CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA della RDO nr

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALIERA - PADOVA
via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA
Cod.Fisc./P.IVA 00349040287
CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO
ID GARA n. 17E014
FORNITURA DI: “KIT CARTUCCIA INCHIOSTRO E LAMPADA
FLASH PER STAMPIGLIATRICE MOD. LEICA IPC ED IPS”
OCCORRENTI ALLE VARIE UNITA’ OPERATIVE DELL’AZIENDA
OSPEDALIERA DI PADOVA
RDO n° 1539735 del 25/03/2017
1
Premessa
La presente RdO è stata predisposta utilizzando la piattaforma www.acquistinretepa.it
per gare telematiche.
L’intera procedura di gara, ad esclusione della valutazione dei parametri di qualità da
parte della Commissione giudicatrice, avverrà secondo quanto previsto dalle “Regole del
sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione” di cui al portale degli Acquisti
della Pubblica Amministrazione, sezione Programma – Modello di funzionamento,
Allegato PDF “Regole del sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione –
anno 2011”.
Le Condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso qualora sia accettata l’offerta
del fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali
prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni
Generali di Contratto relative al Bando BSS per l’abilitazione dei fornitori e prodotti nella
categoria “Beni e Servizi per la Sanità”.
Art. n. 1 - Oggetto e durata del contratto
Il presente documento ha per oggetto la fornitura di materiale di consumo “kit cartuccia
inchiostro e lampada flash per stampigliatrice mod. LEICA IPC ed IPS” secondo il tipo, le
specifiche tecniche descritte negli allegato descritte nell’allegato A 1 Elenco Articoli e A
2 Offerta Economica.
I fabbisogni indicati nel prospetto allegato A 1 Elenco Articoli sono calcolati in base ai
consumi storici e alla situazione attuale; le previsioni si devono pertanto intendere
indicative e possono subire, per singole voci, variazioni in diminuzione o in aumento,
senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità
di sorta.
Lotti: la fornitura è costituita da nr. 1 lotto indivisibile, come di seguito riportato:
CIG
7027304AB4
Codice
prodotto
Descrizione
Q.tà Fabb.gno
per 12 mesi
14060143506 kit cartuccia inchiostro +
CCMLC04 pistra interc.le + bastoncini pulizia per
stampigliatrice mod. LEICA IPC ed IPS (per
stampa su vetrini)
nr. 56
pezzi
14060137152 lampada flash per
HED3470 stampigliatrice mod. LEICA IPC ed IPS
nr. 2
pezzi
Il nr. è il seguente CIG 7027304AB4;
L’importo presunto complessivo a base d’asta: euro 53.500,00 IVA esclusa.
Verranno escluse dalla gara le offerte il cui importo offerto sia superiore al prezzo a base
d’asta indicato per il lotto medesimo.
Il contratto decorrerà dalla data indicata nel contratto e avrà la durata di 12 (dodici) mesi.
L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire le medesime condizioni convenute per un
periodo non superiore a tre mesi dalla data di scadenza del contratto, su richiesta
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dell’amministrazione.
Saranno considerati termini di decorrenza del contratto quelli individuati in apposita
comunicazione di questa Azienda e non quelli indicati nel contratto informatico generato
dalla piattaforma CONSIP.
L’Azienda Ospedaliera si riserva il diritto insindacabile di recedere anticipatamente dal
contratto, mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni, senza che
per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura
risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto per forniture analoghe a seguito di
espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o Consip.
Il Codice Univoco Ufficio dell'Azienda Ospedaliera di Padova è : UFQVDA.
Non dovrà essere
confezionamento.
imposto
alcun
limite
minimo
di
fatturazione
o
di
Tenuto conto dell’oggetto della fornitura e del fatto che le esigenze degli uffici della
scrivente Amministrazione sono suscettibili di variazioni nel periodo di validità ed
efficacia del contratto, l’Azienda Ospedaliera si riserva, senza vincolo di esclusività, di
richiedere una proposta di integrazione dell’elenco esistente Allegato A 1 Elenco
Articoli e A 2 Offerta Economica, (nei limiti del 20%) del contratto stipulato.
Art. n. 2 – Requisiti minimi di Conformità dei prodotti

