sub-obiettivo 2.3

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA
C.F. 01151150867
www.asp.enna.it
delibera n. 1295 del 26 Giugno 2013
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2012
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1
INDICE
….....................................................................................
3
Finalità................................................................................................
3
Analisi del contesto esterno...............................................................
4- 5
Premessa
L' Amministrazione in cifre..............................................................
Obiettivi e Programmazione aziendale...........................................
6- 8
9 – 17
Albero della Performance.................................................................. 18 - 22
Tabella obiettivi strategici/operativi...............................................
23 - 34
Obiettivi operativi..............................................................................
35
PREMESSA
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2
Il legislatore con il D.Lgs 150/2009 ha introdotto il concetto di performance al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza
dell’azione della P.A. ed ha , inoltre, fatto obbligo alle P.A di redigere e adottare ,entro il 30 Giugno di ogni anno, la Relazione
sulla “performance” riferita all'anno precedente a quello di riferimento.
La relazione validata dall’OIV ,entro il 15 settembre di ogni anno, dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale .
A tal fine è obbligatorio l’adozione del Piano della Performance che ha per oggetto la definizione del sistema di valutazione,
monitoraggio e misurazione delle attività/azioni volte al soddisfacimento dei bisogni pubblici con riferimento alla “mission” di
ogni singolo ramo della P.A.
FINALITA'
La “performance” è il contributo che l’azienda apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli
obiettivi prefissati nonché alla soddisfazione dei bisogni per i quali è stata costituita.
Il Piano della performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance .
La Relazione sulla performance è il documento che
evidenzia a consuntivo i risultati
raggiunti sulla performance
organizzativa dell’Azienda e delle UU.OO. con riferimento agli obiettivi programmati strategici ed operativi.
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3
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO
Nell'analisi di contesto esterno l’Azienda ha tenuto conto delle caratteristiche specifiche del contesto socio-economico e
territoriale in cui si trova l'ASP di Enna. In base alla SWOT Analisys tali caratteristiche sono state distinte in opportunità, ovvero
fattori utilizzabili come leve strategiche, e minacce, ovvero fattori che invece occorre tenere sotto controllo e minimizzare ai fini
del successo dell’azione. Nella tabella , a parte il contesto economico critico, sono state
evidenziate
opportunità di
cambiamento e di miglioramento, anche fra quelle caratteristiche che si percepiscono ad una prima analisi quali minacce, per
l'equilibrio e la crescita esterna del sistema.
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4
La domanda e il contesto sociale
Opportunità
Minacce
Evoluzione della tecnologia a supporto della diagnosi e della cura
Contesto economico critico
Invecchiamento della popolazione – crescita delle patologie croniche
Crescente numero di utenza multietnica
Aumento delle situazioni di indigenza e di disagio conseguente al quadro
economico critico
Clima e caratteristiche geografiche del territorio
Aumento della domanda non sempre appropriata
Pressioni degli stakeholder( enti locali, associazioni dei cittadini ecc...) Pressioni degli stakeholder( enti locali, associazioni dei cittadini ecc...)
relativamente alla offerta di prestazioni sanitarie e servizi
relativamente alla offerta di prestazioni sanitarie e servizi
Quadro di riferimento regionale e nazionale
Opportunità
Minacce
Vincoli regionali e nazionali sui volumi di attività e delle risorse destinate alle Vincoli regionali e nazionali sui volumi di attività e delle risorse destinate alle
aziende sanitarie
aziende sanitarie (blocco assunzioni-spending review ecc.....)
Linee di indirizzo , piani strutturali, fondi vincolati( PO.PSN-PO FERS)
Quadro normativo complesso e dinamico ( privacy, trasparenza, anticorruzione
ecc.....)e molteplicità di adempimenti burocratici richiesti alle PA(enti
sovraordinati, Corte dei Conti, Organi di Giustizia)
Offerta dei servizi /qualità
Opportunità
Competitività offerta di servizi e cure a livello regionale
Minacce
Competitività offerta di servizi e cure a livello regionale
Buon livello qualitativo di molte UU.OO dell'azienda
Acquisto di nuove apparecchiature di alta tecnologia(TAC,RMN,Gamma
camere)
Riordino e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera e territoriale
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Riordino e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera e territoriale
5
L’AMMINISATRAZIONE IN CIFRE
Tabella di riepilogo delle risorse umane
(2) Riferito al personale dipendente a tempo determinato, compreso personale ex LSU contrattualizzato, i cui valori sono espressi in “full time equivalent”.
1) Riferito al personale dipendente a tempo indeterminato, compresi art. 15 septies D.Lgs 502/92.-
Consistenza al 31/12/2012
Consistenza al 31/12/2011
RUOLO E AREA CONTRATTUALE
numero dipend. A tempo
indeterminato
(1)
numero dipend. a
tempo determinato(2)
numero dipend. A tempo
indeterminato(1)
numero dipend. a
determinato(2)
tempo
RUOLO SANITARIO
Totale
430
52
839
1321
39
0
47
86
443
50
829
1322
24
1
34
59
Totale
7
2
9
0
0
0
7
2
9
0
0
0
Totale
4
424
428
0
8
8
4
400
404
0
0
0
Totale
18
214
0
232
0
0
65
65
17
214
0
231
0
0
74
74
1990
159
1966
133
0
0
0
0
9
3
2
14
0
0
0
0
9
3
2
14
1990
173
1966
147
Dirigenza medica e veterinaria
Dirigenza sanitaria non medica
Comparto sanitario
RUOLO PROFESSIONALE
Dirigenza professionale
Comparto professionale
RUOLO TECNICO
Dirigenza tecnica
Comparto tecnico
RUOLO AMMINISTRATIVO
Dirigenza amministrativa
Comparto amministrativo
Personale ex LSU contrattualizzato
TOTALE RUOLI
ALTRO PERSONALE
LSU integraz. oraria
Ass.ti Religiosi
Suore
Totale
TOTALE COMPLESSIVO
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6
Dalla tabella di riepilogo delle risorse umane ( confronto fra la dotazione organica al 31.12.211 e quella al 31.12.2012) si evince
una riduzione numerica del personale, che ha determinato una riduzione dei costi rispetto al 2010 e 2011 , in linea con le recenti
disposizioni in materia di contenimenti dei costi ( spending review)
La spesa complessiva dell’anno 2012 è stata pari ad € 124.535 ( per l’anno 2010 € 130.285 per l’anno 2011 € 127.809) e rispetta
il limite previsto dalla Legge 296/2006 e smi. art. 1 comma 565 ( spesa del 2004 ridotta dell’1,4%).
Gli obiettivi di efficienza ed economicità della gestione - Analisi del risultato d'esercizio 2012
Malgrado il delta negativo della mobilità sia attiva che passiva conseguente alla trasformazione dell'offerta sanitaria, avvenuta a
seguito della L.R. 5/2009, il risultato operativo conseguito dell'Azienda è stato perfettamente in linea con quanto negoziato con il
