospedaliera, non più tardi delle
ore 12 del giorno xx/xx/xxxx (termine previsto nel Sistema Sintel per la scadenza della gara),
in plico chiuso, sigillato su tutti i lembi di chiusura con qualunque mezzo idoneo a garantirne
l’integrità (no ceralacca), controfirmato su tutti i lembi di chiusura (intendendo per “tutti i
lembi di chiusura” qualunque estremità che possa essere aperta o manomessa) e recante all’esterno,
ben visibile, oltre alla ragione sociale della ditta offerente, la dicitura: “Documentazione cartacea Fornitura, a mezzo di procedura aperta, in forma telematica, di TRATTAMENTI DI DIALISI
EXTRACORPOREA E PERITONEALE per un periodo di settantadue mesi - scadenza ore 12
del giorno xx/xx/xxxx.
Il plico dovrà pervenire a:
Azienda Ospedaliera
SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Ufficio Protocollo
Piazzale Spedali Civili n. 1
25123 – BRESCIA
15
raccomandato per posta o consegnato all’Ufficio Protocollo, direttamente o tramite agenzie
specializzate, ad esclusivo rischio del mittente. Nel caso la spedizione avvenga a mezzo di agenzia
specializzata e la stessa utilizzi un proprio involucro a protezione del “plico offerta documentazione
cartacea”, l’involucro dovrà obbligatoriamente riportare all’esterno, ben visibile, la dicitura:
“Contiene il plico della ditta ………. relativo alla “Fornitura di Sistemi per trattamenti di dialisi
extracorporea e peritoneale per un periodo di settantadue mesi”,con tale segnalazione, l’Ufficio
Protocollo sarà autorizzato alla lacerazione dell’involucro stesso.
Ai fini della validità della ricezione dell’offerta entro il termine stabilito, fa fede il timbro apposto
dall’Ufficio Protocollo di questa Azienda, pertanto non verranno presi in considerazione reclami di
sorta qualora il plico medesimo non giunga in tempo utile.
Gli orari di apertura degli uffici sono i seguenti:
da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Le prescrizioni relative a termine e luogo di ricevimento della documentazione cartacea vanno
tassativamente rispettate, pena l’esclusione dalla gara.
Art. 11 – Comunicazioni, richiesta di chiarimenti e informazioni
Informazioni e chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, del presente disciplinare, del capitolato
tecnico e degli altri documenti della procedura potranno essere richiesti al Responsabile del
Procedimento.
Le suddette richieste, formulate in lingua italiana, devono essere trasmesse a mezzo fax al numero
030/304394 oppure all’indirizzo e-mail [email protected]
Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul sito Aziendale www.spedalicivili.brescia.it, nella
sezione “Bandi di gara e capitolati” e nell’apposita area presente sul Sistema
www.sintel.regione.lombardia.it all’interno della presente procedura e/o comunicate direttamente
al richiedente.
A tal fine è onere della ditta tenere costantemente monitorati i siti sopra indicati.
Tutte le informazioni nell’ambito della procedura di gara, fino all’aggiudicazione provvisoria,
avverranno, di regola, per via telematica attraverso l’apposito spazio, all’interno di SinTel
denominato “Comunicazioni della procedura”, assegnato al concorrente al momento della
registrazione al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate del concorrente.
Il concorrente, con la richiesta di registrazione al Sistema, si impegna a verificare costantemente e
tenere sotto controllo la propria area riservata all’interno di SinTel.
Le medesime comunicazioni possono anche essere inviate per posta elettronica, all’indirizzo
dichiarato dal concorrente al momento della registrazione: SinTel utilizza per le comunicazioni
una casella di Posta Elettronica Certificata, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005
n. 82, del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Nel caso in cui
l’indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente quale proprio recapito telematico non sia
una casella di Posta Elettronica Certificata, il concorrente è tenuto ad accertarsi che le misure di
sicurezza adottate dal proprio fornitore di servizi di Posta Elettronica non impediscano la ricezione
di messaggi di Posta Elettronica Certificata.
In ogni caso, il Concorrente con la presentazione dell’offerta elegge quali domicili alternativi per il
ricevimento delle comunicazioni relative alla procedura i seguenti recapiti:





l’apposita area “Comunicazioni della procedura”;
la casella di posta elettronica indicata al momento della Registrazione;
la casella di posta elettronica dichiarata nell’autocertificazione
il numero di fax;
il proprio indirizzo;
16
Le comunicazioni inerenti la procedura potranno, pertanto, essere inviate ad uno soltanto o più dei
suddetti recapiti del fornitore, a scelta e discrezione di Lombardia Informatica Spa.
Il concorrente dichiara di avere costantemente sotto controllo ciascuno dei suddetti recapiti.
Il momento, data ed orario, di invio delle comunicazioni effettuate attraverso SinTel sono
determinate dalle registrazioni di sistema(log), in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n.
101/2002.
In caso di R.T.I. costituendi e Consorzi ciascuna delle imprese che prendono parte al
raggruppamento elegge quale domicilio per il ricevimento delle comunicazioni relative alla
procedura i suddetti recapiti appartenenti all’impresa mandataria.
Art. 12- Modalità di svolgimento della gara
E’ intendimento di questa Stazione Appaltante procedere con le operazioni riguardanti lo
svolgimento della gara in forma completamente telematica, con lo scopo di razionalizzare le risorse
e poter godere delle opportunità e dei vantaggi offerti dalla Piattaforma Sintel, tenuto conto che
tutte le operazioni che seguono sono svolte assicurando garanzia di massima trasparenza e secondo
le procedure previste dal Gestore del Sistema. Delle stesse verrà data comunicazione ai fornitori
mediante il Sistema.
La gara si svolgerà secondo le seguenti modalità:
a) Il giorno xx/xx/xxxx alle ore xx.xx, presso gli uffici dell’Azienda, il seggio di gara
procederà, operando attraverso il sistema, allo svolgimento di tutte le attività, al fine di procedere
all’ammissione preliminare della ditta alla gara:
-
verifica elenco Ditte partecipanti alla gara;
-
verifica della Firma Digitale;
-
verifica al fine di accertare la presenza della documentazione amministrativa richiesta nella
gara. Per ogni requisito sarà possibile eseguire le seguenti azioni:
1. ammettere il Fornitore;
2. richiedere chiarimenti / documentazione integrativa;
3. escludere il Fornitore;
-
apertura del plico contenente la documentazione da presentare in formato cartaceo;
-
verifica dell’eventuale presenza della busta chiusa contenente la documentazione relativa alla
situazione di controllo;
-
ammissione alla successiva fase di valutazione tecnica dei fornitori che sono stati ammessi sotto
il profilo amministrativo, a seguito di regolarità della documentazione presentata.
b) A sistema si continuerà con la fase detta “Valutazione delle componenti tecniche” , verificando
le offerte tecniche pervenute:
-
apertura a sistema delle Buste Tecniche;
-
verifica della presenza a sistema della documentazione Tecnica richiesta;
-
scaricamento (Down Load) della documentazione tecnica presentata.
c) Successivamente, un’apposita Commissione Tecnica, nominata da questa Azienda, procederà
alla valutazione delle schede tecniche e di tutto il materiale descrittivo pervenuto, nonché delle
campionature prodotte dalle ditte, ove richieste. Tale Commissione attribuirà, secondo proprio
insindacabile giudizio, il punteggio tecnico-qualitativo, con le modalità previste dal presente
disciplinare, verbalizzando l’esito dei propri lavori.
