Diapositiva 1 - Comune di Grumo Appula

Comune di
Grumo Appula
Il Rendiconto
della Gestione
per il Cittadino
2009
Premessa
Il rendiconto della gestione è il documento che
riassume contabilmente l’attività annuale di un ente
locale, presentando i risultati finanziari, economici e
patrimoniali conseguiti nell’esercizio trascorso.
Proprio per tale ragione, la sua presentazione
rappresenta un momento essenziale del processo di
controllo eseguito dal Consiglio e, più indirettamente,
dai cittadini sulla Giunta comunale, anche se il
tecnicismo necessario per la sua compilazione
impedisce una facile lettura ai “non addetti ai lavori”.
Per ovviare a ciò, abbiamo realizzato questo opuscolo
che, attraverso una veste grafica semplificata ed il
ricorso a schemi, tabelle e grafici riassuntivi, permette
a quanti ne sono interessati di comprendere e
giudicare
le
scelte
effettuate
da
questa
amministrazione.
Più specificatamente in esso vengono analizzate le
entrate ordinarie finalizzate alla gestione dei vari
servizi e, quindi, vengono riportati gli investimenti
realizzati o in corso di completamento con
l’indicazione delle singole fonti di finanziamento.
Come emerge dalla lettura dei dati, il comune ha
operato una politica diretta a razionalizzare la spesa
corrente a vantaggio di una maggiore efficienza dei
servizi e di una migliore disponibilità di risorse per la
realizzazione e manutenzione delle opere pubbliche.
Le attività del Comune
Gli organi dell’ente
Gli uffici dell’Ente
La popolazione
II territorio e le strutture
Le attività del Comune
La domanda che i cittadini generalmente si pongono è “di cosa si occupa il Comune?”.
A riguardo l’art 13 del Dlgs. 267/2000 precisa che:”Spettando al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la
popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze”.
A titolo esemplificativo, si precisa che l’attività dell’Ente investe:
L’ISTRUZIONE per assicurare le spese di funzionamento della scuola materna, elementare e media inferiore;
LA CULTURA per provvedere alla gestione di biblioteche e all’assistenza di iniziative culturali;
LO SPORT ED IL TEMPO LIBERO per assicurare il funzionamento delle strutture sportive (stadio, palazzetto dello sport)
ed il sostegno ad iniziative e manifestazioni oltre che all’associazionismo,
IL TURISMO per sostenere l’organizzazione diretta di manifestazioni di interesse per il Comune;
LA VIABILITÀ E L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria e
l’illuminazione delle strade comunali;
L’AMBIENTE per la manutenzione e la gestione dell’acquedotto, della rete fognante, del depuratore, dei parchi e dei giardini;
LA GESTIONE DEL TERRITORIO per la programmazione urbanistica e l’adeguamento del Piano regolatore generale;
LE ATTIVITÀ SOCIALI per gestire direttamente e indirettamente gli asili nido, le case per anziani e per sostenere gli strati più
deboli della popolazione;
I SERVIZI DI NATURA PRODUTTIVA per assicurare alcuni servizi indispensabili alla popolazione quali la rete del gas, la
farmacia comunale, ecc….
Giunta municipale
D’Atri Michele
SINDACO
Mazzeo Giuseppe
VICE SINDACO, PERSONALE, BILANCIO E TRIBUTI
Palumbo Milena
SANITA’, PIANO DI ZONA, RAPPORTI CON ENTI, PIT, POR, PIS
Cea Stefano
ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO, PATRIMONIO, APPALTI E
CONTRATTI
Mastrangelo Nicola
LAVORI PUBBLICI, WDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA, PROGRAMMAZIONE E ASSETTO TERRITORIO,
EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE, PUBBLICA ISTRUZIONE
Antonelli Giuseppe
URBANISTICA, VIABILITA’, PUG, ENERGIA RINNOVABILE, AMBIENTE E PARCHI
Cannito Francesco
AGRICOLTURA, VERDE PUBBLICO, GAL, MURGIA SVILUPPO
C
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n
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e
COLAVITO SILVIO
Presidente
D’atri Michele
Mazzeo Giuseppe
Campanelli Vito
Palumbo Filomena
Cea Stefano
Campanelli Maria Francesca
Campanelli Antonio
Mastrangelo Nicola
Antonelli Giuseppe
Serafino Vito
Peragine Carmine
Cannito Francesco
Palladino Gennaro
Errico Vito
Antonacci Stefania
Palladino Francesco
Errico Giuseppe
Massarelli Nicola
Campanelli Pasquale
Peragine Michele
Gli uffici dell’Ente
Dott. Siciliano Michele
ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTENZIOSO, SERVIZI
DEMOGRAFICI
Dott. Siciliano Francesca
