CONSERVATORIO DI MUSICA
"G.P.DA PALESTRINA"
CAGLIARI
2013
Adempimento ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.
CIG
STRUTTURA
PROPONENTE
X750D6DB7A
X4A0BEF48C
X370D6DB6E
X8F0BEF484
XE20C73D17
X5C0AE9AE0
X9D0C73D1F
XAB0C73CF9
XD30C73CF8
X710C73D07
X330C73CFC
X660C73D01
XDEOC73CFE
X9D0D6DB79
XDF0BEF482
X870C73D13
XAF0C73D12
XD70D6DB6B
X4406BDAAE
XBA0C73D18
X540D6DB68
XED0D6DB77
X3B05FCBB3
XAEO873749
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
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Data stampa 29/04/2014
OGGETTO
FORNITURA E POSA PELLICOLE ANTISOLARI
INFISSI AULA ARPA
SERVIZIO CATERING PER SPETTACOLO
ESTERNO DEL 13/09/2013
DIREZIONE LAVORI AULA MARTE
PROCEDURA
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA TRASPORTO STRUMENTI CHIESA FLUMINI
23-AFFIDAMENTO IN
CONCERTO 6 NOVEMBRE 2013
ECONOMIA ADDETTI ANTICENDIO PRESSO TEATRO ERSU 23-AFFIDAMENTO IN
PER CONCERTO CORELLI
ECONOMIA TRASPORTO STRUMENTI
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA COMPENSI PROFESSIONALI SALDO 2013
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 23-AFFIDAMENTO IN
COD. CLIENTE 1644216 C.F. 80000960924
ECONOMIA FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 23-AFFIDAMENTO IN
COD. CLIENTE 1644216 C.F. 80000960924
ECONOMIA RIFACIMENTO TETTO E
23-AFFIDAMENTO IN
IMPERMEABILIZZAZIONE 1 SAL
ECONOMIA ROUTER E IMPIANTO ADSL
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA FORNITURA ARMADIO RACK PER WIRELESS 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA RIPRISTINO PILASTRI ANDRONE
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA FORNITURA E POSA TENDE A RULLO
23-AFFIDAMENTO IN
STANDAR LOCALE BAR
ECONOMIA FORNITURA CORDE CONTRABASSO TORO
23-AFFIDAMENTO IN
STRINGS
ECONOMIA INSTALLAZIONE BACHECHE CON BARRE E
23-AFFIDAMENTO IN
CAVI PARETI
ECONOMIA FORNITURA MOBILE PORTACARTELLE
23-AFFIDAMENTO IN
SOSPESE PER DIREZIONE
ECONOMIA SALDO DIREZIONE LAVORI BAR FATTURA N°
23-AFFIDAMENTO IN
16 DEL 15/10/2013
ECONOMIA FORNITURA ARREDI BAR SALDO
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI
23-AFFIDAMENTO IN
PIANOFORTI
ECONOMIA MANUTENZIONE PIANOFORTI
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA MANUTENZIONE IMPIANTI 2013
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA FORNITURA ATTREZZATURE LABORATORIO
23-AFFIDAMENTO IN
BAR
ECONOMIA MANUTENZIONE MARK BASS ACUSTICO
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
ELENCO DEGLI
OPERATORI INVITATI A
PRESENTARE OFFERTA
AGGIUDICATARIO
SOLAR CONTROL DI GARAU FABRIZIO 00511500928
CAFFETTERIA DEL LARGO 01543240921
DE FELICE MAURIZIA EMILIA
INGEGNERE - 00090988882
PENTY SERVICE SAS DI WALTER
MOSTALLINO - 01543240921
DE FELICE MAURIZIA EMILIA
INGEGNERE - 00090988882
PENTY SERVICE SAS DI WALTER
MOSTALLINO - 01543240921
STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO
RACCIS - 00914540901
ENI SPA - 02344870924
IMPORTO
TEMPI DI
DI
COMPLETA
AGGIUDIC
MENTO
AZIONE
450,00
-
2.418,03
-
546,66
-
780,00
-
200,44
-
1.730,00
-
700,85
-
1.976,80
-
2.965,20
-
IMDECO DI SIMONE DEIANA 01925780924
IT EUROMEDIA SRL - 04425731009
10.065,00
-
4.850,00
-
IT EUROMEDIA SRL - 04425731009
7.000,00
-
700,00
-
927,00
-
444,08
-
3.816,00
-
545,70
-
ING. GIANLUCA MIRASOLA 02873320929
DE BLASI SPA - 00511500928
1.752,13
-
8.282,70
-
CORDA LUIGI - 00573250925
1.895,54
-
FANUTZA MARCELLO - 02873320929
1.898,18
-
TEPOR SPA - 00511500928
2.100,00
-
ANTONIO AMBU DESIGN CAGLIARI 02913480923
MARTIS ALESSANDRO - 03093220923
2.893,72
-
50,41
-
ENI SPA - 02344870924
IMDECO DI SIMONE DEIANA 03390820920
SOLAR CONTROL DI GARAU FABRIZIO 00511500928
EUROSTYLIGUT DI PIETRO TORO SNC 00911350684
TRE AD SRL - 02372090924
TRE AD SRL - 02372090924
Pag. 1 di 20
X710D6DB61
X0B0C73CFD
XC50D6DB78
XC10C73D05
X870D6DB6D
XDA0D6DB72
XCC0D6DB65
X86087374A
X490D6DB62
X21D6DB63
X750C73D20
X6EOAE9AD3
X220BEF48D
X5F0C73D14
XD70C73D11
X5F0D6DB6E
X8EOC73D00
X0F0D6DB70
XAF0D6DB6C
X0F0C73D16
X580C73D27
X800C73D26
X250C73D22
X990C73D06
X490C73D08
XEA0BEF488
X7COC73DO
D
X840BEF47E
XEA0BEF488
X040C7310
X960774FCB
X510774FD3
XDF0774FDC
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
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CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
Data stampa 29/04/2014
AGGIORNAMENTO PLANIMETRIA PIANO
EVACUAZIONE
TRASPORTO STRUMENTI PER
MANIFESTAZIONE FAI
LAVORI EDILI DI RIPRISTINO EX AULA MARTE
FORNITURA BUONI PASTO
CONSULENZA MEDICA 2013 - SORVEGLIANZA
SANITARIA
NOLEGGIO PARTI CONCERTO BALLET
MECHANIQUE
FORNITURA LIBRI
ASSISTENZA TECNICA CICOGNANI BRUTUS
PROSPETTI PIANO EVACUAZIONE LOCALI PER
SICUREZZA
VOLO LIBETTA DEL 17/12/2013 SALDO BUONO
N°1423 DEL 14/12/2013
GESTIONE SITO INTERNET PROGETTO ETNO
L.R. 26/97
VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI PER
SICUREZZA DPR462/01
FORNITURA PC PORTATILI PER GESTIONE
ORARI AULE
FORNITURA SERVER RETE INFORMATICA
FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO COD. CLIENTE 1644216 C.F. 80000960924
CONSULENZA MEDICA PER RIENTRO IN
SERVIZIO
REGISTRI DIDATTICA
DIREZIONE LAVORI RIFACIMENTO GUAINA
SOLAIO
SALDO FINALE LAVORI PROGETTAZIONE BAR
NOLEGGIO
TRASPORTO, MONTAGGIO E NOLEGGIO
CLAVICEMBALO DEL 13 E 18 DICEMBRE 2013
PERNOTTAMENTO LIBETTA DAL 17 AL 20
DICEMBRE 2013
ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO
