MOD. 05.02.2 Verbale Riesame Direzione

MOD. 05.02.2
Rev. 01
del 04/03/2009
VERBALE DI RIESAME DELLA DIREZIONE
I.I.S. “A. Cesaris”
Lettera di convocazione del:
Riunione del:
ore:
Luogo:
Partecipanti
Ordine del giorno:
Ordine del giorno
Eventuale
materiale di
supporto
a) Risultati delle
 Rapporti verifiche
ispettive interne
 Rapporti verifiche
OdC
b) Informazioni di ritorno
 Analisi dei dati
relativi alla
soddisfazione e ai
reclami
c) Prestazioni dei
 Mappatura processi
 Rapporti di NC
 Stato NC
Verifiche Ispettive
Interne e da parte
dell’Organismo di
certificazione
da parte degli studenti
e delle loro famiglie
processi e conformità
del servizio erogato
d) Situazione AC e AP
Osservazioni
Decisione Azione
Correttiva/Preventiva
Responsabile
Termine
 Documentazione
sulle AC e AP
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autorizzazione del Dirigente Scolastico.
parzialmente, senza
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e) Azioni a seguire da
precedenti riesami da
parte della direzione
f)
Modifiche che
potrebbero avere
effetti sul SGQ
 Verbali di riesame
precedenti
 Stato AC/AP
derivanti da
precedenti riesami
 Aggiornamenti delle
norme cogenti e
volontarie
 Modifiche di altra
natura
g) Raccomandazioni per
 Raccomandazioni
derivanti verifiche
ispettive
 Altre opportunità per
il miglioramento
h) Riesame della Politica
 Politica per la qualità
il miglioramento
per la qualità
i)
Riesame Obiettivi per
la qualità
 Obiettivi
 Documentazione
inerente il
raggiungimento o
meno degli obiettivi
j)
Risultati delle attività
di monitoraggio delle
attività in base agli
indicatori selezionati
 Analisi dei dati e
Report monitoraggio
indicatori
k) Analisi struttura
organizzativa
 Organigrammi
 Documenti di
definizione delle
responsabilità ed
autorità
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l)
Formazione e
addestramento
m) Adeguatezza delle
risorse
n) Situazione
rispetto
DGSA
al
economica
piano di
o) Valutazione
e
selezione dei fornitori
di servizi e di prodotti.
 Piano formazione
/addestramento
 Verifica dell’efficacia
azioni formative
 Documentazione
inerente
l’adeguatezza delle
risorse professionali,
finanziarie e
tecniche
 Piano finanziario
 Documentazione di
valutazione e
selezione dei
fornitori
 Albo fornitori
selezionati
p) Valutazione
dell’efficacia
del
sistema di gestione 
degli
indici/requisiti
formulati
dalla
Regione Lombardia
q) Varie ed eventuali

NOTE:
RSGQ ha il compito di emettere la documentazione riguardante le azioni correttive/preventive indicate nel presente verbale entro il:
Il RSGQ
Firma
Data
Il Dirigente Scolastico
Firma
Data
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