COMUNE DI UTA
Provincia di Cagliari
COPIA
Registro Settore n. 442
Settore Socio Assistenziale
DETERMINAZIONE N. 1111 DEL 15-11-2013
Ufficio: SERVIZI SOCIALI
Oggetto: Inserimento Comunità alloggio "Compagnia delle Figlie del Sacro Cuore
Evarestiane" in regime residenziale di n° 1 minore. Anno 2013. Impegno e
Liquidazione di spesa - mese di Settembre 2013.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con Decreto Sindacale n. 6/2013 il Sindaco ha nominato Responsabile
del Servizio Sociale, la Dr.ssa Patrizia Dessi;
Visto il Bilancio di previsione dell’Esercizio Finanziario 2013 e del Bilancio
pluriennale 2013/2015, approvato con delibera C.C. n. 35 del 03.09.2013, esecutivo ai
sensi di legge;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 01.02.2013 relativa
all’approvazione del PLUS Area Ovest per il triennio 2012-2014 e relativo Accordo di
Programma e all’approvazione della scheda di Programmazione Socio Assistenziale per
l’anno 2013;
Vista la L.R. 23 del 23/12/2005, relativa al “Sistema integrato dei servizi alla persona”,
e in particolare l’art. 38 con il quale si stabilisce che gli enti pubblici procedono
all’affidamento dei servizi sociali e socio-sanitari, privilegiando le procedure di
aggiudicazione ristrette e negoziate, al fine di valorizzare gli elementi di qualità,
organizzazione e professionalità dei soggetti candidati;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore Sociale n. 303 del
15.03.2013 con la quale si è provveduto all’inserimento in via urgente del minore, le cui
generalità complete risultano agli atti del Servizio Sociale, presso la Comunità alloggio
"Compagnia delle Figlie del Sacro Cuore Evarestiane”, ubicata a Serramanna, per un
periodo presunto di un mese;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Settore Sociale n. 511 del
16.05.2013 con la quale si è provveduto ad impegnare, la complessiva somma di €.
9.332,29 a favore della suddetta comunità alloggio per la permanenza del suindicato
minore per il periodo dal 14.03.2013 al 31.08.2013;
Dato atto che, dagli accertamenti effettuati dal Servizio Sociale, in accordo con il
Tribunale per i Minorenni di Cagliari, risulta necessario prorogare l’inserimento del
ragazzo presso la suddetta comunità fino al 30/11/2013;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei
capitoli
166.3 e 166.4 come di seguito riportato:
- Cap. 166.3 €. 949,84
- Cap. 166.4 €. 2.052,16
Vista la fattura presentata dalla Comunità alloggio "Compagnia delle Figlie del Sacro
Cuore Evarestiane” nr. 58/A del 30.09.2013 prot. n. 14182 del 18/10/2013 dell’importo
di €.3.002,00 relativa alla permanenza del minore presso la struttura nel periodo dal
01.09.2013 al 30.09.2013, per l’importo giornaliero di €. 100,00 per complessivi n. 30
giorni;
Dato atto che il servizio è stato svolto regolarmente;
Ritenuto opportuno impegnare e liquidare la somma di €. 3.002,00 (€. 100,00
giornaliere per n. 30 giorni), per la permanenza del minore presso la suddetta struttura
per il periodo dal 01.09.2013 al 30.09.2013,
Visto il D. Leg.vo 267/2000;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa;
Di impegnare la somma di €. 3.002,00, necessaria al pagamento della retta fino
al 30.09.2013 sui cap. 166.3 e 166.4 come di seguito riportato:
- Cap. 166.3 €. 949,84
- Cap. 166.4 €. 2.052,16
Di liquidare la somma complessiva di €. 3.002,00 a favore Comunità alloggio
"Compagnia delle Figlie del Sacro Cuore Evarestiane” per la permanenza del
minore, le cui generalità complete risultano agli atti del Servizio Sociale, nel
periodo dal 01.09.2013 al 30.09.2013, tramite bonifico bancario presso il
Banco di Sardegna - Sede di Serramanna IBAN IT 75 F 01015 44011 0000
70330091;
Di dare atto che la complessiva spesa di €. 3.000,00 trova la necessaria
copertura finanziaria nei cap. 166.3 e 166.4 del Bilancio 2013 come di seguito
riportato:
- Cap. 166.3 €. 949,84
Settore Socio Assistenziale n.1111 del 15-11-2013 COMUNE DI UTA
Pag. 2
- Cap. 166.4 €. 2.052,16
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa DESSI' PATRIZIA
__________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai seguenti capitoli:
IMPEGNO DI SPESA
Anno
del
Comp./Res.