competente Assessorato. Infatti si è registrato un utile di esercizio (€ 232 mgl) al 31.12.2012.
L 'Azienda , mantenendo l'obbligo di assicurare i livelli essenziali d'assistenza, in un comprensorio territoriale con i redditi più
bassi d'Italia ,attraverso un' attenta analisi del risultato atteso e delle motivazioni di pubblico interesse , strettamente connesse
alla gestione caratteristica dell'Azienda e alle scelte gestionali e/o di controllo della Direzione Generale, è riuscita ad ottenere dei
risultati di gestione economica complessivamente positivi.
Il bilancio di esercizio 2012 dell’Azienda, adottato con deliberazione n. 975 del 14/5/2013 , esitata favorevolmente dal Collegio
Sindacale dell’Azienda, ed in atto in corso di approvazione da parte della Regione, evidenzia un utile d'esercizio conseguito
nonostante le gravose misure finanziarie nazionali e regionali (consistente riduzione del finanziamento quota FSR, aumento
IVA, cronica carenza di cassa che determina interessi moratori nei confronti dei creditori o costi per anticipazione di tesoreria.
L’esigenza di contribuire all’attuazione delle politiche regionali di contenimento, ha indotto l’Azienda a una revisione sia dei
processi sanitari, attraverso la continua ricerca di migliorare l’appropriatezza delle prestazioni a parità della qualità delle cure
della sicurezza dei pazienti, sia dei processi amministrativi, in particolare attraverso l’adesione alle procedure di acquisto
centralizzate, gare di bacino, ricorso a CONSIP e gare su mercato elettronico ( MEPA) nonchè il miglioramento dei processi
logistici di gestione delle scorte. Un’ulteriore contrazione dei costi è correlata alle risorse umane , tali risparmi sono stati possibili
attraverso una revisione dell’organizzazione dei servizi orientata a razionalizzare l’utilizzo delle risorse mantenendo i livelli
qualitativi e quantitativi delle attività.
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7
Dati di Bilancio
Si premette che obiettivo delle aziende sanitarie è quello del pareggio di bilancio e che l’Assessorato Reg.le della Salute in sede
di attribuzione degli obiettivi ha, altresì, negoziato il risultato economico da raggiungere concordando il tetto,al fine di ripianare
la perdita che l’ASP ha ereditato dalle due disciolte aziende confluite nella stessa ( ASL 4 e A.O. Umberto I) nel corso do più
esercizi.
Questa ASP , come per gli anni 2010 e 2011, anche per l’anno 2012 ha chiuso il bilancio di esercizio entro i termini contrattati
con l’Assessorato .
2010
2011
2012
Tetto contrattato con l’Assessorato della
-8.530/mgl
-9.000/mgl
-13.143/mgl
-5706/mgl
21/mgl
232/mgl
Salute
Risultato di esercizio
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8
OBIETTIVI E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE
Per l'anno 2012 l'Assessorato della Salute ha assegnato alle Aziende Sanitarie quattro macro obiettivi (all'interno dei quali vi
sono i sub-obiettivi/obiettivi operativi)) legati ai processi “core” e coerenti con gli obiettivi del PSR.
La programmazione aziendale è stata orientata, oltre che dalla propria mission, dagli indirizzi programmatici assegnati dalla
Regione , dalle risorse economiche negoziate. L’Azienda si è avvalsa dello strumento gestionale/operativo di budgeting che ha
consentito la declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi seguendo il procedimento a cascata su tutti i Dirigenti ed
operatori dell’ASP
Gli obiettivi assegnati, tenendo conto degli indicatori di riferimento sono stati verificati nel corso dell'anno :
 a fine Aprile
 a fine Luglio
 al 31.12.2012
Nel Piano Performance ( adottato nel mese di gennaio 2012) gli Obiettivi pluriennali sono distinti in INTERVENTI AREA
SANITARIA ed INTERVENTI AREA AMMINISTRATIVA. Detti interventi raggruppano gli obiettivi strategici dell’ASP per
l’anno 2012 ed integrano e/o assorbono quelli assegnati dall'Assessorato della Salute al Direttore Generale nel mese di marzo
2012, al fine di rendere la gestione aziendale coerente con la programmazione regionale.
Essi hanno rappresentato il fulcro sul quale è stato impostato il sistema di gestione della performance e sono stati il riferimento
per la definizione degli obiettivi operativi ( sia in ambito sanitario che in ambito amministrativo/gestionale) da assegnare alle
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9
articolazioni organizzative aziendali .
INTERVENTI
AREA
SANITARIA
Rimodulazione rete
ospedaliera
OBIETTIVI STRATEGICI
AZIENDALI( assegnati
dall'Assessorato a marzo 2012)
Riferimenti all’Albero della
Performance
OBIETTIVI operativi
Completamento rimodulazione
Ob. 1 – cap. 3
Breve sintesi dei risultati raggiunti al 31.12.2012
( Cfr Capitolo 2^)
Adeguamento organizzativo delle
strutture da riconvertire
Ob. 1 – cap. 3
La rimodulazione dei posti letto secondo i decreti Asessoriali è stata
attuata nel rispetto dell’obiettivo aziendale pari all’80% dei
pp.ll. previsti nel Piano di riordino regionale
Potenziamento hospice
Ob. 1 – cap. 7
Sub ob. 2.3
sono stati attivati tutti i 10 PPLL previsti in Hospice( preso il P.O
Umberto I)
Potenziamento area oncologica
Ob. 1 – cap. 6
Potenziamento cardiologia
interventistica
Ob. 1 – cap. 8
Sub ob. 3.3
Cfr:
Ob.1 P.A.A.
Ob. 2 LEA
Ob. 3 Esiti
Potenziamento ortopedia
Sub Ob 3.1
Attuazione decreto punti nascita
Riduzione
ospedalizzazione
Cfr:
Trasferimento in Day -service
e in regime ambulatoriale
delle prestazioni ad alto
rischio di inappropriatezza
Ob.1 P.A.A.
Ob. 2 LEA
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non attivata la cardiologia interventistica per disposizioni regionali
l’ASP ha attivato percorsi assistenziali che prevedono il
trasferimento degli infartuati in tempi brevissimi presso idonea
struttura extraprovinciale
in attesa di disposizioni regionali e normativa sui punti nascita
(ultimo D.A n. 470/2013 che modifica e integra il D.A
n.2536/11)
Sub ob. 2.11
L'Azienda per garantire un'equa assistenza in tutto il territorio provinciale
ha provveduto a redigere un Piano organizzativo di riqualificazione e
riorganizzazione per la gestione della specialistica territoriale e
ospedaliera, che ha previsto la complessiva revisione della rete
assistenziale ospedale/territorio, con il potenziamento di quest'ultima
mediante l'istituzione di n.4 PTA (previsti) a Leonforte,Piazza Armerina ,
Enna e a Nicosia. E' stato introdotto il modello organizzativo del day
service ( attività specialistica programmabile con finalità diagnosticaterapeutica), per le patologie che non richiedono la degenza . I PTA e il
D.S. rappresentano il fulcro della riorganizzazione , l'obiettivo è stato
10
quello di i creare percorsi assistenziali destinati ai soggetti affetti da
patologie croniche ed a i soggetti fragili, al fine di ridurre gli accessi al
pronto soccorso e i ricoveri impropri .
Definizione rete ospedaliera
dell'emergenza
Completamento del
processo di riordino
del sistema
emergenza urgenza
Sub ob. 2.11
PPI punto primo intevento
Tessera Sanitaria
Potenziamento del
territorio
Sub ob. 2
ASP Enna
Aggiornamento anagrafiche
assistiti
Mantenimento del sistema di
controllo della trasmissione
dati ricette specialistica
Aggiornamento continuo
associazione medico –
ricettario
Implementazione utilizzo Tessera
Sanitaria
Potenziamento :