17
d) Le valutazioni della Commissione Tecnica verranno inserite a sistema:
-
la valutazione di ciascuna componente tecnica consisterà nell’immissione obbligatoria del peso
tecnico normalizzato .Verranno inseriti sulla piattaforma i punteggi tecnici già normalizzati;
-
inserimento del commento relativo alla valutazione tecnica;
-
invio in forma telematica della comunicazione relativa alla valutazione effettuata.
e) Infine, l’Azienda comunicherà alle ditte interessate, con mezzo idoneo e con preavviso di
almeno cinque giorni, l’ora ed il giorno in cui verranno “aperte” le buste elettroniche relative alle
offerte economiche.
f) Nell’ora e giorno stabiliti, si procederà all’apertura delle buste chiuse elettronicamente,
contenenti le offerte economiche:
-
il Sistema procede alla “Valutazione delle componenti economiche presenti in ogni offerta;
-
in automatico procede all’assegnazione del punteggio economico, del punteggio globale ed alla
formazione della graduatoria dei concorrenti;
-
segnala il superamento della base d’asta;
-
segnala l’offerta Anomala.
g) Il Seggio di Gara procederà quindi, sulla base delle risultanze della graduatoria, alla
proclamazione provvisoria della/e ditta/e aggiudicataria/e.
L’aggiudicazione provvisoria sarà comunicata ai fornitori tramite il Sistema.
Nel caso di parità d’offerte (stesso punteggio globale riferito al medesimo lotto di partecipazione) si
procederà a convocare le ditte a mezzo del legale rappresentante, munito di valida procura, atta a
trattare in nome e per conto della ditta concorrente:
- in primis, per la richiesta di un miglioramento dell’offerta,
- in secundis, all’estrazione a sorte, se nessuno dei concorrenti è presente o se nessuno propone
un’offerta migliorativa.
Delle suddette operazioni verrà data evidenza a sistema.
Per ciascuna operazione effettuata a Sistema, nonché per ciascuna attività verrà redatto apposito
verbale.
Art. 13 – Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto, secondo i criteri di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, a
favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata, ad
insindacabile giudizio della Commissione tecnica, sulla base degli elementi di cui alle griglie
evidenziate di seguito.
Griglia relativa al punteggio riservato al prezzo (valida per tutti i lotti):
ELEMENTO DI VALUTAZIONE PREZZO: PUNTEGGIO MASSIMO PUNTI 40
PREZZO: verrà preso a riferimento il miglior prezzo offerto per ciascun lotto. Il
punteggio verrà attribuito ai sensi della formula di seguito indicata
18
Griglie relativa al punteggio riservato alla qualità:
ELEMENTO DI VALUTAZIONE QUALITA’: PUNTEGGIO
MASSIMO PUNTI 60
DIALISI EXTRACORPOREA – LOTTI N.1-2-3-4
Punteggi da attribuirsi sulla base dei parametri sotto indicati, con
riferimento ai requisiti generali e preferenziali previsti negli specifici
lotti
Parametro 1: Trattamenti
Caratteristiche di tutte le tecniche dialitiche offerte e documentazione
scientifica di supporto
Caratteristiche specifiche dei trattamenti dialitici in relazione alla casistica
dei pazienti da trattare ed esposta nello specifico lotto
Parametro 2: Apparecchiature
Caratteristiche tecniche, modalità di funzionamento e documentazione
scientifica di supporto
Modalità e qualità di funzionamento nell’esecuzione delle tecniche
dialitiche offerte ed in particolare in relazione alla casistica dei pazienti da
trattare ed esposta nello specifico lotto
Device e accessori disponibili
Validità del sistema di disinfezione/disincrostazione
Facilità d’uso
Sistema di depurazione acqua (ove previsto)
Impatto sulla realtà organizzativa
Tecniche dialitiche effettuabili e loro qualità
Proposte di manutenzione
Parametro 3: Filtri
Caratteristiche tecniche dei filtri in termini di superficie, permeabilità,
volume di priming, tipo di sterilizzazione, caratteristiche legate alla
reinfusione ove prevista, con particolare riguardo alle metodiche offerte e
documentazione scientifica di supporto
PESI
ELEMENTO DI VALUTAZIONE QUALITA’: PUNTEGGIO
MASSIMO PUNTI 60
DIALISI EXTRACORPOREA – LOTTI N. 5 E 9
Punteggi da attribuirsi sulla base dei parametri sotto indicati, con
riferimento ai requisiti generali e preferenziali, ai trattamenti ed ai
pazienti previsti negli specifici lotti
Parametro 1: Apparecchiature
Caratteristiche tecniche e modalità di funzionamento delle apparecchiature
e del software e documentazione scientifica di supporto
Velocità di infusione
Praticità d’uso ed impatto sulla realtà organizzativa
Possibilità di eseguire trattamenti speciali, efficacia degli stessi e
documentazione scientifica di supporto
Parametro 2: Dispositivi, Kit e sacche
Caratteristiche tecniche e funzionali di kit, sacche ed altri dispositivi
necessari ai trattamenti. Documentazione scientifica di supporto
PESI
19
30
20
10
45
15
ELEMENTO DI VALUTAZIONE QUALITA’: PUNTEGGIO
MASSIMO PUNTI 60
FILTRI PER DIALISI – LOTTO N.6
Punteggi da attribuirsi sulla base dei parametri sotto indicati
Parametro 1:
Caratteristiche tecniche dei filtri in termini di superficie, permeabilità,
volume di priming, tipo di sterilizzazione, caratteristiche legate alla
reinfusione ove prevista.
Documentazione scientifica di supporto
Parametro 2:
Caratteristiche tecniche dei filtri in termini di ampiezza della gamma
disponibile, innovazione, specificità e tecnologia delle membrane anche in
considerazione dell’esperienza clinica nella realtà organizzativa
considerata
Documentazione scientifica di supporto
PESI
ELEMENTO DI VALUTAZIONE QUALITA’: PUNTEGGIO
MASSIMO PUNTI 60
DIALISI PERITONEALE – LOTTO N.7
Punteggi da attribuirsi sulla base dei parametri sotto indicati, con
riferimento ai requisiti generali e preferenziali, ai trattamenti ed ai
pazienti previsti negli specifici lotti
Parametro 1: Caratteristiche del trattamento dialitico
Sacche e metodica
Soluzioni: varietà, biocompatibilità e disponibilità di diversi tipi di agente
osmotico o soluzioni alternative per particolari tipologie di pazienti
Concentrazioni di Potassio già disponibili
Sacca contenente la soluzione e linee di trasferimento in materiale a basso
impatto ambientale del materiale costituente sacca e linee
Contenuto di Prodotti di Degradazione del Glucosio (GPD)
Sistema di miscelazione delle componenti acida e basica
Praticità e sicurezza del sistema di connessione e sicurezza
Documentazione scientifica a supporto
Non necessità di assunzione di responsabilità da parte del medico per l’uso
di determinate soluzioni.
