Pubblicazione dati legge 190

Mandati per CIG e CUP
ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE "MAZZINI-DA VINCI" - via A. Aonzo, 2 -
codice fiscale 80008010094
Importo
codice fiscale Aggiudicazione
oggetto del bando
scelta del contraente
aggiudicatario
CIG: Z4B06CFEC9
Pagamento fattura n° 546 del 17/10/2012.
Acquisto toner fotocopiatori
PROCEDURA RISTRETTA
286722 MAZZA GRAZIANO AGENTE NRG ITALIA
01117500098
115,56
17-10-12
17-12-12
115,56
CIG: ZBC0732C58
Acquisto stampati per orientamento scolastico
a.s. 2011/2012.
PROCEDURA RISTRETTA
Acquisto tamburo K per stampante Oky - didattica
00981000094
992,20
992,20
14-11-12
4-12-12
992,20
992,20
CIG: Z980732C72
Acquisto tamburo K per stampante Oky - didattica
PROCEDURA RISTRETTA
1239823 cs computer service
02078050990
85,05
85,05
14-11-12
4-12-12
85,05
85,05
CIG: ZDD072CC54
acquisto libri di testo in comodato d'uso.
PROCEDURA RISTRETTA
1431454 IL LIBRACCIO S.R.L.
02871400103
951,03
4-12-12
12-12-12
951,03
CIG: Z700755765
Pagamento fattura n° 77869 del 19/12/2012
Acquisto materiale
Per orientamento
PROCEDURA RISTRETTA
726806 CENTROSTYLE S.P.A.
02018040127
253,66
253,66
19-12-12
21-12-12
253,66
253,66
CIG: Z4807897D1
Spese postali mese ottobre 2012 - conto
Contrattuale 20707002-001
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
253228 POSTE
DIRETTO
ITALIANE E.P.E. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
01500354444
222,77
222,77
04/12/2012
4-12-12
222,77
222,77
CIG: ZAA0789CA9
Abbonamento Notizie della Scuola - a.s. 2012/2013
PROCEDURA RISTRETTA
286746 NOTIZIE DELLA SCUOLA
00659430631
95,00
95,00
04/12/2012
4-12-12
95,00
95,00
CIG: ZA9078E6E8
Pagamento fattura n° C2/010983 del 30/11/2012 - acquisto beni
Alimentari buffet orientamento scolastico
PROCEDURA RISTRETTA
1080485 IPERCOOP - COOP SCC
0103220091
122,46
122,46
30-11-12
12-12-12
122,46
122,46
CIG: Z6A078FF1B
Pagamento fattura n° 728/I del 15/12/2012. - acquisto materiale
Di cancelleria
PROCEDURA RISTRETTA
253219 LA CARTOLERIA SAS di DOGLIOTTI G. & C.
00832660096
199,65
199,65
15-12-12
17-12-12
199,65
199,65
CIG: Z6B079F674
Pagamento fattura° 2335/005 dell' 11/12/2012. acquisto materiale informatico
PROCEDURA RISTRETTA
253253 ARCOUFFICIO SNC
00952090090
139,15
139,15
11-12-12
13-12-12
139,15
139,15
CIG: Z32079F6C7
Pagamento fattura n° 411935136 del 07/12/2012 (totale fattura ¬ 723,70 di cui ¬ 635,97 per carta
PROCEDURA
fotocopie).RISTRETTA
253303 OFFICE DEPOT
03675290286
87,73
87,73
7-12-13
13-12-13
87,73
87,73
CIG: ZE3079F671
Pagamento fattura n° 411935136 del 07/12/2012 (totale fattura ¬ 723,70 di cui ¬ 87,73 calcolatrice).
PROCEDURA APERTA
253303 OFFICE DEPOT
03675290286
635,97
635,97
7-12-13
13-12-13
635,97
635,97
CIG: Z8A07AE829
Pagamento fattura n° 1448/00 del 30/11/2012 - noleggio bus visita istruzione Savona-Alba A/R
PROCEDURA APERTA
1345157 TPL LINEA
01556040093
495,00
495,00
30-11-12
12-12-12
495,00
495,00
CIG: ZDA07B6B89
Pagamento spese telefonia mobile.
13378520152
337,24
13-12-12
337,24
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
1277457 H3G
DIRETTO
SPA CASELLA POSTALE 150
Pagina 1
data inizio
13/12/2012
data fine
somme
Liquidate
CIG/CUP
Mandati per CIG e CUP
337,24
CIG: Z3207BEAD1
pagamento fattura n° 956/FD DEL 12/11/2012 - Contratto noleggio fotocopiatrice Kiocera Mita
PROCEDURA
-.
APERTA
253220 PALADIN EMILIO
00833520091
copie dal 02/05/2012 all'1/011/2012 + quota fissa noleggio fino al 20/01/2012
268,09
337,24
12-11-12
17-12-12
268,09
CIG: Z0B07BEB17
Pagamento fattura n° 640 del 5 dicembre 2012 - contratto noleggio n° 02/2008 FotocopiatricePROCEDURA
Ricoh APERTA
canone dal 22/11/2012 al 21/02/2013
286722 MAZZA GRAZIANO AGENTE NRG ITALIA
01117500098
121,16
121,16
CIG: ZBE07D1656
Pagamento iscrizione corso ECDL del 09/01/2013.
716791 AICA ECDL
03720700156
363,00
363,00
CIG: Z0C07DC3F2
Pagamento bollette Enel - Periodo novembre 2012 in scadenza il 27/12/2012 - Via Manzoni 5AFFIDAMENTO
(¬ 660,01)
IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
681184 ENEL
DIRETTO
ENERGIA S.P.A.
06655971007
3.654,06
PROCEDURA RISTRETTA
bolletta n° 2339657291 - Via Aonzo 2 (¬ 1897,95)bolletta n° 2339657293 e Via Oxilia 26 (¬ 1096,10) bolletta n° 233965792.
268,09
268,09
5-12-12
17-12-12
121,16
121,16
19/12/2012
19-12-12
363,00
363,00
21/12/2012
21-12-12
3.654,06
3.654,06
3.654,06
CIG: Z8707DF5C4
Pagamento bolletta - RID O66791417379204 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
1369326 wind
DIRETTO
telecomunicazioni spa
80008010094
550,73
27/12/2012
27-12-12
550,73
CIG: ZE408262C3
Pagamento bollete Wind telefonia fissa ottobre/novembre 2012
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
1369326 wind
DIRETTO
telecomunicazioni spa
80008010094
541,87
15/01/2013
15-1-13
541,87
541,87
CIG: Z4408261CC
Pagamento bollette telecom periodo novembre/dicembre 2012 in scadenza a gennaio 2013. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
530173 TELECOM
DIRETTOITALIA S.P.A.
00484100100
906,50
541,87
15/01/2013
15-1-13
906,50
CIG: ZBD082620E
Pagamento spese postali mese di novembre 2012 - conto contrattuale 30707002-001
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
253228 POSTE
DIRETTO
ITALIANE E.P.E. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
01500354444
423,62
906,50
15/01/2013
15-1-13
423,62
CIG: Z7C0827BAD
Fattura n. 34/2013 del 23.01.2013 - Rinnovo licenza AGV Antivirus Business edition 24 mesiPROCEDURA
RISTRETTA
253267 PONENTE INFORMATICA di bonfiglio & C. snc
01359100094
Preventivo del 10/01/2013 - ordine del 15/01/2013 prot. 158/C14b
CIG: Z060827B3F
Pagamento fattura n° 3379 del 15/01/2013 - acquisto materiale di pulizia.
297,66
1601818 PULICART s.r.l.
01616810097
354,65
23-1-13
25-2-13
Fattura n, 89/1 del 7.02.2013 - Ordinativo prot. n° 181/C14b del 16/01/2013 - acquisto gessi lavagna
PROCEDURA RISTRETTA
253219 LA CARTOLERIA SAS di DOGLIOTTI G. & C.
00832660096
96,80
15-1-13
19-2-13
Pagamento bollette fornitura energia elettrica periodo novembre/dicembre 2012- (piazza eroiAFFIDAMENTO
due mondi ¬
IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
681184 ENEL
DIRETTO
ENERGIA S.P.A.
06655971007
162,62 - via manzoni ¬ 648,71 -via oxilia ¬ 1189,16 -via aonzo ¬ 1971,88 - via quarda inf. ¬ 50,97)
CIG: Z73083A44B
Saldo fattura n. 1592 del 28.02.2013 - Ordinativo materiale ottici - prot. n° 219/C14b del 17/01/2013.