R.S.A.e integrazione socio
sanitaria

PP.TT.AA.

Cure domiciliari integrate

Riorganizzazione laboratori
analisi privati

SUAP -speciale unità di
accoglienza
permenente per
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A dicembre 2011 è stato istituito, all'interno del PTA territoriale di Enna,
un PPI (Punto di Primo Intervento) che rappresenta la modalità
organizzativa attraverso la quale il PTA potrà offrire un valido punto di
riferimento, alternativo all'ospedale, per la gestione delle urgenze di
basso/medio livello( codici bianchi e parte dei codici verdi), garantendo ,
assieme alla Guardia medica notturna assistenza H24. Il PPI viene gestito
attraverso la rete delle cure primarie (MMG,PLS e i Medici di continuità
assistenziale), in conformità delle indicazioni scaturenti dall'accordo
integrativo regionale e secondo le diverse potenzialità del contesto locale
e con il supporto degli infermieri e degli specialisti operanti nei
poliambulatori ivi ubicati. Sono state intraprese adeguate azioni di
informazione e coinvolgimento al fine di creare la consapevolezza
dell'articolazione dei servizi offerti sia del PTA e del PPI in funzione della
tipologia delle urgenze.
L’anagrafe assistiti viene aggiornata sul sistema NAR e su SOGEI in
tempo reale dagli uffici distrettuali ove si esercita la scelta e/o revoca
dei medici
La trasmissione delle ricette specialistiche avviene regolarmente secondo
la tempistica stabilita dagli organi assessoriali.
L’ASP di Enna nell’associazione ricettario-medico, è regolarmente sotto
la soglia dell’1% come richiesto da SOGEI
Sub ob. 2.1
La tessera sanitaria viene regolarmente richiesta presso tutti gli sportelli
e viene letta mediante lettore ottico
- L'accesso alle prestazioni ambulatoriali è governato attraverso un
Centro Unico di Prenotazioni (CUP). E' in via di perfezionamento l'
agenda per priorità (RAO), ed individuare nelle stesse spazi da dedicare
alle attività ambulatoriali per la gestione integrata del paziente cronico.
-La nuova rete assistenziale è stata concepita in funzione della gestione
delle patologie croniche, creando dei percorsi integrati (AGI) destinati ai
pazienti cronici , in particolare per la cardiologia e la diabetologia con la
compresenza degli specialisti e dei MMG. E' stato utilizzato il modello
Hub e Spoke per differenziazione degli ambulatori in rapporto al grado di
11




ASP Enna
pazienti in coma 10 p.l al
Centro Gravi di Leonforte
Teleradiologia :innovazione
tecnologica teleconsulto
radiologico second opinion
copertura attività di screening
oncologici
copertura attività vaccinale
(antiinfluenzali,mpr ed hpv)
elevare l'indice di
complessità delle prestazioni in
regime di ricovero
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specializzazione dell'offerta e alla gravità della patologia.
I medici e i referenti per le Dimissioni protette e facilitate( in contatto tra
i 4 stabilimenti) che attraverso una “scheda dimissioni “( destinata ai PTA
e al Medico di famiglia) guideranno il paziente o verso l'ospedale, o
finita la fase acuta , per le dimissioni protette verso le strutture di
lungodegenza e per le cure al proprio domicilio ( ADI)e verso le RSA .
L'accesso all'ADI e alle RSA avviene attraverso il P.U.A. ( porta unica di
accesso alle C.D. - uno in ogni distretto) e della UVM( valutazione
multidimensionale) ( vedi relazione al 31.12)
-sono attivi n.20 PPLL presso RSA di Pietraperzia e sono stati attivati
ulteriori 20 PPLL(come previsto) presso RSA di leonforte il 27.12.2012(
vedi relazione).
E' stata attiva la SUAP ( secondo la normativa) n. 10PPLL presso il P.O
di Leoforte.
- E' stato avviato il percorso per la gestione e l'accoglienza dei pazienti
cronici (Diabete e scompenso) per mezzo degli sportelli e di personale
dedicato all'accoglienza dei pazienti cronici .
-Presso i PTA sono stati istituiti le Agende per la gestione integrata , e
presso tutti e 4 i Distretti sanitari della ASP sono stati istituiti i Registri
dei pazienti cronici con la collaborazione dei MMG e delle schede di
start-up( curate dai MMG).
-E' stato redatto il piano di riqualificazione e redistribuzione della
specialistica, potenziando l'offerta delle ore di specialistica ambulatoriale
delle brance finalizzate alla gestione dei pazienti cronici(diabete e
scompenso).
-Già dal 2010 si era avviata la campagna informativa e di
sensibilizzazione degli screening oncologici con l'obiettivo di
incrementare la percentuale di adesione, infatti si è constatato che grazie
alla campagna informativa alcuni utenti si sono presentati
spontaneamente.Nel 2011 sono stati istituiti il centro gestionale screening
ed il comitato screening. Tutto ciò è stato possibile grazie all'uitilizzo di
progetti con fondi vincolati. Nel 2013 l'attività viene prestata come
attività istituzionale con personale dedicato.
-L'Azienda nell'ambito del progetto SETT-TELEMEDICINA ha aderito (
convenzione del Luglio 2010) al progetto pilota di teleradiologia, per
l'erogazione del servizio di teleconsulto radiologico di second opinion tra
la U.O.C. Di Radiologia della sede di Nicosia ( individuata
dall'assessorato Salute) e i due centri Regionali di riferimento(CRIF)
presso le AOPU di CT e PA. Vengono trasmessi i referti(TC) per via
telematica dalla U.O.C. di RX P.O. Basilotta Nicosia ai centri di
12
Rif.Region.(Istit.Rad.Polic. per la second opinion, ciò ha permesso il
confronto tra i professionisti del settore nel corso degli anni è miglior
arata l'attività di diagnostica ed a dato la possibilità di creare una banca
dati specifica per patologia.
-La prevenzione è stato sempre uno degli obiettivi primari dell'azienda
che ha sempre e puntualmente garantito il, calendario vaccinale.
Copertura anti-MPR - Copertura anti-HPV
Riabilitazione
Miglioramento della
qualità e
dell’efficienza del
sistema
Ob.1 P.A.A.
Sub ob. 2

