Pubblicazione dati legge 190
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Mandati per CIG e CUP ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE "MAZZINI-DA VINCI" - via A. Aonzo, 2 - codice fiscale 80008010094 Importo codice fiscale Aggiudicazione oggetto del bando scelta del contraente aggiudicatario CIG: Z4B06CFEC9 Pagamento fattura n° 546 del 17/10/2012. Acquisto toner fotocopiatori PROCEDURA RISTRETTA 286722 MAZZA GRAZIANO AGENTE NRG ITALIA 01117500098 115,56 17-10-12 17-12-12 115,56 CIG: ZBC0732C58 Acquisto stampati per orientamento scolastico a.s. 2011/2012. PROCEDURA RISTRETTA Acquisto tamburo K per stampante Oky - didattica 00981000094 992,20 992,20 14-11-12 4-12-12 992,20 992,20 CIG: Z980732C72 Acquisto tamburo K per stampante Oky - didattica PROCEDURA RISTRETTA 1239823 cs computer service 02078050990 85,05 85,05 14-11-12 4-12-12 85,05 85,05 CIG: ZDD072CC54 acquisto libri di testo in comodato d'uso. PROCEDURA RISTRETTA 1431454 IL LIBRACCIO S.R.L. 02871400103 951,03 4-12-12 12-12-12 951,03 CIG: Z700755765 Pagamento fattura n° 77869 del 19/12/2012 Acquisto materiale Per orientamento PROCEDURA RISTRETTA 726806 CENTROSTYLE S.P.A. 02018040127 253,66 253,66 19-12-12 21-12-12 253,66 253,66 CIG: Z4807897D1 Spese postali mese ottobre 2012 - conto Contrattuale 20707002-001 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 253228 POSTE DIRETTO ITALIANE E.P.E. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 01500354444 222,77 222,77 04/12/2012 4-12-12 222,77 222,77 CIG: ZAA0789CA9 Abbonamento Notizie della Scuola - a.s. 2012/2013 PROCEDURA RISTRETTA 286746 NOTIZIE DELLA SCUOLA 00659430631 95,00 95,00 04/12/2012 4-12-12 95,00 95,00 CIG: ZA9078E6E8 Pagamento fattura n° C2/010983 del 30/11/2012 - acquisto beni Alimentari buffet orientamento scolastico PROCEDURA RISTRETTA 1080485 IPERCOOP - COOP SCC 0103220091 122,46 122,46 30-11-12 12-12-12 122,46 122,46 CIG: Z6A078FF1B Pagamento fattura n° 728/I del 15/12/2012. - acquisto materiale Di cancelleria PROCEDURA RISTRETTA 253219 LA CARTOLERIA SAS di DOGLIOTTI G. & C. 00832660096 199,65 199,65 15-12-12 17-12-12 199,65 199,65 CIG: Z6B079F674 Pagamento fattura° 2335/005 dell' 11/12/2012. acquisto materiale informatico PROCEDURA RISTRETTA 253253 ARCOUFFICIO SNC 00952090090 139,15 139,15 11-12-12 13-12-12 139,15 139,15 CIG: Z32079F6C7 Pagamento fattura n° 411935136 del 07/12/2012 (totale fattura ¬ 723,70 di cui ¬ 635,97 per carta PROCEDURA fotocopie).RISTRETTA 253303 OFFICE DEPOT 03675290286 87,73 87,73 7-12-13 13-12-13 87,73 87,73 CIG: ZE3079F671 Pagamento fattura n° 411935136 del 07/12/2012 (totale fattura ¬ 723,70 di cui ¬ 87,73 calcolatrice). PROCEDURA APERTA 253303 OFFICE DEPOT 03675290286 635,97 635,97 7-12-13 13-12-13 635,97 635,97 CIG: Z8A07AE829 Pagamento fattura n° 1448/00 del 30/11/2012 - noleggio bus visita istruzione Savona-Alba A/R PROCEDURA APERTA 1345157 TPL LINEA 01556040093 495,00 495,00 30-11-12 12-12-12 495,00 495,00 CIG: ZDA07B6B89 Pagamento spese telefonia mobile. 13378520152 337,24 13-12-12 337,24 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 1277457 H3G DIRETTO SPA CASELLA POSTALE 150 Pagina 1 data inizio 13/12/2012 data fine somme Liquidate CIG/CUP Mandati per CIG e CUP 337,24 CIG: Z3207BEAD1 pagamento fattura n° 956/FD DEL 12/11/2012 - Contratto noleggio fotocopiatrice Kiocera Mita PROCEDURA -. APERTA 253220 PALADIN EMILIO 00833520091 copie dal 02/05/2012 all'1/011/2012 + quota fissa noleggio fino al 20/01/2012 268,09 337,24 12-11-12 17-12-12 268,09 CIG: Z0B07BEB17 Pagamento fattura n° 640 del 5 dicembre 2012 - contratto noleggio n° 02/2008 FotocopiatricePROCEDURA Ricoh APERTA canone dal 22/11/2012 al 21/02/2013 286722 MAZZA GRAZIANO AGENTE NRG ITALIA 01117500098 121,16 121,16 CIG: ZBE07D1656 Pagamento iscrizione corso ECDL del 09/01/2013. 716791 AICA ECDL 03720700156 363,00 363,00 CIG: Z0C07DC3F2 Pagamento bollette Enel - Periodo novembre 2012 in scadenza il 27/12/2012 - Via Manzoni 5AFFIDAMENTO (¬ 660,01) IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 681184 ENEL DIRETTO ENERGIA S.P.A. 06655971007 3.654,06 PROCEDURA RISTRETTA bolletta n° 2339657291 - Via Aonzo 2 (¬ 1897,95)bolletta n° 2339657293 e Via Oxilia 26 (¬ 1096,10) bolletta n° 233965792. 268,09 268,09 5-12-12 17-12-12 121,16 121,16 19/12/2012 19-12-12 363,00 363,00 21/12/2012 21-12-12 3.654,06 3.654,06 3.654,06 CIG: Z8707DF5C4 Pagamento bolletta - RID O66791417379204 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 1369326 wind DIRETTO telecomunicazioni spa 80008010094 550,73 27/12/2012 27-12-12 550,73 CIG: ZE408262C3 Pagamento bollete Wind telefonia fissa ottobre/novembre 2012 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 1369326 wind DIRETTO telecomunicazioni spa 80008010094 541,87 15/01/2013 15-1-13 541,87 541,87 CIG: Z4408261CC Pagamento bollette telecom periodo novembre/dicembre 2012 in scadenza a gennaio 2013. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 530173 TELECOM DIRETTOITALIA S.P.A. 00484100100 906,50 541,87 15/01/2013 15-1-13 906,50 CIG: ZBD082620E Pagamento spese postali mese di novembre 2012 - conto contrattuale 30707002-001 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 253228 POSTE DIRETTO ITALIANE E.P.E. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 01500354444 423,62 906,50 15/01/2013 15-1-13 423,62 CIG: Z7C0827BAD Fattura n. 34/2013 del 23.01.2013 - Rinnovo licenza AGV Antivirus Business edition 24 mesiPROCEDURA RISTRETTA 253267 PONENTE INFORMATICA di bonfiglio & C. snc 01359100094 Preventivo del 10/01/2013 - ordine del 15/01/2013 prot. 158/C14b CIG: Z060827B3F Pagamento fattura n° 3379 del 15/01/2013 - acquisto materiale di pulizia. 