MOD. 05.02.2 Verbale Riesame Direzione
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MOD. 05.02.2 Rev. 01 del 04/03/2009 VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE I.I.S. “A. Cesaris” Lettera di convocazione del: Riunione del: ore: Luogo: Partecipanti Ordine del giorno: Ordine del giorno Eventuale materiale di supporto a) Risultati delle Rapporti verifiche ispettive interne Rapporti verifiche OdC b) Informazioni di ritorno Analisi dei dati relativi alla soddisfazione e ai reclami c) Prestazioni dei Mappatura processi Rapporti di NC Stato NC Verifiche Ispettive Interne e da parte dell’Organismo di certificazione da parte degli studenti e delle loro famiglie processi e conformità del servizio erogato d) Situazione AC e AP Osservazioni Decisione Azione Correttiva/Preventiva Responsabile Termine Documentazione sulle AC e AP Il presente documento è di proprietà dell’I.I.S. “A. Cesaris” e non può essere riprodotto, né integralmente né autorizzazione del Dirigente Scolastico. parzialmente, senza Pagina 1 di 3 e) Azioni a seguire da precedenti riesami da parte della direzione f) Modifiche che potrebbero avere effetti sul SGQ Verbali di riesame precedenti Stato AC/AP derivanti da precedenti riesami Aggiornamenti delle norme cogenti e volontarie Modifiche di altra natura g) Raccomandazioni per Raccomandazioni derivanti verifiche ispettive Altre opportunità per il miglioramento h) Riesame della Politica Politica per la qualità il miglioramento per la qualità i) Riesame Obiettivi per la qualità Obiettivi Documentazione inerente il raggiungimento o meno degli obiettivi j) Risultati delle attività di monitoraggio delle attività in base agli indicatori selezionati Analisi dei dati e Report monitoraggio indicatori k) Analisi struttura organizzativa Organigrammi Documenti di definizione delle responsabilità ed autorità Il presente documento è di proprietà dell’I.I.S. “A. Cesaris” e non può essere riprodotto, né integralmente né parzialmente, senza autorizzazione del Dirigente Scolastico. Pagina 2 di 3 l) Formazione e addestramento m) Adeguatezza delle risorse n) Situazione rispetto DGSA al economica piano di o) Valutazione e selezione dei fornitori di servizi e di prodotti. Piano formazione /addestramento Verifica dell’efficacia azioni formative Documentazione inerente l’adeguatezza delle risorse professionali, finanziarie e tecniche Piano finanziario Documentazione di valutazione e selezione dei fornitori Albo fornitori selezionati p) Valutazione dell’efficacia del sistema di gestione degli indici/requisiti formulati dalla Regione Lombardia q) Varie ed eventuali NOTE: RSGQ ha il compito di emettere la documentazione riguardante le azioni correttive/preventive indicate nel presente verbale entro il: Il RSGQ Firma Data Il Dirigente Scolastico Firma Data Il presente documento è di proprietà dell’I.I.S. “A. Cesaris” e non può essere riprodotto, né integralmente né parzialmente, senza autorizzazione del Dirigente Scolastico. Pagina 3 di 3