essere rispondenti alle caratteristiche tecniche indicate all’Allegato A 1 Elenco
Articoli e A 2 Offerta Economica al presente Documento;
Eventuali modifiche dei prodotti aggiudicati
In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura al prodotto fornito
senza preventiva e formale accettazione da parte dell’Azienda Ospedaliera. In caso
contrario sarà applicata specifica penale per ogni fornitura difforme.
La ditta aggiudicataria pertanto sarà tenuta a comunicare preventivamente all’Azienda
Ospedaliera ogni modifica ai prodotti offerti e questa avrà la facoltà di accettare o meno
quanto proposto.
Art. 3 - Condizioni di Fornitura – Termini di consegne – Modalità di invio
ordini – Imballi – Etichettatura e confezionamento imballi secondari –
Modalità di compilazione del documento di trasporto – Modalità di
Fatturazione
I servizi di seguito descritti, nonché le ulteriori attività comunque necessarie per l’esatto
adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura dei
prodotti.
Dette prestazioni sono quindi prestate dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima
ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario, IVA esclusa, di
ciascun prodotto offerto in sede di gara.
I livelli di servizio garanti dal fornitore verranno verificati nel corso del Contratto di
Fornitura dall’Azienda Ospedaliera, o da terzi da essa incaricati.
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Il mancato rispetto dei livelli di servizio da parte del Fornitore comporta l’applicazione
delle penali come previsto nel presente capitolato. Al positivo completamento delle
attività di verifica, verrà redatto un apposito Documento di Conformità della verifica”.
Condizioni di fornitura
Tutti gli articoli oggetto del presente appalto, dovranno essere confezionati, etichettati e
consegnati nel rispetto delle specifiche tecniche indicate nell’Allegato A 1 Elenco
Articoli e A 2 Offerta Economica e al presente Documento.
Il servizio di consegna dei prodotti sarà effettuato a cura e spese del Fornitore nel luogo
indicato nei relativi Ordini di Consegna, ovvero presso il Magazzino Generale di Viale
della Navigazione Interna n. 38 – 35128 Padova con gli orari di ricevimento merci
riportati nei singoli ordini dalle 7.00 alle 13.00.
Il giudizio sull’accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente
dell’Ente appaltante; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione
delle varie consegne non esonera la ditta da eventuali contestazioni che possano
insorgere all’atto di utilizzazione del prodotto.
Gli oneri relativi alla consegna dei prodotti, con ciò intendendosi ogni onere relativo ad
imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna nelle modalità di seguito riportate, e
qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico dell’aggiudicatario.
Si precisa che il servizio di consegna, sia esso effettuato con pallet EPAL o equivalente,
deve prevedere che il pallet sia a perdere e in f.to standard da cm. 80x120 per
un’altezza massima da terra (pallet compreso) di cm. 150.
Termini di consegna
I termini di consegna decorrono dalla data di ricezione degli Ordinativi di consegna,
secondo le modalità e i tempi di seguito indicati:
La consegna dovrà avvenire entro 10 giorni solari dal ricevimento dell’ordine stesso. I
termini di consegna devono essere rigorosamente rispettati.
In situazioni di particolare necessità e di urgenza, il fornitore dovrà provvedere alla
consegna delle merci entro e non oltre 5 giorni solari dal ricevimento dell’ordine;
tali particolari consegne non potranno superare le 5 consegne all’anno.
Modalità invio ordini
Gli ordini potranno essere inviati con diverse modalità:

informatica tramite piattaforma IUNGO (vedi Allegato A 3 Informazioni utili
piattaforma IUNGO manuale);