297,66 1601818 PULICART s.r.l. 01616810097 354,65 23-1-13 25-2-13 Fattura n, 89/1 del 7.02.2013 - Ordinativo prot. n° 181/C14b del 16/01/2013 - acquisto gessi lavagna PROCEDURA RISTRETTA 253219 LA CARTOLERIA SAS di DOGLIOTTI G. & C. 00832660096 96,80 15-1-13 19-2-13 Pagamento bollette fornitura energia elettrica periodo novembre/dicembre 2012- (piazza eroiAFFIDAMENTO due mondi ¬ IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 681184 ENEL DIRETTO ENERGIA S.P.A. 06655971007 162,62 - via manzoni ¬ 648,71 -via oxilia ¬ 1189,16 -via aonzo ¬ 1971,88 - via quarda inf. ¬ 50,97) CIG: Z73083A44B Saldo fattura n. 1592 del 28.02.2013 - Ordinativo materiale ottici - prot. n° 219/C14b del 17/01/2013. PROCEDURA RISTRETTA 4.023,34 7-2-13 25-2-13 Pagina 2 01579131200 456,78 96,80 96,80 17-1-13 29-1-13 4.023,34 253293 OPTOVISTA S.p.A 354,65 354,65 96,80 CIG: Z49083469D 297,66 297,66 354,65 CIG: ZB7083071E 423,62 423,62 297,66 PROCEDURA APERTA 906,50 4.023,34 4.023,34 28-2-13 22-3-13 456,78 Mandati per CIG e CUP 456,78 CIG: Z1C08330AE Pagamento fatture n° 5 e 21 del 15/01/2013 - acquisto libri di testo in comodato d'uso. PROCEDURA RISTRETTA 1431454 IL LIBRACCIO S.R.L. 02871400103 90,78 456,78 15-1-13 13-2-13 90,78 CIG: Z8308330FD Pagamento fattura n° 12822 del 31/12/2012 - servizio teleallarme e vigilanza periodo 01/07/2012 PROCEDURA - 31/12/2012 RISTRETTA 286543 VIGILI DELL'ORDINE 01066360106 361,19 90,78 31-12-12 13-2-13 361,19 CIG: Z7C0833110 Contratto di manutenzione e assistenza anno 2013 - software area alunni, esami di stato, modulistica PROCEDURA RISTRETTA 272421 CASA EDITRICE SPAGGIARI 0150470342 - protocollo Win e rilevatore presenze Vega Win. CIG: Z54083A4C3 1.771,44 00103210092 977,00 17-1-13 13-2-13 Ordinativo materiale sicurezza - prot. n° 215/C14b del 17/01/2013 PROCEDURA APERTA 1602871 FORTUNA s.a.s. di Luca Gualco 03321250106 787,23 20-12-12 29-1-13 Ordinativo materiale primo soccorso e sanitario - prot. n° 216/C14b del 17/01/2013 PROCEDURA APERTA 1602871 FORTUNA s.a.s. di Luca Gualco 03321250106 303,35 17-1-13 14-3-13 Ordine materiale odontotecnici - prot. n° 218/C14b del 17/10/2013. PROCEDURA APERTA 881737 LABOSHOP ITALY S.R.L. 03563400213 398,31 17-1-13 14-3-13 Fattura 98/2013 del 31.01.2013 - Ordinativo materiale ferramenta per meccanici ed elettrici -PROCEDURA APERTA 1602875 DITTA DIVIZIA GIUSEPPE - FERRAMENTA 01314720033 151,98 18-1-13 13-2-13 Bolletta telefonia mobile AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 1277457 H3G DIRETTO SPA CASELLA POSTALE 150 13378520152 357,83 31-1-13 25-2-13 Anticipo viaggio di istruzione a Berlino - dal 25/02/2013 al 01/03/2013. PROCEDURA APERTA 1602867 LIGURAMA - S.G.I. s.a.s. di Piccardo Valeria 01483750095 3.010,00 22/01/2013 22-1-13 Pagamento fattura n° 101 del 31/12/2012 - manutenzione fotocopiatrice ipsia e copie eccedenti PROCEDURA RISTRETTA 253295 DITTA MORESCO periodo settembre/dicembre 2012. 00834010092 273,63 273,63 Pagina 3 357,83 357,83 23/01/2013 23-1-13 3.010,00 CIG: ZBF085F078 151,98 151,98 357,83 CIG: Z4A085020E 398,31 398,31 151,98 CIG: Z5E0847A42 303,35 303,35 398,31 CIG: ZEF083A461 787,23 787,23 303,35 CIG: ZB7083A3FE 977,00 977,00 787,23 CIG: Z2D083A313 1.771,44 1.771,44 977,00 CIG: Z44083A364 361,19 361,19 1.771,44 Pagamento bolletta n° 2012/137804 del 20/12/2012 - spese acquedotto periodo febbraio/ottobre AFFIDAMENTO 2012 - via oxilia IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 286758 ACQUEDOTTO DIRETTO DI SAVONA 90,78 3.010,00 3.010,00 31-12-12 13-2-13 273,63 273,63 Mandati per CIG e CUP CIG: ZAA086AAFB Saldo viaggio di istruzione a Berlino - dal 25/02/2013 al 01/03/2013. PROCEDURA APERTA 1602867 LIGURAMA - S.G.I. s.a.s. di Piccardo Valeria 01483750095 7.000,00 30/01/2013 30-1-13 7.000,00 CIG: Z0C08832BE Fattura n. 88/1 DEL 7.02.2013 - Acquisto materiale cancelleria - Ordine prot. n° 427/C14b delPROCEDURA 04/02/2013 APERTA 253219 LA CARTOLERIA SAS di DOGLIOTTI G. & C. 00832660096 192,29 7.000,00 7-2-13 25-2-13 192,29 CIG: Z860885691 Pagamento spese postali mese di dicembre 2012 - conto contrattuale 30707002-001 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 253228 POSTE DIRETTO ITALIANE E.P.E. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 01500354444 136,91 Pagamento fattura n° 143 del 05/02/2013 - acquisto apparecchi telefonici per uffici segreteria.PROCEDURA RISTRETTA 253277 ELETTRONICA GALLI di Galli & C. Sas 00866610090 61,79 5-2-13 13-2-13 Saldo fattura n. 241 del 4.03.2013- ordinativo prot. n° 590/C14b del 12/02/2013 - acquisto asciugamani PROCEDURA elettrici RISTRETTA 1610327 GRANERO dei f.lli Granero s.n.c. 00824720087 578,00 5-2-13 25-2-13 RID 9M58816089405896 H3G SPA Spese telefonia mobile AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 1277457 H3G DIRETTO SPA CASELLA POSTALE 150 13378520152 373,41 4-3-13 9-4-13 Pagamento quota decreto ingiuntivo n° 41307/12 - Ruolo 44783/12 - Ricoh Italia s.r.l. PROCEDURA RISTRETTA 253325 RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158 500,00 11-2-13 13-2-13 Pacchetto Custom - 50 ore assistenza informatica PROCEDURA RISTRETTA 253267 PONENTE INFORMATICA di bonfiglio & C. snc 01359100094 1.512,50 15-1-13 13-2-13 Saldo fattura n. 3737 del 28.02.2013 - Acquisto materiale di pulizia - ordine prot. n° 626/C14bPROCEDURA del 13/02/2013 APERTA 1601818 PULICART s.r.l. 01616810097 2.512,57 12-2-13 7-3-13 AICA - Rinnovo quota associativa 2013 - Socio test center ECDL e Centro di Competenza EUCIP PROCEDURA RISTRETTA 716791 AICA ECDL 03720700156 200,00 28-2-13 22-3-13 Noleggio bus Savona - Milano Rho fiera giorno 02/03/2013 PROCEDURA APERTA 253244 IDEAL RENT DI SCHETTINI ANGELO 01073430090 590,00 590,00 Pagina 4 2.512,57 2.512,57 18-2-13 19-2-13 200,00 CIG: ZA208B4745 1.512,50 1.512,50 2.512,57 CIG: ZD008B46EC 500,00 500,00 1.512,50 CIG: ZA708A71E5 373,41 373,41 500,00 CIG: Z280289E3D 578,00 578,00 373,41 CIG: ZE908A3D17 61,79 61,79 578,00 CIG: Z3D08A3BD5 136,91 136,91 61,79 CIG: ZD608A11BB 192,29 192,29 136,91 CIG: ZA808856E8 7.000,00 200,00 200,00 18-2-13 26-3-13 590,00 590,00 Mandati per CIG e CUP CIG: Z8208B4778 Fattura n. 253/00 del28.02.2013 -Noleggio bus Savona - Chiusa Pesio il 26/02/2013 PROCEDURA APERTA 1345157 TPL LINEA 01556040093 420,00 28-2-13 22-3-13 420,00 CIG: ZB408BB6FE Pagamento utenze telefoniche Telecom ottobre/novembre 2012 - 1° bimestre 2013 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 530173 TELECOM DIRETTOITALIA S.P.A. 00484100100 679,00 420,00 19-2-13 25-2-13 679,00 CIG: Z2808C6DDD Prenotazione biglietti per Mostra Mirò / Genova data 5 marzo 2013 PROCEDURA RISTRETTA 1614471 PALAZZO DUCALE CENTRO PRENOTAZIONI 03137910109 90,00 Acconto per viaggio di istruzione a Barcellona (19/23 marzo 2013) PROCEDURA APERTA 1613857 SAN MARINO VIAGGI & VACANZE sogg privo cf o pi 2.800,00 21/02/2013 21-2-13 Prenotazione biglietti