Bilancio di Responsabilità
Equilibro 2015 - sintesi
12/20/2016
Sezione
Bilancio di Responsabilità Equilibro 2015 - sintesi
LETTERA DEL PRESIDENTE
Con piacere presento la sintesi della dodicesima edizione del Bilancio
di Responsabilità - Equilibro - del Gruppo AGSM che conferma,
attraverso una serie di numeri e di fatti, l’impegno a fornire una
rappresentazione completa ed “equilibrata” delle strategie e delle
performance economiche, sociali e ambientali raggiunte nel 2015.
Il Gruppo AGSM in un contesto di mercato difficile ha raggiunto risultati economici di
rilievo perseguendo una strategia di sostenibilità che ha saputo coniugare, in modo
bilanciato, la responsabilità di garantire energia pulita sicura e al tempo stesso
adeguata alla domanda.
Nella direzione di sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili un esempio
significativo è stata la conclusione nei tempi previsti con l’avvio all’esercizio della nuova
centrale idroelettrica di Belfiore, realizzata allo sbocco dell’ex canale Sava in Adige, cui
si è affiancata la ripresa del progetto in campo eolico nel comune di Affi con due nuovi
aerogeneratori.
Dal lato clienti una importante novità è stata la nuova proposta AGSM Sole, che offre
impianti fotovoltaici “chiavi in mano” di piccole e grandi dimensioni per case, condomini
e aziende. Buona lettura!
Il Presidente
Fabio Venturi
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IDENTITÀ AZIENDALE
Il Gruppo AGSM è operativo nel settore energetico e nel settore
dell’igiene urbana.
L'obiettivo dato per l’anno 2015 è stato il seguente: continuare a
generare reddito, profitto e lavoro, minimizzando gli impatti
ambientali delle proprie attività per preservare l’ambiente a
beneficio delle generazioni future, oltre che della presente qualità
della vita, contribuendo a creare valore nella comunità locale e
mantenendo elevati livelli di qualità nei servizi offerti.
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LA STORIA
La storia di AGSM si è sviluppata per più di un secolo, portando una
piccola azienda municipalizzata di Verona a diventare una delle
principali realtà multiservizi energetici e ambientali in Italia.
AGSM, pur essendo soggetta alle
mutevoli evoluzioni del contesto
normativo e istituzionale in cui opera, è
cresciuta rafforzando il proprio impegno
sul territorio ed estendendosi nell’ultimo
decennio anche oltre l’originaria area
operativa incentrata su Verona, che ne
aveva sino a quel momento caratterizzato
l’identità e a cui resta comunque
radicalmente legata ancora oggi.
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2015
o
o
o
o
o
o
o
AGSM Distribuzione: 1° in Italia per continuità del servizio elettrico
Posa fibra ottica in Lessinia: dorsale Grezzana-Ala
Inaugurazione centrale idroelettrica Belfiore (VR)
Partenza dei Rivoli Bond: dedicati agli abitanti di Rivoli Veronese
Realizzazione dell’indagine sulla soddisfazione dei clienti
Free Social Wifi all’evento TEDx di Verona AGSM
Nuovo servizio AGSM Sole: il fotovoltaico retail
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DICEMBRE 2015
Avvio del progetto di evoluzione della Corporate Identity del Gruppo
AGSM, che ha visto il coinvolgimento dei dipendenti nella scelta del
nuovo logo, in occasione dell'incontro per gli Auguri di Natale.
La più votata tra le 3 alternative presentate ha costituito il punto di
partenza di un attento lavoro di revisione per arrivare alla nuova
Identità Aziendale AGSM che è stata presentata nella primavera 2016.
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DICEMBRE 2015
Nello stesso periodo ha avuto inizio il progetto di cambiamento del
nome e del logo di AGSM Distribuzione, secondo quanto deliberato
da AEEGSI in merito alla obbligatorietà per le società di distribuzione
di Energia elettrica e Gas con più di 100.000 clienti di avere un nome e
un logo completamente distinti da quello della società di vendita
appartenente al medesimo Gruppo, entro giugno 2016.
Il nuovo nome e logo sono stati presentati
e adottati da fine maggio 2016.
Responsabilità
Economica
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RESPONSABILITÀ ECONOMICA
Stakeholder
Sviluppiamo dialoghi e creiamo rapporti in funzione del contesto:
Governance
Fornitori
Finanziatori
Collaboratori
Clienti
Associazioni Ambientaliste
Associazioni di Categoria
Comunità
Enti locali: Comuni, Provincie,
Regioni, Amministrazioni
Enti Regolatori e di Controllo
Università, Collettività, Media
Cittadini, Associazioni Culturali
Associazioni di consumatori
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RESPONSABILITÀ ECONOMICA
Risultato economico
Valore della produzione
784.505
migliaia di euro
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RESPONSABILITÀ ECONOMICA
Risultato economico
Risultato prima delle imposte
26.129
migliaia di euro
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RESPONSABILITÀ ECONOMICA
Risultato economico
Gli investimenti sono aumentati dello 0,18% rispetto al 2014.