Parametro 1: Fornitura accessoria al trattamento
Accessori a fornitura unica (tipi e qualità di riscaldatore, bilancia,
piantana, ecc.)
Materiale di medicazione e disinfettanti
Frequenza di rifornimento a domicilio del paziente
Servizi per il paziente e per il centro (controllo e ritiro giacenze),
materiale didattico per il paziente
Disponibilità all’addestramento del personale in loco
PESI
20
30
30
40
20
ELEMENTO DI VALUTAZIONE QUALITA’: PUNTEGGIO
MASSIMO PUNTI 60
DIALISI PERITONEALE – LOTTO N. 8
Punteggi da attribuirsi sulla base dei parametri sotto indicati, con
riferimento ai requisiti generali e preferenziali, ai trattamenti ed ai
pazienti previsti negli specifici lotti
Parametro 1: Caratteristiche del trattamento dialitico
Apparecchiature
Caratteristiche tecniche, modalità di funzionamento e documentazione
scientifica a supporto
Device disponibili
Facilità d’uso
Sacche e metodica
Soluzioni: varietà, biocompatibilità e disponibilità di diversi tipi di agente
osmotico o soluzioni alternative per particolari tipologie di pazienti
Concentrazioni di Potassio già disponibili
Sacca contenente la soluzione e linee di trasferimento in materiale a basso
impatto ambientale del materiale costituente sacche e linee
Contenuto di Prodotti di Degradazione del Glucosio (GPD)
Sistema di miscelazione delle componenti acida e basica
Praticità e sicurezza del sistema di connessione
Documentazione scientifica a supporto
Non necessità di assunzione di responsabilità da parte del medico per l’uso
di determinate soluzioni
Parametro 2: Fornitura accessoria al trattamento
Accessori a fornitura unica (tipi e qualità) e riscaldatore
Materiale di medicazione e disinfettanti
Frequenza di rifornimento, servizi per il paziente e per il centro (controllo
e ritiro giacenze), materiale didattico per il paziente
PESI
40
20
L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata sulla base delle seguenti formule:
per il prezzo: Formula al Prezzo Minimo
la formula è la seguente:
E(i) = 40 x Pmin
Pi
Dove:
 40 = punteggio economico massimo assegnabile;
 Pmin = prezzo più basso presentato in gara
 Pi = prezzo offerto dal concorrente (i)
 E(i)=punteggio economico attribuito al concorrente (i)

per il punteggio tecnico si applicherà il Metodo Aggregativo-Compensatore (o della somma
pesata) secondo la seguente formula:

Q(i)
= sommatoria n [Wa*V(i)a]
21
Dove
Q(i)= indice di valutazione dell’offerta (i), (ovvero punteggio tecnico attribuito al concorrente (i)
n = numero totale dei parametri di qualità
Wa= peso o punteggio di qualità riferito al parametro (a)
V(i)a= coefficiente della prestazione dell’offerta (i) rispetto al parametro (a), variabile tra zero e
uno.
Il coefficiente della prestazione di ogni offerta verrà attribuito dalla Commissione Tecnica
effettuando una media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. La media
dei coefficienti attribuiti dalla Commissione Tecnica (coefficienti provvisori) verrà trasformata in
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le
medie provvisorie prima calcolate (normalizzazione dei coefficienti a livello di singolo parametro di
qualità).
I coefficienti verranno attribuiti secondo la seguente griglia:
VALUTAZIONE
COEFFICIENTE
NON VALUTABILE
0
ESTREMAMENTE INSUFFICIENTE
0,1
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
0,2
MOLTO INSUFFICIENTE
0,3
INSUFFICIENTE
0,4
SUFFICIENZA
0,5
PIU’ CHE SUFFICIENTE
0,6
DISCRETO
0,7
BUONO
0,8
MOLTO BUONO
0,9
OTTIMO
1
Giudizi intermedi rispetto a quelli esposti daranno proporzionalmente luogo all’attribuzione dei
relativi coefficienti.
Saranno escluse le offerte che non avranno conseguito un coefficiente provvisorio pari ad almeno
0,5 su ciascun parametro.
Risulterà vincitore, per singolo lotto e con le modalità precedentemente descritte, il concorrente che
avrà conseguito il maggior punteggio globale su quello specifico lotto, pari a E(i) + (Qi).
Alla ditta individuata quale vincitrice per lotto verrà assegnato almeno il 60% del numero
complessivo dei trattamenti dialitici che costituiscono il lotto preso in esame, secondo i principi
della Procedura Aperta. La restante quota, corrispondente ad un massimo del 40% dei trattamenti,
verrà assegnato alle ditte che avranno superato sia l’aspetto qualitativo sia l’aspetto economico, fino
a totale copertura del numero di trattamenti che costituiscono il lotto oggetto di valutazione,
secondo i principi dell’Accordo Quadro ed in considerazione delle specifiche esigenze clinicoterapeutiche ed organizzative segnalate dal reparto utilizzatore. Sul sistema telematico
l’aggiudicazione per i lotti sopraindicati avverrà al fornitore individuato come vincitore per almeno
il 60% del fabbisogno, con le dovute spiegazioni relative alla parte aggiudicata. L’assegnazione del
restante 40% sarà comunicata al/ai fornitore/i dopo l’approvazione dei relativi atti al di fuori della
piattaforma telematica. Limitatamente ai lotti n.4 (Dialisi Domiciliare), n.9 (Trattamenti Speciali
per Acuti) e n.6 (Filtri per Dialisi), si procederà alla mera individuazione di un elenco di prodotti
idonei, dai quali attingere secondo i sopra citati principi dell’Accordo Quadro ed in considerazione
delle specifiche esigenze clinico-terapeutiche ed organizzative segnalate dal reparto utilizzatore,
benché la piattaforma telematica individui comunque una graduatoria.
22
Le offerte riferite a prodotti per i quali fosse riscontrata la non rispondenza ai requisiti minimi
richiesti, a giudizio insindacabile della commissione tecnica, nel rispetto dell’art. 68 del D.Lgs.
163/2006, non verranno ammesse alla fase di valutazione dell’offerta economica.
Si informa che, in sede di comparazione economica, non si terrà conto di eventuali sconti in merce.
Il canone di noleggio deve essere comprensivo della fornitura degli accessori alle apparecchiature,
compreso il costo della loro eventuale sostituzione. Lo stesso verrà corrisposto solo per le
apparecchiature richieste dalla stazione appaltante. Quelle eventualmente installate dal fornitore per
essere agevolato nell’attività di manutenzione ed intervento non potranno dar luogo ad addebito.
La fornitura verrà eseguita attraverso la fatturazione dei singoli prodotti offerti, secondo i prezzi
dettagliati nell’offerta economica. Lo stesso prodotto, se offerto in lotti diversi, dovrà avere la
medesima quotazione. Ogni voce per la quale viene espresso un fabbisogno quantitativo deve dar
luogo ad offerta tecnica e corrispondente offerta economica. Lo stesso può verificarsi in
corrispondenza di voci senza fabbisogno quantitativo, rispetto alle quali si intende conseguire la
corrispondente valutazione qualitativa.