PROCEDURA RISTRETTA
4.023,34
7-2-13
25-2-13
Pagina 2
01579131200
456,78
96,80
96,80
17-1-13
29-1-13
4.023,34
253293 OPTOVISTA S.p.A
354,65
354,65
96,80
CIG: Z49083469D
297,66
297,66
354,65
CIG: ZB7083071E
423,62
423,62
297,66
PROCEDURA APERTA
906,50
4.023,34
4.023,34
28-2-13
22-3-13
456,78
Mandati per CIG e CUP
456,78
CIG: Z1C08330AE
Pagamento fatture n° 5 e 21 del 15/01/2013 - acquisto libri di testo in comodato d'uso.
PROCEDURA RISTRETTA
1431454 IL LIBRACCIO S.R.L.
02871400103
90,78
456,78
15-1-13
13-2-13
90,78
CIG: Z8308330FD
Pagamento fattura n° 12822 del 31/12/2012 - servizio teleallarme e vigilanza periodo 01/07/2012
PROCEDURA
- 31/12/2012
RISTRETTA
286543 VIGILI DELL'ORDINE
01066360106 361,19
90,78
31-12-12
13-2-13
361,19
CIG: Z7C0833110
Contratto di manutenzione e assistenza anno 2013 - software area alunni, esami di stato, modulistica
PROCEDURA RISTRETTA
272421 CASA EDITRICE SPAGGIARI
0150470342
- protocollo Win e rilevatore presenze Vega Win.
CIG: Z54083A4C3
1.771,44
00103210092
977,00
17-1-13
13-2-13
Ordinativo materiale sicurezza - prot. n° 215/C14b del 17/01/2013
PROCEDURA APERTA
1602871 FORTUNA s.a.s. di Luca Gualco
03321250106
787,23
20-12-12
29-1-13
Ordinativo materiale primo soccorso e sanitario - prot. n° 216/C14b del 17/01/2013
PROCEDURA APERTA
1602871 FORTUNA s.a.s. di Luca Gualco
03321250106
303,35
17-1-13
14-3-13
Ordine materiale odontotecnici - prot. n° 218/C14b del 17/10/2013.
PROCEDURA APERTA
881737 LABOSHOP ITALY S.R.L.
03563400213
398,31
17-1-13
14-3-13
Fattura 98/2013 del 31.01.2013 - Ordinativo materiale ferramenta per meccanici ed elettrici -PROCEDURA APERTA
1602875 DITTA DIVIZIA GIUSEPPE - FERRAMENTA
01314720033
151,98
18-1-13
13-2-13
Bolletta telefonia mobile
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
1277457 H3G
DIRETTO
SPA CASELLA POSTALE 150
13378520152
357,83
31-1-13
25-2-13
Anticipo viaggio di istruzione a Berlino - dal 25/02/2013 al 01/03/2013.
PROCEDURA APERTA
1602867 LIGURAMA - S.G.I. s.a.s. di Piccardo Valeria
01483750095
3.010,00
22/01/2013
22-1-13
Pagamento fattura n° 101 del 31/12/2012 - manutenzione fotocopiatrice ipsia e copie eccedenti
PROCEDURA
RISTRETTA
253295 DITTA MORESCO
periodo settembre/dicembre 2012.
00834010092
273,63
273,63
Pagina 3
357,83
357,83
23/01/2013
23-1-13
3.010,00
CIG: ZBF085F078
151,98
151,98
357,83
CIG: Z4A085020E
398,31
398,31
151,98
CIG: Z5E0847A42
303,35
303,35
398,31
CIG: ZEF083A461
787,23
787,23
303,35
CIG: ZB7083A3FE
977,00
977,00
787,23
CIG: Z2D083A313
1.771,44
1.771,44
977,00
CIG: Z44083A364
361,19
361,19
1.771,44
Pagamento bolletta n° 2012/137804 del 20/12/2012 - spese acquedotto periodo febbraio/ottobre
AFFIDAMENTO
2012 - via oxilia
IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
286758 ACQUEDOTTO
DIRETTO
DI SAVONA
90,78
3.010,00
3.010,00
31-12-12
13-2-13
273,63
273,63
Mandati per CIG e CUP
CIG: ZAA086AAFB
Saldo viaggio di istruzione a Berlino - dal 25/02/2013 al 01/03/2013.
PROCEDURA APERTA
1602867 LIGURAMA - S.G.I. s.a.s. di Piccardo Valeria
01483750095
7.000,00
30/01/2013
30-1-13
7.000,00
CIG: Z0C08832BE
Fattura n. 88/1 DEL 7.02.2013 - Acquisto materiale cancelleria - Ordine prot. n° 427/C14b delPROCEDURA
04/02/2013 APERTA
253219 LA CARTOLERIA SAS di DOGLIOTTI G. & C.
00832660096
192,29
7.000,00
7-2-13
25-2-13
192,29
CIG: Z860885691
Pagamento spese postali mese di dicembre 2012 - conto contrattuale 30707002-001
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
253228 POSTE
DIRETTO
ITALIANE E.P.E. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
01500354444
136,91
Pagamento fattura n° 143 del 05/02/2013 - acquisto apparecchi telefonici per uffici segreteria.PROCEDURA RISTRETTA
253277 ELETTRONICA GALLI di Galli & C. Sas
00866610090
61,79
5-2-13
13-2-13
Saldo fattura n. 241 del 4.03.2013- ordinativo prot. n° 590/C14b del 12/02/2013 - acquisto asciugamani
PROCEDURA
elettrici
RISTRETTA
1610327 GRANERO dei f.lli Granero s.n.c.
00824720087
578,00
5-2-13
25-2-13
RID 9M58816089405896
H3G SPA Spese telefonia mobile
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
1277457 H3G
DIRETTO
SPA CASELLA POSTALE 150
13378520152
373,41
4-3-13
9-4-13
Pagamento quota decreto ingiuntivo n° 41307/12 - Ruolo 44783/12 - Ricoh Italia s.r.l.
PROCEDURA RISTRETTA
253325 RICOH ITALIA S.R.L.
00748490158
500,00
11-2-13
13-2-13
Pacchetto Custom - 50 ore assistenza informatica
PROCEDURA RISTRETTA
253267 PONENTE INFORMATICA di bonfiglio & C. snc
01359100094
1.512,50
15-1-13
13-2-13
Saldo fattura n. 3737 del 28.02.2013 - Acquisto materiale di pulizia - ordine prot. n° 626/C14bPROCEDURA
del 13/02/2013
APERTA
1601818 PULICART s.r.l.
01616810097
2.512,57
12-2-13
7-3-13
AICA - Rinnovo quota associativa 2013 - Socio test center ECDL e Centro di Competenza EUCIP
PROCEDURA RISTRETTA
716791 AICA ECDL
03720700156
200,00
28-2-13
22-3-13
Noleggio bus Savona - Milano Rho fiera giorno 02/03/2013
PROCEDURA APERTA
253244 IDEAL RENT DI SCHETTINI ANGELO
01073430090
590,00
590,00
Pagina 4
2.512,57
2.512,57
18-2-13
19-2-13
200,00
CIG: ZA208B4745
1.512,50
1.512,50
2.512,57
CIG: ZD008B46EC
500,00
500,00
1.512,50
CIG: ZA708A71E5
373,41
373,41
500,00
CIG: Z280289E3D
578,00
578,00
373,41
CIG: ZE908A3D17
61,79
61,79
578,00
CIG: Z3D08A3BD5
136,91
136,91
61,79
CIG: ZD608A11BB
192,29
192,29
136,91
CIG: ZA808856E8
7.000,00
200,00
200,00
18-2-13
26-3-13
590,00
590,00
Mandati per CIG e CUP
CIG: Z8208B4778
Fattura n. 253/00 del28.02.2013 -Noleggio bus Savona - Chiusa Pesio il 26/02/2013
PROCEDURA APERTA
1345157 TPL LINEA
01556040093
420,00
28-2-13
22-3-13
420,00
CIG: ZB408BB6FE
Pagamento utenze telefoniche Telecom ottobre/novembre 2012 - 1° bimestre 2013
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
530173 TELECOM
DIRETTOITALIA S.P.A.
