COMUNE DI ARENA
Regione Calabria
Provincia Vibo Valentia
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Registro Generale delle Determinazioni n.253 del 28/10/2015
Determinazione del Responsabile n.160 del 28/10/2015
OGGETTO: Regolarizzazione di spesa per lavori urgenti di manutenzione straordinaria presso i
locali comunali adibiti a sede della Guardia Medica.
Ditta: Mamone Geom. Luca
CIG. XEE12D9C55
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Geom. Stefano Santaguida
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
Il Comune di Arena ha dato, a suo tempo, in uso all’ASP di Vibo Valentia, alcuni locali all’interno
del Palazzo Municipale sito in Piazza G.le Pagano, posti a piano terra, da adibire ad Uffici della
Guardia Medica.
A seguito dell’ispezione da parte dell’ASP, nel mese di settembre 2014, il rappresentante della
stessa Azienda invitava il Comune di Arena a reperire altri locali idonei da utilizzare per le stesse
finalità in quanto gli attuali necessitavano di interventi di manutenzione urgenti.
L’Amministrazione comunale, con nota n.1879 del 9/9/2014 ha comunicato la disponibilità di altri
locali per l’eventuale trasferimento degli Uffici di che trattasi.
A seguito di un’ulteriore ispezione, effettuata ai primi di gennaio 2015, il responsabile dell’ASP
proponeva al Comune di sistemare i locali siti in Piazza G.le Pagano, in quanto sono posti più
centrali e più funzionali rispetto a quelli alternativi indicati dal Comune.
La sistemazione però doveva essere fatta in tempi celeri al fine di evitare problemi di inagibilità dei
locali stessi.
-che per effettuare detti interventi, è stato dato incarico alla ditta Mamone Geom. Luca con sede in
Arena in località Umbro, con verbale di lavori urgenti, la quale intervenendo prontamente ha
eseguito i lavori con tempestività, serietà e professionalità;
-che a lavori ultimati la spesa quantificata e concordata con questo Ufficio Tecnico, ammonta a
complessive €. 2.928,00 compresa IVA al 22%;
Tutto ciò premesso,
-Considerato che la spesa sostenuta risulta congrua;
-Considerato che non è stato possibile effettuare preventivo impegno di spesa;
-Dovendo effettuare relativa regolarizzazione di spesa;
-Viste le fatture n. 2/2015 del 03/03/2015 e n. 3/2015 del 03/03/2015, rispettivamente, dell’importo
di complessive €. 2.318,00 e 610,00;
-Visto il DURC con scadenza validità 24/02/2016;
-Visto l'art.1 c.629 della legge di stabilità 2015 n.190 che ha introdotto l' art.17 - ter al DPR
n.633/1972 ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all'Erario l'IVA per le operazioni
fatturate dal 01 gennaio 20 15:
Ritenuta la propria competenza per effetto del decreto sindacale 01.06.2012, con il quale è stata
attribuita al sottoscritto la posizione organizzativa dell’Area Tecnica e, quindi, le funzioni di
responsabile della medesima
DETERMINA
1. di regolarizzare la spesa sostenuta dalla ditta Mamone Geom. Luca, con sede in Arena
località Umbro, Partita IVA 03226510794, per i lavori di manutenzione straordinaria presso
i locali comunali adibiti a sede della Guardia Medica;
2. che la spesa sostenuta dalla ditta suddetta ammonta a complessive €. 2.928,00 IVA
compresa al 22% ;
3. di impegnare la spesa nascente dal presente provvedimento ammontante ad €. 2.928,00
all’intervento 1010503 Cap. 224.2 del bilancio 2015;
4. di liquidare e pagare l’importo di €. 1.900,00 per lavori oltre € 418,00 per IVA al 22% , a
saldo della fattura n. 2/2015 ed € 500,00 per lavori oltre € 110,00 per IVA al 22%, a saldo
della fattura n. 03/2015 di cui in premessa, alla ditta Mamone Geom. Luca, con sede in
Arena (VV) in località Umbro, P.IVA n. 03226510794;
5. di versare all'Erario l'IVA pari ad € 418,00 più € 110,00 secondo il c.d. split payment, art.1,
comma 629, lett.b) legge n.190/2014, che ha introdotto l'art.l7-ter al DPR n.633/1972;
6. dare atto che il pagamento delle somme suddette dovranno essere effettuate, per come
indicato nella Fattura relativamente al conto dedicato per la tracciabilità dei pagamenti in
atti di questo Ente;
7. Dare atto che la presente determinazione ai sensi del vigente regolamento di contabilità sarà:
a) classificata cronologicamente nel registro dell’Ufficio;
b) esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000;
c) inserita nel R.G.D. dell’Ufficio di Segreteria e affissa all’Albo Pretorio;
Arena
lì 28/10/2015
Il Responsabile di Direzione
F.to Geom. Stefano Santaguida
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL, D.Lgs n.267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei
servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e
sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del TUEL, sulla presente
determinazione,
in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa,
in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto
previsto dal regolamento di contabilità
ATTESTA
Arena
la copertura finanziaria della spesa
lì 28/10/2015
Il Responsabile di Direzione, Servizio finanziario
F.to Rag. Bianca Pagano
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata ai sensi dell’art.18 del vigente
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi dal
05/11/2015 al 20/11/2015 all’Albo Pretorio del Comune assolvendo la pubblicità legale con la
pubblicazione sul sito informatico ai sensi dell’articolo 32 della legge n.69/2009.
Arena
lì 05/11/2015
Il Responsabile Albo
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Il Responsabile di Direzione
F.to Geom.- Stefano Santaguida
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Copia conforme
per uso amministrativo
rilasciata al Consigliere Comunale
Arena lì 05/11/2015
ai sensi dell’art.43, c.2 del TUEL.
Il Responsabile di Direzione
F.to Geom.- Stefano Santaguida
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