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Progetto di omogeneizzazione dei sistemi
informatici degli Enti Locali
Assemblea dei soci
22 settembre 2016
Progetto di omogeneizzazione dei sistemi informatici
degli Enti Locali
1. La situazione attuale
del Trentino
[finanziario, demografico, tributi,
ufficio tecnico]
2. La proposta di
omogeneizzazione
[pacchetto base, ipotesi di costo,
condizioni]
3. Il quadro economico
complessivo
[analisi dei costi, vantaggi, anomalie
territoriali]
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La situazione attuale del Trentino
Settore Finanziario
I dati sulla diffusione dei software sono ricavati dal database dell'Area Innovazione del
Consorzio dei Comuni.
La situazione attuale del Trentino
Settore Demografico
I dati sulla diffusione dei software sono ricavati dal database dell'Area Innovazione del
Consorzio dei Comuni.
La situazione attuale del Trentino
Settore Tributi
I dati sulla diffusione dei software sono ricavati dal database dell'Area Innovazione del
Consorzio dei Comuni.
La situazione attuale del Trentino
Settore Ufficio Tecnico
I dati sulla diffusione dei software sono ricavati dal database dell'Area Innovazione del
Consorzio dei Comuni.
La proposta di omogeneizzazione
SETTORE FINANZIARIO
SETTORE DEMOGRAFICO
- pacchetto base -
- pacchetto base -
Contabilità Finanziaria
Economato, Fatturazione,
Allegati e Certificati, Contabilità IVA
Controllo di Gestione, Inventario
Demografico
Stato Civile
SETTORE TRIBUTI
SETTORE UFFICIO TECNICO
- pacchetto base -
- pacchetto base -
IMIS/IMUP/ICI
Servizio Idrico
Pratiche Edilizie
Gis Urbanistica
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La proposta di omogeneizzazione
Per definire la stima massima dei costi da sostenere si sono tenuti in considerazione
nel seguente scenario:
1. Alla gara si presentano aziende che non hanno soluzioni applicative installate in
Trentino;
2. Tutti i Comuni devono cambiare tutte le soluzioni applicative (finanziaria, demografico,
tributi e ufficio tecnico);
3. Per i servizi una tantum (licenza, formazione, conversione e avvio in esercizio) e per il
canone di gestione viene preso in considerazione il prezzo massimo presente in questo
momento sul mercato trentino;
4. La simulazione prevede un’offerta singola per ogni Comune.
Lo scenario appena descritto rappresenta la condizione peggiore possibile.
Al fine di fornire un ulteriore elemento di confronto viene proposta inoltre una stima di
costo che tenga in considerazione di un “prezzo medio” presente attualmente sul mercato
trentino, tenendo invece sempre inalterate le altre condizioni.
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La proposta di omogeneizzazione
INVESTIMENTO UNA TANTUM
SETTORE FINANZIARIO
- pacchetto base Contabilità Finanziaria
Economato, Fatturazione,
Allegati e Certificati, Contabilità IVA
Controllo di Gestione, Inventario
Stima spesa massima per
Ente:
Stima complessiva
massima per 175 Comuni:
€ 10.500,00
€ 1.837.500,00
Stima spesa media per
Ente :
Stima complessiva media
per 175 Comuni:
€ 8.500,00
€ 1.487.500,00
Le stime sono state calcolate tenendo conto delle seguenti voci di spesa: licenza, installazione e predisposizione
istanza applicativa, formazione e migrazione della banca dati
Le cifre indicate sono state calcolate a partire da un numero significativo di preventivi di spesa formulati agli Enti
(anche recentemente) dai fornitori verificati, ove possibile, con i corrispettivi previsti dal portafoglio servizi di
Informatica Trentina. Si ipotizza l'acquisto di soluzioni cloud (ASP)
Il totale della spesa massima e spesa media è calcolato ipotizzando che l'attività di migrazione coinvolga tutti gli
enti (ipotesi peggiore)
Non è compresa la contabilità economica (obbligatoria per i Comuni sopra i 5.000 abitanti) che sarà gestita come
pacchetto aggiuntivo rispetto a quello base.