via mail in formato PDF.
Gli ordini inviati dall’Azienda Ospedaliera dovranno essere confermati per ricevuta dal
Fornitore, entro e non oltre 1 (uno) giorno solare dal ricevimento dell’ordine stesso,
tramite mail all’indirizzo [email protected] o tramite le funzionalità
previste dalla piattaforma IUNGO per gli ordini inviati con questo sistema.
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Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo
formalmente condiviso con l’Azienda Ospedaliera, nell’ambito di singole consegne. Nel
caso in cui l’Amministrazione rilevi che la quantità dei prodotti consegnati sia inferiore
alla quantità ordinata, la consegna sarà considerata parziale, con conseguente
applicazione di quanto previsto in termini di penali contrattuali.
Imballi
Il confezionamento degli imballi deve altresì:
essere realizzato con l’uso di materie prime non nocive e deve comunque possedere
formato e finiture tali da non arrecare danni all’utilizzatore finale;
L’eventuale imballaggio esterno utilizzato per la consegna dei Prodotti sarà a carico
del Fornitore e resterà di proprietà dell’Azienda Ospedaliera (imballo/pallet “a perdere”)
all’atto dell’avvenuta consegna. L’imballaggio esterno dei Prodotti deve essere in
materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico, oltre che idoneo ad
evitare il deterioramento dei Prodotti.
Etichettatura e confezionamento imballi secondari
L’operatore economico, ai fini di agevolare la logistica di prelievo picking manuale nel
nostro magazzino, su ogni multiplo di confezione del singolo articolo, dovrà riportare
all’esterno un’etichetta visibile e chiaramente leggibile (f.to minimo cm. larg. 10 x alt. 5)
con riportate le seguenti informazioni:
 Azienda Ospedaliera di Padova;
 il codice aziendale del prodotto (es. CCMLC04) desumibile dall’ordine;
 descrizione dettagliata del prodotto (es. 14060143506 kit cartuccia inchiostro +
pistra interc.le + bastoncini pulizia per stampigliatrice mod. LEICA IPC ed IPS).
Nota bene: se sarà necessario introdurre ulteriori indicazioni/precisazioni nel corso del
contratto il Fornitore sarà tenuto a garantirle, senza nessun costo aggiuntivo, previo
accordo tra le parti.
Modalità di compilazione del documento di trasporto (DDT)
Dovrà essere prodotto un documento di trasporto (DDT) per ogni singolo Ordine di
consegna e riportante:
 Azienda Ospedaliera di Padova;
 il numero del DDT ditta (es. 1111), la data (es.24.02.2017);
 il numero dell’ordine (es. 3/333), la data (es.14.02.2017);
 il numero progressivo delle righe d’ordine, che devono corrispondere al numero
progressivo delle righe dell’ordine inviato al Fornitore, desumibile dall’ordine;
 il codice aziendale del prodotto (es. CCMLC04) desumibile dall’ordine;
 la descrizione dettagliata del prodotto consegnato (es. 14060143506 kit cartuccia
inchiostro + pistra interc.le + bastoncini pulizia per stampigliatrice mod. LEICA IPC ed
IPS);
 il numero del collo/colli (collo 1/1) - (colli 1/4) che costituiscono la consegna.
Nota bene: se sarà necessario introdurre ulteriori indicazioni/precisazioni nel corso del
contratto il Fornitore sarà tenuto a garantirle, senza nessun costo aggiuntivo, previo
accordo tra le parti.
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Modalità di Fatturazione

Una singola Fattura riferita ad un singolo documento di trasporto DDT che
si collega al singolo ordine, (allegare tutti i documenti nella fatturazione
elettronica).

Il totale complessivo di ogni singola Fattura dovrà essere esposto con un
massimo di 2 (due) decimali dopo la virgola.
Si chiede inoltre, cortesemente, di voler corredare la suddetta Fattura elettronica con i
seguenti documenti:

copia in PDF della stessa Fattura;

copia in PDF del documento di trasporto;

copia in PDF dell’ordine ricevuto dall’Azienda Ospedaliera di Padova;
Art. 4 – Assistenza alla Fornitura
Alla data di attivazione della Fornitura, il Fornitore dovrà avere attivato e reso operativo
un Contact Center, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata del Contratto di
Fornitura, mediante la predisposizione di almeno un numero di telefono, un numero di
fax e un indirizzo e-mail. I riferimenti di tale punto di contatto dovranno essere indicati
nella documentazione tecnica richiesta ai fini della gara.
Il servizio dovrà essere disponibile in tutti i giorni lavorativi dell’anno, esclusi sabato,
domeniche e festività nazionali e locali – giorni non lavorativi –, per almeno 6 (sei) ore
lavorative giornaliere, distribuite nelle fasce orarie dalle ore 8.00 alle ore 16.00;
.
Il Contact Center deve consentire all'Amministrazione di:

richiedere informazioni sui servizi compresi nella fornitura;

