D,rezwne Generale
Presidenza, Studi Legislativi e Legali
li. 0 Cerimoniale
Determina n.
/
del
ik
/
2014
Oggetto: Le Assemblee regionali verso il semestr
e di Presidenza italiano del Consiglio deWUnione Europea. Per
un contributo di legislatura 2014 2019. Convegno “Po
litiche sociali e occupazione”
Napoli, Castel
dell’Ovo, 11 aprile 2014. Hotel Excelsior— Liquidazio
ne della spesa.
—
—
PREMESSO
IL DIRETTORE GENERALE
• CHE con Decreto n. 6 del 24 marzo 2014, il Pre
sidente del Consiglio Regionale della Campania, di concert
o .on
la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legisla
tive delle Regioni e delle Province autonome, ha promo
sso
per il giorno 11 aprile c.a., presso Castel dell
’Ovo in Napoli, l Convegno dal titolo “Politiche sociali
e
occupazione”, incaricando la Direzione General
e Presidenza, Studi Legislativi e Legali a mettere in atto
le
procedure per la predisposizione degli atti conseg
uenziali;
• CHE per l’imminenza dell’avvenimento son
o state predisposte le azioni previste per l’espletame
nto delle
procedure di urgenza da attivare, a mezzo rich
iesta di offerta senza bando di gara, con l’affidamen dire
to
tto
delle fornìture relative alle seguenti tipologie di serv
izi, secondo le modalità previste dal e. 11 dell’art. 17, r
I
n.
3/2007, e delVart. 14 del Regolamento di attuazio
ne della stessa legge approvato con D.PG.R. n. 58
del
24,3.2010: Allestimenti, Catering, Fotografic Hos
o,
tess, Tipografico, individuando aziende specializza
te
ne
rispettivi settori, operanti nella Regione Campan attr
ia,
averso l’Albo dei fornitori di questo Consiglio Reg
ionale
e, altresì, una ricerca di mercato ai sensi dell’art. 125, c.
11, del D.Lgs. n. 163/2006;
• CHE a tal fine, la Direzione Generale Presidenza
, Studi Legislativi e Legali, con la Determina dirigenzial
e n. 21 del
27,03.2014 ha nominato quale Responsabile del Pro
cedimento per individuare, previa indagine di mer
cato, i
soggetti affidatari dei servizi, la dott.ssa Annapa
ola Voto ed incaricato la Direzione Generale Bila
ncio,
Ragioneria e Status dei Consiglieri di provve
dere alla prenotazione dell’impegno della spe com
sa
ples
siva
presunta pari a €.40.000,00-(quarantamila/0Q) com
,
prensiva di IVA, sul Cap. 6035 Titolo 1 Mis
sion
e 1,
Programma 1, Macroaggregato 1.01.1.0103
, Piano dei Conti Finanziario 1.03.02.02.000, di
cui €-20.000,00(ventimila/00) a valere sul Piano dei Con
ti Finanziario 005, per l’organizzazione log
istica dell’evento,
€-20.000,000-(ventimila/00) a valere sul Pia
no dei Conti Finanziario 004 (Pubblicità Att
ivit
di comunicazione
à
ed informazione);
PRESO ATTO del quadro economico di progett
o definitivo, così come rideterminato, per l’affida
mento dei vari
servizi per lo svolgimento del convegno de quo
;
• CHE tra le somme a disposizione dell’Am
ministrazione è stata inserita a voce “spese
varie (ospitalità, trasporti
ecc.)”, appostando una cifra pari a €-4.966, 74-(quattr
omilanovecentOSesSantaSei/74)
CONSIDERATO
-
-
•
•
•
•
CHE la scrivente Direzione Generale, con Determina dirlgenzlale n. 44 del Q5062014 vistO di regolanta
contabile n. 14& dell’li 04,2014), ha provveduto ad mpegna la spesa comp
leS5 pari a €.40.000,00
(quarafltam
c
3
o
P
m
Prens di lV sul Cap. 6035 TitOlO 1 MiSSiO i, rogramma 1, rOaggg3to
0)
1,01.1,0103, Piano dei Conti Finanziario i,03.02,02 di cui
a valere sul Piano dei
0.
2
€
OO,O
Conti Finanzìario 005k per lorgafliZ2azb0 logistica dell’eveflt0, .O
0
OO
tim/00 a valere sul Piano
dei Conti Finanziario 004 (Pubblicità Attività di comUniCa0ne ed informazb0fl
CHE, riguardo rorganizZazi0 dell’evento, tra le varie incombfl è stato stilata un programm di
a
interventi, nel quale tra i vari relatori, è stato inserito il nominat0 del prof. Frances Verba
ro, docente la
co
Scuola Superiore della Pubblica AmminiStr3
0
CHE il soggetto sopramenZi0tO ha regolarmte partecipato al simpOSI0 provvedendo a 5
oggiorna presso
l’Hotel ExcelSiOr di Napoli, sito in Via Partenope, n. 48;
CHE la suddetta struttura berghie ha provveduto ad inoltrare, per i servizi resì, la fattura n. 496 datata
11,04,2014, ammOntante a
lva inclusa;
RITENUTO pertanto
di dover provvede alla liquidazi0i in favore dell’HOtel Excelsior di Napoli, della spesa complessiva pari a
Iva inclusa, a valere sul Capitolo 6035 TitolO 1 MìssiOne i, Programma
1, roaggregato 1.01.1,0103 Piano dei Conti Finanziario 1.03.02,02005;
-
-
\JlSTh
VISTO
‘JISTO
VISTE
VISTO
VSTt
la Legge 6 dicembre 1913, n. 853;
l’art. 26 dello Statuto della Regione Campania;
l’art. 125, c. 11, del D. Lgs. n. 163/2006;
le leggi regionali 12/06 e 3/07;
il Decreto P.C,R.C. del 243,2014, n. 6;
le Determine dirigenziali del 27.3.2014 e 5,6,2014 nn. 21 e 44
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono egralmte riportat e conferm
e
at
a
di autorizzare la Direzione Generale Bilancio, RagÌOner e StatuS dei Consiglieri a liquidar all’H
otel
e
Excelsior di Napoli, sito in Via ParteflOpC, n. 48, Part. IVA 070223
40637 a mezzo bonifico bancario
intestato a Hotel ExcelSiOr S,p.A. presso Banca di Credito popolare s.p.A. Age
nzia 118 di Napoli Via San
1T48R051420
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Giacomo _Napoli Codice IBAN l
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mplessiva pari a
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t0/00)
essa ìndicata che in originale
si allega alla presente da imputare sul Capitolo 6035
TitolO 1
Missione i, programma 1
oaggregatO 1,01
,1,0103 Piano dei Conti Finanziario 1.03.02,02.005
;
• di trasmettere il presente provvedimen
to alla Direzione Generale BilanciO, RagiOneria e Stati-is dei
nsiglieri, ed alla Unità irigenziale TrasP
0
area per gli ademPimenti di competenza.
—
Il RespO del procedimento
D.SSa AnnapaQIaV0t0
Il Direttore Generale
Avv Giovanni Corporente