FOTOCOPIATORI DAL 16/11/2013 AL 15/12/2013
NOLEGGIO PIANOFORTI DAL 3 AL 20
DICEMBRE 2013 PER
RINNOVO DOMINIO POSTA CERTIFICATA E
DOMINIO CERTIFICATO
FORNITURA LIBRI
ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO
FOTOCOPIATORI
FORNITURA STRUMENTI A PERCUSSIONE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO SCUOLA JAZZ
FORNITURA LIBRI
FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO COD. CLIENTE 1644216 C.F. 80000960924
PERNOTTAMENTO E LUNC MELONI-SCHIRRULEPORE-MOTZO-02/05/GEN/2013 SALDO
PERNOTTAMENTO ALDO ACCARDO IN 30 GEN
OUT 31 GEN
POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA'
CIVILE RISCHI DIVERSI DAL 15/01/2013 AL
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
DE FELICE MAURIZIA EMILIA
INGEGNERE - 00090988882
PENTY SERVICE SAS DI WALTER
MOSTALLINO - 01543240921
IMDECO DI SIMONE DEIANA 03390820920
SODEXO - 02183800925
1.653,55
-
440,00
-
4.829,00
-
2.628,26
-
CASULA FABRIZIO - 03093220923
995,08
-
UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING
RICORDI SRL - 07877770961
LA STANZA DELLA MUSICA - ROMA 10634690589
MARTIS ALESSANDRO - 03093220923
229,31
-
19,02
-
161,32
-
NEW CENTER COPY SNC - 01854620927
296,00
-
NEW FEELING VIAGGI E TURISMO SAS 02740340928
DANIELE LAI.NET - 07877770961
117,95
-
491,80
-
IMQ SPA MILANO - 04425731009
250,00
-
IT EUROMEDIA SRL - 04425731009
927,00
-
IT EUROMEDIA SRL - 04425731009
6.100,00
-
ENI SPA - 01543240921
1.976,80
-
CASULA FABRIZIO - 03093220923
376,23
-
LITOTIPOGRAFIA TROIS ANTONIO 02183800925
DE FELICE MAURIZIA EMILIA
INGEGNERE - 00090988882
ING. MIRASOLA GIANLUCA 02873320929
UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING
RICORDI SRL - 07877770961
PENTY SERVICE SAS DI WALTER
MOSTALLINO - 01543240921
VILLA CAO B&B DI SILVANA CAO 07877770961
SGF SRL - 03390820920
400,00
-
3.462,21
-
1.752,13
-
719,48
-
610,00
-
165,57
-
310,00
-
2.100,00
-
100,00
-
CORDA LUIGI - 01925780924
STUDIO EASY WEB SRL - 00511500928
LA STANZA DELLA MUSICA - ROMA 10634690589
SGF SRL - 03390820920
74,75
-
310,00
-
TRAFFICO RITMICO - 02873320929
677,05
-
LA STANZA DELLA MUSICA - ROMA 10634690589
ENI SPA - 02344870924
1.281,72
-
2.965,20
-
HOTEL VITTORIO EMANUELE
VIVAVERDI SRL - 02183800925
HOTEL DEI CONGRESSI SPA ROMA EUR
- 00511500928
ASSIPROGRESS - 02705901201
1.347,11
-16/01/2013
112,40
-16/01/2013
608,26
-28/01/2013
Pag. 2 di 20
X3F0774FE0
X630774FC6
X0008724D2
XAC0774FD7
X290774FDA
X5C0774FD9
XD40774FD6
X2808724D1
X0F08724F1
X1A0774FB5
X6D045B366
XE908724DE
X3C0872400
XBA08724F3
XC508724F9
X6A08724FS
XAF08724ED
X4208724F6
X9D08724FA
X9208724F4
X0C07745FD
X5F08724EF
X3708724F0
XD708724EC
X4D08724FC
X8708724EE
XC108724EO
X4908724E3
X7C08724E8
X2108724E4
XCC08724E6
X5408724C9
X0F0774FAF
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
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MUSICA "G.P.DA
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MUSICA "G.P.DA
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MUSICA "G.P.DA
Data stampa 29/04/2014
SALDO ASSICURAZIONE RESPONSABILITA'
CIVILE RISCHI DIVERSI DAL 15/01/2013 AL
CONTRATTO ASSISTENZA RINNOVO LICENZA
SOFTWARE 2013 SALDO FATTURA N°4160 DEL
FORNITURA TESTO LA LEGISLAZIONE PER LO
SPETTACOLO E LE ATTIVITA' MUSICALI A
TRASPORTO STRUMENTI ORATORIO DI
NATALE 7/01/2013 SALDO FATTURA N°2 DEL
FORNITURA TONER HP SALDO FATTURA
N°02/2013 DEL 15 GENNAIO 2013
FORNITURA TONER SAMSUNG SALDO
FATTURA N°11/2013 DEL 31 GENNAIO 2013
TRASPORTO MATERIALE LIBRARIO DA
SPAZIO MUSICA SALDO FATTURA N°5 DEL 24
MANUTENZIONE ORGANO AULA 12 DEL
06/02/2013 SALDO FATTURA N°05 DEL
FORNITURA LIBRI SALDO FATTURA N°0 DEL
05/02/2013
RINNOVO DOMINIO POSTA CERTIFICATA
SALDO FATTURA N°403 DEL 28/11/2013
CANONE MECCANIZZAZIONE UFFICI GENNAIO
FEBBRAIO 2013 SALDO FATTURA N°17 DEL
FORNITURA CARTA FOTOCOPIATORI
SALDO FATTURA SALDO FATTURA N°141 DEL
FORNITURA CARTA FOTOCOPIATORI
SALDO FATTURA SALDO FATTURA N°142 DEL
PERNOTTAMENTO PORRA' IN 5 MARZO OUT 7
MARZO CON CONGUAGLIO PERNOTTAMENTO
SALDO POLIZZA INFORTUNI LAVORATORI
AUDITORIUM 177/82441126 DEL 18/03/2013
ABBONAMENTO 2013 OSTERREICHISCHE
MUSIKZEITSCHRIFT
MUSIK-KONZEPTE JAHRESABONNEMENT 2013
SALDO FATTURA N°301080 DEL 14/02/2013
MANUTENZIONE PIANOFORTI DAL 11
GENNAIO AL 10 MARZO 2013 SALDO FATTURA
MANUTENZIONE PIANOFORTI DAL 10
GENNAIO AL 10 MARZO 2013 SALDO FATTURA
FORNITURA LIBRI SALDO FATTURA N°12 DEL
06/03/2013
FORNITURA STAMPANTE MULTIFUNZIONE
PER BIBLIOTECA SALDO FATTURA N°280 DEL
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA
CONSERVATORIO SALDO FATTURA N°52865
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA
AUDITORIUM SALDO FATTURA N°52866 DEL
RINNOVO ABBONAMENTO JOURNAL OF THE
AMERICAN MUSICOLOGICAL SOCIET VOL
INSURANCE PREMIUM - MUSIC
CONSERVATORY "PALESTRINA" 2013
RIVISTA ITALIANA DI MUSICOLOGIA
ISCRIZIONE 2013 ARRETRATO 2011
FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO
SALDO FATTURA N° 22026368 DEL 25/02/2013
FORNITURA POLTRONCINE UFFICI SALDO
FATTURA N°62 DEL 11/03/2013
FORNITURA LIBRI SALDO FATTURA N° 67 DEL
15/02/2013
FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO COD. CLIENTE 1644216 C.F. 80000960924
FORNITURA ETICHETTE LABELWRITER
SALDO FATTURA N° 384 DEL 12/03/2013
FORNITURA CARTELLE PER UFFICIO
DIDATTICA SALDO FATTURA N°382 DEL
STAMPA E FORNITURA ETICHETTE
INVENTARIO SALDO FATTURA N° 42 DEL