Ai sensi dell’art. 69 della Legge 827/24, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta, purché valida.
In presenza di offerte anormalmente basse, l’Azienda procederà ai sensi degli artt. 87 e 88 del
D.Lgs. 163/2006.
L’Azienda si riserva di non aggiudicare l’intera fornitura, o parte di essa, qualora la spesa
complessiva derivante dalle offerte presentate in gara non sia compatibile con le disponibilità di
bilancio, o qualora l’Azienda ritenga le offerte non rispondenti alle reali situazioni di mercato.
Si precisa che le offerte per i prodotti oggetto di gara non dovranno essere superiori alle
corrispondenti aggiudicazioni di Centrale Regionale Acquisti o da Consip, per forniture
sovrapponibili.
L’Azienda Ospedaliera non procederà ad aggiudicazione nel caso in cui la ditta risultata miglior
offerente abbia presentato un’offerta superiore all’importo a base d’asta.
L’Azienda non procederà all’affidamento della fornitura qualora sussistano opposti, fondati motivi
di pubblico interesse.
In relazione alle norme del Regolamento generale dello Stato, il concorrente che avrà presentato la
migliore offerta resta vincolato, anche in pendenza dell’accettazione dell’offerta stessa da parte
dell’Azienda.
Si avverte, a proposito di raggruppamento di imprese, che, in caso di aggiudicazione, tutti i rapporti
saranno intrattenuti con la capogruppo; di conseguenza, gli ordini saranno inoltrati a quest’ultima ed
i pagamenti saranno effettuati con mandati a favore della capogruppo.
Art. 14 – Descrizione del Sistema, termini e condizioni di utilizzo
Il Sistema è stato realizzato sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 163/2006, dal D.p.r. 4 aprile
2002 n. 101 e dalla direttiva 2004/18 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è conforme alle prescrizioni di cui al
D.Lgs. 82/2005.
Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento del Sistema assicurano il rispetto dei principi
di economicità, efficacia, correttezza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché le disposizioni relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche
(direttiva 1999/93 relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche), così come recepite
dalla legislazione nazionale (ed in particolare dal D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e
dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e relativi
regolamenti applicativi. Il Sistema impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, sulle
registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle
operazioni compiute.
23
In particolare, per la trasmissione e la ricezione elettronica delle offerte relative alla presente
procedura il Sistema garantisce il rispetto dei requisiti di cui al DPR n. 101/2002 e all’Allegato XII
del D.Lgs. 163/2006, ed in particolare:
a) le firme elettroniche relative alle offerte, alle domande di partecipazione, delle domande di
qualificazione e all'invio di piani e progetti sono conformi al D.Lgs. n. 82/2005;
b) l'ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande
di qualificazione e dei piani e progetti sono stabilite con precisione;
c) nessuno può avere accesso ai dati e alle informazioni trasmesse prima della scadenza dei termini
specificati nel presente documento;
d) in caso di violazione di quanto specificato al precedente punto c) questa è rilevabile dalle
registrazioni di sistema;
e) solo le persone autorizzate possono fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;
f) solo l'azione simultanea delle persone autorizzate permette l'accesso alla totalità o a una parte dei
dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di gara;
g) l'azione simultanea delle persone autorizzate consente l’accesso ai dati trasmessi solo dopo la
data specificata;
h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti sono accessibili solo alle persone
autorizzate a prenderne conoscenza.
La piattaforma informatica su cui opera il Sistema, messa a disposizione dell’A.O. Spedali Civili di
Brescia è stata fornita e viene gestita da Lombardia Informatica S.p.A. (“Gestore del Sistema”). Il
Gestore del Sistema è il soggetto incaricato dei servizi di conduzione tecnica e delle applicazioni
informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e cura, tra l’altro, tutti gli adempimenti
inerenti le procedure di Registrazione/Abilitazione e l’utilizzo del Sistema.
Il Gestore del Sistema controlla i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso,
segnalando eventuali anomalie del medesimo. Il Gestore del Sistema è altresì incaricato della
conservazione, in conformità alla normativa vigente, dei documenti inviati attraverso il Sistema
nell’ambito della procedura di gara.
Il Gestore del Sistema informatico è il responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del
d. lgs. n. 196/2003, nonché del D.p.r. n. 101/2002, e cura l’adozione di tutte le misure previste dal
D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
Il Gestore del Sistema è inoltre responsabile della sicurezza informativa, logica e fisica del Sistema.
Il Sistema è costituito da complesse infrastrutture tecnologiche, quali programmi per elaboratore e
sistemi di trasmissione ed elaborazione dati, ed è stato realizzato sulla base dei migliori standard
tecnologici e procedurali ad oggi presenti nello stato della tecnica. Ciononostante, non si possono
escludere anomalie o malfunzionamenti del Sistema: in tale caso, la stazione appaltante si riserva di
adottare tutte le misure necessarie per garantire la regolarità della procedura, ivi compresa la
sospensione della procedura.
In ogni caso, i fornitori esonerano la A.O. Spedali Civili di Brescia, Lombardia Informatica S.p.A.,
Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi del
Sistema, fatti salvi i limiti inderogabili previsti dalla legge.
I fornitori altresì si impegnano a non immettere nel Sistema informazioni non veritiere, non
complete o non aggiornate, nonché materiale dai contenuti blasfemi, diffamatori, offensivi,
pornografici o comunque illeciti, incluso qualsiasi materiale in violazione di diritti di terzi, in
particolare di diritti di proprietà intellettuale.
L’accertata non veridicità o non correttezza delle dichiarazioni, dei dati e/o delle informazioni
fornite dai fornitori può comportare la sospensione o anche la revoca dell’ Abilitazione e la
conseguente impossibilità di partecipare alla procedura di gara, fermo restando il risarcimento degli
eventuali danni.
I fornitori sono consapevoli del fatto che qualsivoglia intervento avente come fine e/o effetto quello
di turbare, alterare, sospendere o impedire indebitamente il normale funzionamento del Sistema,
24
oltre a comportare le eventuali responsabilità previste dalla legge, può determinare la revoca della
Abilitazione al Sistema e l’impossibilità di partecipare alla procedura di gara. La A.O. Spedali
Civili di Brescia si riserva di segnalare qualsiasi fatto rilevante all’Autorità Giudiziaria e/o
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per gli opportuni provvedimenti di competenza. I
fornitori si impegnano a manlevare e tenere indenni la stazione appaltante, Lombardia Informatica
Gestore del Sistema, risarcendo qualunque costo, danno, pregiudizio ed onere (ivi comprese le
spese legali) che dovessero essere sofferti da questi ultimi a causa di violazione del presente
Disciplinare o di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema e comunque a causa di qualsiasi
violazione della normativa vigente.
Art. 15 –Registrazioni di Sistema e Tempo del Sistema
Il Sistema è strutturato in modo da attestare e tracciare ogni operazione compiuta sul Sistema stesso,
la quale viene memorizzata e conservata dal Gestore del Sistema nelle registrazioni di Sistema
(anche denominate “log”). Tali registrazioni sono segrete e riservate e costituiscono
documentazione il cui accesso è sottoposto alle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990, ai sensi
del successivo art. 30.