CONTABILITÀ GENERALE, CONTABILITÀ PERSONALE, FINANZE, TRBUTI,
ECONOMATO
Ing. Colasuonno Carlo
UFFICIO TECNICO, LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Dott. Campobasso Rosa Maria
FARMACIA CoMUNALE
La popolazione
ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA
POPOLAZIONE
Nati nell’anno
125
Deceduti nell’anno
104
Saldo naturale nell’anno
21
Immigrati nell’anno
226
Emigrati nell’anno
200
Saldo migratorio nell’anno
26
Tasso natalità nell’anno
0,95%
Tasso mortalità nell’anno
0,79%
COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE
PER ETÀ
Età prescolare
0-6 anni
714
Età scolare
7-14 anni
1123
Età d’occupazione
15-29 anni
2427
Età adulta
30-65 anni
6536
Età senile
>65 anni
2076
Età senile
>65
16%
Età prescolare
0-6 anni Età scolare 78%
14 anni
9%
Età
d’occupazione
15-29 anni
19%
Età adulta 3065 anni
48%
Il territorio e le strutture
DATI TERRITORIALI
VALORE
Superficie complessiva
80 Kmq
Strade comunali Km
84 Km
Rete fognaria bianca Km
22 Km
Asili nido
0
Rete fognaria nera Km
73 Km
Scuole materne
3
Rete acquedotto Km
75 Km
Scuole elementari
2
Rete gas Km
63 Km
Scuole medie
2
STRUTTURE
POPOLAZIONE
NUMERO
Popolazione al 31/1272009
13.095
Nuclei famigliari
4.744
Dipendenti comunali
53
Alunni scuole materne
383
Alunni scuole elementari
729
Alunni scuole medie
550
NUMERO
IL BILANCIO 2009
Il risultato finanziario della gestione
Il rendiconto finanziario dell’esercizio 2007 del Comune si chiude con il seguente
risultato:
Fondo Cassa Finale
€ 3.717.674,47
Residui Attivi(Crediti)
€ 5.013.078,25
Residui Passivi(Debiti)
€ 8.288.300,99
Risultato d’Amministrazione
€
442..451,73
(Avanzo/Disavanzo)
Di cui:
Fondi vincolati
€ 424.561,73
Fondi non vincolati
€ 17.890,00
Questo valore complessivo fornisce un’informazione sintetica dell’attività
svolta dall’Ente senza specificare quale sia stata la destinazione finale delle
entrate raccolte. Volendo effettuare un’analisi più approfondita sulle tipologie
di spesa poste in essere, potremmo analizzare separatamente le varie
componenti di questo documento finanziario soffermandoci in particolare:
BILANCIO CORRENTE per evidenziare quante entrate siano state
destinate all’ordinario funzionamento dell’Ente;
BILANCIO INVESTIMENTI per illustrare quante somme sia state
destinate ad interventi in conto capitale.
Bilancio Corrente
In tale parte sono riportate le spese e le entrate necessarie per il funzionamento
giornaliero dell’Ente, quali:
Personale;
Acquisto di beni;
Prestazioni di servizio ( acqua, gas, luce ecc..);
Trasferimenti (contributi volti a promuovere attività di competenza);
Quota capitale e interessi di mutui in ammortamento.
Bilancio investimenti
In tal parte sono riportate le spese che l’Ente sostiene per la realizzazione di opere
pubbliche in particolare:
Opere di viabilità;
Realizzazioni e manutenzione immobili, strutture sportive e sociali;
Opere di ampliamento di rete idrica e fognante;
Acquisto automezzi di servizio
Acquisto beni durevoli per uffici e scuole.
Le entrate principali
Per poter fornire servizi alla collettività il Comune ha acquistato risorse da
ENTE
ENTRATE TRIBUTARIE
€
3.374.166,27
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
€
2.501.479,23
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE TRIBUTARIE
IMPOSTA
ENTRATA
IMPORTO
€
ICI
1.193.804,13
Tassa per la raccolta rifiuti
€
1.100.000,00
Addizionale e Compartecipazione
Irpef
€
278.955,00
Addizionale consumo energia
elettrica
€
124.288,25
Diritti sulle pubbliche affissioni
€
4.776,09
Recupero evasioni tributarie
€
277.387,15
Tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche
€
82.468,53
Compartecipazione IRPEF
€
305.394,54
Imposta pubblicità e insegna
€
7.092,58
IMPORTO
Proventi servizi pubblici
€ 2.437.597,42
Proventi beni dell’ente
€
Interessi attivi
€
46.032,75
17.849,06
PRESSIONE TRIBUTARIA
PRO CAPITE
IMPORTO ANNO 2009
€ 257,66
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
ICI
Addizionale e Compartecipazione Irpef
Imposta pubblicità e insegna
Proventi beni dell’ente
Interessi attivi
Compartecipazione IRPEF
Recupero evasione tributaria
Tassa per la raccolta rifiuti
Addizionale consumo energia elettrica
Proventi servizi pubblici
Proventi diversi
Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Diritti sulle pubbliche affissioni
COME SONO STATE SPESE LE ENTRATE CORRENTI RACCOLTE?
