REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA
PAPARDO
Ctr. Papardo – 98158 Messina - tel.090-3991
Codice Fiscale e Partita IVA 03051880833
S.C. Provveditorato
Oggetto: Procedura telematica di acquisizione mediante RDO sul MEPA per la fornitura di traslatori e teli ad
alto scorrimento.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA
Questa Azienda Ospedaliera indice una procedura negoziata, tramite richiesta d’Offerta sul Mercato Elettronico
della P.A. (MEPA) suddivisa in n.2 lotti unici ed indivisibili, per la fornitura di traslatori e teli ad alto
scorrimento.
Le caratteristiche tecniche dei beni richiesti sono indicate nei capitolati tecnici allegati, denominati
“Caratteristiche tecniche TRASLATORE” e “Caratteristiche tecniche TELI AD ALTO SCORRIMENTO”, alla
RDO di che trattasi.
I prodotti offerti dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche indicate da questa Amministrazione e
rispondenti alle norme vigenti in materia ed alle direttive emanate da enti ed istituzioni competenti.
E’ possibile presentare offerta per prodotti anche non conformi alle specifiche indicate ma ritenuti equivalenti. In
questo caso la ditta dovrà formalmente segnalarne la sussistenza, con separata dichiarazione da allegare alla
documentazione tecnica prodotta, ai sensi dell’art.68 del D. lgs 50/2016, pena un giudizio di non valutabilità
/non conformità, che sarà valutata discrezionalmente da una Commissione Tecnica all’uopo nominata.
Il Termine di ricezione delle offerte è indicato nella RDO telematica.
Ciascuna impresa interessata alla gara dovrà far pervenire, entro il termine di scadenza fissato dalla RDO, la
propria offerta, in via telematica secondo le regole fissate dal MEPA e dalla RDO di che trattasi.
Per la partecipazione alla presente procedura telematica di approvvigionamento, la ditta dovrà compilare e
restituire l’allegato “Modello dichiarazione ”, contenenti le dichiarazioni di legge; dovrà, inoltre, presentare le
schede tecniche ed il lay-out dei beni offerti.
L’offerta di articoli con caratteristiche tecniche inferiori a quelle sopra indicate saranno escluse dalla gara. Al
fine di poter consentire la verifica di conformità ai requisiti tecnici richiesti, le ditte partecipanti dovranno
inviare, pena l’esclusione, la scheda tecnica del produttore dell’articolo offerto:
lotto n.1 n.10 traslatori – base d'asta €10.000,00 oltre IVA.
lotto n.2 n.10 teli ad alto scorrimento – base d'asta €1.000,00 oltre IVA.
La base d’asta complessiva è indicata nella RDO di che trattasi
La garanzia dei beni offerti non dovrà essere inferiore a mesi 24.
Modalità di aggiudicazione
La gara verrà aggiudicata ai sensi dell’art.95 comma 4 lett.b del D.L.vo n.50/2016, e cioè con il criterio del
“minor prezzo” previa verifica di conformità tecnica e la spesa graverà sul bilancio di riferimento dell’Azienda.
Il Contratto di fornitura dei beni e/o servizi con il Fornitore prescelto s’intenderà validamente perfezionato al
momento in cui il Documento di Accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema secondo le Regole
del Sistema di e-Procurement.
Campionatura
Per la partecipazione alla gara non è prevista la presentazione di campionatura.
Oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza (DUVRI)
1
L’Azienda ha provveduto alla valutazione dei rischi da interferenze di cui all’art. 26 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.,
ritenendo che non vi siano rischi per i quali si rende necessario riconoscere, alle imprese partecipanti, ulteriori
somme, per l’eliminazione dei rischi da interferenza, relativi alla fornitura di cui al presente appalto.
Disposizioni particolari:
- l’offerta deve riportare il prezzo complessivo, nonché l’importo unitario comprensivo; in caso di discordanza si
considererà valido l’importo più favorevole all’Amministrazione;
- la procedura negoziata sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, con contestuale clausola di
salvaguardia, per la quale l’Azienda Ospedaliera si riserva di non disporre l’aggiudicazione definitiva, se quella
stessa offerta non venga, a proprio insindacabile giudizio, riconosciuta comunque vantaggiosa;
- nel caso di cui due o più offerte si equivarranno si procederà ad invitare le ditte a proporre offerta migliorativa
che non potrà essere inferiore all’1% del prezzo offerto.
Modalità di consegna
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna della fornitura, franco di ogni spesa, secondo le modalità
che saranno indicate daall'Azienda nell'ordine.