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
ASSIPROGRESS - 02705901201
135,54
-31/01/2013
1.168,00
-12/02/2013
28,43
-12/02/2013
PENTY SERVICE SAS DI WALTER
MOSTALLINO - 01543240921
DIGIT SERVICE SRL - 02183800925
500,00
-14/02/2013
83,00
-14/02/2013
DIGIT SERVICE SRL - 02913480923
75,00
-14/02/2013
PENTY SERVICE SAS DI WALTER
MOSTALLINO - 01543240921
ARTE ORGANARIA DI PALMAS
ROBERTO - 04425731009
CARLO DELFINO EDITORE & C. SNC 00914540901
STUDIO EASY WEB SRL - 00511500928
70,00
-14/02/2013
200,00
-14/02/2013
57,85
-04/03/2013
100,00
-04/03/2013
2.127,40
-04/03/2013
CARTARIA VAL.DY SRL - 01543240921
132,00
-04/03/2013
CARTARIA VAL.DY SRL - 01543240921
132,00
-04/03/2013
86,78
-08/03/2013
2.685,95
-18/03/2013
47,88
-25/03/2013
50,41
-25/03/2013
1.898,18
-25/03/2013
1.880,00
-25/03/2013
292,23
-25/03/2013
92,54
-25/03/2013
MASNATA CHIMICI SPA - 04425731009
398,85
-25/03/2013
MASNATA CHIMICI SPA - 04425731009
169,35
-25/03/2013
LIBRERIA COMMISSIONARIA
INTERNAZIONALE - 00914540901
LARK INSURANCE BROKING GROUP 00000000000
SOCIETA' ITALIANA DI MUSICOLOGIA 01070700198
ENI SPA - 02344870924
194,21
-25/03/2013
296,28
-25/03/2013
99,17
-25/03/2013
3.137,08
-25/03/2013
TRE AD SRL - 02183800925
1.104,00
-09/04/2013
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-09/04/2013
3.155,93
-09/04/2013
CARTARIA VAL.DY SRL - 01543240921
100,36
-09/04/2013
CARTARIA VAL.DY SRL - 01543240921
127,15
-09/04/2013
TENDER DUE S.A.S DI GIORGIO ROSI 04425731009
504,00
-09/04/2013
ARGO SOFTWARE SRL - 02183800925
GIAPPICHELLI EDITORE - 00914540901
ISIDATA SRL - 04425731009
HOTEL DEI CONGRESSI SPA ROMA EUR
- 00511500928
ASSIPROGRESS AGENZIA UNIPOL
ASSICURAZION - 02705901201
BOHLAU VERLAG GMBH & CIE 0000000000000000DE121957369
EDITION TEXT+KRITIK 0000000000000000DE147504441
FANUTZA MARCELLO - 02873320929
CORDA LUIGI - 00573250925
LIBRERIA MURRU SNC - 01543240921
JUMBO SPA - 01543240921
LA STANZA DELLA MUSICA - ROMA 10634690589
ENI SPA - 02344870924
Pag. 3 di 20
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X580872502
X340774FDA
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XC508724F9
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CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
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MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
Data stampa 29/04/2014
FORNITURA LIBRI E PARTITURE SALDO
FATTURA N° 65 DEL 15/02/2013
ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO
FOTOCOPIATORI COPIE AGGIUNTIVE SALDO
FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO COD. CLIENTE 1644216 C.F. 80000960924
FORNITURA TONER ELS BROTHER UFFICI
SALDO FATTURA N°35 DEL 15 MARZO 2013
SALDO POLIZZA INFORTUNI LAVORATORI
AUDITORIUM 177/82441126 INTEGRAZIONE
FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO COD. CLIENTE 1644216 C.F. 80000960924
FORNITURA PORTAPENNE E PORTATIMBRI
PER UFFICI SALDO FATTURA N°70 DEL
FORNITURA ARREDI PER LA DIREZIONE
SALDO FATTURA N°69 DEL 25/03/2013
INSERTI PUBBLICAZIONE ALMANACCO DI
CAGLIARI SALDO FATTURA N°1 DEL 02/02/2013
FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO COD. CLIENTE 1644216 C.F. 80000960924
RIPRISTINO APPARECCHIO TELEFONICO
SALDO FATTURA N°239 DEL 29/03/2013
ANNUNCIO INFORMATIVO UNIONE SARDA
SPECIALE PASQUA SALDO FATTURA N°1217
ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO
FOTOCOPIATORI SALDO FATTURA N°205 DEL
FORNITURA TONER PER UFFICIO ERASMUS MEPA SALDO FATTURA N°242 DEL 03/05/2013
MANUTENZIONE ESTINTORI CONTROLLO
GENERALE SAC DEL 15/03/2013 SALDO
CANONE MECCANIZZAZIONE UFFICI CIG
X6D045B366
CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA
2°TRIMESTRE 2013 SALDO FATTURA N°202
FORNITURA CARTA FOTOCOPIATORE ME.PA
SALDO FATTURA SALDO FATTURA N°625 DEL
MESSA A PUNTO CLAVICEMBALO ITALIANO
INCARICO DEL 04/10/2012
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA
PULIZIA SALDO FATTURA N°55533 DEL
COMPENSO PER NOLEGGIO CONTRABASSO
PER REGISTRAZIONE VATICANO
MANUTENZIONE IMPIANTI 1 TRIMESTRE 2013
SALDO FATTURA N°78 DEL 15/04/2013
MANUTENZIONE ESTINTORI VERIFICA
SEMESTRALE CONSERVATORIO SALDO
FORNITURA LIBRI SALDO FATTURA N°165 DEL
10/05/2013
MANUTENZIONE ESTINTORI VERIFICA
SEMESTRALE SALDO FATTURA N°1525 DEL
ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO
FOTOCOPIATORI 15/04/2013-15/05/13 SALDO
FORNITURA TONER ORIGINALE SAMSUNG
SCX 4623 - MEPA SALDO FATTURA N°292 DEL
FORNITURA TONER SAMSUNG SCX3400 MEPA SALDO FATTURA N°293 DEL 21/05/2013
FORNITURA LIBRI SALDO FATTURA N°177 DEL
15/05/2013
FORNITURA LIBRI SALDO FATTURA N°164 DEL
10/05/2013
MANUTENZIONE PIANOFORTI DAL 11 MARZO
AL 10 MAGGIO 2013 SALDO FATTURA N°21
VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA
PERIODICA DRP 462/01 SALDO FATTURA N°
PERNOTTAMENTO PORRA' E ACCARDO DEL
07/05/2013 SALDO FATTURE N°2241 E 2242
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
LA STANZA DELLA MUSICA - ROMA 10634690589
SGF SRL - 03390820920
1.598,29
-09/04/2013
310,00
-09/04/2013
ENI SPA - 02344870924
3.083,69
-09/04/2013
DIGIT SERVICE SRL - 02913480923
168,00
-09/04/2013
ASSIPROGRESS AGENZIA UNIPOL
ASSICURAZION - 02705901201
ENI SPA - 02344870924
254,55
-15/04/2013
3.005,55
-17/04/2013
TRE AD SRL - 02372090924
37,66
-17/04/2013
TRE AD SRL - 02372090924
2.117,25
-17/04/2013
SARDO STAMPA - 02183800925