Le registrazioni di Sistema sono effettuate e archiviate, anche digitalmente, in conformità a quanto
previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e, in generale, dalla normativa
vigente in materia di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici.
Le operazioni effettuate sul Sistema sono riferite ai fornitori sulla base delle Chiavi di accesso
rilasciate ai fornitori in forza dell’art. 8 ed ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, ai
sensi di quanto previsto dal D.p.r. 4 aprile 2002 n. 101. Il tempo del Sistema è indicato in ciascuna
pagina telematica visualizzata dai fornitori.
Ogni operazione effettuata sul Sistema si intende compiuta nell’ora, minuto, secondo del giorno
risultante dalle registrazioni di Sistema. I fornitori accettano e riconoscono che tali registrazioni
costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle
operazioni effettuate sul Sistema.
Art. 16 – Forme collettive di acquisto: clausola di adesione - condizioni particolari
L’Accordo di cui all’art 2 del presente disciplinare, consente alle Aziende firmatarie di chiedere ai
soggetti che, a seguito della procedura in oggetto, saranno dichiarati aggiudicatari, l’estensione del
contratto, alle condizioni definite dalla procedura stessa.
In applicazione di quanto sopra, nel corso di validità del contratto sottoscritto con l’A.O. Spedali
Civili di Brescia (incluse proroghe), ai soggetti individuati quali aggiudicatari potrà essere chiesto
di estendere la fornitura anche ad una o più delle Aziende indicate nel citato art. 2, nonché a tutte le
altre Aziende Ospedaliere e/o Sanitarie che avranno sottoscritto tale accordo al momento
dell’aggiudicazione della presente gara.
La presente fornitura potrà essere estesa, a richiesta, anche ad aziende sanitarie lombarde esterne
all’Accordo Interaziendale di cui all’art.2. In presenza di contratti di rivendita in esclusiva per zone
territoriali diverse da quelle della stazione appaltante, le aziende sanitarie interessate potranno
autonomamente formalizzare il subentro del rivenditore, previo accertamento sul possesso dei
requisiti richiesti.
La durata di quest’ultima fornitura non potrà protrarsi oltre quella del contratto originario. Per il
resto, l’A.O. Spedali Civili di Brescia resterà estranea in ordine ai patti e condizioni che si
25
stabiliranno tra il fornitore e l’azienda sanitaria/ospedaliera cui viene esteso l’accordo, che daranno
origine ad un rapporto contrattuale autonomo.
Il fornitore non sarà obbligato ad accettare la richiesta di adesione.
Art. 17 – Obblighi della ditta aggiudicataria
La ditta aggiudicataria (di seguito chiamata semplicemente “ditta”), è responsabile dell’osservanza
di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanandi/e in materia. Essa sarà, inoltre, responsabile di
infrazioni o danni comunque arrecati a persone o cose sia dell’Azienda sia di terzi.
La ditta aggiudicataria è obbligata all’osservanza dei principi stabiliti nel Codice Etico dell’A.O.
“Spedali Civili”di Brescia, adottato con deliberazione n. 512 del 25/06/2007, riferiti ai rapporti
inerenti il contratto in oggetto, e pubblicato sul sito aziendale www.spedalicivili.brescia.it. La
violazione di tali principi può comportare causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale,
fermo ogni ulteriore diritto dell’Azienda stessa al risarcimento per i danni che ne abbiano a
conseguire.
La Ditta dovrà fornire a noleggio apparecchiature nuove (o come diversamente prescritto nel
Capitolato Tecnico) con relativo software. Nel noleggio si intende compreso quanto dettagliato
nella Lettera di invito.
La Ditta dovrà garantire almeno due interventi di manutenzione ordinaria all’anno per ciascuna
apparecchiatura e la visita funzionale e di sicurezza, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico e
la frequenza di tale manutenzione ordinaria dovrà essere chiaramente indicata dalla Ditta.
L’avvenuta esecuzione delle procedure di manutenzione ordinaria dovrà essere indicata sul
“Libretto delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, funzionali e verifiche di sicurezza” relativa
ad ogni apparecchio, che dovrà essere depositato presso il Servizio di dialisi.
La ditta dovrà garantire la continuità delle prestazioni intervenendo tempestivamente in caso di
malfunzionamento dell’attrezzatura entro e non oltre 24 ore dalla chiamata, assicurando comunque
o con un intervento risolutivo o con modalità da concordare con il responsabile del Servizio
interessato, un’interruzione non superiore ad una giornata lavorativa.
La ditta dovrà garantire la consulenza telefonica per guasti nei giorni prefestivi.
La ditta dovrà provvedere all’aggiornamento del personale infermieristico su eventuali modifiche
apportate alle apparecchiature ed ai loro sistemi di controllo. La verifica dell’avvenuto corretto
trasferimento di informazioni al personale dovrà essere eseguita dalla ditta fornitrice.
La Ditta fornitrice dovrà procedere all’installazione della strumentazione non oltre 30 (trenta) giorni
dal ricevimento della lettera di aggiudicazione. La fissazione di un termine diverso dovrà essere
espressamente accettato dall’Azienda appaltante.
Entro 90 (novanta) giorni dalla consegna, alla presenza dell’appaltante saranno eseguite opportune
prove atte a verificare, nelle reali condizioni ambientali, il funzionamento dei sistemi installati. Nel
caso vengano superate positivamente le prove stabilite si procederà alla compilazione del verbale di
collaudo.
La ditta dovrà consegnare i quantitativi e le tipologie effettivamente necessari (nell’ambito di quelli
scelti) e richiesti dall’Azienda, impegnandosi a fornire prodotti di recente produzione, così da avere,
al momento dell’invio, almeno 3/4 della loro validità di utilizzo e provvedere all’addestramento del
personale infermieristico relativamente all’uso dei sistemi proposti.
Per quanto riguarda la Dialisi Peritoneale, nel caso che la Ditta non possa fornire sacche del volume
indicato, dovrà fornire la sacca di volume immediatamente superiore, ma al costo del volume
necessario per il paziente.
Nel caso in cui i dispositivi aggiudicati siano sostituiti o affiancati da altri, più recenti, la ditta si
impegna a proporre i dispositivi più aggiornati, ma sarà facoltà dell’Azienda acquistare i nuovi
prodotti (corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara), ovvero rifiutarli qualora, con proprio
giudizio insindacabile, li consideri non perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze dei settori
26
di utilizzo. In quest’ultimo caso, la ditta è obbligata a fornire esattamente gli articoli oggetto di
aggiudicazione, o verrà considerata inadempiente, subendo le relative conseguenze, di cui ai
successivi artt. 20 e 21.
La ditta deve risultare in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia di
partecipazione alle pubbliche gare.
La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3
della legge 13 Agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
La ditta si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.