per mostra Mc Curry /Genova data 5 marzo 2013 PROCEDURA RISTRETTA 1614467 T.O.S.C. TicketOne Sistemi Culturali S.R.L. 05185361002 60,00 20-2-13 21-2-13 Fattura n° 007/2013 del 12/02/2013 - Libretti A5 Biblioteca PROCEDURA RISTRETTA 1614822 GRAFITE di Marco Berta 01518880099 859,10 21/02/2013 21-2-13 Saldo fattura n. 15514 dell'.1.03.2013- ordine stick manutenzione dischi diamantati laboratorio PROCEDURA lenti oftalmiche RISTRETTA - 726806 CENTROSTYLE S.P.A. 02018040127 523,37 12-2-13 7-3-13 Prenotazione biglietti per mostra Mirò (5 marzo 2013) PROCEDURA RISTRETTA 1614471 PALAZZO DUCALE CENTRO PRENOTAZIONI 03137910109 90,00 1-3-13 9-4-13 Pagamento fattura n° 40/5214 del 01/02/2013 - abbonamento Italia Scuola - Base - 5 quesiti PROCEDURA RISTRETTA 253647 SPAGGIARI CASA EDITRICE 00150470342 375,10 25/02/2013 25-2-13 RID O56361642310283T ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 681184 ENEL DIRETTO ENERGIA S.P.A. 06655971007 770,47 1-2-13 7-3-13 RID O56361642310305T ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 681184 ENEL DIRETTO ENERGIA S.P.A. 06655971007 2.211,92 25-2-13 26-2-13 Pagamento utenze telefonia fissa - Periodo dicembre 2012/gennaio 2013 - 2° bimestre 2013 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 530173 TELECOM DIRETTOITALIA S.P.A. Pagina 5 00484100100 988,00 770,47 770,47 26/02/2013 26-2-13 2.211,92 CIG: Z3108DB3D8 375,10 375,10 770,47 CIG: Z4708D8F9D 90,00 90,00 375,10 CIG: Z4308D8F84 523,37 523,37 90,00 CIG: Z8908D8FC1 859,10 859,10 523,37 CIG: Z6008D2C76 60,00 60,00 859,10 CIG: Z7A08CAF1B 2.800,00 2.800,00 60,00 CIG: Z2608CAF04 90,00 90,00 2.800,00 CIG: ZE308C6D48 679,00 679,00 90,00 CIG: ZCA08C24DA 420,00 2.211,92 2.211,92 26-2-13 22-4-13 988,00 Mandati per CIG e CUP 988,00 CIG: ZDB08E8A4E Pagamento fattura n° 19/13 del 10/01/2013 - riproduzione a colori locandine per orientamentoPROCEDURA RISTRETTA 1560618 CENTRO COPIE E SERVIZI 00981000094 27,23 988,00 10-1-13 7-3-13 27,23 CIG: ZC008ED65E Pagamento fatture n° 23 del 02/03/2013, n° 85 del 02/03/2013, n° 25 dell'11/03/2013acquistoPROCEDURA libri di testo inRISTRETTA comodato d'uso. 1431454 IL LIBRACCIO S.R.L. 02871400103 121,40 27,23 2-3-13 9-4-13 121,40 CIG: Z2F08EE340 Pagamento prenotazione ingressi Cappella degli Scrovegni - 20/03/2013 - CODICE TRANSAZIONE PROCEDURA TLITE0515040518978 RISTRETTA 1618159 TELERETE NORDEST SRL 02654960281 71,00 BOLLETTA TELEFONIA 1.12.2012/31.01.2013 RID O66791417379204 WIND TELECOMUNICAZIONI AFFIDAMENTO SPA IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 1369326 wind DIRETTO telecomunicazioni spa 80008010094 498,32 4-3-13 7-3-13 Saldo fattura n. 119/13 del 25.03.2013 - Pagamento prenotazione bus 56 posti Savona-Torino PROCEDURA A/R APERTA 253231 ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA R. & C. 00503100091 uscita didattica 07/03/2013 "The human body exibition" CIG: Z1608F5BF9 Pagamento spese postali mese di gennaio 2013 - conto contrattuale 30707002 - 001. 490,00 22-3-13 26-3-13 01500354444 96,78 25-3-13 6-5-13 Pagamento prenotazione hotel viaggio istruzione Padova 19-21 marzo 2013 Nota addebito del PROCEDURA 5.03.2013 APERTA 1620257 B&B HOTEL ITALIA SPA 06291950969 704,90 5-3-13 7-3-13 Saldo fattura n. 119/13 del 25.03.2013- Pagamento noleggio minibus viaggio PROCEDURA APERTA 253231 ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA R. & C. 00503100091 istruzione Padova 19/23 marzo 2013- Savona/Padova A/R CIG: Z9208FB548 6-3-13 19-3-13 Pagamento fattura n° 87/2013 del 08/02/2013 - noleggio fotocopiatrice Ricoh- a conguaglio PROCEDURA APERTA 286722 MAZZA GRAZIANO AGENTE NRG ITALIA 01117500098 Pagamento quota decreto ingiuntivo n° 41307/12 - Ruolo 44783/12 - Ricoh Italia s.r.l. 74,26 25-3-13 6-5-13 253325 RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158 500,00 8-2-13 7-3-13 Pagamento a saldo per gita d'istruzione a Barcellona - 19- 23 marzo 2013 PROCEDURA APERTA 1613857 SAN MARINO VIAGGI & VACANZE sogg privo cf o pi 4.240,00 4.240,00 Pagina 6 74,26 74,26 8-3-13 14-3-13 500,00 CIG: ZFA09047F3 1.200,00 1.200,00 74,26 PROCEDURA RISTRETTA 704,90 704,90 1.200,00 periodo dal 22/08/2012 al 08/02/2013 per chiusura contratto 02/2008 del 30/07/2008 CIG: ZF1090409F 1.200,00 96,78 96,78 704,90 CIG: Z4B08F7CE3 490,00 490,00 96,78 CIG: ZDF08F7D8F 498,32 498,32 490,00 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 253228 POSTE DIRETTO ITALIANE E.P.E. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 71,00 71,00 498,32 CIG: ZB008EE7A0 121,40 121,40 71,00 CIG: Z5308F018B 27,23 500,00 500,00 8-3-13 11-3-13 4.240,00 4.240,00 Mandati per CIG e CUP CIG: Z0A0909378 Pagamento fattura n° 129/3D del 28/02/2013 - contratto noleggio 6291/C14 del 07/06/2006- PROCEDURA APERTA 253220 PALADIN EMILIO 00833520091 periodo dal 01/01/13 al 20/01/2012 a conguaglio quota fissa noleggio CIG: Z7E090FF36 RID 9M58816089405896 H3G SPA Spese telefonia mobile 77,28 28-2-13 22-3-13 77,28 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 1277457 H3G DIRETTO SPA CASELLA POSTALE 150 13378520152 502,31 77,28 11-3-13 12-3-13 502,31 CIG: ZEE090FFFC Quota iscrizione partecipazione gara nazionale di ottica 2013 - Cividiale del Friuli 2 e 3 maggio PROCEDURA 2013 RISTRETTA 1623150 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO INDUSTRIA E ARTIGIANATO "ANTONIO MATTIONI" CIG: Z52091B968 Spese Energia Elettrica gennaio/febbraio 2013 via Quarda 47,73 via Aonzo 2.059,37 via Manzoni AFFIDAMENTO 616,33 via IN Oxilia ECONOMIA 1.181,32 -p.le AFFIDAMENTO Eroe 681184 dei 2 mondi ENEL DIRETTO 167,09 ENERGIA S.P.A. 180,00 80007220306 180,00 06655971007 4.071,84 pagamento fattura n° 21/2013 del 28/02/2013 - servizio gestione audiovideo sala Sibilla Priamar PROCEDURA 14/02/2013RISTRETTA 1624401 BISAZZA TOMMASO IMPIANTI 00798690095 105,45 12/03/2013 12-3-13 Prenotazione biglietti per mostra Mirò - 26 marzo 2013- alunni 9 PROCEDURA RISTRETTA 1614471 PALAZZO DUCALE CENTRO PRENOTAZIONI 03137910109 54,00 25-3-13 26-3-13 Saldo fattura n° 2943 del 26.03.2013 e n. 3284 dell'8.04.2013- PROCEDURA RISTRETTA 881737 LABOSHOP ITALY S.R.L. 03563400213 Ordinativo materiale per odontotecnici - prot. n° 1213/C14b del 19/03/2013 CIG: ZA8093386B 28-2-13 22-3-13 Pagamento contratto pacchetto servizio turistico viaggio istruzione Pieve di Cadore - 22/04/2013 PROCEDURA - 24/04/2013 RISTRETTA - 1602867 LIGURAMA - S.G.I. s.a.s. di Piccardo Valeria 01483750095 19/03/2013 19-3-13 Saldo fattura n. 883 del 30.04.2013 - Ordinativo prot. n° 1291/C14b del 22/03/2013 - acquistoPROCEDURA RISTRETTA 253301 SILFRADENT s.r.l. 01721580403 Pagamento spese postali mese di febbraio 2013 - Conto contrattuale 30707002-001 309,52 26-3-13 22-4-13 01500354444 303,51 21-3-13 5-4-13 Saldo fattura n° 342 del 29.03.2013 - Ordinativo prot. n° 1277/C14b del 21/03/2013 revisione e riparazione micromotori laboratorio odonto PROCEDURA RISTRETTA 1632681 T.M.I. di Melis T. & C. s.n.c. Assistenza tecnica elettromedicale Pagina 7 399,30 02004850992 399,30 3.190,00 3.190,00 30-4-13 8-5-13 309,52 309,52 26/03/2013 26-3-13 303,51 CIG: ZFA094573F 1.114,30 1.114,30 309,52 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 253228 POSTE DIRETTO ITALIANE E.P.E. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 54,00 54,00 3.190,00 ricambi micromotore odontotecnici. CIG: ZF9094369F 3.190,00 105,45 105,45 1.114,30 pullman + sistemazione albergo mezza pensione - 29 alunni + 2 docenti accompagnatori. CIG: ZA809382EF 1.114,30 4.071,84 4.071,84 54,00 CIG: Z8209337FB 180,00 180,00 105,45 CIG: Z82092B68F 502,31 502,31 4.071,84 CIG: ZD0091BB03 77,28 303,51 303,51 29-3-13 22-4-13 399,30 399,30 Mandati per CIG e CUP CIG: Z5D0949ABE Saldo fatture n° 436 dell' 8.04.2013- n° 445 del 9.04.2013 e n° 463 del 12.04.2013 - PROCEDURA RISTRETTA 253277 ELETTRONICA GALLI di Galli & C. Sas 00866610090 ordinativo prot. n° 1384/C14b del 27/03/2013 - acquisto materiale informatico CIG: Z6A094A908 1.287,19 8-4-13 22-4-13 1.287,19 Pagamento quota decreto ingiuntivo n° 41307/12 - Ruolo 44783/12 - Ricoh Italia s.r.l. - 3^ rata PROCEDURA RISTRETTA 253325 RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158 500,00 1.287,19 27-3-13 9-4-13 500,00 CIG: Z4E0966385 Saldofattura n° 124 del 28/03/2013 - acquisto libri di testo in comodato d'uso PROCEDURA RISTRETTA 1431454 IL LIBRACCIO S.R.L. 02871400103 16,45 Staffetta di scrittura creativa e della legalità 2012/2013 - Visita di istruzione formativa in Salerno PROCEDURA RISTRETTA 909018 BIMED - Associazione di Enti Locali - Ente formatore per docenti accreditato MIUR 825,00 dall'8 all'11 maggio 2013 - Pagamento fattura n° 51 del 28/03/2013. 28-3-13 22-4-13 909018 BIMED - Associazione di Enti Locali - Ente formatore per docenti accreditato MIUR 825,00 dall'8 all'11 maggio 2013 - Saldo fattura n° 51 del 28/03/2013. Saldo bollette energia elettrica periodo marzo 2013 via Aonzo, via Oxilia e via Manzoni 16,45 28-3-13 9-4-13 825,00 28-3-13 22-4-13 825,00 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 681184 ENEL DIRETTO ENERGIA S.P.A. 03801090659 1.650,00 006655971007 3.893,79 1.650,00 24-4-13 2-5-13 3.893,79 CIG: Z8C098FE48 Pagamento quota decreto ingiuntivo n° 41307/12 - Ruolo 44783/12 - Ricoh Italia s.r.l. - 5^ rata PROCEDURA RISTRETTA 253325 RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158 500,00 Saldo fattura n. 0518010002371 del 22.04.2013 - Ordinativo prot. n° 1096/C14b dell'11/03/2013 PROCEDURA - materiale APERTA per ipsia 1629242 BRICOCENTER ITALIA S.R.L. 05602640962 245,80 18-4-13 22-4-13 Saldo fattura n. 503 del 20.04.2013 - Ordine prot. n° 1690/C14b del 19/04/2013 - acquisto materiale PROCEDURA informatico RISTRETTA 253277 ELETTRONICA GALLI di Galli & C. Sas 00866610090 340,23 22-4-13 8-5-13 Bollette telefonia mobile RID 9M58816089405896 H3G SPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 1277457 H3G DIRETTO SPA CASELLA POSTALE 150 13378520152 295,23 20-4-13 6-5-13 Pagamento fattura n° 1704024289 del 24/04/2013 - biglietti treno docente accompagnatore +PROCEDURA RISTRETTA 272411 AGENZIA VIAGGI ZIGGURAT SRL 00521400093 alunna gara ottici Cividale del Friuli - 02/05/2013 -04/05/2013 CIG: Z7F09A85E8 Bollette telefoniche 3° bimestre 2013 - telefonia fissa- Telecom 289,60 10-4-13 22-4-13 Pagina 8 00484100100 1.114,00 295,23 295,23 24-4-13 6-5-13 289,60 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 530173 TELECOM DIRETTOITALIA S.P.A. 340,23 340,23 295,23 CIG: Z8E09A88F8 245,80 245,80 340,23 CIG: Z17099A9B4 500,00 500,00 245,80 CIG: Z33099803A 3.893,79 3.893,79 500,00 CIG: ZF30998003 16,45 03801090659 Staffetta di scrittura creativa e della legalità 2012/2013 - Visita di istruzione formativa in Salerno PROCEDURA RISTRETTA CIG: ZF30983D70 500,00 500,00 16,45 CIG: Z030969CC3 1.287,19 289,60 289,60 24-4-13 25-6-13 1.114,00 Mandati per CIG e CUP 1.114,00 CIG: Z1009B6202 RID 23V7519904609 Bolletta ACQUEDOTTO DI SAVONA SPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 286758 ACQUEDOTTO DIRETTO DI SAVONA Bollette acquedotto- forniture bocche antincendio via Oxilia 486,00/via Manzoni 378,00/via Manzoni 901,00 286758 ACQUEDOTTO DI SAVONA 00103210092 3.133,00 00103210092 1.765,00 chiusura periodo idrico ed acconto CIG: ZEA09B8441 1.114,00 22-5-13 06/06/2013 24-5-13 3.133,00 6-6-13 1.765,00 4.898,00 Pagamento fattura n° 146/13 del 02/04/2013 - rimborso spese parcheggi e pasti autista viaggio PROCEDURA a Padova 19/21 RISTRETTA marzo 2013 253231 ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA R. & C. 00503100091 90,59 4.898,00 2-4-13 6-5-13 90,59 CIG: Z8809C02CB RID O66791417379204 - WIND TELECOMUNICAZIONI SPA- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 1369326 wind DIRETTO telecomunicazioni spa 80008010094 77,46 90,59 21-5-13 24-5-13 77,46 CIG: ZC609C02D6 Pagamento spese postali mese di marzo 2013 - Conto contrattuale 30707002-001 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 253228 POSTE DIRETTO ITALIANE E.P.E. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 01500354444 373,60 RID 9M58816089405896 H3G SPA- Spese telefonia mobile AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 1277457 H3G DIRETTO SPA CASELLA POSTALE 150 13378520152 308,49 06/05/2013 6-5-13 Contributo per la partecipazione al progetto "Scuola al cinema 2012/2013" PROCEDURA RISTRETTA 1653991 A.P.S. NUOVOFILMSTUDIO 92076100095 1.750,00 8-5-13 10-5-13 Bollette energia elettrica - periodo aprile 2013 via manzoni euro 728,59, via Oxilia euro 1.068,67, AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 681184 ENEL DIRETTO ENERGIA S.P.A. 006655971007 via Aonzo euro 1.971,89, p.le Eroe dei due Mondi euro 168,99 CIG: Z4D09FDDE9 Pagamento quota decreto ingiuntivo n° 41307/12 - Ruolo 44783/12 - Ricoh Italia s.r.l. - 6^ rata PROCEDURA RISTRETTA 3.938,14 15-5-13 24-5-13 00748490158 500,00 24-5-13 6-6-13 Pagamento fattura n° 202/13 del 15/05/2013 - quota partecipazione corso formazione valevole PROCEDURA come RISTRETTA 1658826 PRIMA s.r.l. - Training & Consulting 01841810995 aggiornamento quinquennale per SPP/RSPP CIG: Z0A0A24C19 Pagamento fattura n° 52/C/2013 del 30/05/2013 - acquisto testi formazione sicurezza - prof. DI PROCEDURA PALMA. RISTRETTA 508,20 21-5-13 6-6-13 0117510099 93,00 15-5-13 24-5-13 Ordine materiale informatico (cartucce e toner) per esami di stato a.s. 2012/2013 - ordine prot. PROCEDURA n° 2223/C14b RISTRETTA del 30/05/2013 253303 OFFICE DEPOT Pagina 9 03675290286 1.879,61 508,20 508,20 30-5-13 9-7-13 93,00 CIG: ZC20A28589 500,00 500,00 508,20 982672 LIBRERIA G.B.MONETA di Schiavi Mario 3.938,14 3.938,14 500,00 CIG: Z8D0A0757C 1.750,00 1.750,00 3.938,14 253325 RICOH ITALIA S.R.L. 308,49 308,49 1.750,00 CIG: ZC209F6965 373,60 373,60 308,49 CIG: ZEA09E6B73 77,46 77,46 373,60 CIG: Z4809D5F42 90,59 93,00 93,00 3-6-13 9-7-13 1.879,61 Mandati per CIG e CUP 1.879,61 CIG: Z1D0A30891 Spese postali mese di aprile 2013 - Conto contrattuale 30707002-001 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 253228 POSTE DIRETTO ITALIANE E.P.E. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 01500354444 54,46 1.879,61 4-6-13 6-6-13 54,46 CIG: Z4C0A30978 Saldo fattura n. 351/1 del 14.06.2013 Ordinativo prot. n° 2273/C14b del 03/06/2013 - materiale PROCEDURA esami di Stato RISTRETTA 253219 LA CARTOLERIA SAS di DOGLIOTTI G. & C. 00832660096 779,34 54,46 4-6-13 22-10-13 779,34 CIG: ZAD0A37308 ordinativo prot. n° 2293/C14b del 04/06/2013 - acquisto rilegatrice a dorso PROCEDURA APERTA 253303 OFFICE DEPOT 03675290286 145,20 Pagamento fattura n° 238/13 del 27/05/2013 - corso formazione generale e specifica per lavoratori PROCEDURA ai sensi D.Lgs RISTRETTA 81/2008 1658826 PRIMA s.r.l. - Training & Consulting 01841810995 2.704,35 5-6-13 9-7-13 Saldo fattura n. 01/518/2013 del 5.07.2013, relativa ad acquisto pc per laboratorio informaticoPROCEDURA alunni - ordineAPERTA diretto d'acquisto 1669070 OLIDATA 01785490408 n° 759201 - acquistinretepa - bando pc desktop 11 CIG: ZF70A57FEB RID 9M58816089405896 H3G SPA- Spese telefonia mobile 12.387,37 27-5-13 9-7-13 13378520152 299,32 5-7-13 1-10-13 Pagamento fattura n° 387/3D del 30/04/2013 - contratto noleggio fotocopiatrici periodo 21/01/2013 PROCEDURA -20/04/2013 APERTA 253220 PALADIN EMILIO 00833520091 624,74 7-6-13 12-6-13 Bollette Energia Elettrica- Maggio 2013 - via Aonzo, via Manzoni e via Oxilia (2.049,11+766,85+ AFFIDAMENTO 1.143,59) IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 681184 ENEL DIRETTO ENERGIA S.P.A. 06655971007 3.959,55 30-4-13 9-7-13 Ordine prot. n° 2474/C14b del 13/06/2013 - acquisto n° 3 pc e n° 1 monitor uffici segreteria. PROCEDURA APERTA 253267 PONENTE INFORMATICA di bonfiglio & C. snc 01359100094 1.393,92 19/07/2013 19-7-13 Ordine prot. n° 2473/C14b del 13/06/2013 - acquisto netbook per laboratorio informatica alunni. PROCEDURA APERTA 253267 PONENTE INFORMATICA di bonfiglio & C. snc 01359100094 500,94 14-6-13 6-9-13 acquisto skill card ed esami Learning Center ECDL per attività Test Center ECDL PROCEDURA RISTRETTA 716791 AICA ECDL 03720700156 3.146,00 3.146,00 Pagina 10 1.393,92 1.393,92 14-6-13 6-9-13 500,94 CIG: ZCC0A68AC8 3.959,55 3.959,55 1.393,92 CIG: Z9E0A6213D 624,74 624,74 3.959,55 CIG: ZA10A60989 299,32 299,32 624,74 CIG: Z700A5F47C 12.387,37 12.387,37 299,32 CIG: Z5A0A5C465 2.704,35 2.704,35 12.387,37 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 1277457 H3G DIRETTO SPA CASELLA POSTALE 150 145,20 145,20 2.704,35 CIG: ZC00A4FC6B 779,34 779,34 145,20 CIG: ZEA0A509B3 54,46 500,94 500,94 17-6-13 25-6-13 3.146,00 3.146,00 Mandati per CIG e CUP CIG: Z190A7DECD Pagamento quota decreto ingiuntivo n° 41307/12 - Ruolo 44783/12 - Ricoh Italia s.r.l. - 7^ rata PROCEDURA RISTRETTA 253325 RICOH ITALIA S.R.L. 00748490158 500,00 24-6-13 9-7-13 500,00 CIG: ZE00A860EA RID 23V7513270718 ACQUEDOTTO DI SAVONA SPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 286758 ACQUEDOTTO DIRETTO DI SAVONA 00103210092 440,00 500,00 16-7-13 17-7-13 440,00 CIG: ZAB0A86156 Pagamento utenze telecom- telefonia fissa periodo aprile/maggio 2013. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 530173 TELECOM DIRETTOITALIA S.P.A. 0484100100 1.193,00 Ordine prot. n° 2760/C14b del 27/06/2013 - acquisto libretti scolastici assenze alunni a.s. 2013/2014 PROCEDURA RISTRETTA 253647 SPAGGIARI CASA EDITRICE 0150470342 695,75 26-6-13 6-9-13 RID O66791417379204 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA- Spese telefonia mobile AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 1369326 wind DIRETTO telecomunicazioni spa 80008010094 77,46 28-6-13 30-8-13 Noleggio materiale amplificazione per attività fine anno scolastico 2012/2013- PROCEDURA RISTRETTA 1683416 CONDOR S.R.L. 01258430097 99,99 19-7-13 22-7-13 Pagamento fattura n° 6111 del 30/06/2013 - servizio teleallarme e vigilanza periodo 01/01/2013 PROCEDURA - 30/06/2013RISTRETTA 286543 VIGILI DELL'ORDINE 01066360106 361,19 4-7-13 9-7-13 Pagamento spese postali mese di maggio 2013 - conto contrattuale 30707002-001. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 253228 POSTE DIRETTO ITALIANE E.P.E. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 01500354444 191,55 30-6-13 9-7-13 RID 9M58816089405896 H3G SPA- Spese telefonia mobile AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 1277457 H3G DIRETTO SPA CASELLA POSTALE 150 13378520152 114,31 8-7-13 9-7-13 Pagamento fattura n° 390/i dell'11/07/2013 - acquisto materiale cancelleria PROCEDURA RISTRETTA 253219 LA CARTOLERIA SAS di DOGLIOTTI G. & C. 0832660096 97,00 8-7-13 9-7-13 Acquisto carta fotocpiatrice - ordinativo prot. n° 2922/C14b dell'11/07/2013. PROCEDURA RISTRETTA 253303 OFFICE DEPOT 03675290286 1.161,60 1.161,60 Pagina 11 114,31 114,31 11/07/2013 97,00 CIG: Z260AC8D7F 191,55 191,55 114,31 CIG: ZA20ABD541 361,19 361,19 191,55 CIG: Z780AB2C14 99,99 99,99 361,19 CIG: Z690AAFEDB 77,46 77,46 99,99 CIG: ZD40AAD615 695,75 695,75 77,46 CIG: Z1A0AA80A7 1.193,00 1.193,00 695,75 CIG: ZA00A9603C 440,00 440,00 1.193,00 CIG: ZAD0A91939 500,00 11-7-13 97,00 97,00 30/08/2013 1.161,60 1.161,60 Mandati per CIG e CUP CIG: Z060ACF0B9 Acquisto registri di classe e registri personali docenti - a.s. 2013/14 PROCEDURA RISTRETTA Saldo fattura 40/643 del 31.07.2013 , per acquisto registri di classe e registri personali docenti - a.s. 2013/14 0150470342 253647 SPAGGIARI CASA EDITRICE 0150470342 253647 SPAGGIARI CASA EDITRICE 156,09 17-7-13 6-9-13 156,09 150,28 31-7-13 1-10-13 150,28 306,37 CIG: Z240AD3E6C Fattura n. 31 del 9.07.2013 - relativa al progetto "Imparo a lavorare" - convenzione del 20.05.2013 PROCEDURA per RISTRETTA 1406378 ISFORCOOP 02233820105 I.S.S. "P. BOSELLI"di Savona/sez.staccata Varazze CIG: Z9A0AD7F90 1.331,00 306,37 9-7-13 13-9-13 1.331,00 1.331,00 RID O56361642310283T ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA via Manzoni AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 681184 ENEL DIRETTO ENERGIA S.P.A. 006655971007 522,96 24-7-13 26-7-13 522,96 RID O56361642310291T ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA via Oxilia AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 681184 ENEL DIRETTO ENERGIA S.P.A. 006655971007 726,94 24-7-13 26-7-13 726,94 RID O56361642310313T ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA p.le Eroe dei due mondi AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 681184 ENEL DIRETTO ENERGIA S.P.A. 006655971007 169,91 24-7-13 26-7-13 169,91 1.419,81 CIG: ZA60AE50B2 RID 80017380008010094 VODAFONE OMNITEL NV - Spese telefonia mobile AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 1691315 VODAFONE DIRETTO 008539010010 625,95 1.419,81 25-7-13 26-7-13 625,95 CIG: ZB90B18A78 RID O56361642310305T ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 681184 ENEL DIRETTO ENERGIA S.P.A. 006655971007 1.742,16 Pagamento spese postali mese di giugno 2013 - conto contrattuale 30707002-001 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 253228 POSTE DIRETTO ITALIANE E.P.E. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 01500354444 155,77 7-8-13 30-8-13 Pagamento fattura n° 9/2013 del 09/08/2013 - corsi recupero estivi - docenze matematica e fisica AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 1697449 ACCADEMIA DIRETTO DELLA SCIENZA - Coop Sociale 01576390098 - n° 2 esperti periodo 22/07 - 09/08/2013. CIG: ZB10B2EB3E Pagamento fattura n° 8001244082 - acquisto DreamSpark Premium On line - 3 anni 2.400,00 7-8-13 30-8-13 1697471 MICROSOFT IRELAND OPERATION LTD sogg privo cf o pi 694,00 9-8-13 30-8-13 Sgombero locali magazzino via oxilia 26 - preventivo del 06/08/2013 - accettazione del 12/08/2013 PROCEDURA RISTRETTA 1697608 ATA S.p.A. Azineda Multiservizi 01164640094 508,20 12-8-13 13-9-13 Pagamento fattura n° 10/2013 del 13/08/2013 - corsi recupero estivi lingua francese - 36 orePROCEDURA RISTRETTA 1697661 AHLAN WORD-ITALIA Pagina 12 092100190096 720,00 694,00 694,00 12-8-13 13-9-13 508,20 CIG: Z7C0B30B0A 2.400,00 2.400,00 694,00 CIG: Z400B2FBD9 155,77 155,77 2.400,00 PROCEDURA RISTRETTA 1.742,16 1.742,16 155,77 CIG: ZB40B2E726 625,95 625,95 1.742,16 CIG: ZB20B270F4 1.331,00 508,20 508,20 13-8-13 30-8-13 720,00 Mandati per CIG e CUP 720,00 CIG: ZE70B4D749 RID 9M58816089405896 H3G SPA- Spese telefonia mobile AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 1277457 H3G DIRETTO SPA CASELLA POSTALE 150 13378520152 120,30 720,00 7-8-13 30-8-13 120,30 CIG: Z910B4E949 RID O56361642310283T ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 681184 ENEL DIRETTO ENERGIA S.P.A. 006655971007 372,99 120,30 26-8-13 30-8-13 372,99 CIG: Z800B50DE2 Pagamento utenze telefoniche telecom - periodo giugno/luglio 2013 - telefonia fissa AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 530173 TELECOM DIRETTOITALIA S.P.A. 00484100100 1.206,00 Pagamento spese postali mese di luglio 2013 - conto contrattuale 30707002-001 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 253228 POSTE DIRETTO ITALIANE E.P.E. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 01500354444 72,23 2-9-13 8-11-13 Pagamento fattura n° 349/13 del 09/08/2013 - corso formazione specifico per lavoratori (docenti PROCEDURA e ATA) RISTRETTA 1658826 PRIMA s.r.l. - Training & Consulting 01841810995 - D.Lgs 81/2008 e Accordo Stato/Regioni 21/11/2011 CIG: ZD40B7AAA7 5.879,39 11-9-13 13-9-13 253303 OFFICE DEPOT 03675290286 101,28 9-8-13 13-9-13 Saldo fattura n. 650/3d del 20.08.2013 - contratto noleggio prot. n° 240/C14 del 21/01/2013 -PROCEDURA APERTA 253220 PALADIN EMILIO 00833520091 fotocopiatrici sede e succursale - periodo 20/04/2013 - 20/07/2013 CIG: Z230B7EF9F Pagamento spese energia elettrica periodo luglio e agosto 2013 - via aonzo e via oxilia - 553,22 13-9-13 11-10-13 006655971007 3.312,89 20-8-13 1-10-13 RID 9M58816089405896 H3G SPA- Spese telefonia mobile AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 1277457 H3G DIRETTO SPA CASELLA POSTALE 150 13378520152 124,73 19-9-13 27-9-13 Saldo fattura n.1238 del 17/09/2013- Acquisto fax per uffici segreteria - ordine prot. n° 3698/C14b PROCEDURA del 17/09/2013 RISTRETTA 253277 ELETTRONICA GALLI di Galli & C. Sas 0866610090 68,97 9-9-13 17-9-13 Saldo fattura n. 40/37645 del 19.09.2013 per Ordinativo prot. n° 3717/C14b del 18/09/2013 -PROCEDURA RISTRETTA 253647 SPAGGIARI CASA EDITRICE acquisto registri personali dei docenti - ad integrazione 0150470342 267,17 267,17 Pagina 13 124,73 124,73 17-9-13 11-10-13 68,97 CIG: Z920B89ABA 3.312,89 3.312,89 124,73 CIG: Z000B864AB 553,22 553,22 3.312,89 CIG: Z210B7CCC4 101,28 101,28 553,22 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 681184 ENEL DIRETTO ENERGIA S.P.A. 5.879,39 5.879,39 101,28 CIG: Z0A0B7B004 72,23 72,23 5.879,39 Saldo fattura n. 1074815 del 13.09.2013 - Ordinativo prot. n° 3630/C14b del 13/09/2013 - cartucce PROCEDURA fax via oxilia RISTRETTA 1.206,00 1.206,00 72,23 CIG: ZF40B7AA74 372,99 372,99 1.206,00 CIG: Z1E0B71C74 120,30 68,97 68,97 19-9-13 1-10-13 267,17 267,17 Mandati per CIG e CUP CIG: Z350B8FE2E Saldo bollette energia elettrica periodo luglio/agosto 2013 piazza Eroe dei due mondi e via Manzoni AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 