1.500,00
-17/04/2013
ENI SPA - 02344870924
2.003,04
-17/04/2013
75,00
-10/05/2013
409,40
-10/05/2013
310,00
-10/05/2013
73,95
-10/05/2013
250,00
-10/05/2013
2.127,40
-10/05/2013
IT EUROMEDIA SRL - 04425731009
600,00
-16/05/2013
CARTARIA VAL.DY SRL - 01543240921
137,00
-16/05/2013
CARRERAS MARCO - 01925780924
264,46
-16/05/2013
MASNATA CHIMICI SPA - 04425731009
144,00
-16/05/2013
82,64
-16/05/2013
2.100,00
-16/05/2013
ARDE ANTINCENDIO SRL - 02817010925
250,00
-27/05/2013
LA STANZA DELLA MUSICA - ROMA 10634690589
ARDE ANTINCENDIO SRL - 02817010925
560,17
-27/05/2013
530,00
-27/05/2013
SGF SRL - 03390820920
310,00
-27/05/2013
NOVACART SRL - 00511500928
75,00
-27/05/2013
NOVACART SRL - 02183800925
66,80
-27/05/2013
507,44
-27/05/2013
17,02
-27/05/2013
1.898,18
-27/05/2013
IMQ SPA MILANO - 04425731009
800,00
-27/05/2013
HOTEL DEI CONGRESSI SPA ROMA EUR
- 00511500928
224,79
-27/05/2013
ITM TELEMATICA - 10414671007
PMB PUBBLICITA' MULTIMEDIALE 02873320929
SGF SRL - 03390820920
NOVACART SRL - 00511500928
ARDE ANTINCENDIO SRL - 02817010925
ISIDATA SRL - 02183800925
LODDO MARCO - 03093220923
TEPOR SPA - 02817010925
LA STANZA DELLA MUSICA - ROMA 10634690589
LA STANZA DELLA MUSICA - ROMA 01543240921
FANUTZA MARCELLO - 02873320929
Pag. 4 di 20
XFAC87372E
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
X6D045B366 CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
XF30A31C02 CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
X650873738
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
XF30873741
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
XAE0A31COA CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
XC0087373C CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
X5E0A31COC CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
X860A31C0B CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
X82087373
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
XAA0873730 CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
X5A0873732 CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
X440873726
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
X360A31COD CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
XOEOA31CO CONSERVATORIO DI
E
MUSICA "G.P.DA
X200A31C01 CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
XE10A31C0F CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
XB90A31C10 CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
X9F087372A CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
X800774FBF CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
XB70774FD0 CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
X190A31C14 CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
XD60873748 CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
XB9087374F CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
XA30873743 CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
X910873750
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
X740A31C18 CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
X530873745
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
X410873752
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
X690A31C12 CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
X690873751
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
X2B0873746 CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
XE1087374E CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
Data stampa 29/04/2014
TRASPORTI VIAGGIO CORSICA DEL 7/13
MAGGIO 2013 SALDO FATTURA N°141 DEL
INSERIMENTO ARCHIVI DIDATTICA SALDO
FATTURA N°158 DEL 08/04/2013
ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA
2013
GESTIONE SITO WEB - REALIZZAZIONE ALBO
PRETORIO SALDO FATTURA N°173 DEL
CORSO DI AGGIORNAMENTO ACQUISTI MEPA
SALDO FATTURA N°4501378 DEL 31/05/2013
FORNITURA TESTI ON LINE LEGGE
ANTICORRUZIONE PIANO TRIENNALE SALDO
CORSO DI AGGIORNAMENTO TRASPARENZA
E ANTICORRUZIONE BASILONE SALDO
CORSO DI AGGIORNAMENTO TRASPARENZA
E LEGGE ANTICORRUZIONE DELOGU SALDO
SALDO BUONO N°486 DEL 02/05/2013 VOLO
ACCARDO CONFERENZA PRESIDEN
SALDO BUONO N°487 DEL 02/05/2013 VOLO
PORRA' E SANNA
SALDO BUONO N°497 DEL 06/05/2013 VOLO
FERRA, CASSINELLI, MOCCIA PINNA, MAMELI,
FORNITURA LIBRI SALDO FATTURA N° 211
DEL 17/06/2013
MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI
10/03-10/05/2013
PERNOTTAMENTO PORRA' CONFERENZA
DIRETT. IN 08/07 OUT 10/07/2013
FORNITURA TONER BROTHER DIREZIONE
RAGIONERIA SALDO FATTURA N°341
SALDO PORRA' ACCARDO CONFERENZA
DIRETTORI E PRESIDENTI DEL 02/03 LUGLIO
PERNOTTAMENTO DELOGU ONIDA MELONI
BASILONE 3 CAMERE IN 01/07/2013 OUT
FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE
VERTICALI DIREZIONE SALDO FATTURA N°59
FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE A
RULLO SALDO FATTURA DEL 57 DEL
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE A
RULLO SALDO FATTURA N°58 DEL 21/05/2013
CORSO DI AGGIORNAMENTO TRASPARENZA
DELOGU E BASILONE SALDO FATTURA
FORNITURA TONER BROTHER COMPATIBILE
SALDO FATTURA N°397 DEL 04/07/2013
SALDO BUONO N°757 DEL 28/06/2013 VOLO
ONIDA E DELOGU PER CONVEGNO FUND
MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME E
INSTALLAZIONE TELECAMERA RETRO
SALDO BUONO N°737 DEL 26/06/2013 VOLO
BASILONE CONVEGNO ROMA 1/2 LUGLIO 2013
ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO
FOTOCOPIATORI SALDO FATTURA N° 354 DEL
FORNITURA CANCELLERIA ORDINE MEPA
779397
SALDO BUONO N°753 DEL 28/06/2013 VOLO
PORRA' CONFERENZA DIRETTORI
PRATICHE PROTEZIONE EVENTI
ATMOSFERICI SALDO FATTURA N° 19 DEL
SALDO BUONO N°544 DEL 14/05/2013 VIAGGIO
ACCARDO DEL 15/05/2013
FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI
SALDO FATTURA SALDO FATTURA N°963 DEL
COMPENSO COMMERCIALISTA 1 SEMESTRE
2013 SALDO FATTURA N°89 DEL 2 LUGLIO
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
CONSORZIO OPERATORI DEI
TRASPORTI A R.L. - 02372090924
ISIDATA SRL - 04425731009
1.045,45
-27/05/2013
600,00
-12/06/2013
66,12
-17/06/2013
28,93
-17/06/2013
STUDIO EASY WEB SRL - 00511500928
250,00
-17/06/2013
MAGGIOLI SPA - 00914540901
578,51
-25/06/2013
MAGGIOLI SPA - 00914540901
59,00
-25/06/2013
MAGGIOLI SPA - 00914540901
290,08
-25/06/2013
MAGGIOLI SPA - 00914540901
290,08
-25/06/2013
NEW FEELING VIAGGI E TURISMO SAS 02740340928
NEW FEELING VIAGGI E TURISMO SAS 02740340928
NEW FEELING VIAGGI E TURISMO SAS 02740340928
LA STANZA DELLA MUSICA - ROMA 10634690589
CORDA LUIGI - 00573250925
131,50
-25/06/2013
262,99
-25/06/2013
1.446,45
-25/06/2013
129,26
-25/06/2013
1.880,00
-25/06/2013
HOTEL DEI CONGRESSI SPA ROMA EUR
- 00511500928
NOVACART SRL - 00511500928
252,89
-27/06/2013
73,95
-27/06/2013
HOTEL DEI CONGRESSI SPA ROMA EUR
- 00511500928
RE TESTA RESIDENCE ROMA ENALC
HOTELS SRL - 10414671007
SOLAR CONTROL DI GARAU FABRIZIO 00511500928
SOLAR CONTROL DI GARAU FABRIZIO 00511500928
SOLAR CONTROL DI GARAU FABRIZIO 00511500928
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-28/06/2013
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-03/07/2013
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-03/07/2013
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-03/07/2013
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39,00
-11/07/2013
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-11/07/2013
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-11/07/2013
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-11/07/2013
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-11/07/2013
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-11/07/2013
NEW FEELING VIAGGI E TURISMO SAS 02740340928
DE FELICE MAURIZIA EMILIA
INGEGNERE - 00090988882
NEW FEELING VIAGGI E TURISMO SAS 02740340928
CARTARIA VAL.DY SRL - 01543240921
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137,00
-11/07/2013
RACCIS ANTONELLO - 00914540901
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-11/07/2013
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MAGGIOLI SPA - 00914540901
NOVACART SRL - 00511500928
NEW FEELING VIAGGI E TURISMO SAS 02740340928
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Pag. 5 di 20
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CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
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MUSICA "G.P.DA
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MUSICA "G.P.DA
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MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
Data stampa 29/04/2014
MANUTENZIONE PIANOFORTI 11 MAGGIO-10
LUGLIO 2013 SALDO FATTURA N°27 DEL
FORNITURA ARREDI BAR SALDO 50%
FATTURA N° 379 DEL 30/06/2013
FORNITURA TONER ORIGINALE BROTHER
SALDO FATTURA N°414 DEL 10/07/2013
FORNITURA TONER SAMSUNG COMPATIBILE MEPA SALDO FATTURA N°408 DEL 09/07/2013
FORNITURA CARTA IGIENICA
PULIZIA SALDO FATTURA N°57833 DEL
CORSO DI AGGIORNAMENTO
DELOGU/ONIDA/BASILONE SALDO FATTURA
PERNOTTAMENTO 18/06 COMMISSARIO
GRADUATORIA ORGANO CANALI SALDO
GESTIONE SITO WEB ADEGUAMENTO PER
TRASPARENZA SALDO FATTURA N°198 DEL
CANONE MECCANIZZAZIONE UFFICI CIG
X6D045B366 SALDO FATTURA N°175 DEL
SECONDO SAL LAVORI RISTRUTTURAZIONE
BAR SALDO FATTURA N°15 DEL 11/07/2013
COMPILAZIONE REGISTRO CONTROLLI 1 SEM.
2013 SALDO FATTURA N° 24 DEL 01/07/2013
NOLEGGIO INSTALLAZIONE IMPIANTO LUCI
PER SAGGI DANZA SALDO FATTURA N°5 DEL
NOLEGGIO INSTALLAZIONE IMPIANTO LUCI
PER SAGGI DANZA SALDO FATTURA N°6 DEL
VIGILANZA ANTINCENDIO SPETT. ESTERNI
(PREV. DEL 4/3/2013 SALDO FATTURA N°26
SPETTACOLI ESTERNI RSPP AUDITORIUM 1
SEMESTRE SALDO FATTURA N°25 DEL
PERNOTTAMENTO CASTELLANI MATTEO
28/29/30-5 E 1/06/2013
CONTRATTO DI ASSISTENZA 20 ORE SALDO
FATTURA N°135 DEL 19/07/2013
FORNITURA TONER DIREZIONE SALDO
FATTURA N°441 DEL 26/07/2013
FORNITURA TONER UFFICIO ERASMUS
SALDO FATTURA N°426 DEL 19/04/2013
ISCRIZIONE 2013
ABBONAMENTO RIVISTA DI ANALISI E TEORIA
MUSICALE 2012
ABBONAMENTO MUSICA E REALTA' 2013
CONSULENZA SANITARIA SU NORMATIVA
VIGENTE A.A. 2011/2012 SALDO FATTURA N°2
MANUTENZIONE IMPIANTO D'ALLARME E
INSTALLAZIONE TELECAMERA SALDO
ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO
FOTOCOPIATORI SALDO FATTURA N°408 DEL
STAMPA FOGLI PENTAGRAMMATI SALDO
FATTURA N°156 DEL 18/07/2013
SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO
COMPENTENTE 2011/2012 SALDO FATTURA
ABBONAMENTO ECONOMIA DELLA CULTURA
2013 SALDO FATTURA N°82195 DEL 27/06/2013
RSPP 1° SEMESTRE 2013 SALDO FATTURA
N°23 DEL 01/07/2013
TRASPORTO GRANCODA DA AULA 51 A SALA
PORRINO SALDO FATTURA N°48 DEL 10
RINNOVO DOMINIO E STATISTICHE ARUBA
SALDO FATTURA N° 278 DEL 09/08/2013
FORNITURA ETICHETTE BIBLIOTECA
SALDO FATTURA SALDO FATTURA N°1059 DEL