Eliminazione liste d’attesa

Verifiche della
corretta applicazione delle
linee guida aziendali sulla
gestione del rischio clinico

Verifica adozione
misure qualità (secondo
programma di
autovalutazione JCJ)

valutazione
dell'appropriatezza dei
ricoveri
e della qualità della codifica
nella SDO

rispetto dei tempi di
attesa

miglioramento dei
tempi di attesa per i percorsi
diagnostico terapeutici in area
oncologica

monitoraggio della
regolarità dei controlli
veterinari presso aziende di
allevamento delle ispezioni
presso le aziende agricole e
dei cantieri edili, delle
malattie professionali, dei
ASP Enna
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Sub ob. 2.8
Ob.1 P.A.A.
Cap. 13
Sub ob. 2.9
vedi relazione al 31.12
vedi relazione P.AA
Sub ob. 2.8
-L'Azienda col Dipartimento Veterinario , in materia di sanità veterinaria
e della conseguente sicurezza in campo alimentare, ha attuato , con
scrupolosità , i piani di controllo sanitario delle aziende da riproduzione
bovine-bufaline e ovi-caprine al fine della eradicazione obbligatoria delle
malattie animali( brucellosi
bovina e ovi-caprina, tubercolosi
bov/bufalina ecc..) nei tempi e nei modi previsti dal Piano nazionale e
dalla normativa vigente ,che permetteranno l'adozione delle conseguenti
13
fattori di rischio
comportamentali .

Implementazione di
un sistema di rilevazione
della qualità percepita come
da linee guida regionali
Contenimento dei
costi
Ob.1 P.A.A.
Sub ob. 2
Sub. Ob.4
ASP Enna

appropriatezza delle
procedure (intervento e
tempestività secondo linee
guida nazionali )

potenziamento dei
sistemi di controllo interno (
NOC , etc)

valorizzazione degli
stakeholder attraverso la
partecipazione del
volontariato e delle
organizzazioni no profit alla
programmazione socio
sanitaria e sociale

Monitoraggio spesa
farmaceutica

Appropriatezza
descrittiva esami diagnostici

riduzione mobilità
regionale ed extraregionale
attraverso l'incremento
numero ricoveri DRG critici
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Ob.1 P.A.A
Cap 13
Sub ob. 2.9
misure correttive per il risanamento del patrimonio delle aziende animali.
I dati sono stati trasmessi regolarmente al sistema informativo SANAM
per l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale, per l'implementazione
del sistema informativo sulla situazione epidemiologica regionale e
nazionale .
L’attività è stata implementata come da relazione del presidente NOC
Sub ob. 4..3
Sub ob.4.1
L’ASP ha registrato una riduzione del tetto di spesa
farmaceutica secondo le indicazione regionali
Sub ob. 2.9
Ob.1 P.A.A.
Cap. 13
14
INTERVENTI
AREA
AMMINISTRATIVA
Acquisizione beni e
servizi
Risorse umane
OBIETTIVI
STRATEGICI
AZIENDALI( assegnati
dall'Assessorato a marzo
2012)
OBIETTIVI operativi
 Programmazione
interaziendale di
gare bacino
 Definizione
procedure
informatiche
ordini
 Rispetto del
piano triennale
degli investimeti





ASP Enna
Ottimizzazione
utilizzo fondi
contrattuali
(art.16 L.R. 5/09)
definizione
accodo
decentrato
aziendale
riduzione tempi
per espletamento
concorsi e
mobilità
Adeguamento
regolamenti
aziendali al
D.Lgs. 150/09
messa a regime
strutture atte a
garantire il ciclo
della perfomance
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Riferimenti all’Albero della Performance
Breve sintesi dei risultati raggiunti al 31.12.2012
( Cfr Capitolo 2^)
Nell’ambito della politica di contenimento dei costi gli obiettivi
negoziati con i Dirigenti delle UU.OO. Amm.ve hanno
consentito di monitorare i costi e di avvalersi delle procedure
tecnico/amm.ve previste dalla normativa per ottenere
approvvigionamenti a costi ridotti.
La informatizzazione degli ordini è stata completata permettendo
di monitorare la spesa in quanto non è possibile evadere ordini
senza un contratto caricato con la previsione di spesa.
Il Piano degli investimenti è stato trasmesso all’Assessorato , lo
stesso viene rispettato nella programmazione degli acquisti
I Fondio contrattuali sono sti ridefiniti secondo le
indicazioni regionali.
La Direzione ha continuato le attività connesse alla
contrattazione con le OO.SS. per la definizione del
CCIA
I Regolamenti aziendali sono in fase di revisione per
l’adeguamento ai principi del D.Lgs. 150/2009 ed in
maniera specifica il sistema di valutazione delle
performance individuali è tuttora in fase di revisione al
fine di creare criteri che valorizzino il merito e orientino
lo sviluppo delle competenze
15

Sistemi informativi ed
informatici




Tecnico e Facility
Management
sviluppo delle
risorse e delle
competenze
professionali
Corretta e
puntuale
trasmissione dei
dati ministeriali e
regionali
implementazione
sistemi
informativi
sanitari
corretta e
puntuale
aggiornamento
dei dati aziendali
on line sul sito
istituzionale ai
fini della
trasparenza ed
integrità
aggiornamento
del Documento
programmatico
della sicurezza in
materia di
privacy.
Gestione degli
investimenti strutturale e
tecnologici
Razionalizzazione spesa
energetica e telefonica
ASP Enna
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I Flussi vengono trasmessi nel rispetto dei tempi e modi previsti
dai rispettivi decreti istitutivi.
E' stato adottato il Piano per la trasparenza e integrità
I servizi preposti URP, CED-SIS con la collaborazione di tutte le
UU.OO aziendali effettuano il monitoraggio aggiornamento dei
dati aziendali on line sul sito istituzionale ai fini della trasparenza
ed integrità
Con delibera n. 485 del 21/03/2012 è stato approvato
l’Aggiornamento del Documento programmatico della Sicurezza
Si è provveduto alla razionalizzazione della spesa energetica e
telefonica con adesione alle convenzioni Consip per la telefonia
fissa e gas dei PP.OO.
E’ stata fatta la ricognizione e censimento cellulari e SIM
aziendali, con la dismissione di n.34 utenze non utilizzate
ovvero assegnate a personale cessato ed alla predisposizione di
un apposito regolamento per la gestione della telefonia mobile.
La combinazione di tali azioni sulla telefonia fissa e su quella
mobile ha consentito un risparmio di circa 220 mila euro rispetto
al previsionale.
Si è proceduto alla rilevazione e monitoraggio dei dati relativi
16
Costituzione autoparco
Gestione global service
Economico Finanziario e
Patrimonio
Riorganizzazione CUP
 Perfezionamento
delle procedure
informatiche
contabili
 Alienazione beni
non utilizzati a
fini sanitari
 rispetto delle
autorizzazioni di
spesa