00484100100
679,00
420,00
19-2-13
25-2-13
679,00
CIG: Z2808C6DDD
Prenotazione biglietti per Mostra Mirò / Genova data 5 marzo 2013
PROCEDURA RISTRETTA
1614471 PALAZZO DUCALE CENTRO PRENOTAZIONI
03137910109
90,00
Acconto per viaggio di istruzione a Barcellona (19/23 marzo 2013)
PROCEDURA APERTA
1613857 SAN MARINO VIAGGI & VACANZE
sogg privo cf o pi
2.800,00
21/02/2013
21-2-13
Prenotazione biglietti per mostra Mc Curry /Genova data 5 marzo 2013
PROCEDURA RISTRETTA
1614467 T.O.S.C. TicketOne Sistemi Culturali S.R.L.
05185361002
60,00
20-2-13
21-2-13
Fattura n° 007/2013 del 12/02/2013 - Libretti A5 Biblioteca
PROCEDURA RISTRETTA
1614822 GRAFITE di Marco Berta
01518880099
859,10
21/02/2013
21-2-13
Saldo fattura n. 15514 dell'.1.03.2013- ordine stick manutenzione dischi diamantati laboratorio
PROCEDURA
lenti oftalmiche
RISTRETTA
-
726806 CENTROSTYLE S.P.A.
02018040127
523,37
12-2-13
7-3-13
Prenotazione biglietti per mostra Mirò (5 marzo 2013)
PROCEDURA RISTRETTA
1614471 PALAZZO DUCALE CENTRO PRENOTAZIONI
03137910109
90,00
1-3-13
9-4-13
Pagamento fattura n° 40/5214 del 01/02/2013 - abbonamento Italia Scuola - Base - 5 quesiti PROCEDURA RISTRETTA
253647 SPAGGIARI CASA EDITRICE
00150470342
375,10
25/02/2013
25-2-13
RID O56361642310283T
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
681184 ENEL
DIRETTO
ENERGIA S.P.A.
06655971007
770,47
1-2-13
7-3-13
RID O56361642310305T
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
681184 ENEL
DIRETTO
ENERGIA S.P.A.
06655971007
2.211,92
25-2-13
26-2-13
Pagamento utenze telefonia fissa - Periodo dicembre 2012/gennaio 2013 - 2° bimestre 2013 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
530173 TELECOM
DIRETTOITALIA S.P.A.
Pagina 5
00484100100
988,00
770,47
770,47
26/02/2013
26-2-13
2.211,92
CIG: Z3108DB3D8
375,10
375,10
770,47
CIG: Z4708D8F9D
90,00
90,00
375,10
CIG: Z4308D8F84
523,37
523,37
90,00
CIG: Z8908D8FC1
859,10
859,10
523,37
CIG: Z6008D2C76
60,00
60,00
859,10
CIG: Z7A08CAF1B
2.800,00
2.800,00
60,00
CIG: Z2608CAF04
90,00
90,00
2.800,00
CIG: ZE308C6D48
679,00
679,00
90,00
CIG: ZCA08C24DA
420,00
2.211,92
2.211,92
26-2-13
22-4-13
988,00
Mandati per CIG e CUP
988,00
CIG: ZDB08E8A4E
Pagamento fattura n° 19/13 del 10/01/2013 - riproduzione a colori locandine per orientamentoPROCEDURA RISTRETTA
1560618 CENTRO COPIE E SERVIZI
00981000094
27,23
988,00
10-1-13
7-3-13
27,23
CIG: ZC008ED65E
Pagamento fatture n° 23 del 02/03/2013, n° 85 del 02/03/2013, n° 25 dell'11/03/2013acquistoPROCEDURA
libri di testo inRISTRETTA
comodato d'uso.
1431454 IL LIBRACCIO S.R.L.
02871400103
121,40
27,23
2-3-13
9-4-13
121,40
CIG: Z2F08EE340
Pagamento prenotazione ingressi Cappella degli Scrovegni - 20/03/2013 - CODICE TRANSAZIONE
PROCEDURA
TLITE0515040518978
RISTRETTA
1618159 TELERETE NORDEST SRL
02654960281
71,00
BOLLETTA TELEFONIA 1.12.2012/31.01.2013 RID O66791417379204 WIND TELECOMUNICAZIONI
AFFIDAMENTO
SPA IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
1369326 wind
DIRETTO
telecomunicazioni spa
80008010094
498,32
4-3-13
7-3-13
Saldo fattura n. 119/13 del 25.03.2013 - Pagamento prenotazione bus 56 posti Savona-Torino
PROCEDURA
A/R APERTA
253231 ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA R. & C.
00503100091
uscita didattica 07/03/2013 "The human body exibition"
CIG: Z1608F5BF9
Pagamento spese postali mese di gennaio 2013 - conto contrattuale 30707002 - 001.
490,00
22-3-13
26-3-13
01500354444
96,78
25-3-13
6-5-13
Pagamento prenotazione hotel viaggio istruzione Padova 19-21 marzo 2013 Nota addebito del
PROCEDURA
5.03.2013 APERTA
1620257 B&B HOTEL ITALIA SPA
06291950969
704,90
5-3-13
7-3-13
Saldo fattura n. 119/13 del 25.03.2013- Pagamento noleggio minibus viaggio
PROCEDURA APERTA
253231 ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA R. & C.
00503100091
istruzione Padova 19/23 marzo 2013- Savona/Padova A/R
CIG: Z9208FB548
6-3-13
19-3-13
Pagamento fattura n° 87/2013 del 08/02/2013 - noleggio fotocopiatrice Ricoh- a conguaglio PROCEDURA APERTA
286722 MAZZA GRAZIANO AGENTE NRG ITALIA
01117500098
Pagamento quota decreto ingiuntivo n° 41307/12 - Ruolo 44783/12 - Ricoh Italia s.r.l.
74,26
25-3-13
6-5-13
253325 RICOH ITALIA S.R.L.
00748490158
500,00
8-2-13
7-3-13
Pagamento a saldo per gita d'istruzione a Barcellona - 19- 23 marzo 2013
PROCEDURA APERTA
1613857 SAN MARINO VIAGGI & VACANZE
sogg privo cf o pi
4.240,00
4.240,00
Pagina 6
74,26
74,26
8-3-13
14-3-13
500,00
CIG: ZFA09047F3
1.200,00
1.200,00
74,26
PROCEDURA RISTRETTA
704,90
704,90
1.200,00
periodo dal 22/08/2012 al 08/02/2013 per chiusura contratto 02/2008 del 30/07/2008
CIG: ZF1090409F
1.200,00
96,78
96,78
704,90
CIG: Z4B08F7CE3
490,00
490,00
96,78
CIG: ZDF08F7D8F
498,32
498,32
490,00
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
253228 POSTE
DIRETTO
ITALIANE E.P.E. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
71,00
71,00
498,32
CIG: ZB008EE7A0
121,40
121,40
71,00
CIG: Z5308F018B
27,23
500,00
500,00
8-3-13
11-3-13
4.240,00
4.240,00
Mandati per CIG e CUP
CIG: Z0A0909378
Pagamento fattura n° 129/3D del 28/02/2013 - contratto noleggio 6291/C14 del 07/06/2006- PROCEDURA APERTA
253220 PALADIN EMILIO
00833520091
periodo dal 01/01/13 al 20/01/2012 a conguaglio quota fissa noleggio
CIG: Z7E090FF36
RID 9M58816089405896
H3G SPA Spese telefonia mobile
77,28
28-2-13
22-3-13
77,28
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
1277457 H3G
DIRETTO
SPA CASELLA POSTALE 150
13378520152
502,31
77,28
11-3-13
12-3-13
502,31
CIG: ZEE090FFFC
Quota iscrizione partecipazione gara nazionale di ottica 2013 - Cividiale del Friuli 2 e 3 maggio
PROCEDURA
2013
RISTRETTA
1623150 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E
ARTIGIANATO "ANTONIO MATTIONI"
CIG: Z52091B968
Spese Energia Elettrica gennaio/febbraio 2013 via Quarda 47,73 via Aonzo 2.059,37 via Manzoni
AFFIDAMENTO
616,33 via IN
Oxilia
ECONOMIA
1.181,32 -p.le
AFFIDAMENTO
Eroe
681184
dei 2 mondi
ENEL
DIRETTO
167,09
ENERGIA S.P.A.