Art. 18 – Aggiornamento tecnologico
Nel caso in cui i materiali aggiudicati siano sostituiti o affiancati da altri, più recenti, sarà facoltà
dell’Azienda acquistare i nuovi prodotti (corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara),
ovvero rifiutarli qualora, con proprio giudizio insindacabile, li consideri non perfettamente
rispondenti alle specifiche esigenze dei settori di utilizzo. In quest’ultimo caso, la ditta è obbligata a
fornire esattamente gli articoli oggetto di aggiudicazione, o verrà considerata inadempiente,
subendo le relative conseguenze, di cui ai successivi articoli 22 (Controllo della fornitura) e 23
(Risoluzione del Contratto).
La ditta dovrà impegnarsi a fornire autonomamente, appena disponibile senza maggiorazione dei
prezzi, sempre salvo previo accordo con il Responsabile del Servizio interessato, adeguamenti
tecnologici, metodologici e gestionali riguardanti le attività che si rendessero disponibili durante la
validità del contratto.
L’Azienda potrà comunque chiedere in prova i nuovi prodotti e/o apparecchiatura presso la propria
sede.
Art. 19 – Altre indicazioni
E’ facoltà dell’Azienda provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari partite di materiale di
cui al presente disciplinare, ove non fossero nella tempestiva, provvisoria o definitiva, disponibilità
della ditta. La ditta dovrà assumere l’onere dell’eventuale maggiore spesa. Detto onere verrà
trattenuto, senza obbligo di preventiva comunicazione, sull’importo dovuto al fornitore per le
forniture già effettuate.
L’Azienda si riserva, inoltre, la facoltà di provvedere ad acquisti di particolari partite di merce di
cui al presente disciplinare, in deroga alle condizioni ed impegni contrattuali, in una proporzione
non superiore al 20% del totale della fornitura.
I quantitativi previsti nel presente disciplinare relativamente a trattamenti, filtri, apparecchiature
ecc.. sono puramente indicativi e potrà subire variazioni legate alla peculiarità della fornitura e
delle patologie da trattare.
I consumi ad essi correlati non costituiscono un impegno o una promessa dell’Azienda, essendo
l’attività clinica non esattamente quantificabile, in quanto subordinata a fattori variabili ed ad altre
cause e circostanze legate alla sua particolare natura, nonché ad eventuali manovre di contenimento
della spesa sanitaria disposte dallo Stato o dalla Regione Lombardia. Inoltre l’Azienda si riserva la
possibilità di trasferire pazienti ad altro sistema, nel caso che progressi tecnologici provino
scientificamente la maggior efficacia, sicurezza o biocompatibilità di alcune soluzioni, trattamenti,
tecniche, connessioni o accessori per i quali sarà perciò sempre possibile effettuarne la prova.
27
Pertanto, la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche risultanti in sede di
gara, solo ed esclusivamente le quantità e/o i tipi di prodotti che verranno effettivamente richiesti,
senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate risultassero diverse da
quelle indicate negli Allegati A (Scheda di dettaglio economico) e B (Scheda di dettaglio tecnico)
del presente disciplinare.
Art. 20 – Modalità di consegna
Le consegne dei prodotti oggetto della fornitura, nei quantitativi e nei tempi di volta in volta indicati
dall’Azienda, dovranno avvenire in porto franco, comunque entro sei giorni lavorativi dalla data di
richiesta o di programmazione concordata, presso i magazzini di seguito indicati:
A.O SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
- Brescia - Magazzino Farmacia - P.le Spedali Civili, n. 1 – 25123 Brescia
- Gussago - Magazzino Dialisi - Via Richiedei 16 – 25064 Gussago (Bs)
- Gardone VT - Magazzino Farmacia - Via Giovanni XXIII° n. 4 - 25063 Gardone VT (Bs)
- Montichiari - Magazzino Dialisi - Via Ciotti n. 154 – 25018 Montichiari (Bs)
A.O CARLO POMA DI MANTOVA
- Mantova - Magazzino Dialisi - Strada Lago Paiolo, 10 – 46100 Mantova;
- Pieve - Magazzino Emodialisi - Strada Bugatte, 1 – 46020 Pieve di Coriano (Mn);
- Asola - Magazzino Generale - Piazza 80° Fanteria, 1 – 46041 Asola (Mn);
A.O. DESENZANO DEL GARDA
- Ospedale di Desenzano - Loc. Montecroce - 25015 Desenzano (Bs)
- Ospedale di Manerbio - Viale Italia, 27 - 25024 Leno (Bs)
- Ospedale di Gavardo - Via A. Gosa,74 - 25085 Gavardo (Bs)
A.O. OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO
- Sede Centrale - Largo Cesare Barozzi, 1 - 24128 Bergamo
- CAL Bergamo - Via Borgo Palazzo, 130 - 24125 Bergamo
- CAL S.G. Bianco - Via Castelli, 5 - 24015 S. Giovanni Bianco (Bg)
A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA
- Voghera - Via Carlo Emanuele III, 5A (Magazzino Servizio Dialisi) – 27058 Voghera (Pv)
- Varzi - Via Repetti, 2 (Reparto Dialisi) – 27057 Varzi (Pv)
- Stradella - Viale della Libertà (Reparto Dialisi) – 27049 Stradella(Pv)
- Vigevano - Corso Milano n. 19 (Magazzino) – 27029 Vigevano (Pv)
- Mede - Viale dei Mille, 23 (Magazzino) –27035 Mede (Pv)
A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI
- Lodi – Via S.Cremonesi, 4 (Magazzino Farmacia) – 26900 Lodi
- S.Angelo Lodigiano – Via S.Cremonesi, 4 (Mag. Farmacia) –26866 S.Angelo Lodigiano
(Lo)
- Casalpusterlengo – Via Fleming, 1 (Mag Farmacia) – 26841 Casalpusterlengo (Lo)
Con riferimento ai lotti per dialisi domiciliare le consegne devono essere effettuate al domicilio del
paziente ed i relativi documenti di trasporto debbono pervenire, debitamente firmati per ricevuta,
allegati alle fatture di addebito.
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In caso di necessità straordinaria, il fornitore dovrà provvedere alla consegna nella stessa giornata di
richiesta.
La ditta dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo, nei tempi e nei modi concordati, e a non
fissare alcun importo minimo per l’evasione degli ordini., nonché a non fissare alcun onere
aggiuntivo (spese di trasporto, spese di fatturazione ecc…) per consegne anche minime, fatti salvi
gli specifici casi contemplati dal Capitolato Tecnico.
Le bolle e le fatture dovranno rispettare la suddivisione per esercizio finanziario e per Presidio
ospedaliero, riportare gli estremi dell’ordine ed essere intestate a:
A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Piazzale Spedali Civili n. 1
25123 BRESCIA
C.F. 00298840174
P. IVA 01109200178
A.O. CARLO POMA MANTOVA
Viale Lago Paiolo, 10
46100 Mantova
C.F.
01736140201
P. IVA 01736140201
A.O. DESENZANO DEL GARDA
Loc. Montecroce
25015 Desenzano
C.F. 01972400988
P. IVA 01972400988
A.O. OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO
Ufficio Protocollo
Largo C. Barozzi, 1
24128 Bergamo.
A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA
Viale Repubblica 88
27058 Voghera
C.F.