Controllo Gestionale

Verifica
attuazione piano
di rientro
aziendale
Potenziamento
dello strumento
della contabilità
analitica per
centri di costo
all’autoparco aziendale ed all’elaborazione di linee guida per la
relativa gestione. Sono stati altresì regolarmente registrati sul sito
della Funzione Pubblica-Formez i dati del monitoraggio annuale
delle auto della P.A.
Si sottolinea che, in merito alla gestione dell’autoparco
aziendale, da notizie di stampa apparse sul quotidiano “Giornale
di Sicilia” (ed. Enna), del 17/02/13, con riferimento ai dati del
censimento delle auto della P.A.,questa ASP è risultata essere tra
le PP. AA. “virtuose
I CUP sono tutti informatizzati
La procedura informatizzata amm.vo/contabile è stata
ulteriormente implementata e portata a regime .
Sono state osservate le procedure interne per assicurare il
rispetto delle autorizzazioni d spese.
Sono state avviate le procedure per l’alienazione degli immobili
non utilizzati ai fini sanitari.
L’attività è stata prioritariamente concentrata sulla contabilità
analitica per centri di costo e sui report trimestrali trasmessi ai
responsabili delle UU.OO.
Si rappresentano di seguito gli obiettivi aziendali distinti in quattro aree strategiche secondo la logica dell’albero della performance.
ASP Enna
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17
OBIETTIVI AZIENDALI 2012-ALBERO DELLA PERFORMANCE
La missione istituzionale
La missione istituzionale dell'ASP di Enna è quella di tutelare la salute,
sia individuale che collettiva, della popolazione
residente nel proprio ambito territoriale,
per consentire alla stessa la migliore qualità di vita
possibile e assicurare i livelli
uniformi di assistenza indicati
nel Piano Sanitario Nazionale e nel Piano Sanitario Regionale
Area strategica 1
Piano attuativo
aziendale del P.S.R.
ASP Enna
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Area strategica 2
SANITARIA
Attuazione programma
Operativo 2010-2012
Ed erogazione LEA
Area strategica 3
SANITARIA
Esiti
Area strategica 4
AMMINISTRATIVO
GESTONALE
Gestionali
18
Area strategica 1
OBIETTIVO 1
SANITARIO
Piano attuativo aziendale
Del PSR
Predisposizione e relativa
Redazione del PAA
ASP Enna
Obiettivo operativo -Sub ob. 1.1
Redazione del PAA -predisposizione e condivisione con l'Assessorato
Obiettivo operativo- Sub ob. 1.2
Obiettivi operativi del PAA Implementazione e completa ealizzazione di tutte le attività previste dal PAA- Programma
annuale di attività
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19
Obiettivo operativo -sub.ob.2.1
Potenziamento della rete R.S.A.-Sviluppare l'assistenza per la Popolazione over 64
Obiettivo operativo-sub 2.2
Potenziamento e riordino del sistema di cure domiciliari(ADI) aumentare Il numero dei pazienti over 64 trattati in programmi d
i cure domiciliari
Obiettivo operativo-sub 2.3
Potenziamento rete regionale cure palliative e terapia del dolor-attivazione Pos i residenziali in hospice al 31.12.2012
Area strategica 2
OBIETTIVO 2
SANITARIO
Attuazione del
Programma Operativo
2010-2012
ed erogazione dei
L.E.A
Obiettivo operativo-sub 2.4
Attivazione centri diurni per l'Alzheimer presso strutture con i requiSiti strutturali adeguati al trattamento della disabilità
Obiettivo operativo-sub 2.5
Attivazione PTA-numero PTA attivati e funzionanti secondo lo standard Organizzativo al 31.12.2012
Obiettivo operativo-sub 2.6
Informatizzazione dei punti unici di accesso(PUA)-implementazioneDi un sistema che possa integrare,im prima istanza,i suoi pro
cesSi alle cure Domiciliari e residenziali
Obiettivo operativo sub 2.7
Realizzazione dei CUP prov.li -il CUP deve mettere in rete le strutture Sanitarie della provincia incluse le strutture private conven
zionate.
Obiettivo operativo sub 2.8
Tempi di attesa-miglioramento dei tempi di attesa per le prestazioni ambuLatoriali di diagnostica strumentale-implementazione dei
codici di prioriTà clinica.
Obiettivo operativo -sub 2.9
Controllo cartelle cliniche-controllo analitico annuo delle cartelle cliniche e delle corrispondenti Sdo in conformità a specifici protocolli di
conformità
ASP Enna
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20
Obiettivo operativo-sub ob.2.10
Tempestività completezza e adeguatezza qualitativa flussi informativi
Obiettivo operativo-sub 2.11
Riduzione tasso di ospedalizzazione-garantire il tasso osped.regionale
Area strategica 3
OBIETTVO 3
SANITARIO
Appropriatezza e tempe
Stività Degli interventi con
Riferimento All'intervento
chirurgico in segui
To a frattura femore per
Pazienti Over 64,all'incidenza
dei parti Cesarei primari e alla
PTCA,ove Serve,in caso di
infarto miocardi
Co acuto
Obiettivo operativo-sub 3.1
Tempestività interventi a seguito frattura femore-interventi effettuati entro
48h dal ricovero/num.tot. Di casi di frattura femore su pazienti over 64
Residenti nella provincia
Obiettivo operativo-sub 3.2
Riduzione parti cesarei-parti cesarei su donne non precesarizzate/tot. Parti donne residenti nella provincia
Obiettivo operativo-sub 3.3
Riduzione tasso di ospedalizzazione-garantire il tasso osped. regionale
ASP Enna
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21
Obiettivo operativo-sub 4.1
Tetto massimo di spesa farmaceutica convenzionata-allineamento della spesa procapite al benchmark
reg.l'obiettivo deve essere raggiunto in due anni-50% 2012-50% 2013
Area strategica 4
OBIETTIVO 4
GESTIONALE
Obiettivo operativo-sub 4.2
Certificazione fondi UE-utilizzo dei fondi comunitari per gli investimenti
Attività gestionali/amm.ve
Obiettivo operativo-sub 4.3
Miglioramento della qualità del cittadino-redazione piano qualità. Obiettivi Relativi all'area di umanizzazione dei processi
Assistenziali Previsti Nel Piano di qualità
Obiettivo operativo-sub 4.4
Riduzione tasso di ospedalizzazione-garantire il tasso osped.regionale
ASP Enna
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22
TABELLA OBIETTIVI STRATEGICI /OPERATIVI
TRACKING al 31.12.2012
Di seguito si riporta la tabella degli obiettivi sopracitati con indicatori e risultati al 31/12/2012 come relazionato
all’Assessorato, nonché l’indicazione dei Dirigenti cui gli stessi sono stati assegnati e per i quali hanno costituito obbiettivi
operativi.
Il grado di raggiungimento degli stessi determinerà, la performance organizzativa della U.O. e costituirà elemento di
differenziazione nell’attribuzione del premio incentivante per tutti gli operatori della U.O.. Per i dirigenti la performance
organizzativa della U.O. costituirà elemento di valutazione sia ai fini gestionali che ai fini della indennità di risultato.
ASP Enna
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23
INDICATORE
TRACKING al 31.12.2012
Direttori/Coo UU.OO
rdinatori/Cap coinvolte
Dipartimento
OBIETTIVO 1:
PIANO ATTUATIVO
AZIENDALE DEL P.S.R.
SUB-OBIETTIVO 1.1:
Redazione del Piano
Attuativo Aziendale
esistenza del Piano
Attuativo Aziendale
SI/NO
SUB-OBIETTIVO 1.2:
% di completamento delle azioni
Obiettivi operativi del
previste dal Piano
Piano Attuativo
Attuativo
Aziendale.
mplementazione e
completa realizzazione
di tutte le attività
previste dal P.A.A. per
l’anno 2012
(Programma annuale di
attività)
ASP Enna
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