180,00
80007220306
180,00
06655971007
4.071,84
pagamento fattura n° 21/2013 del 28/02/2013 - servizio gestione audiovideo sala Sibilla Priamar
PROCEDURA
14/02/2013RISTRETTA
1624401 BISAZZA TOMMASO IMPIANTI
00798690095
105,45
12/03/2013
12-3-13
Prenotazione biglietti per mostra Mirò - 26 marzo 2013- alunni 9
PROCEDURA RISTRETTA
1614471 PALAZZO DUCALE CENTRO PRENOTAZIONI
03137910109
54,00
25-3-13
26-3-13
Saldo fattura n° 2943 del 26.03.2013 e n. 3284 dell'8.04.2013-
PROCEDURA RISTRETTA
881737 LABOSHOP ITALY S.R.L.
03563400213
Ordinativo materiale per odontotecnici - prot. n° 1213/C14b del 19/03/2013
CIG: ZA8093386B
28-2-13
22-3-13
Pagamento contratto pacchetto servizio turistico viaggio istruzione Pieve di Cadore - 22/04/2013
PROCEDURA
- 24/04/2013
RISTRETTA
-
1602867 LIGURAMA - S.G.I. s.a.s. di Piccardo Valeria
01483750095
19/03/2013
19-3-13
Saldo fattura n. 883 del 30.04.2013 - Ordinativo prot. n° 1291/C14b del 22/03/2013 - acquistoPROCEDURA RISTRETTA
253301 SILFRADENT s.r.l.
01721580403
Pagamento spese postali mese di febbraio 2013 - Conto contrattuale 30707002-001
309,52
26-3-13
22-4-13
01500354444
303,51
21-3-13
5-4-13
Saldo fattura n° 342 del 29.03.2013 - Ordinativo prot. n° 1277/C14b del 21/03/2013 revisione e riparazione micromotori laboratorio odonto
PROCEDURA RISTRETTA
1632681 T.M.I. di Melis T. & C. s.n.c. Assistenza tecnica elettromedicale
Pagina 7
399,30
02004850992
399,30
3.190,00
3.190,00
30-4-13
8-5-13
309,52
309,52
26/03/2013
26-3-13
303,51
CIG: ZFA094573F
1.114,30
1.114,30
309,52
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
253228 POSTE
DIRETTO
ITALIANE E.P.E. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
54,00
54,00
3.190,00
ricambi micromotore odontotecnici.
CIG: ZF9094369F
3.190,00
105,45
105,45
1.114,30
pullman + sistemazione albergo mezza pensione - 29 alunni + 2 docenti accompagnatori.
CIG: ZA809382EF
1.114,30
4.071,84
4.071,84
54,00
CIG: Z8209337FB
180,00
180,00
105,45
CIG: Z82092B68F
502,31
502,31
4.071,84
CIG: ZD0091BB03
77,28
303,51
303,51
29-3-13
22-4-13
399,30
399,30
Mandati per CIG e CUP
CIG: Z5D0949ABE
Saldo fatture n° 436 dell' 8.04.2013- n° 445 del 9.04.2013 e n° 463 del 12.04.2013 -
PROCEDURA RISTRETTA
253277 ELETTRONICA GALLI di Galli & C. Sas
00866610090
ordinativo prot. n° 1384/C14b del 27/03/2013 - acquisto materiale informatico
CIG: Z6A094A908
1.287,19
8-4-13
22-4-13
1.287,19
Pagamento quota decreto ingiuntivo n° 41307/12 - Ruolo 44783/12 - Ricoh Italia s.r.l. - 3^ rata
PROCEDURA RISTRETTA
253325 RICOH ITALIA S.R.L.
00748490158
500,00
1.287,19
27-3-13
9-4-13
500,00
CIG: Z4E0966385
Saldofattura n° 124 del 28/03/2013 - acquisto libri di testo in comodato d'uso
PROCEDURA RISTRETTA
1431454 IL LIBRACCIO S.R.L.
02871400103
16,45
Staffetta di scrittura creativa e della legalità 2012/2013 - Visita di istruzione formativa in Salerno
PROCEDURA RISTRETTA
909018 BIMED - Associazione di Enti Locali - Ente formatore per docenti accreditato MIUR 825,00
dall'8 all'11 maggio 2013 - Pagamento fattura n° 51 del 28/03/2013.
28-3-13
22-4-13
909018 BIMED - Associazione di Enti Locali - Ente formatore per docenti accreditato MIUR 825,00
dall'8 all'11 maggio 2013 - Saldo fattura n° 51 del 28/03/2013.
Saldo bollette energia elettrica periodo marzo 2013 via Aonzo, via Oxilia e via Manzoni
16,45
28-3-13
9-4-13
825,00
28-3-13
22-4-13
825,00
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
681184 ENEL
DIRETTO
ENERGIA S.P.A.
03801090659
1.650,00
006655971007
3.893,79
1.650,00
24-4-13
2-5-13
3.893,79
CIG: Z8C098FE48
Pagamento quota decreto ingiuntivo n° 41307/12 - Ruolo 44783/12 - Ricoh Italia s.r.l. - 5^ rata
PROCEDURA RISTRETTA
253325 RICOH ITALIA S.R.L.
00748490158
500,00
Saldo fattura n. 0518010002371 del 22.04.2013 - Ordinativo prot. n° 1096/C14b dell'11/03/2013
PROCEDURA
- materiale APERTA
per ipsia
1629242 BRICOCENTER ITALIA S.R.L.
05602640962
245,80
18-4-13
22-4-13
Saldo fattura n. 503 del 20.04.2013 - Ordine prot. n° 1690/C14b del 19/04/2013 - acquisto materiale
PROCEDURA
informatico
RISTRETTA
253277 ELETTRONICA GALLI di Galli & C. Sas
00866610090
340,23
22-4-13
8-5-13
Bollette telefonia mobile RID 9M58816089405896 H3G SPA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
1277457 H3G
DIRETTO
SPA CASELLA POSTALE 150
13378520152
295,23
20-4-13
6-5-13
Pagamento fattura n° 1704024289 del 24/04/2013 - biglietti treno docente accompagnatore +PROCEDURA RISTRETTA
272411 AGENZIA VIAGGI ZIGGURAT SRL
00521400093
alunna gara ottici Cividale del Friuli - 02/05/2013 -04/05/2013
CIG: Z7F09A85E8
Bollette telefoniche 3° bimestre 2013 - telefonia fissa- Telecom
289,60
10-4-13
22-4-13
Pagina 8
00484100100
1.114,00
295,23
295,23
24-4-13
6-5-13
289,60
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
530173 TELECOM
DIRETTOITALIA S.P.A.
340,23
340,23
295,23
CIG: Z8E09A88F8
245,80
245,80
340,23
CIG: Z17099A9B4
500,00
500,00
245,80
CIG: Z33099803A
3.893,79
3.893,79
500,00
CIG: ZF30998003
16,45
03801090659
Staffetta di scrittura creativa e della legalità 2012/2013 - Visita di istruzione formativa in Salerno
PROCEDURA RISTRETTA
CIG: ZF30983D70
500,00
500,00
16,45
CIG: Z030969CC3
1.287,19
289,60
289,60
24-4-13
25-6-13
1.114,00
Mandati per CIG e CUP
1.114,00
CIG: Z1009B6202
RID 23V7519904609 Bolletta ACQUEDOTTO DI SAVONA SPA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
286758 ACQUEDOTTO
DIRETTO
DI SAVONA
Bollette acquedotto- forniture bocche antincendio via Oxilia 486,00/via Manzoni 378,00/via Manzoni 901,00
286758 ACQUEDOTTO DI SAVONA
00103210092
3.133,00
00103210092
1.765,00
chiusura periodo idrico ed acconto
CIG: ZEA09B8441
1.114,00
22-5-13
06/06/2013
24-5-13
3.133,00
6-6-13
1.765,00
4.898,00
Pagamento fattura n° 146/13 del 02/04/2013 - rimborso spese parcheggi e pasti autista viaggio
PROCEDURA
a Padova 19/21
RISTRETTA
marzo 2013
253231 ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA R. & C.
00503100091
90,59
4.898,00
2-4-13
6-5-13
90,59
CIG: Z8809C02CB
RID O66791417379204 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA-
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
1369326 wind
DIRETTO
telecomunicazioni spa
80008010094
77,46
90,59
21-5-13
24-5-13
77,46
CIG: ZC609C02D6
Pagamento spese postali mese di marzo 2013 - Conto contrattuale 30707002-001
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
253228 POSTE
DIRETTO
ITALIANE E.P.E. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
01500354444
373,60
RID 9M58816089405896
H3G SPA- Spese telefonia mobile
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
1277457 H3G
DIRETTO
SPA CASELLA POSTALE 150
13378520152
308,49
06/05/2013
6-5-13
Contributo per la partecipazione al progetto "Scuola al cinema 2012/2013"
PROCEDURA RISTRETTA
1653991 A.P.S. NUOVOFILMSTUDIO
92076100095
1.750,00
8-5-13
10-5-13
Bollette energia elettrica - periodo aprile 2013 via manzoni euro 728,59, via Oxilia euro 1.068,67,
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
681184 ENEL
DIRETTO
ENERGIA S.P.A.