01949220188
P.I.VA. 01949220188
A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI
Piazza Ospitale n.10
26900 Lodi
C.F. 03426440966
P. IVA 03426440966
Art. 21 – Norme di sicurezza
Il Fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs 81/08) e con dipendenti in regola con
29
le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (o
equivalenti casse assicurative e previdenziali).
Il fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui
luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei
provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei
propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell’Azienda.
Il Fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici
esistenti negli ambienti della Committenza e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai
sensi dell’art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/08, pubblicate sul sito aziendale dell’A.O.
Spedali Civili di Brescia www.spedalicivili.brescia.it. alla sezione D.U.V.R.I.; sul sito aziendale
dell’A.O. . “Carlo Poma” di Mantova www.aopoma.it (Direzione generale/Servizio prevenzione e
protezione), sul sito aziendale dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano www.aod.it alla voce “Avvisi
di gara e concorsi” – “Bandi di gara”, ovvero, per quanto concerne le AA.OO di Lodi e Pavia,
fornite in copia, ed allegate al presente documento. Per quanto concerne l’A.O Ospedali Riuniti di
Bergamo si fa presente che:
a) l’Azienda Ospedaliera si impegna a redigere il Documento unico di Valutazione dei Rischi
Interferenziali (DUVRI) previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, prima dell’inizio dell’attività di
assistenza tecnica alle apparecchiature; il DUVRI non è dovuto per la parte di attività relativa
all’installazione delle apparecchiature che avverrà in assenza di personale dipendente dell’A.O.;
b) il DUVRI non si applica ai rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice, per i
quali la ditta aggiudicataria dovrà fornire all’A.O., prima dell’inizio dell’attività di assistenza
tecnica, il Documento di Valutazione dei Rischi specifico previsto dall’art. 28 del d.Lgs. 81/2008.
Il Fornitore è obbligato a:
 informare di tali disposizioni il proprio personale e fare osservare le prescrizioni ricevute nonché
garantire la presenza di personale tecnico idoneo;
 ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza e Igiene sul Lavoro e alle
normative ambientali applicabili alla realtà dell’Azienda;
 formare e informare in materia di sicurezza sul lavoro il proprio personale;
 fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento riportante: nome dell’impresa,
qualifica, nome e cognome dell’operatore;
 fornire al proprio personale macchine, attrezzature e opere provvisionali conformi alle
disposizioni e ai sensi della normativa vigente;
 munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale;
 non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi, ai sensi della normativa
vigente;
 cooperare a ridurre i rischi da interferenza.
L’Azienda si impegna, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 a fornire alla ditta
aggiudicataria informazioni preventive dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attività.
Si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia di materiale oggetto dell’appalto non
determina oneri relativi alla sicurezza per l’Azienda Ospedaliera.
Art. 22 – Controllo della fornitura – Contestazioni – Inadempienze contrattuali – Penalità
L’Azienda, tramite le Direzioni di Farmacia e/o Servizio Gestione, avrà la facoltà di respingere i
prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza alle caratteristiche dichiarate
nell’offerta, nonché alle caratteristiche delle campionature, alle norme di legge, che rechino danno
30
alla salute del paziente, non garantiscano il trattamento a livello ottenibile con altre soluzioni o
sistemi in commercio o a quant’altro previsto dal presente disciplinare.La firma apposta all’atto del
ricevimento della merce indica solo la corrispondenza del numero di colli inviati, con riserva di
verifica quali-quantitativa.
La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali preposti ai servizi di ricevimento entro
otto giorni dalla data di consegna, e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che
provvederà ad integrarla in caso di non rispondenza.
L’accettazione dei prodotti da parte dell’Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le
proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.
I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, con spese a totale carico del fornitore, entro il
termine indicato dall’Azienda, e comunque in modo da non recare alcun intralcio ed inconveniente
al normale funzionamento dell’Azienda. In caso di mancata urgente sostituzione, l’Azienda avrà la
facoltà di acquistare dispositivi analoghi presso altro fornitore, e l’eventuale maggiore spesa sarà a
carico della ditta, salva la facoltà dell’Azienda di chiedere la rifusione dei danni e la risoluzione del
contratto.
Per ogni giorno di ritardo nelle consegne, rispetto ai termini concordati, l’Azienda potrà applicare
una penale pari all’1% (uno per cento) del valore della merce non consegnata, fatto salvo il
risarcimento dei danni derivanti dalla mancata consegna dei prodotti. L’importo di detta penale
verrà recuperato all’atto dell’emissione del mandato di pagamento delle fatture.
Nel caso in cui il ritardo si protragga nel tempo, l’Azienda avrà facoltà di acquistare altri dispositivi,
analoghi a quelli oggetto della fornitura, presso altro fornitore; l’eventuale maggiore spesa sarà a
carico della ditta.
Quando i prodotti consegnati, anche se accettati per esigenze urgenti, risultino non rispondenti ai
requisiti prescritti, sì da legittimarne la svalutazione, l’Azienda ne darà comunicazione al fornitore
ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione pari al minor valore che si sarà riconosciuto
doversi attribuire ai prodotti stessi.
In caso di contestazione sulla qualità dei prodotti, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le
competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da Laboratorio o Istituto specializzato
ufficialmente riconosciuti; le spese di analisi saranno a carico del fornitore.
I prodotti dichiarati non idonei, in attesa del ritiro, rimarranno depositati presso i magazzini
dell’Azienda; è a carico della ditta ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La
merce non ritirata entro 8 gg. dalla contestazione, potrà essere inviata alla ditta, addebitandole ogni
spesa sostenuta per la consegna.
All’atto della consegna dei Sistemi forniti dovrà essere redatto apposito verbale di accettazione
provvisoria, firmato da parte del Responsabile dell’U.O. Servizio di Ingegneria Clinica e della ditta
fornitrice.
Nell’arco dei tre mesi successivi le U.O. interessate valuteranno l’idoneità e la capacità del sistema
a mantenere e riprodurre le prestazioni.
Nel caso la verifica non avesse esito favorevole potrà essere concordata un’ulteriore e definitiva
ripetizione nei tre mesi successivi. Un nuovo esito sfavorevole comporterà l’immediata restituzione
del sistema e la conseguente risoluzione del contratto.
Art. 23 –Risoluzione del contratto
31
Fatto salvo quanto già previsto al precedente art. 22 (Controllo della fornitura – Contestazioni –
Inadempienze contrattuali – Penalità), si precisa che dopo due successive contestazioni scritte per
consegne qualitativamente e/o quantitativamente non corrispondenti alle ordinazioni, l’Azienda
avrà la facoltà risolvere il contratto, con preavviso di 15 gg. da darsi mediante lettera raccomandata
A.R.
In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali, ed in specie di quelle riflettenti la
qualità ed i termini di consegna, l’Azienda avrà diritto di dichiarare risolto il contratto con sua
deliberazione, senza diffida od altro atto giudiziale, provvedendo come meglio crederà per la
continuazione della fornitura fino alla scadenza del termine.