Il P.A.A. È stato trasmesso all'Assessorato in data
27.4.2012 prot.n..Uoo10578 , in cartaceo e in CD.
la nuova versione, secondo le indicazioni
dell'AGENAS durante gli incontri in Azienda , è stata
trasmessa a giugno via mail , che è stato
formalmente accettato dall'Assessortao con nota
prot.n.55909 del 16.7.2012
P.A.A monitoraggio al 30.12.2012
Secondo le indicazioni dell AGENAS durante gli
incontri programmati ( Comitato PAA -Coordinatore
del PAA)
vedi copia allegata (ALL.1)
Referente del
PAA il
Direttore
sanitario
aziendale
UU.OO.CC e
semplici dei 4
stabilimenti
ospedalieri e
dei
distretti/diparti
menti sanitari
territoriali
UU.OO.CC e
semplici dei 4
stabilimenti
ospedalieri e
dei
distretti/diparti
menti sanitari
territoriali
24
OBIETTIVO N.2
Attuazione del Programma Operativo 2010-2012 ed erogazione dei L.E.A., con la completa realizzazione entro il 31/12/2012, per
ogni singola Azienda, delle azioni previste su:
SUB-OBIETTIVO2.1 R.S.A.
SUB-OBIETTIVO 2.2 A.D.I.
SUB-OBIETTIVO 2.3 Hospice
SUB-OBIETTIVO 2.4 Centri Diurni per l’Alzheimer
SUB-OBIETTIVO2.5
P.T.A.
SUB-OBIETTIVO2.6
P.U.A.
SUB-OBIETTIVO 2.7 C.U.P. (provinciali)
SUB-OBIETTIVO 2.8 Tempi di attesa 2.9 Controllo del 10% delle cartelle cliniche
SUB-OBIETTIVO2.10 Flussi informativi (tempestività’, completezza e adeguatezza qualitativa)
SUB-OBIETTIVO2.11 Tasso di ospedalizzazione
PESO : 30 il livello di raggiungimento dell'obiettivo è riconosciuto solo se tutti i sub-obiettivi sono stati
raggiunti al 100%
ASP Enna
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25
INDICATORE
SUB-OBIETTIVO 2.1
Potenziamento della rete
regionale RSA
numeri posti in RSA per
anziani over 64 al 31.12.2012
TRACKING al 31.12.2012

Sono stati individuati i locali presso il comune di Leonforte
dove attivare l'istituenda RSA
 sono state attivate le procedure per la messa norma dei
locali secondo gli standard RSA
 è stato predisposto il progetto per la gestione del servizi

delibera di indizione di gara per l'affidamento n. 541 del
20.11.2012 del servizio di gestione RSA Leonforte
 delibera n.714 del 19.12.2012 ( allegata) affidamento
alla Ditta Coop. Sociale Euronia onlus per la gestione
della RSA
 al 27.12.2012 attivati i n.20 posti previsti in RSA
presso struttura sanitaria a Leonforte.
numero pazienti anziani over n. casi trattati in ADI al 31.12.2012 -totale azienda = 1255 di cui
64 trattati in A.D.I. Al
ultra 65enni 1124
31/12/2012
SUB-OBIETTIVO 2.2
Potenziamento e riordino del
sistema delle cure domiciliari
integrate(ADI)
Al 31.12.2012 sono stati attivati tutti i 10
PPLL previsti .
Aumento rete regionale cure
palliative e terapia del dolore
SUB-OBIETTIVO 2.4
ASP Enna
Coordinatori
uu.oo:
amm.vo
provveditorato
/sanitario A.T
-tecnico
coordinatore
sanitario EN2
capo
dip.amm.vo
Coordinatori u.o: medicina
amm.vo
di base.- U.O
/sanitario A.T resp. ADI
N.B.
Residenti over 64 = 34.030 circa
% attesa di ricoveri in RSA 3,5 %o = 1225 circa
numero posti residenziali in
Hospice attivati al 31/12/2012
SUB-OBIETTIVO 2.3
Direttori/Coo UU.OO
rdinatori/Cap coinvolte
Dipartimento
numero Centri Diurni attivati
al 31/12/2012 (n.1)
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
Delibera n.782 del 28.12.2012 ( allegata) cottimo
fiduciario per l'individuazione di idoneo contraente cui
affidare la gestione di un centro diurno assistenza
Coordinatore Resp. hospice
sanitario A.T.
Coord.sanitario
EN1
Coordinatori
amm.vo
U.O :
:tecnico26
semiresidenziale per pazienti affetti da demenza
(fabbisogno anni uno) approvazione atti di gara ed
aggiudicazione della gestione alla EURONIASioc.coop.Sociale O.N.L.U.S.
 Al 31.12.2012 è attivato a Cerami un Centro Diurno
gestito EURONIA-Sioc.coop.Sociale O.N.L.U.S (
cooperativa assistenza sociale residenziale) al 31.12.2012
risultano n.3 ricoveri.
Attivazione Centri diurni per
l'Alzheimer
numero P.T.A. attivati e
funzionanti secondo
SUB-OBIETTIVO 2.5
Attivazione P.T.A.