Investimenti operativi
40.452
migliaia di euro
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RESPONSABILITÀ ECONOMICA
Obiettivo 2015
Sviluppare la rete di telecomunicazioni in fibra ottica.
Risultato 2015
Posa della fibra ottica in Lessinia (dorsale Grezzana Ala).
Dal diario AGSM:
La rete di fibra ottica di AGSM arriva in Trentino.
AGSM ha esteso la rete di fibra ottica partendo dalla centrale di
Maso Corona continuando verso Ala, Sega di Ala, Castel Berto,
Malga Lessinia, Erbezzo, Lugo arrivando fino a Grezzana
allacciandosi così alla rete cittadina di Verona.
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RESPONSABILITÀ ECONOMICA
Obiettivo 2015
Sviluppare gli investimenti in capacità produttiva.
Risultato 2015
Realizzata la nuova Centrale Idroelettrica di Belfiore sul fiume Adige,
costruita in 17 mesi, in funzione dal 13 novembre 2015.
Dal diario AGSM:
Aperta la centrale idroelettrica di Belfiore.
Con 5,865 MW di potenza installata è in grado di produrre ogni
anno 28.000.000 kWh, pari al fabbisogno annuo di 12.000 famiglie.
E' energia rinnovabile pulita che evita l'emissione di circa 12.000
tonnellate di anidride carbonica all’anno e contribuisce a
salvaguardare l'ambiente circostante.
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RESPONSABILITÀ ECONOMICA
Impegni 2016
Proseguire e rafforzare le attività di consolidamento, avviare una
ulteriore fase di crescita.
o Estendere l’operatività e superare le gestioni a carattere
territorialmente limitato mediante aggregazioni territoriali con
società operative provinciali o altre a livello nazionale.
o
Aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili.
o Proseguire le attività di coinvolgimento degli utenti nella
raccolta differenziata.
Responsabilità
Ambientale
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RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
Sviluppo sostenibile
La creazione di valore per il Gruppo AGSM dipende dalla capacità di
coniugare gli obiettivi economici con la costante riduzione degli
impatti ambientali in un’ottica di sviluppo sostenibile, in particolare
con la crescita della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
e l’incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
Utilizzo corretto delle risorse
naturali, riduzione delle emissioni e
della produzione di rifiuti, rispetto
della biodiversità sono alcuni aspetti
alla base degli impegni prioritari del
Gruppo AGSM.
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RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
Obiettivo 2015
Incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Risultato 2015
Nuova centrale idroelettrica di Belfiore
in grado di produrre 28.000.000 KWh
all’anno, pari al fabbisogno energetico
annuo di 12.000 famiglie.
Energia pulita, che eviterà ogni anno
l’emissione di circa 12.000 tonnellate
di anidride carbonica nell’ambiente.
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RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
Produzione totale di energia elettrica 2015
Ripartizione della produzione totale per tipologia di fonte produttiva:
17%
38%
16%
Idroelettrica
Eolica/Fotovoltaica
29%
Termoelettrica
Cogenerazione
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RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
Produzione di energia da fonti rinnovabili
Ripartizione della produzione per tipologia di fonte produttiva:
5%
37%
58%
Idroelettrica
Eolica
Solare
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RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
Produzione di energia da fonti rinnovabili
Distribuzione della potenza per fabbisogno di famiglie:
160.000
151.500
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
41.000
40.000
20.000
2.050
-
Idroelettrica
Eolica
Solare
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RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
Premi 2015
Verona si aggiudica il Green Award di CoReVe per gli
ottimi risultati ottenuti nella raccolta differenziata.
Un riconoscimento di innovazione per la raccolta del
vetro, sia a livello quantitativo ma anche qualitativo.
35,1
kg/abitante
media nazionale 28,9
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RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
Obiettivo 2015
Incrementare la raccolta differenziata nel comune di Verona.
Risultato 2015
Si è registrato l’aumento del volume di raccolta del 1,9% rispetto al 2014.
48,1%
raccolta differenziata
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RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
Gestione dei rifiuti urbani
260.200
120.009
abitanti
Comune di Verona
utenze
domestiche
709
17.864
adesioni al compostaggio
domestico
utenze
non domestiche
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RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
Produzione di rifiuti urbani
Si è registrata una riduzione della generazione di rifiuti dello 0,67%.