006655971007
via Aonzo euro 1.971,89, p.le Eroe dei due Mondi euro 168,99
CIG: Z4D09FDDE9
Pagamento quota decreto ingiuntivo n° 41307/12 - Ruolo 44783/12 - Ricoh Italia s.r.l. - 6^ rata
PROCEDURA RISTRETTA
3.938,14
15-5-13
24-5-13
00748490158
500,00
24-5-13
6-6-13
Pagamento fattura n° 202/13 del 15/05/2013 - quota partecipazione corso formazione valevole
PROCEDURA
come
RISTRETTA
1658826 PRIMA s.r.l. - Training & Consulting
01841810995
aggiornamento quinquennale per SPP/RSPP
CIG: Z0A0A24C19
Pagamento fattura n° 52/C/2013 del 30/05/2013 - acquisto testi formazione sicurezza - prof. DI
PROCEDURA
PALMA.
RISTRETTA
508,20
21-5-13
6-6-13
0117510099
93,00
15-5-13
24-5-13
Ordine materiale informatico (cartucce e toner) per esami di stato a.s. 2012/2013 - ordine prot.
PROCEDURA
n° 2223/C14b
RISTRETTA
del 30/05/2013
253303 OFFICE DEPOT
Pagina 9
03675290286
1.879,61
508,20
508,20
30-5-13
9-7-13
93,00
CIG: ZC20A28589
500,00
500,00
508,20
982672 LIBRERIA G.B.MONETA di Schiavi Mario
3.938,14
3.938,14
500,00
CIG: Z8D0A0757C
1.750,00
1.750,00
3.938,14
253325 RICOH ITALIA S.R.L.
308,49
308,49
1.750,00
CIG: ZC209F6965
373,60
373,60
308,49
CIG: ZEA09E6B73
77,46
77,46
373,60
CIG: Z4809D5F42
90,59
93,00
93,00
3-6-13
9-7-13
1.879,61
Mandati per CIG e CUP
1.879,61
CIG: Z1D0A30891
Spese postali mese di aprile 2013 - Conto contrattuale 30707002-001
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
253228 POSTE
DIRETTO
ITALIANE E.P.E. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
01500354444
54,46
1.879,61
4-6-13
6-6-13
54,46
CIG: Z4C0A30978
Saldo fattura n. 351/1 del 14.06.2013 Ordinativo prot. n° 2273/C14b del 03/06/2013 - materiale
PROCEDURA
esami di Stato
RISTRETTA
253219 LA CARTOLERIA SAS di DOGLIOTTI G. & C.
00832660096
779,34
54,46
4-6-13
22-10-13
779,34
CIG: ZAD0A37308
ordinativo prot. n° 2293/C14b del 04/06/2013 - acquisto rilegatrice a dorso
PROCEDURA APERTA
253303 OFFICE DEPOT
03675290286
145,20
Pagamento fattura n° 238/13 del 27/05/2013 - corso formazione generale e specifica per lavoratori
PROCEDURA
ai sensi D.Lgs
RISTRETTA
81/2008
1658826 PRIMA s.r.l. - Training & Consulting
01841810995
2.704,35
5-6-13
9-7-13
Saldo fattura n. 01/518/2013 del 5.07.2013, relativa ad acquisto pc per laboratorio informaticoPROCEDURA
alunni - ordineAPERTA
diretto d'acquisto
1669070 OLIDATA
01785490408
n° 759201 - acquistinretepa - bando pc desktop 11
CIG: ZF70A57FEB
RID 9M58816089405896
H3G SPA- Spese telefonia mobile
12.387,37
27-5-13
9-7-13
13378520152
299,32
5-7-13
1-10-13
Pagamento fattura n° 387/3D del 30/04/2013 - contratto noleggio fotocopiatrici periodo 21/01/2013
PROCEDURA
-20/04/2013
APERTA
253220 PALADIN EMILIO
00833520091
624,74
7-6-13
12-6-13
Bollette Energia Elettrica- Maggio 2013 - via Aonzo, via Manzoni e via Oxilia (2.049,11+766,85+
AFFIDAMENTO
1.143,59) IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
681184 ENEL
DIRETTO
ENERGIA S.P.A.
06655971007
3.959,55
30-4-13
9-7-13
Ordine prot. n° 2474/C14b del 13/06/2013 - acquisto n° 3 pc e n° 1 monitor uffici segreteria. PROCEDURA APERTA
253267 PONENTE INFORMATICA di bonfiglio & C. snc
01359100094
1.393,92
19/07/2013
19-7-13
Ordine prot. n° 2473/C14b del 13/06/2013 - acquisto netbook per laboratorio informatica alunni.
PROCEDURA APERTA
253267 PONENTE INFORMATICA di bonfiglio & C. snc
01359100094
500,94
14-6-13
6-9-13
acquisto skill card ed esami Learning Center ECDL per attività Test Center ECDL
PROCEDURA RISTRETTA
716791 AICA ECDL
03720700156
3.146,00
3.146,00
Pagina 10
1.393,92
1.393,92
14-6-13
6-9-13
500,94
CIG: ZCC0A68AC8
3.959,55
3.959,55
1.393,92
CIG: Z9E0A6213D
624,74
624,74
3.959,55
CIG: ZA10A60989
299,32
299,32
624,74
CIG: Z700A5F47C
12.387,37
12.387,37
299,32
CIG: Z5A0A5C465
2.704,35
2.704,35
12.387,37
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
1277457 H3G
DIRETTO
SPA CASELLA POSTALE 150
145,20
145,20
2.704,35
CIG: ZC00A4FC6B
779,34
779,34
145,20
CIG: ZEA0A509B3
54,46
500,94
500,94
17-6-13
25-6-13
3.146,00
3.146,00
Mandati per CIG e CUP
CIG: Z190A7DECD
Pagamento quota decreto ingiuntivo n° 41307/12 - Ruolo 44783/12 - Ricoh Italia s.r.l. - 7^ rata
PROCEDURA RISTRETTA
253325 RICOH ITALIA S.R.L.
00748490158
500,00
24-6-13
9-7-13
500,00
CIG: ZE00A860EA
RID 23V7513270718
ACQUEDOTTO DI SAVONA SPA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
286758 ACQUEDOTTO
DIRETTO
DI SAVONA
00103210092
440,00
500,00
16-7-13
17-7-13
440,00
CIG: ZAB0A86156
Pagamento utenze telecom- telefonia fissa periodo aprile/maggio 2013.
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
530173 TELECOM
DIRETTOITALIA S.P.A.
0484100100
1.193,00
Ordine prot. n° 2760/C14b del 27/06/2013 - acquisto libretti scolastici assenze alunni a.s. 2013/2014
PROCEDURA RISTRETTA
253647 SPAGGIARI CASA EDITRICE
0150470342
695,75
26-6-13
6-9-13
RID O66791417379204
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA- Spese telefonia mobile
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
1369326 wind
DIRETTO
telecomunicazioni spa
80008010094
77,46
28-6-13
30-8-13
Noleggio materiale amplificazione per attività fine anno scolastico 2012/2013-
PROCEDURA RISTRETTA
1683416 CONDOR S.R.L.
01258430097
99,99
19-7-13
22-7-13
Pagamento fattura n° 6111 del 30/06/2013 - servizio teleallarme e vigilanza periodo 01/01/2013
PROCEDURA
- 30/06/2013RISTRETTA
286543 VIGILI DELL'ORDINE
01066360106
361,19
4-7-13
9-7-13
Pagamento spese postali mese di maggio 2013 - conto contrattuale 30707002-001.
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
253228 POSTE
DIRETTO
ITALIANE E.P.E. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
01500354444
191,55
30-6-13
9-7-13
RID 9M58816089405896
H3G SPA- Spese telefonia mobile
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
1277457 H3G
DIRETTO
SPA CASELLA POSTALE 150
13378520152
114,31
8-7-13
9-7-13
Pagamento fattura n° 390/i dell'11/07/2013 - acquisto materiale cancelleria
PROCEDURA RISTRETTA
253219 LA CARTOLERIA SAS di DOGLIOTTI G. & C.
0832660096
97,00
8-7-13
9-7-13
Acquisto carta fotocpiatrice - ordinativo prot. n° 2922/C14b dell'11/07/2013.