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 02-PROCEDURA
RISTRETTA
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
FANUTZA MARCELLO - 02873320929
1.898,18
-15/07/2013
17,07
-15/07/2013
8.351,16
-15/07/2013
NOVACART SRL - 00511500928
73,95
-15/07/2013
NOVACART SRL - 00511500928
46,00
-15/07/2013
MASNATA CHIMICI SPA - 01543240921
72,00
-15/07/2013
359,50
-15/07/2013
41,32
-15/07/2013
800,00
-15/07/2013
ISIDATA SRL - 04425731009
2.127,40
-15/07/2013
QUBO3 SRL - 00914540901
8.492,00
-15/07/2013
ASL ROMA - 02705901201
DE BLASI SPA - 00511500928
MAGGIOLI SPA - 00914540901
VILLA CAO B&B DI SILVANA CAO 07877770961
STUDIO EASY WEB SRL - 02183800925
DE FELICE MAURIZIA EMILIA
INGEGNERE - 00090988882
APRA LUCI E SUONI SRL - 00573250925
818,73
-18/07/2013
5.000,00
-18/07/2013
APRA LUCI E SUONI SRL - 02817010925
8.000,00
-18/07/2013
DE FELICE MAURIZIA EMILIA
INGEGNERE - 00090988882
DE FELICE MAURIZIA EMILIA
INGEGNERE - 00090988882
VILLA CAO B&B DI SILVANA CAO 02183800925
TENDER DUE S.A.S DI GIORGIO ROSI 02705901201
NOVACART SRL - 00511500928
1.983,15
-18/07/2013
5.822,07
-18/07/2013
166,79
-29/07/2013
1.100,00
-29/07/2013
25,00
-29/07/2013
NOVACART SRL - 00511500928
25,00
-29/07/2013
SOCIETA' ITALIANA PER L'EDUCAZIONE
MUSICALE - 01070700198
LIM EDITRICE - 10634690589
35,54
-29/07/2013
24,79
-29/07/2013
LIM EDITRICE SRL - 10634690589
25,62
-29/07/2013
CASULA FABRIZIO - 03093220923
375,62
-31/07/2013
ELETTROALLARM SNC - 02183800925
120,00
-31/07/2013
SGF SRL - 03390820920
310,00
-31/07/2013
TIPOGRAFIA TROIS - 02183800925
130,00
-31/07/2013
1.565,13
-31/07/2013
67,77
-31/07/2013
727,76
-01/08/2013
PENTY SERVICE SAS DI WALTER
MOSTALLINO - 01543240921
STUDIO EASY WEB SRL - 00511500928
220,00
-26/08/2013
205,00
-26/08/2013
CARTARIA VAL.DY SRL - 01543240921
102,80
-26/08/2013
CASULA FABRIZIO - 03093220923
SOCIETA' EDITRICE IL MULINO SPA 01543240921
DE FELICE EMILIA - 00090988882
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X46OAE9ADA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
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MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
Data stampa 29/04/2014
FORNITURA CARTA FOTOCOPIATORE
SALDO FATTURA SALDO FATTURA N°1055 DEL
TERZO SAL LAVORI RISTRUTTURAZIONE BAR
SALDO FATTURA N°16 DEL 02/08/2013
PERNOTTAMENTO PORRA' IN 27 SETT OUT 29
SETT
TRASPORTO FORTEPIANO 4 GIUNGO 2013
SALDO FATTURA N°38 DEL 10 GIUGNO 2013
MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI
PIANOFORTI SALDO FATTURA N°37 DEL 30
TRASPORTI CAGLIARI NORA CONCERTI
23/25/27/07/2013 SALDO FATTURA N°191 DEL
PERNOTTAMENTO ACCARDO IN 17/9 OUT
18/9/2013
PERNOTTAMENTO PORRA' IN 17 OUT 18
SETTEMBRE 2013
PROVE DI REAZIONE AL
FUOCO/CERTIFICAZIONE NON AI FINI
SALDO BUONO N°983 DEL 27/08/2013 VOLO
PER ORCHESTRA CONSERVATORI TRIESTE
SALDO BUONO N°851 DEL 15/07/2013 VOLO
MAMELI/MARONGIU/MIGONI PER FESTIVAL
SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 02-PROCEDURA
RISTRETTA
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA VOLO ALLIEVI COLOMBELLI, MUSA,
23-AFFIDAMENTO IN
PUSCEDDU, ORTU, SUCCU, LOI, PAIS FERRA ECONOMIA VOLO CAGLIARI TRAPANI DEL 8 E 11
23-AFFIDAMENTO IN
OTTOBRE 2013 SALDO BUONO N°1145 DEL
ECONOMIA INTERVENTO URGENTE SU ORGANO AULA 12 23-AFFIDAMENTO IN
SALDO FATTURA N°6 DEL 28/09/2013
ECONOMIA MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI
23-AFFIDAMENTO IN
PIANOFORTI SALDO FATTURA N° 48 DEL
ECONOMIA VOLO ACCARDO 01/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA FORNITURA TONER COMPATIBILE SAMSUNG 23-AFFIDAMENTO IN
SALDO FATTURA N°482 DEL 02/09/2013
ECONOMIA INTERVENTO STRAORDINARIO SU GRUPPO
23-AFFIDAMENTO IN
PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO SALDO
ECONOMIA STAMPA N°200 REGISTRI USO DIDATTICO
23-AFFIDAMENTO IN
SALDO FATTURA N°179 DEL 23 SETTEMBRE
ECONOMIA INTEGRAZIONE FATTURA N° 156 DEL
23-AFFIDAMENTO IN
18/07/2013 PER STAMPA FOGLI
ECONOMIA ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO
23-AFFIDAMENTO IN
FOTOCOPIATORI 16/08/-15/09 SALDO
ECONOMIA ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO
23-AFFIDAMENTO IN
FOTOCOPIATORI DAL 15/07 AL 15/08 SALDO
ECONOMIA TRANSFER BERGAMO BOLZANO (QUOTA
23-AFFIDAMENTO IN
CARICO CONSERVATORIO CA) SALDO
ECONOMIA CANCELLERIA MEPA SALDO FATTURA N°1112 23-AFFIDAMENTO IN
DEL 18/09/2013
ECONOMIA PERNOTTAMENTO ALLIEVI ACCADEMIA
23-AFFIDAMENTO IN
ORGANISTICA SALDO RICEVUTA N° 7 DEL
ECONOMIA PERNOTTAMENTO ANGELA CHIOFALO COMM. 23-AFFIDAMENTO IN
EST. IN 10 OUT 13/07/2013 SALDO FATTURA
ECONOMIA PERNOTTAMENTO MASCHIO ELISABETTA
23-AFFIDAMENTO IN
SALDO RICEVUTA N°113 DEL 05/10/2013
ECONOMIA MANUTENZIONE PIANOFORTI SALDO
23-AFFIDAMENTO IN
FATTURA N°33 DEL 12/09/2013
ECONOMIA FORNITURA TONER PER HP1020 SALDO
23-AFFIDAMENTO IN
FATTURA N°563 DEL 16/10/2013
ECONOMIA FORNITURA TONER RIGENERATO SAMSUNG 23-AFFIDAMENTO IN
SALDO FATTURA N°570 DEL 18/10/2013
ECONOMIA PERNOTTAMENTO MASCHIO ELISABETTA
23-AFFIDAMENTO IN
23/24/25/26/27 SETTEMBRE 2013 SALDO
ECONOMIA CANONE MECCANIZZAZIONE UFFICI CIG
23-AFFIDAMENTO IN
X6D045B366 SALDO FATTURA N° 253 DEL
ECONOMIA -
CARTARIA VAL.DY SRL - 01543240921
137,00
-26/08/2013
15.791,83
-26/08/2013
CREMONAHOTELS.IT SRL - 02183800925
246,28
-26/08/2013
PENTY SERVICE SAS DI WALTER
MOSTALLINO - 00511500928
CORDA LUIGI - 00573250925
300,00
-26/08/2013
1.880,00
