citta` di montecchio maggiore - Comune Di Montecchio Maggiore

CITTA’ DI MONTECCHIO MAGGIORE
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
EN ISO 14001:2004
COS’È L’ ISO 14001
1. E’ una norma internazionale ad adesione volontaria,
2. E’applicabile a qualsiasi tipologia di Organizzazione
pubblica o privata,
3. Specifica i requisiti di un sistema di gestione ambientale
SGA
E’una serie di azioni e di procedure che dipendono l’una dall’altra al fine
di raggiungere un chiaro e definito obiettivo
LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
.
MANUALE DEL SGA
Il Manuale Ambientale costituisce:
 un riferimento operativo procedurale ed
organizzativo per il personale dell’Ente ai diversi
livelli di responsabilità,
 una guida per la conoscenza e la valutazione
del SGA dell’Ente da parte di specialisti esterni
alla società (auditors e/o altre parti interessati).
Ogni capitolo del manuale ambientale si
riferisce al corrispondente punto della Norma
UNI EN ISO 14001:04. In ogni caso, ogni capitolo
descrive e fornisce i riferimenti alla procedure
del SGA che regolano le attività rilevanti ai fini
della qualità dell’ambiente.
PRINCIPALI FASI DEL SGA
Approvazione Politica Ambientale
Analisi Ambientale Iniziale
Sorveglianza e misurazione
Verifica e monitoraggio
Non conformità, Azioni Preventive e Correttive
Piano di miglioramento
Riesame della direzione
POLITICA AMBIENTALE
E’ una dichiarazione di principio che sancisce l'impegno dell'azienda a favore:
 della tutela ambientale
 del rispetto della legislazione vigente in materia
 del miglioramento continuo
Nella Politica ambientale vengono enunciati i principi generali cui tale impegno
si ispira e le conseguenti decisioni strategiche.
Essa stabilisce il risultato al quale tendere, in termini di livelli di responsabilità e
di prestazioni richieste all'organizzazione, in confronto ai quali sarà giudicata
ogni azione conseguente.
La Città di Montecchio Maggiore con delibera di Consiglio n. 32 del 20.04.09 ha
aderito al progetto Giada della Provincia di Vicenza e alla sua Politica Ambientale
facendola propria
Politica ambientale è da trasmettere anche a chi lavora per conto del Comune
secondo la procedura PSA 14 e POA MM_23
RUOLI
AD = Alta Direzione
(Sindaco/ Giunta)
RdD = Rappresentante dell’Alta Direzione
(Arch. Manelli)
RGA = Responsabile Gestione Ambientale
(Dott.ssa Pomponio)
RA = Responsabili Ambientali
(CS uffici interessati)
RESPONSABILITA’
All. manuale 00.02
AD = definire la Politica ambientale e gli Obiettivi
ambientali; designare il Rappresentante della
Direzione
RdD = assicurare attuazione e conformità del SGA ai
requisiti della ISO 14001; riferisce alla Direzione;
nomina l’RGA
RGA = definire l’architettura del sistema, coordinare
l’implementazione del SGA e gestire i rapporti tra i
soggetti partecipanti
AUDITORS = programmare ed eseguire le Verifiche
Ispettive Interne (PSA 10, PSA 12)
RESPONSABILITA’ RA
Redigere e assicurare la corretta applicazione delle
procedure del SGA inerenti la propria funzione. In
particolare:
 partecipare alla definizione dei parametri di
processo da tenere sotto controllo e eseguire
monitoraggio
 valutare gli aspetti ambientali
 raccogliere, selezionare, aggiornare e divulgare le
prescrizioni legali (Mod. 02.01)
 gestione comunicazione esterna su temi ambientali
(PSA 05; POA MM 16, MOD. POA MM 16.01)
 gestione, sorveglianza e verifica delle attività
affidate a terzi (PSA 14; POA MM 23, MOD. POA MM
23.01)
 predisporre una relazione annuale da consegnare a
RGA in vista del Riesame della Direzione (PSA 13)
FASI DELLA CERTIFICAZIONE
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AAI
Valutazione aspetti ambientali significativi
Controllo Operativo
Programma ambientale – PEG
Verifica e monitoraggio
Riesame della direzione
Piano di miglioramento
ANALISI AMBIENTALE INIZIALE
 Prima di definire il sistema di gestione ambientale
conforme alla norma ISO 14001 è necessario
realizzare un‘ANALISI AMBIENTALE cioè
raggiungere un'approfondita conoscenza del contesto
in cui opera l'Organizzazione attraverso la raccolta di
tutte le informazioni di carattere tecnico, scientifico e
legislativo utili ad evidenziare le caratteristiche
ambientali attuali delle attività, dei prodotti e dei servizi
dell' Organizzazione
 L’AAI DEVE ESSERE AGGIORNATA ANNUALMENTE
(PSA 01)
COME SI FA L’ANALISI AMBIENTALE
L’Analisi ambientale iniziale comporta:
1. Individuazione degli aspetti ambientali
per ogni singola fase o attività
2. Valutazione degli aspetti (PSA 01)
3. Individuazione di quelli significativi
CONTROLLO OPERATIVO
PSA 07
Gli RA:
 hanno individuato tutte le attività che hanno degli impatti
significativi sull’ambiente.