richiedere chiarimenti sulle modalità di compilazione
dell’Ordinativo di Fornitura e dei singoli Ordini di Consegna;
ed
invio

richiedere chiarimenti ed informazioni sulle modalità di consegna e/o sullo
stato delle consegne;

acquisire eventuali reclami, documenti di Non Conformità delle verifiche,
comunicazioni della pratica di reso.
Art. 5 – Resi al Fornitore
Il Fornitore è tenuto a ritirare i prodotti, emettendo contestualmente la relativa nota di
credito nel caso di:
1) Difformità qualitative quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 mancata corrispondenza per modello tra prodotti ordinati e consegnati;
 non integrità del confezionamento e/o dell’imballaggio primario e secondario;
 prodotti viziati, difettosi, non conformi alle specifiche tecniche e alle caratteristiche
minime contrattuali, i quali all'atto dell'utilizzo presentino evidenti criticità
documentate).
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2) Difformità quantitative in eccesso (numero di prodotti consegnati dal Fornitore
superiori a quanto previsto in ordine.
L’Amministrazione invierà una contestazione scritta al Fornitore, (Comunicazione della
pratica di reso), attivando in tal modo la pratica di reso.
Nel caso di avvio della procedura di reso, di cui ai punti sopra 1) e 2) il Fornitore
s’impegna a ritirare, senza alcun addebito, entro 5 (cinque) giorni solari decorrenti dalla
ricezione della “Comunicazione della pratica di reso”, i prodotti non conformi e/o in
eccesso, concordando con l’Ente Appaltante le modalità di ritiro, pena l’applicazione
delle penali di cui alle presenti Condizioni Particolari di Fornitura.
Il Fornitore è tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, ove occorrente, alla
consegna dei prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.
Le note di credito dovranno riportare le seguenti tassative informazioni:
 numero della Fattura elettronica (es. del 22222) la data del (es. 24/02/2017);
 numero del DDT (es. 11111), la data (es. 24.02.2017;
 numero dell’ordine (es. 3/333) dell’Azienda Ospedaliera di Padova, la data
(es.14.02.2017).
Art. 6 – Verifica sulla Qualità del Prodotto e inadempienze contrattuali
Per tutta la durata del Contratto di Fornitura, l’Azienda Ospedaliera, ha facoltà di
effettuare unilaterali verifiche, in corso d’opera, anche a campione, di corrispondenza
delle caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati con quelle offerte dal Fornitore in
sede di RdO e, comunque, con le caratteristiche tecniche minime indicate nelle presenti
Condizione Particolare di Fornitura e negli allegati A 1 Elenco Articoli e A 2 Offerta
Economica, ciò anche al fine di verificare eventuali inadempienze del Fornitore.
Al completamento delle attività di verifica, verrà redatto un apposito “Documento di
Conformità della verifica”. La mancata rispondenza tra caratteristiche tecniche di
prodotti consegnati con quelli descritti nell’Offerta Tecnica del Fornitore dà luogo
all’attivazione delle pratiche di reso, del prodotto consegnato e non ancora utilizzato,
oggetto degli Ordini di Consegna sottoposti a verifica.
Nel caso in cui, nel corso di validità del Contratto di Fornitura, siano riscontrati almeno 2
(due) esiti negativi delle verifiche effettuate sulla qualità dei prodotti e/o 4 (quattro)
inadempienze contrattuali, l’Ente Appaltante si riserva la facoltà di risolvere
unilateralmente il Contratto, ed effettuare le dovute segnalazione all’Autorità (ANAC),
come previsto nelle presenti Condizione Particolare di Fornitura e dalla normativa
Vigente, senza che il fornitore possa avanzare diritti e pretese alcuna sul contratto se
non il mero pagamento dei prodotti conformi già consegnati.
Art. 7 – Gestione degli Inadempimenti
L'Azienda Ospedaliera dovrà segnalare mediante “Comunicazione di contestazione” da
inviare a mezzo Mail/PEC al Fornitore, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti
pregiudizio alla regolarità del servizio della fornitura e dei servizi ad essa connessi.
Nella predetta “Comunicazione di contestazione” dell’inadempimento dovranno essere
necessariamente indicate almeno le seguenti informazioni:
7