La consegna dovrà essere seguita in unica soluzione entro e non oltre giorni 15 dalla ricezione dell’ordine da
parte di questa Azienda.
Le bolle di consegna dovranno obbligatoriamente contenere i seguenti dati:
-luogo di consegna della merce;
-protocollo e data dell’ordinativo;
L’assenza di tali dati, o la mancata consegna delle bolle, potrà comportare il rifiuto di accettazione della merce,
senza possibilità di reclamo da parte della Ditta, ovvero ritardo giustificato nella liquidazione delle spettanze
dovute.
Si evidenzia che la fornitura, sarà sottoposta alla verifica di conformità e qualità da parte del Direttore
dell’esecuzione del contratto (o suo delegato), il cui nominativo sarà successivamente comunicato alla ditta
aggiudicataria.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto ha la facoltà di respingere la merce che a suo insindacabile giudizio non
sia conforme a quanto richiesto. In tal caso lo stesso fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione degli
articoli.
Al fine di permettere un più efficiente ed immediato espletamento di quanto istituzionalmente di competenza del
Servizio Patrimoniale dell’Azienda, con particolare riguardo alle attività di presa in carico ed inventariazione dei
beni mobili di nuova acquisizione, la Ditta affidataria della fornitura dovrà emettere fattura dettagliatamente
analitica, riportando sulla stessa i singoli prezzi dei prodotti che formano l’offerta.
Pagamento della fornitura
Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine di 60 giorni successivi alla data di ricevimento delle
medesime presso gli Uffici dell’Azienda, a mezzo mandato da quietanzare presso il tesoriere, previe verifiche di
regolarità e con riserva di richiedere ogni documento ritenuto necessario, sempre che non si verifichino
contestazioni sulla fornitura e/o sulle fatture. Il CIG nr ….............. relativo alla presente procedura, deve essere
riportato sulla fattura di fornitura.
Un diverso sistema di pagamento dovrà essere espressamente richiesto con annotazione sulla fattura o a mezzo
apposita comunicazione da inviare alla S.C. Gestione Risorse Economiche dell’Azienda, in tempo utile.
I termini di pagamento, come sopra indicati, saranno automaticamente sospesi nel caso dovessero verificarsi
contestazioni o irregolarità nella fornitura e/o nella fatturazione, sino alla eliminazione delle condizioni ostative
all’effettuazione del pagamento stesso.
La fattura, con specificato il numero di delibera di affidamento ed il relativo ordine di fornitura della S.C.
Provveditorato, dovrà essere emessa dopo la consegna effettuata a saldo dello stesso ordine, pertanto, nel caso in
cui l’ordine ricevuto non venisse evaso integralmente, la Ditta non potrà emettere fattura a saldo dello stesso
ordine, pertanto, nel caso in cui gli ordini ricevuti venissero evasi integralmente, la Ditta non potrà emettere
fattura a saldo della fornitura parziale eseguita. In tale ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi e
decorreranno solo dalla data della completa evasione dell’ordine ricevuto. La data di ricevimento della fattura è
quella apposta dal Protocollo dell’Amministrazione.
La data di pagamento della fattura è quella in cui il Tesoriere riceve il relativo mandato di pagamento.
Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni e l’assolvimento delle penali, l’Azienda può rivalersi,
ove se ne verificasse l’ipotesi, mediante corrispondente trattenuta sui crediti a qualsiasi titolo vantati dalla Ditta,
2
oltre che sul deposito cauzionale prestato a garanzia della corretta esecuzione del contratto, salvo in ogni caso, il
diritto al risarcimento dei maggiori danni. In tal caso, detta cauzione, ove proseguisse il rapporto, dovrà essere
prontamente ricostituita.
Penali
Nel caso in cui il fornitore non evada la richiesta entro i termini fissati o non completi entro il termine la
fornitura, sarà applicata la penale prevista dal corrispondente bando MEPA.
Si procederà all’applicazione delle penali anche nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione dei beni per
l’esito negativo della verifica di conformità.
Documentazione richiesta alla Ditta aggiudicataria.
La ditta aggiudicataria della presente procedura telematica di affidamento, dovrà produrre entro gg.15
dall’accettazione dell’offerta da parte del Punto Ordinante di questa Azienda, la comunicazione riportante
l’indicazione del conto corrente unico e dei soggetti incaricati ad operare su di esso ai sensi dell’art. 3, della
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento
Dott. Alberto Mondello
3