I costi indicati si intendono al netto dell'IVA
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Dalla simulazione sono esclusi i Comuni di Trento e Rovereto
La proposta di omogeneizzazione
INVESTIMENTO UNA TANTUM
SETTORE DEMOGRAFICO
- pacchetto base -
Stima spesa massima per
Ente:
Stima complessiva
massima per 175 Comuni:
€ 12.500,00
€ 2.187.500,00
Stima spesa media per
Ente :
Stima complessiva media
per 175 Comuni:
€ 10.000,00
€ 1.750.000,00
Demografico
Stato Civile
Le stime sono state calcolate tenendo conto delle seguenti voci di spesa: licenza, installazione e predisposizione
istanza applicativa, formazione e migrazione della banca dati
Le cifre indicate sono state calcolate a partire da un numero significativo di preventivi di spesa formulati agli Enti
(anche recentemente) dai fornitori verificati, ove possibile, con i corrispettivi previsti dal portafoglio servizi di
Informatica Trentina. Si ipotizza l'acquisto di soluzioni cloud (ASP)
Il totale della spesa massima e spesa media è calcolato ipotizzando che l'attività di migrazione coinvolga tutti gli
enti (ipotesi peggiore)
I costi indicati si intendono al netto dell'IVA
dalla simulazione sono esclusi i Comuni di Trento e Rovereto
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La proposta di omogeneizzazione
INVESTIMENTO UNA TANTUM
SETTORE TRIBUTI
- pacchetto base -
Stima spesa massima per
Ente:
Stima complessiva
massima per 175 Comuni:
€ 11.000,00
€ 1.925.000,00
Stima spesa media per
Ente :
Stima complessiva media
per 175 Comuni:
€ 7.000,00
€ 1.225.000,00
IMIS/IMUP/ICI
Servizio Idrico
Le stime sono state calcolate tenendo conto delle seguenti voci di spesa: licenza, installazione e predisposizione
istanza applicativa, formazione e migrazione della banca dati
Le cifre indicate sono state calcolate a partire da un numero significativo di preventivi di spesa formulati agli Enti
(anche recentemente) dai fornitori verificati, ove possibile, con i corrispettivi previsti dal portafoglio servizi di
Informatica Trentina. Si ipotizza l'acquisto di soluzioni cloud (ASP)
Il totale della spesa massima e spesa media è calcolato ipotizzando che l'attività di migrazione coinvolga tutti gli
enti (ipotesi peggiore)
I costi indicati si intendono al netto dell'IVA
Dalla simulazione sono esclusi i Comuni di Trento e Rovereto
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La proposta di omogeneizzazione
INVESTIMENTO UNA TANTUM
SETTORE UFFICIO TECNICO
- pacchetto base Pratiche Edilizie
Gis Urbanistica
Stima spesa massima per
Ente:
Stima complessiva
massima per 175 Comuni:
€ 19.000,00
€ 3.325.000,00
Stima spesa media per
Ente con ufficio tecnico:
€ 19.000,00
Stima spesa media per
Ente senza ufficio tecnico:
Stima complessiva media
per 175 Comuni:
€ 3.045.000,00
€ 11.000,00
Le stime sono state calcolate tenendo conto delle seguenti voci di spesa: licenza, installazione e predisposizione
istanza applicativa, formazione e migrazione della banca dati
Le cifre indicate sono state calcolate a partire da alcuni preventivi di spesa formulati agli Enti (anche recentemente)
dal fornitore per il quale è stato possibile prendere visione dei preventivi, ovvero Geopartner, e con i corrispettivi
previsti dal portafoglio servizi di Informatica Trentina (sezione ASP)
Il totale della spesa massima e spesa media è calcolato ipotizzando che l'attività di migrazione coinvolga tutti gli
enti (ipotesi peggiore)
I costi indicati si intendono al netto dell'IVA
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Dalla simulazione sono esclusi i Comuni di Trento e Rovereto
Simulazione – prezzo massimo
Gli importi sono al netto dell’I.V.A.
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Simulazione – prezzo medio
Gli importi sono al netto dell’I.V.A.
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La proposta di omogeneizzazione
Aspettative in merito alla gara per
l’omogeneizzazione delle soluzioni applicative
1. L’offerta sarà destinata a tutti i Comuni Trentini e quindi ci si aspetta una proposta
economicamente vantaggiosa sia per le componenti di investimenti (una tantum) che
per le componenti di spesa corrente (canone annuo).
2. Le attività di formazione, stimate come intervento presso ogni singolo Comune,
possono essere razionalizzate e gestite a livello centralizzato, riducendo quindi l’onere
economico.
3. I fornitori potranno offrire servizi o moduli aggiuntivi rispetto al pacchetto base
4. Qualora il fornitore vincente avesse già delle soluzioni attive presso il Comune per
quello specifico settore non si devono considerare i costi di fornitura e avviamento
ma esclusivamente il nuovo costo di gestione.
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Vantaggi dell’omogeneizzazione
favorire il supporto e la
collaborazione tra i Comuni
Trentini
assistenza di primo livello
dedicata e specifica per le
esigenze trentine
ottimizzare i costi di
integrazione con gli
strumenti di sistema (P.I.Tre)
ridurre il costo di
assistenza/manutenzione
delle soluzioni applicative
garantire tempi di risposta
certi ed efficaci grazie ad un
contratto unico
favorire e ottimizzare le
integrazioni tra gli
applicativi dei diversi settori
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Anomalie del mercato non omogeneizzato
Contratti “sbilanciati” anche tra Comuni di
dimensione e organizzazione simile.
Esempi reali:
I Contratti vengono gestiti
direttamente dai Comuni
con i singoli fornitori.
Ogni singolo Comune deve
gestire contrattualmente con
il fornitore le integrazioni
dettate dal cambiamento
normativo
500-1.000 ab.
Contabilità
Demografico
Comune A
€ 1.000,00
€ 800,00
Comune B
€ 2.700,00
€ 2.500,00
2.000-5.000 ab
Contabilità
Demografico
Comune A
€ 2.000,00
€ 1.000,00
Comune B
€ 4.500,00
€ 4.000,00
I costi per le integrazioni sono sostenuti da ogni
singolo Comune non sfruttando economie di scala.
Esempi reali:
Fattura Elettronica PA
Sistema di Protocollo
€ 150,00 a Comune
Sistema Contabile
€ 500,00 a Comune
Anagrafe Nazionale Popolazione Residente
Estrattore/Bonifica dati
€ 850,00 a Comune
Integrazione con ANPR
€ 850,00 a Comune
Prossimo obbligo normativo
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