AMMINISTRAZIONE GENERALE
Organi istituzionali, ufficio tecnico, servizio anagrafe e stato civile
€ 2.603.829,24
SICUREZZA PUBBLICA
Polizia locale, polizia amministrativa
€ 563.836,80
ISTRUZIONE
Scuola materna, scuola elementare, istituzione secondaria, assist. Scolastica
€ 514.799,49
CULTURA
Biblioteche ed attività culturali
€ 95.834,44
SPORT E TEMPO LIBERO
Stadio comunale e manifestazione sportive e ricreative
€ 24.281,29
VIABILITA E ILLUMUNAZIONE PUBBLICA
€ 310.156,73
AMBIENTE E TERRITORIO
Urbanistica, E.R.P., prot. civile, acquedotto, fognature e depurazione, parchi e
giardini
€ 1.373.296,62
SETTORE SOCIALE
Asili nido, strutture residenziali per anziani, assistenza e beneficenza
€ 1.407.395,66
SVILUPPO ECONOMICO
Mercato, mattatoio, servizi relativi al commercio
€ 71.254,30
SERVIZI PRODUTTIVI
Farmacie comunali
€ 1.183.879,04
QUOTE CAPITALE E MUTUI
In ammortamento
€ 180.155,43
TOTALE
€8.328.719,04
L
A
S
P
E
S
A
34%
0%
7%
1%
0%
4%
2%
18%
15%
1%
AMMINISTRAZIONE GENERALE
ISTRUZIONE
18%
SICUREZZA PUBBLICA
CULTURA
SPORT E TEMPO LIBERO
AMBIENTE E TERRITORIO
VIABILITA E ILLUMUNAZIONE PUBBLICA
SETTORE SOCIALE
SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZI PRODUTTIVI
QUOTE CAPITALE E MUTUI
PER PAGARE COSA?
Personale
€ 2.083.489,79
Acquisto di beni
1.157.995,62
Prestazioni di servizio
€ 3.777.113,93
Fitti ed utilizzo beni di terzi
€ 13.172,00
Trasferimenti(contributi)
€ 442.742,60
Rimborso interessi passivi su mutui
€ 264.195,03
Imposte e tasse
€ 179.175,21
Oneri straordinari di gestione
€ 230.679,43
Rimborso quota capitale e mutui
€ 180.155,43
TOTALE
€ 8.328.719,04
0%
46%
5%
3%
2%
3%
2%
14%
Personale
Prestazioni di servizio
Trasferimenti(contributi)
Imposte e tasse
Rimborso quota capitale e mutui
25%
Acquisto di beni
Fitti ed utilizzo beni di terzi
Rimborso interessi passivi su mutui
Oneri straordinari di gestione
Le entrate
Per poter realizzare opere pubbliche il Comune ha utilizzato:
ENTE
IN QUALI SETTORI SONO STATI REALIZZATI GLI INVESTIMENTI?
AMMINISTRAZIONE GENERALE
Organi istituzionali, ufficio tecnico, servizio anagrafe e stato civile
€ 1.922,79
ISTRUZIONE
Scuola materna, scuola elementare, istituzione secondaria, assist. Scolastica
€ 320.000,00
SPORT
€ 395.000,00
VIABILITA E ILLUMUNAZIONE PUBBLICA
€ 1.686,69
AMBIENTE E TERRITORIO
Urbanistica, E.R.P., prot. civile, acquedotto, fognature e depurazione, parchi e giardini
€ 277.967,39
SETTORE SOCIALE
Asili nido, strutture residenziali per anziani, assistenza e beneficenza
€ 350.000,00
TOTALE
€ 1.346.576,87
AMMINISTRAZIO
NE GENERALE
0%
ISTRUZIONE
26%
24%
SPORT
VIABILITA E
ILLUMUNAZION
E PUBBLICA
AMBIENTE E
TERRITORIO
SETTORE
SOCIALE
21%
0%
29%
Realizzato da:
Annalisa Panza & Donatella Perrucci
In collaborazione con il tutor aziendale:
Vitulli Maria Celeste e Bracciodieta Marianna