2013
20-11-2013
C
Descrizione capitolo:
Cod. bil.
SIOPE
PAGAMENTO RETTE ISTITUTO SOFFERENTI MENTALI E
1100403
1306
ANZIANI N. SUF
Inserimento Comunità alloggio "Compagnia delle Figlie del Sacro Cuore Evarestiane" in
regime residenziale di n° 1 minore. Anno 2013. Impegno di spesa - mese di Settembre 2013.
€.
949,84
N.
Capitolo
166
495
Articolo
3
Causale impegno
Importo operazione
sub
DATI BENEFICIARIO
Ragione sociale beneficiario:
COMPAGNIA DELLE FIGLIE DEL S.CUORE EVARISTIANE
VIA ORISTANO, 28
09070 - DONIGALA FENUGHEDU (OR)
Codice beneficiario
2210
IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
166
Anno
del
Comp./Res.
2013
20-11-2013
C
Descrizione capitolo:
Cod. bil.
SIOPE
INTEGRAZIONE FONDI BILANCIO PAGAMENTO RETTE
1100403
1306
ISTITUTO ANZIANI E SOFFERENTI MENTAL
Inserimento Comunità alloggio "Compagnia delle Figlie del Sacro Cuore Evarestiane" in
regime residenziale di n° 1 minore. Anno 2013. Impegno di spesa - mese di Settembre 2013.
€.
2.052,16
496
Articolo
4
Causale impegno
Importo operazione
sub
DATI BENEFICIARIO
Codice beneficiario
2210
Ragione sociale beneficiario:
COMPAGNIA DELLE FIGLIE DEL S.CUORE EVARISTIANE
VIA ORISTANO, 28
09070 - DONIGALA FENUGHEDU (OR)
Settore Socio Assistenziale n.1111 del 15-11-2013 COMUNE DI UTA
Pag. 3
LIQUIDAZIONE
N.
Capitolo
166
Anno
del
Comp./Res.
2013
20-11-2013
C
Descrizione capitolo:
Cod. bil.
SIOPE
PAGAMENTO RETTE ISTITUTO SOFFERENTI MENTALI E
1100403
1306
ANZIANI N. SUF
Liquidazione fattura n. 58/A del 30/09/2013 relativa al mese di Settembre 2013.
€.
949,84
1192
Articolo
3
Causale impegno
Importo operazione
Imp. 495
DATI BENEFICIARIO
Ragione sociale beneficiario:
COMPAGNIA DELLE FIGLIE DEL S.CUORE EVARISTIANE
VIA ORISTANO, 28
09070 - DONIGALA FENUGHEDU (OR)
Codice beneficiario
2210
LIQUIDAZIONE
N.
Capitolo
166
Anno
del
Comp./Res.
2013
20-11-2013
C
Descrizione capitolo:
Cod. bil.
SIOPE
INTEGRAZIONE FONDI BILANCIO PAGAMENTO RETTE
1100403
1306
ISTITUTO ANZIANI E SOFFERENTI MENTAL
Liquidazione fattura n. 58/A del 30/09/2013 relativa al mese di Settembre 2013.
€.
2.052,16
1193
Articolo
4
Causale impegno
Importo operazione
Imp. 496
DATI BENEFICIARIO
Ragione sociale beneficiario:
COMPAGNIA DELLE FIGLIE DEL S.CUORE EVARISTIANE
VIA ORISTANO, 28
09070 - DONIGALA FENUGHEDU (OR)
Codice beneficiario
2210
Uta, li
20-11-2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. ALBA PAOLA
Copia Conforme all’ Originale ad uso amministrativo.
Uta, 13-12-2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa DESSI' PATRIZIA
Settore Socio Assistenziale n.1111 del 15-11-2013 COMUNE DI UTA
Pag. 4