I PTA di Enna, Piazza Armerina e Leonforte sono attivi e a Direttori dei 4
U.O.
pieno regime secondo gli standard previsti.
distretti sanitari Medicina di
 PTA di Nicosia attivato e a pieno regime secondo gli
coordinatori
base.
standard previsti- :delibera n.599 del 3.12.12
sanitari EN1- provveditorato
 al 31.12.2012 sono attivi tutti i 4
PTA previsti.
I 4 punti PUA dell'azienda sono tutti dotati di un sistema
Numero PUA informatizzati al
31.12.2012-(informatizzati informatizzato per l'accesso alle cure domiciliari che si interfaccia
SUB-OBIETTIVO 2.6
min.4)
con la gestione informatizzata delle cure domiciliari.
Il software è già in uso presso i 4 distretti,viene regolarmente
utilizzato e vengono regolarmente prodotti i flussi di attività.
Informatizzazione dei Punti
Unici di Accesso(PUA)
SUB-OBIETTIVO 2.7
Realizzazione dei CUP
provinciali
SUB-OBIETTIVO 2.8
ASP Enna
già esistente ed operante il CUP prov.le informatizzato che
mette in rete 21 presidi ambulatoriali e i 4 stabilimenti osped. Sono
stati inclusi nel sistema informatizzato di prenotazione n. 6
Numero di strutture
strutture accreditate insistenti nel territorio.
(pubbliche/private) collegate
al C.U.P. provinciale/ numero
 si è proceduto ad effettuare degli incontri con i legali
di strutture (pubbliche/private)
rappresentanti delle strutture private accreditate finalizzate
operanti nel territorio
all'assegnazione dei budget per il 2012, ed è stata
provinciale X 100 (100%)
acquisita la disponibilità degli stessi ad incontri tecnici per
il collegamento delle strutture al cup prov.le;
 il sistema dispone di una componente web che consente
l'utilizzo e il collegamento con le strutture private.
 Sono state create le utenze ed effettuato un test di
connessione.
numero di prestazioni critiche
 adattata la base informatica del sofware per prenotazione
(dal n°15 al n°43 dell’elenco
secondo criteri di priorità
indicato nel PRGTA 2011-2013)
 sono state rivisitate le agende specialistiche di
prenotate oltre i tempi stabiliti
prenotazione
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/sanitario A.T provveditorato
dir distretto
Piazza
distretto di
armerina
Piazza
Armerina
EN2-tecnico
Coordinatori U.O CED
sanitari EN1- u.o. Medicina
EN2
di base
coord.amm.vi
coord.staff
Coordinatori
A.T
sanitario e
amm.vo
U.O CED
resp. CUP
Coordinatori U.O Medicina
A.T
di base- resp.
sanitario e Liste di attesa27
Tempi di attesa
secondo i codici di priorità /
numero di prestazioni critiche
totali prenotate. - = 10% nel
3^quad
SUB-OBIETTIVO 2.9
Controllo cartelle cliniche
numero di cartelle controllate
al 31/12/2012

sono stati effettuati degli incontri incontri operativi con le
OOSS dei MMG,PLS,specialisti ambulatoriali
 sono stati effettuati degli incontri di informazioneformazione sull'utilizzo dei criteri di priorità con l'intera
platea dei prescrittori,erogatori ed operatori CUP(P.O:
Leonforte 16.6.12 e P.O.Enna 23.6.12)
 In aderenza al D.A del 12.8.2010 riguardante il
regolamento di gestione delle prescrizioni , sono state
attivate ufficialmente le agende secondo i criteri RAO
(emergenza/urgenza). L'attività specialistica
ambulatoriale ospedaliera e territoriale è stata rimodulata
secondo le indicazioni della direttiva in materia e in
coerenza del PRGTA :
 prestazioni di tipo U (urgente)
entro
24/48 ore;
 prestazioni di tipo B (breve)
entro 10
giorni;
 prestazioni di tipo D (differibile)
entro 60 giorni
 prestazioni di tipo P ( programmabile) entro 180 giorni
delibera n.590/2012 costituzione NOC

il presidente del NOC ha comunicato (vedi relazione)
che per l'anno 2012 sul controllo e l'appropriatezza
delle cartelle cliniche, che prevede un controllo
analitico del 3% delle cartelle cliniche dell'anno 2012 e
del 7% dell'anno 2011 (vedi prospetto allegato
aggiornamento definitivo) su tutti i 4 PP.OO è stato
completato l'inserimento delle cartelle previste.
3% sui ricoveri 2010
7% sui ricoveri 2011

ASP Enna
ww.asp.enna.it
amm.vo
CED
Coord.
Sanitarioamm.vo
EN1-EN2
Referente
NOC
medicina di
base
Sull'Oasi di Troina si è eseguito un controllo sulla
appropriatezza dei ricoveri .
28
SUB-OBIETTIVO 2.10
Tempestività,completezza e
adeguatezza qualitativa dei
flussi informativi.
sommatoria dei punteggi
ottenuti per ogni flusso a
regime entro i tempi previsti
indicati nella tabella A in
allegato


Riduzione Tasso di
ospedalizzazione
tasso di ospedalizzazione per
1000 abitanti (provinciale)
(190)
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i flussi vengono trasmessi regolarmente nel rispetto dei
modi e dei tempi previsti dai rispettivi decreti istituitivi. -

Si considera raggiunto
l’obiettivo anche se le Aziende
non rispettano un solo flusso
Regionale (5 punti).150/155
SUB-OBIETTIVO 2.11
ASP Enna

Coord. STAff
CED-SIL
Coordinatori
sanitari EN1EN2
Controllo di
gestione
-Il flusso “G” non è di n/s pertinenza (centrali 118)

L'ASP di Enna non ha attività inerente il flusso E
(tracciato record cure termali)
TASSO DI OSPEDALIZZAZIONE, l’obiettivo fissato per
l’anno 2012 è pari al 190/1000. Non è possibile verificare il
valore raggiunto nel corso dell’anno, in quanto non sono
disponibili i dati relativi alla mobilità passiva intra e extra
regionale del periodo in questione.
 È possibile, tuttavia, verificare l’andamento dei ricoveri
presso gli Stabilimenti aziendali, utilizzando tale dato come
elemento indiretto e approssimato di valutazione del
fenomeno.
 L’analisi dei dati relativi ai ricoveri dei residenti presso gli
Stabilimenti Ospedalieri aziendali del 2012 (unico dato
assestato disponibile ad oggi) dimostrano una flessione
dei ricoveri pari a circa il 10% rispetto all’analogo periodo
del 2011 (23.835 nel 2011 vs 21.371 nel 2012), senza
significative variazioni se si considerano solo i residenti o
anche i pazienti provenienti da fuori ASP (mobilità attiva).
Tale rilievo è in linea con l’andamento regionale, laddove si
registra un generale calo dei ricoveri.
29
ObIETTIVO 3
ESITI
Appropriatezza e tempestività degli interventi con riferimento all’intervento chirurgico in seguito a frattura del collo del femore
per pazienti over 64, all’incidenza dei parti cesarei primari e alla PTCA, ove necessità, in caso di infarto miocardico acuto.:
 SUB-oB 3.1
Tempestività interventi a seguito di frattura femore
 Sub-OB 3.2
Riduzione incidenza parti cesarei
 SUB-OB 3.3
Tempestività nell'effettuazione P.T.C.A. Nei casi di I.M.A.stemi
PESO : 21
SUB-OBIETTIVO 3.1
Tempestività interventi a
seguito di frattura femore
INDICATORE
TRACKING al 30.7.2012
interventi effettuati entro 48h
dal ricovero / numero totale
di casi di frattura femore su
pazienti over 64 residenti
nella provincia (comprese
quelle sulle quali non c’è
stato intervento chirurgico).
L’indicatore è definito in
termini di tasso “aggiustato”,
ovvero tenendo conto della
tipologia e delle condizioni
del paziente.Valore atteso = 50%
Casi operati entro 48h nei 4 PP.OO over 65 nel 2012. =