PROCEDURA RISTRETTA
253303 OFFICE DEPOT
03675290286
1.161,60
1.161,60
Pagina 11
114,31
114,31
11/07/2013
97,00
CIG: Z260AC8D7F
191,55
191,55
114,31
CIG: ZA20ABD541
361,19
361,19
191,55
CIG: Z780AB2C14
99,99
99,99
361,19
CIG: Z690AAFEDB
77,46
77,46
99,99
CIG: ZD40AAD615
695,75
695,75
77,46
CIG: Z1A0AA80A7
1.193,00
1.193,00
695,75
CIG: ZA00A9603C
440,00
440,00
1.193,00
CIG: ZAD0A91939
500,00
11-7-13
97,00
97,00
30/08/2013
1.161,60
1.161,60
Mandati per CIG e CUP
CIG: Z060ACF0B9
Acquisto registri di classe e registri personali docenti - a.s. 2013/14
PROCEDURA RISTRETTA
Saldo fattura 40/643 del 31.07.2013 , per acquisto registri di classe e registri personali docenti - a.s. 2013/14
0150470342
253647 SPAGGIARI CASA EDITRICE
0150470342
253647 SPAGGIARI CASA EDITRICE
156,09
17-7-13
6-9-13
156,09
150,28
31-7-13
1-10-13
150,28
306,37
CIG: Z240AD3E6C
Fattura n. 31 del 9.07.2013 - relativa al progetto "Imparo a lavorare" - convenzione del 20.05.2013
PROCEDURA
per
RISTRETTA
1406378 ISFORCOOP
02233820105
I.S.S. "P. BOSELLI"di Savona/sez.staccata Varazze
CIG: Z9A0AD7F90
1.331,00
306,37
9-7-13
13-9-13
1.331,00
1.331,00
RID O56361642310283T
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA via Manzoni
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
681184 ENEL
DIRETTO
ENERGIA S.P.A.
006655971007
522,96
24-7-13
26-7-13
522,96
RID O56361642310291T
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA via Oxilia
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
681184 ENEL
DIRETTO
ENERGIA S.P.A.
006655971007
726,94
24-7-13
26-7-13
726,94
RID O56361642310313T
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA p.le Eroe dei due mondi
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
681184 ENEL
DIRETTO
ENERGIA S.P.A.
006655971007
169,91
24-7-13
26-7-13
169,91
1.419,81
CIG: ZA60AE50B2
RID 80017380008010094
VODAFONE OMNITEL NV - Spese telefonia mobile
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
1691315 VODAFONE
DIRETTO
008539010010
625,95
1.419,81
25-7-13
26-7-13
625,95
CIG: ZB90B18A78
RID O56361642310305T
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
681184 ENEL
DIRETTO
ENERGIA S.P.A.
006655971007
1.742,16
Pagamento spese postali mese di giugno 2013 - conto contrattuale 30707002-001
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
253228 POSTE
DIRETTO
ITALIANE E.P.E. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
01500354444
155,77
7-8-13
30-8-13
Pagamento fattura n° 9/2013 del 09/08/2013 - corsi recupero estivi - docenze matematica e fisica
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
1697449 ACCADEMIA
DIRETTO DELLA SCIENZA - Coop Sociale
01576390098
- n° 2 esperti periodo 22/07 - 09/08/2013.
CIG: ZB10B2EB3E
Pagamento fattura n° 8001244082 - acquisto DreamSpark Premium On line - 3 anni
2.400,00
7-8-13
30-8-13
1697471 MICROSOFT IRELAND OPERATION LTD
sogg privo cf o pi
694,00
9-8-13
30-8-13
Sgombero locali magazzino via oxilia 26 - preventivo del 06/08/2013 - accettazione del 12/08/2013
PROCEDURA RISTRETTA
1697608 ATA S.p.A. Azineda Multiservizi
01164640094
508,20
12-8-13
13-9-13
Pagamento fattura n° 10/2013 del 13/08/2013 - corsi recupero estivi lingua francese - 36 orePROCEDURA RISTRETTA
1697661 AHLAN WORD-ITALIA
Pagina 12
092100190096
720,00
694,00
694,00
12-8-13
13-9-13
508,20
CIG: Z7C0B30B0A
2.400,00
2.400,00
694,00
CIG: Z400B2FBD9
155,77
155,77
2.400,00
PROCEDURA RISTRETTA
1.742,16
1.742,16
155,77
CIG: ZB40B2E726
625,95
625,95
1.742,16
CIG: ZB20B270F4
1.331,00
508,20
508,20
13-8-13
30-8-13
720,00
Mandati per CIG e CUP
720,00
CIG: ZE70B4D749
RID 9M58816089405896
H3G SPA- Spese telefonia mobile
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
1277457 H3G
DIRETTO
SPA CASELLA POSTALE 150
13378520152
120,30
720,00
7-8-13
30-8-13
120,30
CIG: Z910B4E949
RID O56361642310283T
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
681184 ENEL
DIRETTO
ENERGIA S.P.A.
006655971007
372,99
120,30
26-8-13
30-8-13
372,99
CIG: Z800B50DE2
Pagamento utenze telefoniche telecom - periodo giugno/luglio 2013 - telefonia fissa
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
530173 TELECOM
DIRETTOITALIA S.P.A.
00484100100
1.206,00
Pagamento spese postali mese di luglio 2013 - conto contrattuale 30707002-001
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
253228 POSTE
DIRETTO
ITALIANE E.P.E. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
01500354444
72,23
2-9-13
8-11-13
Pagamento fattura n° 349/13 del 09/08/2013 - corso formazione specifico per lavoratori (docenti
PROCEDURA
e ATA)
RISTRETTA
1658826 PRIMA s.r.l. - Training & Consulting
01841810995
- D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato/Regioni 21/11/2011
CIG: ZD40B7AAA7
5.879,39
11-9-13
13-9-13
253303 OFFICE DEPOT
03675290286
101,28
9-8-13
13-9-13
Saldo fattura n. 650/3d del 20.08.2013 - contratto noleggio prot. n° 240/C14 del 21/01/2013 -PROCEDURA APERTA
253220 PALADIN EMILIO
00833520091
fotocopiatrici sede e succursale - periodo 20/04/2013 - 20/07/2013
CIG: Z230B7EF9F
Pagamento spese energia elettrica periodo luglio e agosto 2013 - via aonzo e via oxilia -
553,22
13-9-13
11-10-13
006655971007
3.312,89
20-8-13
1-10-13
RID 9M58816089405896
H3G SPA- Spese telefonia mobile
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
1277457 H3G
DIRETTO
SPA CASELLA POSTALE 150
13378520152
124,73
19-9-13
27-9-13
Saldo fattura n.1238 del 17/09/2013- Acquisto fax per uffici segreteria - ordine prot. n° 3698/C14b
PROCEDURA
del 17/09/2013
RISTRETTA
253277 ELETTRONICA GALLI di Galli & C. Sas
0866610090
68,97
9-9-13
17-9-13
Saldo fattura n. 40/37645 del 19.09.2013 per Ordinativo prot. n° 3717/C14b del 18/09/2013 -PROCEDURA RISTRETTA
253647 SPAGGIARI CASA EDITRICE
acquisto registri personali dei docenti - ad integrazione
0150470342
267,17
267,17
Pagina 13
124,73
124,73
17-9-13
11-10-13
68,97
CIG: Z920B89ABA
3.312,89
3.312,89
124,73
CIG: Z000B864AB
553,22
553,22
3.312,89
CIG: Z210B7CCC4
101,28
101,28
553,22
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
681184 ENEL
DIRETTO
ENERGIA S.P.A.
5.879,39
5.879,39
101,28
CIG: Z0A0B7B004
72,23
72,23
5.879,39
Saldo fattura n. 1074815 del 13.09.2013 - Ordinativo prot. n° 3630/C14b del 13/09/2013 - cartucce
PROCEDURA
fax via oxilia
RISTRETTA
1.206,00
1.206,00
72,23
CIG: ZF40B7AA74
372,99
372,99
1.206,00
CIG: Z1E0B71C74
120,30
68,97
68,97
19-9-13
1-10-13
267,17
267,17
Mandati per CIG e CUP
CIG: Z350B8FE2E
Saldo bollette energia elettrica periodo luglio/agosto 2013 piazza Eroe dei due mondi e via Manzoni
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
681184 ENEL
DIRETTO
ENERGIA S.P.A.
006655971007
418,55
27/09/2013
27-9-13
418,55
CIG: ZDD0B9BF83
RID O66791417379204
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA- Spese telefonia mobile AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
1369326 wind
DIRETTO
telecomunicazioni spa
80008010094
77,46
418,55
17-9-13
24-9-13
77,46
CIG: Z920BA26D6
Pagamento fattura n° 1272 del 23/09/2013 - acquisto cordless per ufficio vice-presidenza
PROCEDURA RISTRETTA
253277 ELETTRONICA GALLI di Galli & C. Sas
00866610090
22,91
Pagamento fattura n° 399 del 27/09/2013 - acquisto timbro tondo a pressione per ufficio didattica.
PROCEDURA RISTRETTA
1436156 TIMBRI LETIMBRO di Galliano Miriam
01301680094
26,50
23-9-13
11-10-13
Saldo fattura n. 2013/112755 del 12.09.2013 (periodo dic. 2012/magg 2013 e agosto 2013) via
AFFIDAMENTO
Aonzo RID 23V7519904609
IN ECONOMIAACQUEDOTTO
- AFFIDAMENTO
286758 ACQUEDOTTO
DIDIRETTO
SAVONA SPADI SAVONA
00103210092
1.246,00
27-9-13
12-11-13
Pagamento spese postali mese di agosto 2013 - Conto contrattuale 30707002-001.
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
253228 POSTE
DIRETTO
ITALIANE E.P.E. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
01500354444
44,34
12-9-13
22-10-13
Pagamento quota associativa ordinaria annuale 2013 Associazione AlmaDiplomi (n° 96 diplomati
PROCEDURA
- quota individuale
RISTRETTA
¬ 4,00).
1764647 ASSOCIAZIONE ALMADIPLOMA
05077920485
384,00
1-10-13
11-10-13
RID 9M58816089405896
H3G SPA - Spese telefonia mobile
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
1277457 H3G
DIRETTO
SPA CASELLA POSTALE 150
13378520152
119,19
22/11/2013
384,00
384,00
8-10-13
11-10-13
119,19
CIG: Z6B0BEDE11
Pagamento fattura n° 640 dell'11/10/2013 - soggiorno dott. Raspa in rappresentanza Ministero
PROCEDURA
Sanità RISTRETTA
915642 HOTEL RIVIERA SUISSE di Facco & C. s.n.c.
0653960096
dal 07/10/2013 all'11/10/2013 per esami di abilitazione odontotecnici e ottici.
CIG: Z5F0BF5855
CIG: Z050BF259A
Fattura n. 206 del 14/10/2013 - per quote partecipazione per n° 2 squadre staffetta scrittura creativa
PROCEDURA
a.s. 2013/2014
RISTRETTA
Fattura n. 603/13 del 25/10/2013 Noleggio bus 36 posti uscita didattica Savona/Brescia (expo)
PROCEDURA
il 24/10/2013APERTA
-
240,00
253231 ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA R. & C.
Pagina 14
03801090659
280,00
0503100091
690,00
119,19
119,19
11-10-13
22-11-13
240,00
909018 BIMED - Associazione di Enti Locali - Ente formatore per docenti accreditato MIUR 280,00
44,34
44,34
384,00
CIG: Z970BE0093
1.246,00
1.246,00
44,34
CIG: Z840BDFC6F
26,50
26,50
1.246,00
CIG: ZF40BB82D8
22,91
22,91
26,50
CIG: ZAD0BBDF7B
77,46
77,46
22,91
CIG: ZF30BAE1C7
418,55
240,00
240,00
14-10-13
22-11-13
280,00
280,00
22/11/2013
690,00
Mandati per CIG e CUP
docenti Rossini - Cona - 5° congresso adontotecnicamadeinitaly / colloquium dental 2013
CIG: Z4C0BF7D5F
690,00
Saldo fattura n. 5713182289 del 3/10/2013 Energia Elettrica via Aonzo euro 735,08 via Oxilia
AFFIDAMENTO
709,82 + IVA- IN
RID
ECONOMIA
5R1671ADT000000132786-AXPO
- AFFIDAMENTO
1771046 AXPO
DIRETTO
ITALIA SPA
S.P.A.
01141160992
1.762,78
690,00
3-10-13
22-10-13
1.762,78
CIG: ZD50BFBDC0
Fatture varie - Ordinativi libri scolastici a.s. 2013/2014 da assegnare in comodato d'uso agli alunni.
PROCEDURA RISTRETTA
1431454 IL LIBRACCIO S.R.L.
02871400103
1.812,88
1.762,78
18-10-13
10-12-13
1.812,88
CIG: Z910BFE545
Acquisto volume "Normalmente speciali" - richiesto prof. PERSICO Massimo BES e inclusione
PROCEDURA RISTRETTA
253254 CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA
02204360875
- Bisogni Educativi ( prezzo ¬ 18,00 + ¬ 4,00 spese di spedizione).
CIG: Z3B0C08F3E
Saldo fattura n. 1818/00 del 30.11.2013 - Noleggio bus Savona/Genova A/R - .
PROCEDURA APERTA
1345157 TPL LINEA
01556040093
RID O56361642310283T
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
423,01
18-10-13
22-11-13
006655971007
535,87
30-11-13
13-12-13
Ordine stampa pieghevoli brochure Biblioteca Civica - prot. n° 4277/C14b del 22/10/2013
PROCEDURA RISTRETTA
1614822 GRAFITE di Marco Berta
01518880099
448,96
24-10-13
8-11-13
Fattura n. 578/I del 25/10/2013 - Ordinativo prot. n° 4307/C14b del 22/10/2013 - rotoli fax sede
PROCEDURA
e toner
RISTRETTA
253219 LA CARTOLERIA SAS di DOGLIOTTI G. & C.
0832660096
compatibile samsung via oxilia
CIG: ZD10C16B19
Saldo fattura n. 1644/A del 18.11.2013 - Ordine di acquisto 948912 del 25/10/2013 -
22-10-13
6-12-13
PROCEDURA APERTA
1784072 GIANNONE COMPUTERS SAS di Giannone Franco
01170160889
Saldo fattura n. 974/001 dell'8.11.2013 - Ordinativo n° 948945 del 25/10/2013 -
Pagamento utenze Telecom - periodo agosto/settembre 2013
25-10-13
22-11-13
PROCEDURA APERTA
1784076 SISTEMA 54 PLUS
02678790656
1.966,64
18-11-13
13-11-13
00484100100
1.249,00
1.249,00
Pagina 15
7.551,80
7.551,80
8-11-13
13-12-13
1.966,64
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
530173 TELECOM
DIRETTOITALIA S.P.A.
180,00
180,00
7.551,80
acquisto 26 monitor per personal computer - acquistinretepa.it
CIG: ZBE0C38819
7.551,80
448,96
448,96
180,00
acquisto 25 personal computer - acquistinrete.it
CIG: ZDA0C16B90
180,00
535,87
535,87
448,96
CIG: Z8F0C0B1A6
423,01
423,01
535,87
CIG: ZC40C06D93
22,00
22,00
423,01
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
681184 ENEL
DIRETTO
ENERGIA S.P.A.