681184 ENEL DIRETTO ENERGIA S.P.A. 006655971007 418,55 27/09/2013 27-9-13 418,55 CIG: ZDD0B9BF83 RID O66791417379204 WIND TELECOMUNICAZIONI SPA- Spese telefonia mobile AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 1369326 wind DIRETTO telecomunicazioni spa 80008010094 77,46 418,55 17-9-13 24-9-13 77,46 CIG: Z920BA26D6 Pagamento fattura n° 1272 del 23/09/2013 - acquisto cordless per ufficio vice-presidenza PROCEDURA RISTRETTA 253277 ELETTRONICA GALLI di Galli & C. Sas 00866610090 22,91 Pagamento fattura n° 399 del 27/09/2013 - acquisto timbro tondo a pressione per ufficio didattica. PROCEDURA RISTRETTA 1436156 TIMBRI LETIMBRO di Galliano Miriam 01301680094 26,50 23-9-13 11-10-13 Saldo fattura n. 2013/112755 del 12.09.2013 (periodo dic. 2012/magg 2013 e agosto 2013) via AFFIDAMENTO Aonzo RID 23V7519904609 IN ECONOMIAACQUEDOTTO - AFFIDAMENTO 286758 ACQUEDOTTO DIDIRETTO SAVONA SPADI SAVONA 00103210092 1.246,00 27-9-13 12-11-13 Pagamento spese postali mese di agosto 2013 - Conto contrattuale 30707002-001. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 253228 POSTE DIRETTO ITALIANE E.P.E. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 01500354444 44,34 12-9-13 22-10-13 Pagamento quota associativa ordinaria annuale 2013 Associazione AlmaDiplomi (n° 96 diplomati PROCEDURA - quota individuale RISTRETTA ¬ 4,00). 1764647 ASSOCIAZIONE ALMADIPLOMA 05077920485 384,00 1-10-13 11-10-13 RID 9M58816089405896 H3G SPA - Spese telefonia mobile AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 1277457 H3G DIRETTO SPA CASELLA POSTALE 150 13378520152 119,19 22/11/2013 384,00 384,00 8-10-13 11-10-13 119,19 CIG: Z6B0BEDE11 Pagamento fattura n° 640 dell'11/10/2013 - soggiorno dott. Raspa in rappresentanza Ministero PROCEDURA Sanità RISTRETTA 915642 HOTEL RIVIERA SUISSE di Facco & C. s.n.c. 0653960096 dal 07/10/2013 all'11/10/2013 per esami di abilitazione odontotecnici e ottici. CIG: Z5F0BF5855 CIG: Z050BF259A Fattura n. 206 del 14/10/2013 - per quote partecipazione per n° 2 squadre staffetta scrittura creativa PROCEDURA a.s. 2013/2014 RISTRETTA Fattura n. 603/13 del 25/10/2013 Noleggio bus 36 posti uscita didattica Savona/Brescia (expo) PROCEDURA il 24/10/2013APERTA - 240,00 253231 ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA R. & C. Pagina 14 03801090659 280,00 0503100091 690,00 119,19 119,19 11-10-13 22-11-13 240,00 909018 BIMED - Associazione di Enti Locali - Ente formatore per docenti accreditato MIUR 280,00 44,34 44,34 384,00 CIG: Z970BE0093 1.246,00 1.246,00 44,34 CIG: Z840BDFC6F 26,50 26,50 1.246,00 CIG: ZF40BB82D8 22,91 22,91 26,50 CIG: ZAD0BBDF7B 77,46 77,46 22,91 CIG: ZF30BAE1C7 418,55 240,00 240,00 14-10-13 22-11-13 280,00 280,00 22/11/2013 690,00 Mandati per CIG e CUP docenti Rossini - Cona - 5° congresso adontotecnicamadeinitaly / colloquium dental 2013 CIG: Z4C0BF7D5F 690,00 Saldo fattura n. 5713182289 del 3/10/2013 Energia Elettrica via Aonzo euro 735,08 via Oxilia AFFIDAMENTO 709,82 + IVA- IN RID ECONOMIA 5R1671ADT000000132786-AXPO - AFFIDAMENTO 1771046 AXPO DIRETTO ITALIA SPA S.P.A. 01141160992 1.762,78 690,00 3-10-13 22-10-13 1.762,78 CIG: ZD50BFBDC0 Fatture varie - Ordinativi libri scolastici a.s. 2013/2014 da assegnare in comodato d'uso agli alunni. PROCEDURA RISTRETTA 1431454 IL LIBRACCIO S.R.L. 02871400103 1.812,88 1.762,78 18-10-13 10-12-13 1.812,88 CIG: Z910BFE545 Acquisto volume "Normalmente speciali" - richiesto prof. PERSICO Massimo BES e inclusione PROCEDURA RISTRETTA 253254 CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA 02204360875 - Bisogni Educativi ( prezzo ¬ 18,00 + ¬ 4,00 spese di spedizione). CIG: Z3B0C08F3E Saldo fattura n. 1818/00 del 30.11.2013 - Noleggio bus Savona/Genova A/R - . PROCEDURA APERTA 1345157 TPL LINEA 01556040093 RID O56361642310283T ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 423,01 18-10-13 22-11-13 006655971007 535,87 30-11-13 13-12-13 Ordine stampa pieghevoli brochure Biblioteca Civica - prot. n° 4277/C14b del 22/10/2013 PROCEDURA RISTRETTA 1614822 GRAFITE di Marco Berta 01518880099 448,96 24-10-13 8-11-13 Fattura n. 578/I del 25/10/2013 - Ordinativo prot. n° 4307/C14b del 22/10/2013 - rotoli fax sede PROCEDURA e toner RISTRETTA 253219 LA CARTOLERIA SAS di DOGLIOTTI G. & C. 0832660096 compatibile samsung via oxilia CIG: ZD10C16B19 Saldo fattura n. 1644/A del 18.11.2013 - Ordine di acquisto 948912 del 25/10/2013 - 22-10-13 6-12-13 PROCEDURA APERTA 1784072 GIANNONE COMPUTERS SAS di Giannone Franco 01170160889 Saldo fattura n. 974/001 dell'8.11.2013 - Ordinativo n° 948945 del 25/10/2013 - Pagamento utenze Telecom - periodo agosto/settembre 2013 25-10-13 22-11-13 PROCEDURA APERTA 1784076 SISTEMA 54 PLUS 02678790656 1.966,64 18-11-13 13-11-13 00484100100 1.249,00 1.249,00 Pagina 15 7.551,80 7.551,80 8-11-13 13-12-13 1.966,64 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 530173 TELECOM DIRETTOITALIA S.P.A. 180,00 180,00 7.551,80 acquisto 26 monitor per personal computer - acquistinretepa.it CIG: ZBE0C38819 7.551,80 448,96 448,96 180,00 acquisto 25 personal computer - acquistinrete.it CIG: ZDA0C16B90 180,00 535,87 535,87 448,96 CIG: Z8F0C0B1A6 423,01 423,01 535,87 CIG: ZC40C06D93 22,00 22,00 423,01 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 681184 ENEL DIRETTO ENERGIA S.P.A. 1.812,88 1.812,88 22,00 uscita didattica 14/11/2013 Genova Porto Antico "Percorso al buoi + sommergibile" CIG: Z740C091DC 22,00 1.762,78 1.966,64 1.966,64 5-11-13 18-12-13 1.249,00 1.249,00 Mandati per CIG e CUP CIG: Z5C0C38C14 Ordinativo prot. n° 4481/C14b DEL 05/11/2013 - acquisto materiale per orientamento a.s. 2013/2014 PROCEDURA RISTRETTA 1560618 CENTRO COPIE E SERVIZI 0981000094 323,30 5-11-13 6-12-13 323,30 CIG: Z180C379C0 Pagamento fattura n° 2013T001136818 del 19/10/2013 - periodo fatturazione dal 01/08/2013PROCEDURA RISTRETTA 1369326 wind telecomunicazioni spa 80008010094 al 30/09/2013 - tassa di concessione governativa CIG: Z610C39A2C 77,46 323,30 19-10-13 15-11-13 77,46 Pagamento fattura n° 435 del 04/11/2013 - ordine stampante digitale laser a colori prot. n° 4431/C14b PROCEDURA del 31/10/2013 APERTA 1784082 MARENCO FULVIO - Macchine e mobili per ufficio 1344920093 2.684,00 Saldo fattura n. 9543 del 3.12.2013 - Ordinativo prot. n° 4491/C14b del 05/11/2013 - acquistoPROCEDURA materiale laboratorio RISTRETTA odontotecnico 881737 LABOSHOP ITALY S.R.L. 03563400213 2.133,65 4-11-13 6-12-13 RID 9M58816089405896 H3G SPA - Spese telefonia mobile AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 1277457 H3G DIRETTO SPA CASELLA POSTALE 150 13378520152 120,11 3-12-13 13-12-13 Spese postali mese di settembre 2013 - conto contrattuale 30707002-001 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 253228 POSTE DIRETTO ITALIANE E.P.E. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 01500354444 81,54 7-11-13 8-11-13 Pagamento fattura n° 5713205840 del 06/11/2013 -Spese energia elettrica mese di ottobre 2013 via aonzo ¬ 2398,84 e via oxilia ¬ 782,59 + IVA al 22% -RID 5R1671ADT000000132786 11-11-13 22-11-13 1771046 AXPO ITALIA S.P.A. 01141160992 3.881,34 6-11-13 15-11-13 3.881,34 AFFIDAMENTO AXPO ITALIA SPA IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 1771046 AXPO DIRETTO ITALIA S.P.A. 01141160992 3.881,34 21-11-13 26-11-13 3.881,34 Saldo fattura n. 921/3D del 29/11/2013 -Sostituzione scheda elettronica principale revisionataPROCEDURA - manutenzione RISTRETTA - fotocopiatrice - 253220 PALADIN EMILIO 00833520091 preventivo prot. n° 255a PM/gb del 08/11/2013 CIG: ZB60C58E92 Pagamento assicurazione alunni e personale aderente a.s. 2013/2014. 1.098,00 7.762,68 29-11-13 10-12-13 1.098,00 PROCEDURA APERTA 1541093 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 00565010592 4.581,00 Saldo fatture varie - Ordinativo prot. n° 4666/C25 a del 14/11/2013 - libri scolastici da assegnare PROCEDURA RISTRETTA 1431454 IL LIBRACCIO S.R.L. 02871400103 in comodato d'uso a.s. 2013/2014 - ad integrazione CIG: ZE50C82D22 167,97 13-11-13 26-11-13 1796955 FERRAMENTA F. PRINI 00418530101 97,00 97,00 Pagina 16 4.581,00 4.581,00 14-11-13 10-12-13 167,97 Saldo fattura n. 59 / 2013 del 18.12.2013 - Ordinativo prot. n° 4790/C14b del 22/11/2013 - acquisto PROCEDURA materiale RISTRETTA per laboratorio ottici 1.098,00 1.098,00 4.581,00 CIG: Z7A0C5F022 81,54 81,54 7.762,68 CIG: ZA90C4CDD6 120,11 120,11 81,54 CIG: ZEE0C4CDCE 2.133,65 2.133,65 120,11 CIG: ZB00C4CDC3 2.684,00 2.684,00 2.133,65 CIG: ZE70C47799 77,46 77,46 2.684,00 CIG: Z720C3A88F 323,30 167,97 167,97 18/12/2013 18-12-13 97,00 97,00 Mandati per CIG e CUP CIG: ZAA0C8F5EA RID O56361642310283T ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 681184 ENEL DIRETTO ENERGIA S.P.A. 006655971007 880,58 27-11-13 6-12-13 880,58 CIG: Z570C8F618 RID O56361642310313T ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 681184 ENEL DIRETTO ENERGIA S.P.A. 006655971007 171,93 880,58 27-11-13 6-11-13 171,93 CIG: ZD00C8F65A Saldo fattura n. 7687 del 29.11.2013 - Ordinativo prot. n° 4834/C14b del 26/11/2013 - materiale PROCEDURA di pulizia RISTRETTA 1601818 PULICART s.r.l. 01616810097 1.505,31 Pagamento fatture n° 47200 e n° 47201 del 27/11/2013 - sdoganamento mole in arrivo da Shanghai, PROCEDURA operazioni RISTRETTA doganali, 1800443 CENTRAL SHIPPING AGENCY S.P.A. 010645150151 giacenza e magazzino merci, documentazione , tasse portuali-. CIG: Z860CA89F8 RID 23V7513270718 ACQUEDOTTO DI SAVONA SPA 1.216,37 26-11-13 13-12-13 00103210092 1.463,00 27-11-13 6-12-13 Saldo fattura n. 719/13 del 13.12.2013 - Uscita didattica del 12/12/2013 - "Fabbricazione del PROCEDURA vetro + museo APERTA Altare". 253231 ERREVIAGGI DI QUEIRAZZA R. & C. 0503100091 540,00 17-12-13 18-12-13 Saldo fattura n. 494 del 9.12.2013 - Ordinativo toner nero e colore per stampante Kyocera PROCEDURA RISTRETTA 1784082 MARENCO FULVIO - Macchine e mobili per ufficio 01344920093 del 03/12/2013 (preventivo del 02/12/2013) CIG: Z6B0CBBE67 213,50 18/12/2013 540,00 540,00 9-12-13 13-12-13 213,50 Saldo fattura n. 1104322 del 9/12/2013 - Ordinativo del 06/12/2013 - acquisto materiale primo PROCEDURA soccorso RISTRETTA 253303 OFFICE DEPOT 03675290286 280,55 Saldo fattura n. 1481 dell'11.12.2013 - Ordinativo del 06/12/2013 - acquisto tute protezione per PROCEDURA pulizie straordinarie RISTRETTA via alla rocca 1602871 FORTUNA s.a.s. di Luca Gualco 03321250106 54,00 9-12-13 18-12-13 Saldo fattura n. 271 del 18.12.2013 - Ordinativo del 05/12/2013 - supporto tecnico impianto amplificazione PROCEDURAaudio RISTRETTA sala Sibilla Priamar per manifestazione consegna borse di studio. CIG: Z740CC28C2 Acquisto biglietti spettacoli Teatro Chiabrera a.s. 2013/2014 PROCEDURA RISTRETTA 1804644 CALVINI LIGHT EQUIPEMENT SERVICE di Cavini Franco & C. s.a.s. 00791250087 1282350 TEATRO CHIABRERA 00318690096 122,00 11-12-13 13-12-13 1.200,00 Pagina 17 54,00 54,00 5-12-13 18-12-13 122,00 1.200,00 280,55 280,55 54,00 CIG: ZE70CBC364 213,50 213,50 280,55 CIG: ZE60CCBBE3 1.463,00 1.463,00 540,00 CIG: Z260CAE4C5 1.216,37 1.216,37 1.463,00 CIG: ZC80CA8B17 1.505,31 1.505,31 1.216,37 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 286758 ACQUEDOTTO DIRETTO DI SAVONA 171,93 171,93 1.505,31 CIG: Z6B0C9BE99 880,58 122,00 122,00 06/12/2013 6-12-13 1.200,00 1.200,00 Mandati per CIG e CUP CIG: ZEC0CC20E7 Saldo fattura n. 1104323 del 9.12.2013 - Ordinativo del 06/12/2013 - acquisto materiale cancelleria PROCEDURA RISTRETTA 253303 OFFICE DEPOT 03675290286 373,63 9-12-13 18-12-13 373,63 CIG: Z720CCC613 Pagamento fattura n° 909/3D del 29/11/2013 - contratto noleggio fotocopiatrici - periodo dal 20/07/2013 PROCEDURA al 20/10/2013 APERTA 253220 PALADIN EMILIO 00833520091 267,11 373,63 29-11-13 10-12-13 267,11 CIG: ZE20CD3D7C Pagamento conto contrattuale 30707002-001 - spese postali mese di ottobre 2013 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 253228 POSTE DIRETTO ITALIANE E.P.E. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI 01500354444 61,01 RID 9M58816089405896 H3G SPA - Spese telefonia mobile AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 1277457 H3G DIRETTO SPA CASELLA POSTALE 150 13378520152 123,77 10-12-13 13-12-13 RID O56361642310283T ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO 681184 ENEL DIRETTO ENERGIA S.P.A. 006655971007 865,74 865,74 Codice meccanograficodicembre istituto: 2012 e 2013 SVIS00600T Pagina 18 61,01 61,01 9-12-13 10-12-13 123,77 CIG: ZC40D168F9 267,11 267,11 61,01 CIG: ZA90CD3306 373,63 123,77 123,77 24-12-13 27-12-13 865,74 865,74