Amministrazione Contraente e nominativo del referente;

Riferimento dell’Ordinativo e del Documento di Trasporto di Fornitura interessati
dall’inadempimento;

Ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l’evento che ha
condotto all’inadempimento contrattuale.
Ricevuta la “Comunicazione di contestazione”, il Fornitore, ai soli fini della gestione dei
reclami, è tenuto ad eliminare, entro 5 (cinque) giorni consecutivi dalla ricezione della
predetta comunicazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla
regolarità del servizio (in questo caso il reclamo s’intenderà “Chiuso”), ferma restando in
ogni caso l‘applicazione delle eventuali penali previste dalle presenti Condizioni
Particolari di Fornitura.
Entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla ricezione della Comunicazione della
contestazione il Fornitore è tenuto a comunicare la “Chiusura della Contestazione” a
mezzo
Mail
al
[email protected]
–
Pec
[email protected] all'Amministrazione specificando:

l’evento contestato dall'Azienda Ospedaliera e le relative circostanze;

la conseguente risoluzione implementata.
Art. 8 – Responsabilità della Fornitura
Alla data di attivazione della Fornitura, e per tutta la durata del Contratto di Fornitura, il
Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile della Fornitura, i cui riferimenti
dovranno essere indicati all’Ente Appaltante nella documentazione richiesta ai fini della
stipula del contratto.
Il Responsabile della Fornitura dovrà essere in grado di:
 essere il referente per l’Ente Appaltante per le problematiche connesse
all’esecuzione del contratto;

implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi nonché
il rispetto delle prestazioni richieste;

gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dall'Ente Appaltante.
In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso del Contratto di
Fornitura, il
Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta all’ Ente
Appaltante e, inviando
congiuntamente i riferimenti del Responsabile della Fornitura
proposto in sostituzione.
E’ fatta salva la possibilità per il Fornitore di mettere a disposizione ulteriore personale
specializzato per una corretta prestazione di servizio.
Art. 9 – Penali specifiche
L’impresa aggiudicataria è soggetta all’applicazione delle seguenti penalità fino ad un
massimo del 10% dell’importo contrattuale ex art. 298 dpr 207/2010.
In caso di mancata rispondenza alle Condizioni Particolari di Fornitura “A 1 Elenco
Articoli e A 2 Offerta Economica”, dei prodotti richiesti, l’Azienda Ospedaliera
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respingerà gli stessi al Fornitore, che dovrà sostituirli immediatamente con altri
corrispondenti alla qualità stabilita e nella quantità richiesta.
Mancando o ritardando il Fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l’Azienda Ospedaliera
potrà provvedere a reperire altrove i prodotti contestati addebitando al Fornitore stesso
le eventuali maggiori spese sostenute.
A quest’ultimo, inoltre, è imposta una penale pari al 5% della merce non consegnata e
salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
Nel caso, invece, di ritardata consegna superiore alle 48 ore rispetto ai termini stabiliti dal
presente capitolato, l’Azienda, oltre a provvedere a reperire altrove i prodotti contestati
ed addebitare le eventuali maggiori spese sostenute, potrà applicare una penale del 5%
del valore dei prodotti non consegnati.
Nel caso in cui l'etichettatura del collo/colli non rispetti le prescrizioni indicate nelle
Condizioni Particolari di Fornitura paragrafo “modalità di etichettatura dell’imballo
secondario”, l’Azienda applicherà una penale sino al 5% del valore di ogni consegna
difforme.
Art. 10 – Documentazione da presentare in sede di RdO
La documentazione sotto riportata deve essere fornita solo ed
esclusivamente in formato digitale.
Documentazione Tecnica:

Schede tecniche – di sicurezza – foto articoli correlati dalle istruzioni d’uso,
in lingua italiana, nella loro ultima versione da cui poter identificare: il prodotto, il
produttore, le modalità di utilizzo, le limitazioni/condizioni d’uso
tempo/temperatura, le sue misure commercializzate, i depliant illustrativi e tutto
quanto possa essere utile ai fine della valutazione dei prodotti proposti (firma
digitale documento obbligatorio);
Documentazione Amministrativa:

Condizioni particolari di
obbligatorio);