L’Azienda avrà, inoltre, il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:
a)
b)
c)
d)
qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia;
falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione;
frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo,
dichiarazione di fallimento;
e) fusione, scissione, incorporazione della ditta in altre società, cessione del ramo di attività ad altra
impresa, quando l’Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o
con la nuova impresa.
f) violazione principi del Codice Etico.
g) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’Art. 3 della Legge
n.136/2010 e successive modifiche.
Il fornitore decaduto ha l’obbligo di risarcire i danni economici, e di sottostare, altresì, a titolo di
penale, alla perdita della cauzione prestata, che sarà devoluta a beneficio dell’Azienda.
Art. 24 – Contratto e garanzie di esecuzione
L’Azienda provvederà, una volta adottato il relativo provvedimento di affidamento, alla stipula di
specifico contratto che verrà debitamente sottoscritto dalle parti contraenti, secondo lo schema
fornito dall’Azienda.
La stipula del contratto è subordinata alla regolarizzazione di tutta la documentazione presentata in
forma di autocertificazione ed alla costituzione del deposito cauzionale nei termini di cui al
successivo art. 25 del presente disciplinare.
Art. 25 – Deposito cauzionale definitivo
La ditta, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi inerenti la fornitura, dovrà costituire il
deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell’importo aggiudicato (IVA esclusa), con possibilità
di riduzione al 50% dell’importo aggiudicato (IVA esclusa) secondo le condizioni di cui all’art. 113
del D.Lgs. 163/2006.
Il deposito cauzionale definitivo, prestato secondo i termini di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e
vincolato fino ad avvenuta definizione dei rapporti relativi a tutto il periodo dell’appalto (comprese
le eventuali proroghe), deve essere effettuato a richiesta dell’Azienda e comunque entro 30 giorni
dalla data di ricezione della lettera di aggiudicazione, e potrà essere costituito alternativamente
mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da Società autorizzata.
Le fideiussioni devono essere del tipo cosiddetto “a prima richiesta”.
Art. 26 – Normativa antimafia
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L’aggiudicazione della fornitura è subordinata all’accertamento, da parte degli organi competenti,
dell’insussistenza di cause ostative in capo alla ditta, come previsto dalla normativa vigente.
Qualora, dall’accertamento, risulti l’esistenza di alcuna delle cause ostative previste dalla legge,
l’Azienda chiederà l’annullamento dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione, salva la
ripetizione degli eventuali maggiori danni.
Art. 27 – Finanziamento e pagamenti
La spesa è finanziata con rimesse a carico del Fondo Sanitario Nazionale imputate al Bilancio
dell’Azienda.
I pagamenti avverranno a 60 gg. dal ricevimento (registrazione) della fattura. Oltre tale termine, a
richiesta, verrà applicata la disciplina inerente gli interessi moratori, secondo la normativa in vigore.
A seguito di precisa richiesta della capogruppo, in caso di RTI, potrà essere concesso all’azienda
mandante di fatturare direttamente parte della fornitura aggiudicata, secondo la ripartizione
dichiarata in sede di partecipazione.
Art. 28 - Subappalto
Per quanto attiene il subappalto, si rinvia a quanto indicato all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
L’impresa che riveste il ruolo di subappaltatore/subcontraente nell’ambito del contratto sottoscritto
con l’Azienda, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della
legge 13 Agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
La stessa si impegna inoltre:
- a dare immediata comunicazione all’Azienda della notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- ad inviare copia del contratto di subappalto/subcontratto all’Azienda.
Art. 29 – Cessione d’azienda o suo ramo – Trasformazione, fusione, scissione societaria
A norma dell’art. 2558 c.c., è ammesso il subentro dell’impresa cessionaria a quella cedente nella
posizione di partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi e per gli effetti del contratto di
cessione. Il subentro è condizionato alla verifica del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti
soggettivi ed oggettivi (consistenza economica ed affidabilità tecnica) necessari per contrarre con
l’Azienda.
Si precisa, inoltre, che nel caso di somme addebitate al cedente o al prestatore di servizio a titolo di
risarcimento del danno, tali somme verranno documentate attraverso una nota di addebito fuori
campo I.V.A., ai sensi dell’art. 1 del DPR 633/72.
Per ulteriori indicazioni, si rinvia alla normativa vigente in materia.
Art. 30 - Cessione del credito
In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all’Azienda copia legale dell’atto di
cessione. La cessione è irrevocabile. Questa Azienda non può essere chiamata a rispondere di
pagamenti effettuati prima della notifica predetta.
La cessione del credito non è efficace senza espressa accettazione dell’Azienda.
Art. 31 – Trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003)
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle ditte partecipanti alla gara verranno
utilizzati soltanto per le finalità connesse all’espletamento della gara, non verranno comunicati o
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diffusi a terzi e verranno comunque trattati in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei
dati stessi.
I dati riguardanti le Ditte partecipanti a procedimenti di gara, sotto qualunque forma, sono oggetto
di trattamento da parte dell’Azienda secondo le seguenti modalità:
a) il trattamento riguarda qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza
l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la
Registrazione/Abilitazione , l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione,
la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati;
b) il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza;
c) i dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti l’attività dell’Azienda, connesse con le
procedure di gara ed i successivi adempimenti di legge.
La natura del conferimento di tali dati è OBBLIGATORIA; il rifiuto a rispondere e conferire i dati
determina l'impossibilità di ammettere la Ditta alla procedura di gara.
Titolari del trattamento dei dati sono i Rappresentanti Legali dell’Azienda.
Il Gestore del Sistema è nominato responsabile del trattamento dei dati personali comunicati dai
fornitori ai fini dell’utilizzo del Sistema sulla base dell’apposito incarico a questo conferito ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003.
Art. 32 – Diritto di accesso
Il diritto di accesso si esercita, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di
diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990, del Codice
dell’Amministrazione Digitale e del Codice dei contratti pubblici, attraverso apposita richiesta da
inviare al Responsabile del Procedimento.
L’accesso alle registrazioni del Sistema avviene attraverso l’interrogazione delle registrazioni in
formato elettronico che documentano le attività compiute all’interno del Sistema, inoltrando
apposita richiesta e previa autorizzazione specifica concessa dal Responsabile del Procedimento
indicato sui documenti della procedura di gara. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni
tecniche ed i programmi utilizzati dal Sistema.
L'invio, al soggetto che vi abbia titolo, di copia della documentazione è effettuato dalla stazione
appaltante con l'inoltro del documento richiesto a uno dei domicili indicati dal fornitore ai sensi
dell’art. 10 del presente Disciplinare.
Art. 33 - Foro giudiziario competente
Per eventuali controversie, non risolte direttamente tra l’Amministrazione dell’Azienda e la ditta, o
attraverso arbitrato, sarà competente il Foro di Brescia.
Art .34 – Spese di gara
Tutte le spese conseguenti l’aggiudicazione della presente gara, ivi comprese quelle di bollo ed
eventuali altri oneri fiscali, sono a carico della ditta.
L’IVA è a carico dell’Azienda.
Il capitolato generale d’oneri è visibile presso questa Azienda ospedaliera.
Ai sensi dell’art. 1341 c.c., la ditta dichiara di accettare espressamente tutti gli articoli del presente
disciplinare.
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