Produzione rifiuti
133.714
tonnellate
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RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
Produzione rifiuti pro capite
Si è registrata una riduzione della produzione di rifiuti pro capite
dello 0,58%.
Rifiuti pro capite
514
Kg/abitante
Responsabilità
Sociale
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RESPONSABILITÀ SOCIALE
La creazione di ricchezza e la capacità di contribuire alla crescita sociale
del contesto in cui opera sono i valori caratteristici delle attività del
Gruppo AGSM.
Collaboratori
Clienti
La coesione e la collaborazione tra i lavoratori
e le diverse strutture organizzative sono
determinanti, sia per la capacità dell’azienda di
soddisfare i clienti sia per crescere sul mercato.
Fornisce servizi energetici (distribuzione e
vendita di gas ed energia elettrica) e
ambientali (raccolta e smaltimento rifiuti) a
cittadini e imprese.
Pubblica Amministrazione
Collettività
É formata da enti locali, enti regolatori,
enti pubblici e privati tra cui Università e
amministrazioni statali.
Il Gruppo è costantemente impegnato a
garantire qualità del servizio come risultato
del pieno rispetto delle regole e delle leggi,
con la massima correttezza e trasparenza.
Il Gruppo contribuisce alla realizzazione di
manifestazioni ed eventi culturali, sportivi,
ambientali, di relazione con il territorio e le
comunità locali di riferimento.
Sostiene iniziative solidali, promuove
convegni e incontri su tematiche affini al
proprio ambito di business.
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RESPONSABILITÀ SOCIALE
Clienti del Gruppo AGSM
Distribuzione dei clienti per tipologia di servizio.
1%
48%
51%
mercato elettrico
mercato gas
mercato calore e altro
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RESPONSABILITÀ SOCIALE
Clienti del Gruppo AGSM
Totale clienti serviti dal Gruppo AGSM.
Numero di clienti
342.565
clienti del Gruppo
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RESPONSABILITÀ SOCIALE
Mercato del Gruppo AGSM
Vendita per servizi a libero mercato (gas, energia elettrica,
teleriscaldamento e smaltimento rifiuti) e servizi regolamentati
(igiene urbana, distribuzione gas ed energia elettrica, illuminazione).
43%
57%
mercato libero
mercato tutelato
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RESPONSABILITÀ SOCIALE
Famiglie
Da sempre la famiglia è il cliente di riferimento di AGSM Energia:
o Tariffe che si posizionano alle migliori condizioni di mercato
o Assistenza clienti dell’Energy team di AGSM
o Servizi innovativi che rispondono a tutte le esigenze dei clienti
o Esperienza di oltre 100 anni nel settore energetico
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RESPONSABILITÀ SOCIALE
Collaboratori
1.490
89
dipendenti del
Gruppo AGSM
nuovi
assunti
98%
18
contratti a tempo
indeterminato
ore di formazione dei
dipendenti AGSM
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RESPONSABILITÀ SOCIALE
Reti energia elettrica in bassa tensione - Verona
La durata delle interruzioni elettriche della rete in BT è migliore rispetto
agli obiettivi.
Nel caso delle interruzioni senza preavviso LUNGHE i minuti persi
all’anno per UTENTI per cause di forza maggiore sono stati solo 6,04.
6,04
minuti persi/anno per
causa di forza maggiore
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RESPONSABILITÀ SOCIALE
Reti energia elettrica in bassa tensione
Lunghezza totale linee: 2.041Km di cui 1.232Km in cavo interrato.
40%
60%
rete esterna
cavo interrato
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RESPONSABILITÀ SOCIALE
Reti energia elettrica in bassa tensione
La qualità commerciale delle prestazioni offerte al cliente di AGSM
Distribuzione si è attestata su standard medio alti.
richieste
eseguite
tempo
medio
Preventivo per esecuzione lavori su reti BT (20gg lavorativi)
619
6,40
Esecuzione lavori semplici (15gg lavorativi)
293
4,87
Qualità commerciale per clienti bassa tensione - Verona
Tutti i tempi medi di AGSM Distribuzione sono stati
inferiori agli obiettivi fissati dall'Autorità AEEGSI
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RESPONSABILITÀ SOCIALE
Reti gas in bassa pressione
La qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas:
richieste
eseguite
tempo
medio
Preventivo per esecuzione lavori semplici (15gg lavorativi)
657
7,1
Preventivo per esecuzione lavori complessi (40gg lavorativi)
41
12,3
Qualità commerciale per clienti in bassa pressione - Veneto
Tutti i tempi medi di AGSM Distribuzione sono stati
inferiori agli obiettivi fissati dall'Autorità AEEGSI
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RESPONSABILITÀ SOCIALE
Reti gas in bassa pressione
La qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas:
Pronto intervento - Verona
Numero totale delle chiamate telefoniche di pronto intervento
sull'impianto di distribuzione
1.939
Tempo effettivo medio di arrivo sul luogo di chiamata, impianto di
distribuzione (minuti)
35.00
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RESPONSABILITÀ SOCIALE
Illuminazione Pubblica
Il Gruppo AGSM si occupa dell’illuminazione pubblica, funzionale e
artistico-monumentale della città di Verona.