Dichiarazione sostitutiva atto notorietà “Allegato A” e fotocopia documento di
identità (firma digitale documento obbligatorio);
Fornitura
RdO, (firma
digitale documento
Documentazione Economica:

Allegato “A 2 Offerta Economica”, che comprende la tabella da compilare dei
"Costi relativi alla sicurezza Aziendale”, da redigere secondo le modalità
previste dal portale Consip) (firmata digitalmente documento obbligatorio).
La presentazione di un’offerta superiore all’importo a base d’asta costituisce
motivo di esclusione).
L’offerta economica dovrà essere accompagnata dalla dettagliata indicazione dei prezzi,
come da schema allegato nell’allegato A 2 Offerta Economica.
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Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre,
non saranno accettate offerte plurime o alternative, pena l’esclusione della procedura.
Qualora venissero presentate offerte plurime ed alternative la Stazione Appaltante riterrà
valida solo la prima offerta o opzione od soluzione e non saranno prese in
considerazione le altre offerte/opzioni/soluzioni.
La formulazione dell’offerta è impegnativa per la Ditta, mentre non obbliga in alcun modo
la stazione Appaltante all’assegnazione della fornitura.
Qualora le informazioni ricavate dalla documentazione richiesta non fossero esaustive
codesta Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere ulteriore documentazione.
I corrispettivi che l’Azienda Ospedaliera è tenuta a versare sono quelli indicati negli
accordi contrattuali. Tali prezzi, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi,
rimarranno fissi ed invariabili per il periodo di validità del contratto e s’intenderanno
comprensivi di ogni costo relativo alla fornitura, ad esclusione dell’I.V.A.
In considerazione di quanto indicato con determina del 5/3/08 dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici, si ritiene che per la presente fornitura non ci siano costi
derivanti da “interferenze”.
Nel caso la ditta fornitrice rilevi, al contrario, la presenza di eventuali rischi da
interferenza dovrà proporre l’integrazione delle misure di sicurezza.
Art. 11 – Criteri di Aggiudicazione
L’aggiudicazione verrà effettuata, con il criterio del prezzo più basso per singolo
lotto indivisibile, derivante dalla applicazione della percentuale unica di ribasso
sull’importo complessivo posto a base d’asta di gara, calcolata in base ai volumi stimati e
ai prezzi unitari offerti per i singoli prodotti riportati nell’allegato A 2 Offerta Economica.
Se ritenuto necessario dall’Azienda Ospedaliera, potrà essere richiesto, prima
dell’aggiudicazione, l’invio di adeguata campionatura gratuita dei prodotti
offerti.
Il prezzo complessivo della fornitura dovrà essere esposto in cifre; Il prezzo si intende
omnicomprensivo di tutti i costi necessari per la fornitura, quali trasporto, etichettatura,
imballaggio, consegna, carico e scarico e di tutto quanto risultasse necessario per la
corretta esecuzione del contratto, esclusa solo l’IVA.
L’offerta economica, sottoscritta con firma per esteso dal Legale Rappresentante da
compilare utilizzando il modello “allegato A 2 Offerta Economica”, dovrà avere validità
di 180 giorni dalla data scadenza della presentazione dell’offerta. I prezzi dovranno
essere esposti con un massimo di 5 cifre dopo la virgola.
Non saranno ammesse offerte con prezzi unitari pari a zero (0).
Saranno escluse dalla gara le offerte che, sulla base della documentazione tecnica e
dell’eventuale visione e prova del prodotto offerto, risulteranno non conformi alle
caratteristiche tecniche stabilite nelle Condizioni Particolari di Fornitura.
Sarà inoltre esclusa dalla gara la Ditta la cui offerta sia superiore all’importo fissato a
base di gara riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura.
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La Stazione Appaltante provvederà, per la sola Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 80
del D.Lgs 50/2016 . a verificare il possesso dei requisiti di capacità generale e
l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara.
A tal fine la Ditta aggiudicataria dovrà necessariamente effettuare l’iscrizione all’Albo
Fornitori Aziendale, gestito dalla Ditta CSA Med Srl, al seguente link:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aopadova.
Qualora le verifiche sui requisiti di ordine generale e di insussistenza di cause di
esclusione dalla gara non confermino le dichiarazioni contenute nelle Dichiarazioni
Sostitutive di partecipazione (Allegato A) si procederà alla determinazione della nuova
graduatoria ed alla conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione, ed alla segnalazione
del fatto all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e alla Procura della Repubblica,
secondo l’art. 77 del DPR 445/2000.
L’Aggiudicatario dovrà far pervenire, il numero o i numeri di conto corrente bancari o
postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in
via non esclusiva ed estremi identificativi per i pagamenti della presente commessa e le
generalità delle persone delegate ad operare su detto o detti conti corrente, domicilio e
codice fiscale, così come previsto dalla L. 136/2010 e s. m. e i., nel caso sia/siano diversi
da quello/i utilizzato/i o già comunicato/i a questa Amministrazione.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
sospendere, annullare, revocare, reindire e modificare, oppure di riaprire i termini
della presente procedura, senza che le imprese possano vantare diritti o pretese di
sorta od incorrere in responsabilità e/o richiesta danni, indennità o compensi da
parte del concorrente e/o aggiudicatario potenziale nemmeno ai sensi degli artt.
1337 e 1338 C.C.;
annullare/revocare la procedura di affidamento, senza che per questo il
partecipante/offerente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso/indennizzo
per spese sostenute, per giustificati motivi;
di non procedere all’aggiudicazione nel caso intervenissero i prezzi pubblicati
dall’Osservatorio dell’Autorità di Vigilanza dei prodotti oggetto di gara e che questi
presentino uno scostamento significativo rispetto a quelli presi in considerazione per
il calcolo della base d’asta per la presente procedura.
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la
stessa risulti conveniente e meritevole;
non procedere all’aggiudicazione nel caso nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto contrattuale, e/o per ragioni di pubblico interesse;
aggiudicare, nel caso di verifica non positiva del possesso dei requisiti del primo
concorrente in graduatoria, in modo provvisorio, al concorrente che segue in
graduatoria, ove la Stazione Appaltante non decida di indire una nuova procedura;
In caso di aggiudicazione/accettazione dell’ordine, entro 10 giorni dalla stessa, spetta al
fornitore
l’onere
di
dimostrare
alla
Stazione
Appaltante,
tramite
pec
([email protected]) l’assolvimento dell’imposta di bollo, ai sensi della
Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16/12/2013. In caso contrario si
provvederà all’invio degli atti alla competente Agenzia delle Entrate.
L’imposta di bollo sul contratto o sull’ordine potrà essere assolta con una delle modalità
previste dal DPR n. 642 del 26 ottobre 1972.
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Art. 12 - Osservanza della Legislazione sulla Sicurezza e sul Lavoro
L’impresa è tenuta all’osservanza della Legislazione sulla Sicurezza e sul Lavoro ai sensi
dell’articolo n. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. e i.
Per la parte di esecuzione contrattuale eventualmente da svolgersi presso la Stazione
Appaltante, il personale opera sotto l’esclusiva responsabilità delle Ditta, anche nei
confronti dei terzi. La sorveglianza da parte della Stazione Appaltante non esonera la
Ditta dalle sua responsabilità per quanto riguarda l’esatto adempimento dell’appalto, né
la responsabilità per danni a cose o persone.
La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle
prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri
relativi.
La Ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle
prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e
nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive
modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo
successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. Per quanto non
espressamente previsto nel presente, si rinvia alla normativa vigente in materia di
sicurezza.
Art. 13 - Garanzia definitiva
Il fornitore, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti
dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi
stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Ospedaliera abbia
eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire una
garanzia definitiva.
La ditta sarà tenuta al versamento della garanzia definitiva entro 15 giorni dalla richiesta
da parte dell’Azienda Ospedaliera.
L’ammontare della garanzia è pari al 10% dell’importo del contratto, al netto di IVA, in
base alle previsioni contenute nell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e secondo le modalità in
esso previste.
Il deposito cauzionale definitivo va reintegrato qualora l’Azienda Ospedaliera medesima
effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare
adempimento degli obblighi contrattuali.
Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di
comunicazione dell’Azienda Ospedaliera, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il
contratto con le conseguenze previste per la risoluzione dal successivo art. 12 (Clausola
risolutiva espressa – art. 1456 c.c.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei
conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).
Fermo restando quanto precisato nell’ultimo comma, la cauzione definitiva sarà
svincolata (senza restituzione del cartaceo in quanto parte del procedimento di gara), per
iscritto, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto
salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs 50/2016.
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La polizza o la fidejussione dovrà riportare espressamente la formale rinuncia al
beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell’Impresa obbligata in base all’art.
1944 del c.c. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C., nonché il
formale impegno per il fidejussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal
ricevimento di semplice richiesta scritta.
E’ ammessa la riduzione dell’ammontare della cauzione dovuta, a condizione che la Ditta
aggiudicataria sia in possesso delle apposite certificazioni, ai sensi delle norme europee,
come meglio specificate all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso la Ditta
deve produrre la relativa documentazione a supporto.
Lo svincolo della cauzione segue a seguito di comunicazione di avvenuta esecuzione del
contratto rilasciata da questa Amministrazione ai sensi dell’articolo 103, comma 5, del D.
gs. 50/2016.
Art. 14 - Variazioni soggettive
E’ vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità del contratto stesso,
salvo quanto previsto dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016.
In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente l’Azienda Ospedaliera si
riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il
deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni
conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).
Il subappalto è ammesso nei limiti di legge.
Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall’Azienda
Ospedaliera.
Art. 15 - Responsabilità civile