-26/08/2013
527,27
-26/08/2013
100,83
-06/09/2013
112,40
-06/09/2013
950,00
-06/09/2013
806,33
-18/09/2013
405,47
-18/09/2013
804,00
-18/09/2013
720,83
-18/09/2013
157,36
-30/09/2013
50,00
-30/09/2013
1.880,00
-30/09/2013
136,81
-30/09/2013
46,00
-30/09/2013
QUBO3 SRL - 00914540901
CONSORZIO OPERATORI DEI
TRASPORTI A R.L. - 02183800925
HOTEL DEI CONGRESSI SPA ROMA EUR
- 00511500928
HOTEL DEI CONGRESSI SPA ROMA EUR
- 00511500928
LAPI LABORATORIO PREVENZIONE
INCENDI SPA - 02183800925
NEW FEELING VIAGGI E TURISMO SAS 02740340928
NEW FEELING VIAGGI E TURISMO SAS 02740340928
SE TRAND SRL SETTORE ECOLOGIA 02183800925
NEW FEELING VIAGGI E TURISMO SAS 02740340928
NEW FEELING VIAGGI E TURISMO SAS DRMFNC50B51A115X
ORGANI A CANNE DI DAVIDE MURGIA 01925780924
CORDA LUIGI - 00573250925
ASATUR SAS - DRMFNC50B51A115X
NOVACART SRL - 00511500928
DE GIOANNIS ANTINCENDIO SRL 01543240921
LITOTIPOGRAFIA TROIS ANTONIO 02183800925
LITOTIPOGRAFIA TROIS ANTONIO 02183800925
SGF SRL - 02183800925
SGF SRL - 03390820920
SILBERNAGL - 02183800925
CARTARIA VAL.DY SRL - 01543240921
DEROMA FRANCESCA - B&B QUESADA
SASSARI - DRMFNC50B51A115X
HOTEL ITALIA - 00140160920
VILLA CAO B&B DI SILVANA CAO 07877770961
FANUTZA MARCELLO - 02873320929
NOVACART SRL - 00511500928
NOVACART SRL - 00511500928
B&B IL MELOGRANO RSTMCH75P46D786V
ISIDATA SRL - 04425731009
198,36 21/10/2013
-21/10/2013
942,21 21/10/2013
-21/10/2013
49,59 21/10/2013
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-21/10/2013
367,25 21/10/2013
-21/10/2013
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Data stampa 29/04/2014
FORNITURA TONER BROTHER COLORI SALDO
FATTURA N°495 DEL 13/09/2013
FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO MACCHINE
ASPIRAPOLVERI SALDO FATTURA N°1152 DEL
MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO
SALDO FATTURA N°393 DEL 15/02/2013
CORSI DI LINGUATEDESCA LIV A1 30 ORE
PAGAMENTO 80% FATTURA N°5 DEL
VOLO MARINI PER ORCHESTRA
CONSERVATORI SALDO BUONO N°1048 DEL
VOLO ALLIEVI PER CONCERTO MORANDI EUROVISION SALDO BUONO N°1117 DEL
VOLO PAIS PIERPAOLO CON STRUMENTO
CONCERTO TRIESTE SALDO BUONO N°988
TRASPORTO STUDENTI CONCERTO VERDI
FLUMINI DI QUARTU SALDO FATTURA N°263
MANUTENZIONE IMPIANTI 2013 - 3
TRIMESTRE 2013 SALDO FATTURA N°201 DEL
MANUTENZIONE IMPIANTI 2013 2 TRIMESTRE
2013 SALDO FATTURA N°200 DEL 30/09/2013
POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA CON
NUOVO PUNTO ACCESSO SALDO FATTURA
MANUTENZIONE ORGANI SALDO FATTURA
N°7 DEL 07/10/2013
LAVORI EDILI UFFICIO DIRETTORE PER
SICUREZZA SALDO FATTURA N°74 DEL
ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO
FOTOCOPIATORI DAL 16/09 AL 15/10 SALDO
MANUTENZIONE PIANOFORTI DAL 11/09/ AL
10/11/2013 SALDO FATTURA N°40 DEL
VOLO MOI FABIO E PIRAS GABRIELE SALDO
BUONO N°1302 DEL 12/11/2013
ACQUISTO VOLUME: VEROLI-VINAY, I
BALLETS RUSSES DI DIAGHIREV
TONER RIGENERATO BROTHER SALDO
FATTURA N°587 DEL 25/10/2013
CANONE MECCANIZZAZIONE UFFICI CIG
X6D045B366
MUSIK TEXTE 2013 SALDO FATTURA N°709
DEL 04/09/2013
MATERIALE MANUTENZIONE IMPIANTO
ELETTRICO SALDO FATTURA N°13/05467 DEL
TRASPORTO STRUMENTI PIANOFORTE DA
AULA 51 AD AULA 13 SALDO FATTURA N°53
ETICHETTE PER LIBRI BIBLIOTECA SALDO
FATTURA N°1305 DEL 25/10/2013
STAMPE CARTONCINI CONCERTO
INAUGURALE
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO SALDO
FATTURA N°13/05376 DEL 04/11/2013
FORNITURA PC AMMINISTRAZIONE SALDO
FATTURA N°753 DEL 25/10/2013
FORNITURA BRACCETTI BLOCCA ANTA
FORNITURA CANCELLERIA SALDO FATTURA
N°586 DEL 25/10/2013
FORNITURA CARTA FOTOCOPIATORE SALDO
FATTURA N°585 DEL 25/10/2013
TONER RIGENERATO SAMSUNG SALDO
FATTURA N°584 DEL 25/10/2013
FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE
ELETTRICA SALDO FATTURA N°13/04755
CANCELLERIA SALDO FATTURA N° 1304 DEL
25/10/2013
NECROLOGI PER DECESSO ALLIEVO MIRKO
CADEDDU SALDO FATTURA N°22663 E
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
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ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
NOVACART SRL - 00511500928
CENTRO CARRELLI SRL SESTU 02183800925
DE GIOANNIS ANTINCENDIO SRL 01734080920
CENTRO LINGUISTICO EUROPEO 10414671007
NEW FEELING VIAGGI E TURISMO SAS 02740340928
NEW FEELING VIAGGI E TURISMO SAS 02740340928
NEW FEELING VIAGGI E TURISMO SAS 02740340928
CONSORZIO OPERATORI DEI
TRASPORTI A R.L. - 02372090924
TEPOR SPA - 00511500928
TEPOR SPA - 00511500928
IT EUROMEDIA SRL - 04425731009
ORGANI A CANNE DI DAVIDE MURGIA 01925780924
IMDECO DI SIMONE DEIANA 03390820920
SGF SRL - 03390820920
FANUTZA MARCELLO - 02873320929
NEW FEELING VIAGGI E TURISMO SAS DRMFNC50B51A115X
ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA
CECILIA - 05662271005
NOVACART SRL - 00511500928
ISIDATA SRL - 04425731009
MUSIKTEXTE 000000000000000021557910426
GD DESSY SRL - 02344870924
PENTY SERVICE SAS DI WALTER
MOSTALLINO - 01543240921
CARTARIA VAL.DY SRL - 01543240921
NUOVE GRAFICHE PUDDU SRL 02183800925
GD DESSY SRL - 02344870924
IT EUROMEDIA SRL - 04425731009
SOLAR CONTROL DI GARAU FABRIZIO 00511500928
NOVACART SRL - 00511500928
NOVACART SRL - 00511500928
NOVACART SRL - 00511500928
GD DESSY SRL - 02183800925
CARTARIA VAL.DY SRL - 01543240921
PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL 02873320929
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-28/10/2013