AGSM Lighting gestisce gli impianti di illuminazione pubblica,
svolgendo le attività di manutenzione, esercizio, progettazione,
realizzazione di nuovi impianti, riqualificazione delle aree urbane.
940Km
37.599
strade illuminate
lampade
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RESPONSABILITÀ SOCIALE
Esempio in ambito Ambientale: Earth Hour
L’ora della Terra a Verona, adesione alla giornata di silenzio energetico,
sensibilizzazione della cittadinanza sul risparmio energetico attraverso
lo spegnimento dell’Arena il 28 Marzo 2015.
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RESPONSABILITÀ SOCIALE
Esempio in ambito Sociale - Salute: L’Arena in Rosa
Dal 1998 ogni ottobre l'Arena si dipinge di Rosa, con l'obiettivo di
sensibilizzare le donne alla diagnosi precoce del tumore al seno,
malattia molto spesso sottovalutata dalla maggior parte delle donne.
L’evento è organizzato da A.N.D.O.S, Associazione Nazionale Donne
Operate al Seno, in collaborazione con il Comune di Verona e AGSM che
illumina di colore rosa l'Anfiteatro veronese famoso in tutto il mondo.
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RESPONSABILITÀ SOCIALE
Esempio in ambito Cultura: Fondazione Arena di Verona
Il Gruppo AGSM è Special Partner di Fondazione Arena di Verona e
sostiene uno dei più importanti simboli di Verona nel mondo: l’Arena
e il suo festival lirico.
Il Gruppo AGSM è inoltre Special Partner anche del Teatro Filarmonico e
Teatro Ristori in relazione all’attività lirica sinfonica e di balletto.
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RESPONSABILITÀ SOCIALE
Esempio in ambito Sport: Premio Cangrande 2015
AGSM ha vinto il premio come sponsor sportivo dell’anno a Verona per
il sostegno dato nell’arco del 2015 a numerosissime società sportive
del territorio in molteplici discipline.
AGSM sostiene le seguenti discipline:
calcio, pallavolo, pallacanestro, corsa,
pallanuoto, ciclismo, football
americano, rugby, triathlon, sci, tennis,
tamburello, atletica, danza, tennis
tavolo, vela, pattinaggio artistico a
rotelle, hockey in line, arrampicata,
bocce, rally, ginnastica artistica.
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RESPONSABILITÀ SOCIALE
Esempio in ambito Sport: Verona Marathon 2015
Il Gruppo AGSM conferma il proprio supporto all’importante
evento sportivo di carattere nazionale e internazionale.
La manifestazione ha anche un valore
sociale rilevante grazie alla corsa non
competitiva ‘Last 10 km’, che ha
l’obiettivo di dare sostegno alle Onlus
locali per numerosi progetti di
solidarietà.
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INDAGINE SODDISFAZIONE CLIENTI
È stata realizzata una indagine su un campione di ca. 1.000 clienti AGSM per
misurare lo stato della relazione tra AGSM e i propri clienti su ogni aspetto
del servizio, la soddisfazione complessiva e gli elementi che la guidano, così
da individuare le priorità di eventuali interventi migliorativi.
I risultati hanno confermato un buono stato della relazione e una soddisfazione
più che positiva.
Clienti retail
8,5
8
7,97
Clienti microbusiness
8,5
7,58
8
7,5
7,5
7
7
6,5
6,5
6
6
soddisfazione
L’alto livello di soddisfazione espresso dai
clienti AGSM sia residenziali (ottimo) sia
microbusiness è particolarmente buona.
7,57
7,21
immagine
L’immagine che i clienti hanno di
AGSM è positiva.
GRUPPO AGSM
Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona www.agsm.it
BILANCIO DI RESPONSABILITA’ – EQUILIBRO 2015
Coordinamento: Anna Taddei, Brand Management e Relazioni Esterne - AGSM
Sviluppo: Luisa Santarsiero, Lavori e Patrimonio - AGSM
Presentazione dati: Lorenzo Orlandi, Project Manager - LOCOM
Si ringraziano i collaboratori di AGSM e AMIA che hanno fornito dati per la redazione del
Bilancio di Responsabilità - Equilibro 2015.