La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare
all’Azienda Ospedaliera ed a terzi nell’espletamento della fornitura o derivanti da vizio o
difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all’operato ed alla condotta dei propri
collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.
La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi
previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in
materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.
L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che
dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell’esecuzione del contratto.
Art. 16 - Pagamento del corrispettivo
L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto
presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei
corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in
sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli
estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.
Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere
riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei
corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti
di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti
dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato.
L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli
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obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di
subappaltatori o sub committenti.
Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte
contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata
all’Azienda Ospedaliera, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della
rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della
concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel
contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione
anche ai fini fiscali.
I pagamenti saranno effettuati a norma di legge e avverranno a mezzo mandato del
Tesoriere dell’Azienda Ospedaliera.
In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere gli interessi moratori
corrispondenti al saggio legale d’interesse.
L’Azienda Ospedaliera può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali
penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione
della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).
Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura
amministrativa.
Art. 17 - Risoluzione del contratto-clausola risolutiva espressa
L’Azienda Ospedaliera in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali,
potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 5 giorni
dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il
predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere).
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del
contratto, ai sensi dell’art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010.
L’Azienda Ospedaliera, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c.
(clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a
mezzo lettera raccomandata A.R. e/o PEC, risolvere di diritto il contratto:
 in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione negli obblighi e delle
condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
 in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai
sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
 in caso di sospensione dell’attività commerciale, di concordato preventivo, di
fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
 in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda
subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva
 In caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 e dal
codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera.
L’Azienda Ospedaliera potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
(clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle
dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara.
Con la risoluzione del contratto sorge in capo all’Azienda Ospedaliera il diritto di affidare
a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’Impresa inadempiente.
All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda
Ospedaliera rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo, mediante
l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda Ospedaliera e, ove questo non sia
sufficiente o non è stato costituito, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto di
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agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente
articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia d’ inadempimento e
risoluzione del contratto.
Art. 18 - Foro competente
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l’Azienda Ospedaliera sarà
competente esclusivamente il Foro di Padova.
Art. 19 - Trattamento dei dati personali
L’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (“Codice in materia di protezione
dei dati personali”) è visionabile sul sito aziendale www.sanita.padova.it
Art. 20 - Clausola finale
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente
atto, valgono le “Condizioni Generali di Contratto” visionabili sul sito aziendale
www.sanita.padova.it , le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le
norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti
Ulteriori informazioni non espressamente richiamate nelle presenti Condizioni di
Fornitura, possono essere richieste, tramite l’RdO MEPA, alla U.O.C. Provveditorato ed
Economato.
Allegato A
“Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione e di Atto di Notorietà”.
Allegato A 1 “Elenco Articoli”.
Allegato A 2 “Offerta Economica”, che comprende la tabella da compilare dei "Costi
relativi alla sicurezza Aziendale”.
Allegato A 3 “Informazioni utili piattaforma IUNGO manuale”
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