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-22/11/2013
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Data stampa 29/04/2014
ABBONAMENTO A PUBBLICO IMPIEGO
VOLO ACCARDO DEL 23/10/2013 SALDO
BUONO N°1211 DEL 18/10/2013
VOLO PORRA' DEL 05/03/2013 SALDO BUONO
N°229 DEL 04/03/2013
VOLO LECCE SIMONA CONFERENZA
ERASMUS SALDO BUONO N°1210 DEL
PERNOTTAMENTO CHIOFALO ANGELA
COMMISSARIO ESTERNO SALDO FATTURA
VOLO PORRA' DEL 24/10/2013 SALDO BUONO
N°1177 DEL 09/10/2013
PERNOTTAMENTO PORRA' IN 28 NOV OUT 29
NOV 2013
VOLO PORRA' 27/09/2013 E 17/09/2013 SALDO
BUONO N°976 DEL 26/08/2013
PERNOTTAMENTO AGOSTINO FRASSETTO IN
21/10 OUT 22/10 SALDO FATTURA N°3613 DEL
FORNITURA TELECAMERA JVC GYHM150 PER
STUDIO REGISTRAZIONE SALDO FATTURA
MANUTENZIONE ESTINTORI CONTROLLO
SEMESTRALE SALDO FATTURA N°4197 DEL
MANUTENZIONE ESTINTORI CONTROLLO
SEMESTRALE SALDO FATTURA N°4196 DEL
VOLO SPENDOLINI FRANCESCO SALDO
BUONO N°1216 DEL 21/10/2013
VOLO CHIOFALO ANGELA DEL 10/10/2013
SALDO BUONO N°1175 DEL 09/10/2013
CANONE MECCANIZZAZIONE UFFICI
FORNITURA PC DIREZIONE MEPA - VERITON
SER. DTVFMET006252096A39200 SALDO
MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI DAL
10/09 AL 10/11 SALDO FATTURA N°73 DEL 18
IRAP SU PRESTAZIONE CARRERAS GEN FEB
2013
PERNOTTAMENTO BRACCO PER
MASTERCLASS CHITARRA SALDO RICEVUTA
IRAP SU PRESTAZIONE CARRERAS DEL
09/07/2013
ACCORDATURA CLAVICEMBALO DEL
09/07/2013
CORSO DI AGGIORNAMENTO GEST.
FORNITURE E SERVIZI ONIDA/BAS/DEL SALDO
MANUTENZIONE CLAVICEMBALI 07/01/2013 E
20/02/2013
QUARTO SAL LAVORI RISTRUTTURAZIONE
BAR SALDO FATTURA N°19 DEL 12/11/2013
FORNITURA MONITOR E TELECAMERA
IMPIANTO D'ALLARME SALDO FATTURA
RIPARAZIONE 2 ARPE SALDO FATTURE N°50
DEL 05/12/2013
MANUTENZIONE ORGANI PER CONCERTO 20
LUGLIO 2013 SALDO FATTURA N°25 DEL
LAVORI STRAORDINARI PRESIDI
ANTINCENDIO PREV. 2/3/4 REVISIONE
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA
PULIZIA SALDO FATTURA N°68282 DEL
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO SALDO
FATTURA N°13/06164 DEL 11/12/2013
FORNITURA TONER COMPATIBILE STAMPANTI
UFFICI SALDO FATTURA N°685 DEL 02/12/2013
FORNITURA CARTUCCIA COLORE EPSON
SALDO FATTURA N°686 DEL 02/12/2013
STAMPA MANIFESTI E LIBRETTI PROGETTO
CORELLI SALDO FATTURA N°229 DEL
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
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ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 02-PROCEDURA
RISTRETTA
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
IL SOLE 24ORE SPA - 00914540901
NEW FEELING VIAGGI E TURISMO SAS 02740340928
NEW FEELING VIAGGI E TURISMO SAS 02740340928
NEW FEELING VIAGGI E TURISMO SAS 02740340928
HOTEL ITALIA - 00140160920
NEW FEELING VIAGGI E TURISMO SAS 02740340928
HOTEL DEI CONGRESSI SPA ROMA EUR
- 00511500928
NEW FEELING VIAGGI E TURISMO SAS 02740340928
HOTEL ITALIA - 02705901201
PESOLO SRL - 02705901201
ARDE ANTINCENDIO SRL - 02817010925
ARDE ANTINCENDIO SRL - 02817010925
NEW FEELING VIAGGI E TURISMO SAS 02740340928
NEW FEELING VIAGGI E TURISMO SAS 02740340928
ISIDATA SRL - 04425731009
IT EUROMEDIA SRL - 02183800925
CORDA LUIGI - 00573250925
REGIONE SARDEGNA - 80002870923
VILLA CAO B&B DI SILVANA CAO 07877770961
REGIONE SARDEGNA - 80002870923
CARRERAS MARCO - 07877770961
MAGGIOLI SPA - 00914540901
CARRERAS MARCO - 07877770961
QUBO3 SRL - 01925780924
ELETTROALLARM SNC - 02183800925
E. CASTELLAN DI GAUDINO CARMELO 01925780924
ARTE ORGANARIA DI PALMAS
ROBERTO - 01925780924
DE GIOANNIS ANTINCENDIO SRL 01925780924
MASNATA CHIMICI SPA - 04425731009
GD DESSY SRL - 02344870924
NOVACART SRL - 00511500928
NOVACART SRL - 00511500928
CENTRO COPIE SNC DI CONTU MIRKO 03093220923
141,80 22/11/2013
-22/11/2013
251,70 25/11/2013
-25/11/2013
123,03 25/11/2013
-25/11/2013
150,45 25/11/2013
-25/11/2013
222,95 25/11/2013
-25/11/2013
134,05 25/11/2013
-25/11/2013
100,00 25/11/2013
-25/11/2013
299,31 25/11/2013
-25/11/2013
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-25/11/2013
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-25/11/2013
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-25/11/2013
2.182,71 25/11/2013
-27/11/2013
768,65 27/11/2013
-27/11/2013
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-27/11/2013
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-27/11/2013
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-27/11/2013
34,84 25/11/2013
-27/11/2013
327,87 25/11/2013
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-27/11/2013
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34,00 20/12/2013
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280,33 20/12/2013
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X540C73DOE CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
X7A0E945F0 CONSERVATORIO DI
MUSICA "G.P.DA
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SALDO ESTRATTO CONTO N°419 DEL
03/10/2013 BIGLIETTI ACCARDO DEL
INCARICO RSPP 2 SEMESTRE
23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA 23-AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA -
ASATUR SAS - 07877770961
DE FELICE EMILIA - 00090988882
288,53 20/12/2013
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727,76 01/06/2013
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DELLE
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