1.812,88
1.812,88
22,00
uscita didattica 14/11/2013 Genova Porto Antico "Percorso al buoi + sommergibile"
CIG: Z740C091DC
22,00
1.762,78
1.966,64
1.966,64
5-11-13
18-12-13
1.249,00
1.249,00
Mandati per CIG e CUP
CIG: Z5C0C38C14
Ordinativo prot. n° 4481/C14b DEL 05/11/2013 - acquisto materiale per orientamento a.s. 2013/2014
PROCEDURA RISTRETTA
1560618 CENTRO COPIE E SERVIZI
0981000094
323,30
5-11-13
6-12-13
323,30
CIG: Z180C379C0
Pagamento fattura n° 2013T001136818 del 19/10/2013 - periodo fatturazione dal 01/08/2013PROCEDURA RISTRETTA
1369326 wind telecomunicazioni spa
80008010094
al 30/09/2013 - tassa di concessione governativa
CIG: Z610C39A2C
77,46
323,30
19-10-13
15-11-13
77,46
Pagamento fattura n° 435 del 04/11/2013 - ordine stampante digitale laser a colori prot. n° 4431/C14b
PROCEDURA
del 31/10/2013
APERTA
1784082 MARENCO FULVIO - Macchine e mobili per ufficio
1344920093
2.684,00
Saldo fattura n. 9543 del 3.12.2013 - Ordinativo prot. n° 4491/C14b del 05/11/2013 - acquistoPROCEDURA
materiale laboratorio
RISTRETTA
odontotecnico
881737 LABOSHOP ITALY S.R.L.
03563400213
2.133,65
4-11-13
6-12-13
RID 9M58816089405896
H3G SPA - Spese telefonia mobile
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
1277457 H3G
DIRETTO
SPA CASELLA POSTALE 150
13378520152
120,11
3-12-13
13-12-13
Spese postali mese di settembre 2013 - conto contrattuale 30707002-001
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
253228 POSTE
DIRETTO
ITALIANE E.P.E. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
01500354444
81,54
7-11-13
8-11-13
Pagamento fattura n° 5713205840 del 06/11/2013 -Spese energia elettrica mese di ottobre 2013 via aonzo ¬ 2398,84 e via oxilia ¬ 782,59 + IVA al 22% -RID 5R1671ADT000000132786
11-11-13
22-11-13
1771046 AXPO ITALIA S.P.A.
01141160992
3.881,34
6-11-13
15-11-13
3.881,34
AFFIDAMENTO
AXPO ITALIA SPA
IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
1771046 AXPO
DIRETTO
ITALIA S.P.A.
01141160992
3.881,34
21-11-13
26-11-13
3.881,34
Saldo fattura n. 921/3D del 29/11/2013 -Sostituzione scheda elettronica principale revisionataPROCEDURA
- manutenzione
RISTRETTA
- fotocopiatrice -
253220 PALADIN EMILIO
00833520091
preventivo prot. n° 255a PM/gb del 08/11/2013
CIG: ZB60C58E92
Pagamento assicurazione alunni e personale aderente a.s. 2013/2014.
1.098,00
7.762,68
29-11-13
10-12-13
1.098,00
PROCEDURA APERTA
1541093 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.
00565010592
4.581,00
Saldo fatture varie - Ordinativo prot. n° 4666/C25 a del 14/11/2013 - libri scolastici da assegnare
PROCEDURA RISTRETTA
1431454 IL LIBRACCIO S.R.L.
02871400103
in comodato d'uso a.s. 2013/2014 - ad integrazione
CIG: ZE50C82D22
167,97
13-11-13
26-11-13
1796955 FERRAMENTA F. PRINI
00418530101
97,00
97,00
Pagina 16
4.581,00
4.581,00
14-11-13
10-12-13
167,97
Saldo fattura n. 59 / 2013 del 18.12.2013 - Ordinativo prot. n° 4790/C14b del 22/11/2013 - acquisto
PROCEDURA
materiale
RISTRETTA
per laboratorio ottici
1.098,00
1.098,00
4.581,00
CIG: Z7A0C5F022
81,54
81,54
7.762,68
CIG: ZA90C4CDD6
120,11
120,11
81,54
CIG: ZEE0C4CDCE
2.133,65
2.133,65
120,11
CIG: ZB00C4CDC3
2.684,00
2.684,00
2.133,65
CIG: ZE70C47799
77,46
77,46
2.684,00
CIG: Z720C3A88F
323,30
167,97
167,97
18/12/2013
18-12-13
97,00
97,00
Mandati per CIG e CUP
CIG: ZAA0C8F5EA
RID O56361642310283T ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
681184 ENEL
DIRETTO
ENERGIA S.P.A.
006655971007
880,58
27-11-13
6-12-13
880,58
CIG: Z570C8F618
RID O56361642310313T
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
681184 ENEL
DIRETTO
ENERGIA S.P.A.
006655971007
171,93
880,58
27-11-13
6-11-13
171,93
CIG: ZD00C8F65A
Saldo fattura n. 7687 del 29.11.2013 - Ordinativo prot. n° 4834/C14b del 26/11/2013 - materiale
PROCEDURA
di pulizia RISTRETTA
1601818 PULICART s.r.l.
01616810097
1.505,31
Pagamento fatture n° 47200 e n° 47201 del 27/11/2013 - sdoganamento mole in arrivo da Shanghai,
PROCEDURA
operazioni
RISTRETTA
doganali,
1800443 CENTRAL SHIPPING AGENCY S.P.A.
010645150151
giacenza e magazzino merci, documentazione , tasse portuali-.
CIG: Z860CA89F8
RID 23V7513270718
ACQUEDOTTO DI SAVONA SPA
1.216,37
26-11-13
13-12-13
00103210092
1.463,00
27-11-13
6-12-13
Saldo fattura n. 719/13 del 13.12.2013 - Uscita didattica del 12/12/2013 - "Fabbricazione del PROCEDURA
vetro + museo APERTA
Altare".
253231 ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA R. & C.
0503100091
540,00
17-12-13
18-12-13
Saldo fattura n. 494 del 9.12.2013 - Ordinativo toner nero e colore per stampante Kyocera
PROCEDURA RISTRETTA
1784082 MARENCO FULVIO - Macchine e mobili per ufficio
01344920093
del 03/12/2013 (preventivo del 02/12/2013)
CIG: Z6B0CBBE67
213,50
18/12/2013
540,00
540,00
9-12-13
13-12-13
213,50
Saldo fattura n. 1104322 del 9/12/2013 - Ordinativo del 06/12/2013 - acquisto materiale primo
PROCEDURA
soccorso
RISTRETTA
253303 OFFICE DEPOT
03675290286
280,55
Saldo fattura n. 1481 dell'11.12.2013 - Ordinativo del 06/12/2013 - acquisto tute protezione per
PROCEDURA
pulizie straordinarie
RISTRETTA
via alla rocca
1602871 FORTUNA s.a.s. di Luca Gualco
03321250106
54,00
9-12-13
18-12-13
Saldo fattura n. 271 del 18.12.2013 - Ordinativo del 05/12/2013 - supporto tecnico impianto amplificazione
PROCEDURAaudio
RISTRETTA
sala Sibilla Priamar per manifestazione consegna borse di studio.
CIG: Z740CC28C2
Acquisto biglietti spettacoli Teatro Chiabrera a.s. 2013/2014
PROCEDURA RISTRETTA
1804644 CALVINI LIGHT EQUIPEMENT SERVICE di Cavini Franco & C. s.a.s.
00791250087
1282350 TEATRO CHIABRERA
00318690096
122,00
11-12-13
13-12-13
1.200,00
Pagina 17
54,00
54,00
5-12-13
18-12-13
122,00
1.200,00
280,55
280,55
54,00
CIG: ZE70CBC364
213,50
213,50
280,55
CIG: ZE60CCBBE3
1.463,00
1.463,00
540,00
CIG: Z260CAE4C5
1.216,37
1.216,37
1.463,00
CIG: ZC80CA8B17
1.505,31
1.505,31
1.216,37
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
286758 ACQUEDOTTO
DIRETTO
DI SAVONA
171,93
171,93
1.505,31
CIG: Z6B0C9BE99
880,58
122,00
122,00
06/12/2013
6-12-13
1.200,00
1.200,00
Mandati per CIG e CUP
CIG: ZEC0CC20E7
Saldo fattura n. 1104323 del 9.12.2013 - Ordinativo del 06/12/2013 - acquisto materiale cancelleria
PROCEDURA RISTRETTA
253303 OFFICE DEPOT
03675290286
373,63
9-12-13
18-12-13
373,63
CIG: Z720CCC613
Pagamento fattura n° 909/3D del 29/11/2013 - contratto noleggio fotocopiatrici - periodo dal 20/07/2013
PROCEDURA
al 20/10/2013
APERTA
253220 PALADIN EMILIO
00833520091
267,11
373,63
29-11-13
10-12-13
267,11
CIG: ZE20CD3D7C
Pagamento conto contrattuale 30707002-001 - spese postali mese di ottobre 2013
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
253228 POSTE
DIRETTO
ITALIANE E.P.E. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
01500354444
61,01
RID 9M58816089405896
H3G SPA - Spese telefonia mobile
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
1277457 H3G
DIRETTO
SPA CASELLA POSTALE 150
13378520152
123,77
10-12-13
13-12-13
RID O56361642310283T
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
681184 ENEL
DIRETTO
ENERGIA S.P.A.
006655971007
865,74
865,74
Codice meccanograficodicembre
istituto: 2012 e 2013
SVIS00600T
Pagina 18
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