 hanno redatto un elenco di tutti gli Aspetti Ambientali
Significativi utilizzando il MODULO 07.01 - “Controllo
operativo”
 per le criticità sono state predisposte procedure operative
dedicate
 per gli aspetti significativi per i quali sono già in essere
delle attività (informative alla popolazione, monitoraggio,
iniziative varie, …) sono state evidenziate e descritte le
caratteristiche delle azioni già intraprese.
PROGRAMMA AMBIENTALE
PSA 03
Contiene le misure da adottare per raggiungere gli
obiettivi ed i target di miglioramento fissati.
All’interno di un Programma ambientale (MODULO 03.01)
sono inseriti gli obiettivi definiti dall’ RdD e approvati
dall’Alta Direzione coerentemente ai relativi impegni di
spesa inseriti nel PEG
PREDISPOSIZIONE PROCEDURE
E MODULI DEL SGA
PROCEDURE E MODULI DI SISTEMA:
contengono la descrizione del campo di
applicazione del SGA, gli elementi costituenti il SGA
e quelli necessari per la sua pianificazione e
funzionamento
CODIFICA:
PSA XX (Procedura di sistema + numero progressivo)
MODULO XX.XX (Modulo di Sistema + numero procedura + numero progressivo
modulo)
PROCEDURE E MODULI OPERATIVI:
contengono la descrizione per il controllo efficace dei
processi relativi ai propri aspetti ambientali significativi, le
modalità per eseguire i suddetti controlli ed effettuare i
dovuti monitoraggi
CODIFICA:
POA MM XX (Procedura operativa + numero progressivo)
MOD. POA MM_XX.XX (Modulo Operativo + numero procedura +
numero progressivo modulo)
SORVEGLIANZA E MISURAZIONE
PSA 09
Serve per mettere in atto la sorveglianza e la
misurazione del Sistema di gestione
Ambientale.
Si applica a:
 prestazioni ambientali
 controllo operativo
 raggiungimento degli obiettivi
Rif. MODULO 09.01 – Piano di Sorveglianza e misurazione
RIESAME DELLA DIREZIONE
PSA 13
Procedura annuale finalizzata a valutare l’adeguatezza e l’efficacia
nel tempo del SGA.
Viene redatto da RGA, a seguito del recepimento delle informazioni
e relazioni degli RA, con il coinvolgimento diretto del RdD ed
esaminato e sottoscritto dall’Alta Direzione.
Contenuto:
Relazioni RA
Risultati degli audit interni;
Prestazioni ambientali;
Grado di raggiungimento degli obiettivi;
Stato delle azioni correttive, preventive ;
Cambiamento delle situazioni circostanti;
Proposte di miglioramento;
Tempistiche
Figure di riferimento
PIANO DI MIGLIORAMENTO
PSA 03
(Obiettivi, traguardi, programma)
Per realizzare il processo di miglioramento
continuo l’Alta Direzione definisce annualmente
gli obiettivi e i traguardi per l’SGA tenendo in
considerazione:
le prescrizioni legali;
gli Aspetti Ambientali Significativi;
l’impegno al miglioramento continuo;
le esigenze finanziarie, operative e commerciali.
FINE
IL SERVIZIO QUALITA’
RINGRAZIA TUTTI
PER L’ATTENZIONE
E IN MODO PARTICOLARE
I COLLEGHI CHE HANNO RESO POSSIBILE
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO