SERVIZIO TECNICO URBANISTICO - IL RESPONSABILE
VISTO il T.U.L.O.E.L. approvato con D.Lgs. N. 267 del 18\08\2000;
VISTO Lo Statuto Comunale;
VISTO Il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO Il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 20/09/2013, esecutiva, di approvazione del
bilancio di previsione annuale 2013;
VISTA la deliberazione n. 70 del 23/09/2019 con la quale la Giunta Comunale ha proceduto
all’affidamento del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) ai Responsabili dei Servizi;
ACCERTATA la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e
verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di
carattere generale dell’ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la correttezza
dell’azione amministrativa;
RICHIAMATO il provvedimento del Sindaco pro - tempore n. 1/2011 con il quale sono state
attribuite in capo allo scrivente le funzioni previste dall’art.107 del richiamato Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267;
VISTA la nota Prot. n. 7945 del 10.07.2013 con la quale veniva richiesto un intervento di ENEL
S.p.A. per lo spostamento di un palo in c.a.c. di bassa tensione in Contrada Santa Venere (Campo
Sportivo A. Mancinelli) nell’area in cui si dovrà procedere alla costruzione degli spogliatoi;
VISTA la nota dell’ENEL prot. 9447 del 31.10.2013, assunta al Prot. 13471 del 11/11/2013, con la
quale è stato comunicato che per procedere all’esecuzione di quanto richiesto, occorre
provvedere al pagamento della somma di € 473,75;
PREMESSO che si rende necessario impegnare somme per il pagamento oggetto della presente;
RITENUTO opportuno assumere formale impegno della spesa occorrente di € 473,75 con
imputazione al capitolo cap. 13042 - Tit. 1 - Funz. 8 - Serv. 2 - Codice Siope 1316;
PRESO ATTO dell’attestazione di copertura finanziaria ;
DATO ATTO che la presente determinazione è stata redatta secondo quanto previsto dalla
normativa vigente;
DETERMINA
1) assumere a carico del Bilancio l’impegno di spesa di € 473,75 da utilizzare per il pagamento a
ENEL Servizio Elettrico S.p.A. del corrispettivo dovuto per lo spostamento di un palo in c.a.c. di
bassa tensione in Contrada Santa Venere (Campo Sportivo A. Mancinelli);
2) imputare la spesa di € 473,75 al capitolo n. 13042 - Tit. 1 - Funz. 8 - Serv. 2 - Codice Siope
1316;
3) liquidare a favore di Enel Servizio Elettrico S.p.A., la somma di € 473,75 con la causale:
“Liquidazione corrispettivi per spostamento - Pratica 717113”;
4) stabilire che il corrispettivo sia versato sul conto corrente indicato da ENEL S.p.A. nel
preventivo e quindi alle seguenti coord.: IT45N0503402196000000002974
5) dare atto che il Codice Identificativo Gara associato all’affidamento di cui in premessa è il
seguente: Lotto CIG n. Z340B46072;
6) trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Finanziario per i provvedimenti di
competenza.
Il Responsabile del Servizio Tecnico – Urbanistico
Ing. Leonardo CALBI