n.casi totali
n.casi operati entro 48h
= 192
= 39
casi operati entro 48 ore 20,31 %
 Sono stati considerati i ricoveri con diagnosi di frattura
femore(cod. ICD9CM da 820 a 820.09)in qualsiasi
posizione.
oordinatori Controllo di
sanitri
gestione
EN1-EN2
UU.OO
Ortopedia
dei 4
stabilimenti
 Sono stati esclusi i trasferimenti da altra struttura,i politraumi
e deceduti;
 sono stati considerati gli interventi di sostituzione protesica
totale e parziale(cod.ICD 9 CM=81,51-81,52)o riduzione di
frattura (cod.ICD ) CM :
79.00,79.05,79.10,79.15,79.20,79.25,79.30,70.35,70.40,79.
45,79.50,70.55)
ASP Enna
ww.asp.enna.it
30
Sub-biettivo3.2
Riduzione incidenza parti
cesarei
parti cesarei su donne non
precesarizzate (cesarei
primari) / totale parti di
donne residenti nella
provincia.
L’indicatore è definito in
termini di tasso “aggiustato”,
ovvero tenendo conto della
tipologia e delle condizioni
della paziente. = 20%(
l'obiettivo si intende
raggiunto se l'incidenza non
supera la soglia del 20%)
% Cesarei primari parti donne non precesarizzate/su
popolaz.residente = 23,29% anno 2012 (totale aziendale)
Coordinator Controllo di
i sanitri
gestione
C
T
%C/T
EN1-EN2
UU.OO
198
ostetricia e
850
23,29%
ginecologia
dei 4
 I dati si riferiscono alle donne non precesarizzate residenti
stabilimenti
nel territorio dell'ASP.Sono escluse le donne con età
inferiore a 10 anni e superiore a 55 anni,gli esiti in nato
morto e gli esiti abortivi.
TCA effettuate entro il giorno ASP di Enna fa parte del bacino di Caltanissetta come previsto dalla
(data) successivo a quello del
rete per l'infarto acuto in Siicilia.-modello / spoke
ricovero
/
numero
totale
di
Tenuto
conto,
come più volte evidenziato in occasione di appositi
Tempestività
I.M.A.
diagnosticati
su
pazienti
tavoli
tecnici
regionali,
che in questa ASP non esiste un servizio di
nell'effettuazione P.T.C.A. Nei
residenti
nella
provincia
emodinamica
e/o
di
cardiologia
interventistica, non è possibile
casi di I.M.A.stemi
L’indicatore è definito in termini
reperire il dato relativo all’indicatore. È stato solo possibile
di tasso “aggiustato”, ovvero
predisporre
percorsi assistenziali che prevedano il trasferimento
tenendo conto della tipologia e
degli infartuati in tempi brevissimi
presso idonea struttura
delle condizioni del paziente.
extraprovinciale, in attuazione delle procedure previste dalla “Rete
( Quale target di riferimento,
per l’infarto miocardio acuto in Sicilia”.
non potendo distinguere gli
 Richiesto rimodulazione dell'obiettivo, come risulta nel
I.M.A. STEMI e NON STEMI, si
verbale AGENAS a seguito degli incontri presso
assume, per il 2012, il 50%.)
l'Assessorato.
SUB-OBIETTIVO 3.3
ASP Enna
ww.asp.enna.it
Coordinator Controllo di
i sanitri
gestione
EN1-EN2
UU.OO
cardiologia
dei 4
stabilimenti
31
OBIETTIVO 4
GESTIONALE
 Il quarto macro obiettivo è composto da quattro attività gestionali di primaria importanza che non vedono collocazione
nelle aree di competenza dei precedenti obiettivi.
 Le attività sono:
 SUB-Ob. 4.1
tetto massimo della spesa farmaceutica convenzionata
 SUB-Ob. 4.2
utilizzo dei fondi comunitari per gli investimenti
 SUB-Ob. 4.3
miglioramento della qualità per il cittadino
 SUB-Ob. 4.4
piano di efficientamento energetico
PESO :
24
INDICATORE

spesa farmaceutica
convenzionata 2012 in valore
assoluto.
Tetto massimo di spesa
L'obiettivo
deve essere
farmaceutica convenzionata
raggiunto
in
due
anni, 50%
Tetto massimo
nel 2012 e 50% nel
( € 32.801.991)
SUB-OBIEETVO 4.1


Budget assegnato anno 2012
 € € 32.801.991,00)
Spesa farmaceutica netta anno 2012 €
31.689.150,94
Spesa farmaceutica netta anno
33.547.110,59
2011
€
Coordinatori
sanitari e
amm.vi
A.T. EN1EN2
Dipartiment
o farmacodir ettori
farmacie
dell'ASP
La differenza fra il Budget assegnato per l'anno 2012 (€
32.801.991,00)
e la spesa farmaceutica netta nell'anno 2012 (31.666.947,98 )
è
SUB-OBIETTIVO 4.2
ASP Enna
utilizzo dei fondi comunitari
per gli investimenti entro il
31/12/2012(4.150)
ww.asp.enna.it
€ - 1.135.043,02 riduzione della spesa farmaceutica
Acquisizione attrezzature (RMN-2 gamma camere e TAC )di cui i fondi
UE € 1.800.00 linea di intervento 6.1.2.1.vedi relazione allegata :

TAC installata e funzionante (allegata ricevuta pagamento e
Coord.
Sanitari e
UU.OO:
amm.vi provveditora
EN1-EN2 to e Tecnico
32
Certificazione fondi UE.

al 30.11.2012
fattura 113011532 GE Capital Service srl)
consegnate in data 28.8.12 le due gamma camere, redatto
verbale dalla Philips di verifica e accettazione in data 27.9.12.

in data 4.10.12 è stata consegnata la RMN il cui collaudo è
previsto entro il mese di gennaio.
6.1.2.3 - € 2.350.000,00 interventi per la salubrità della struttura
ospedaliera di Enna Bassa
VEDI RELAZIONE ( l'espletamento delle procedure obbligatorie per
legge, nonché gli eventi oggettivamente non dipendenti dalla volontà
dell'azienda,rende oggettivamente impossibile rendicontare la spesa
prevista prevista per la linea 6.1.2.3. entro il 31.12.2012
finanziamento € 2.3.50.000.-(salubrità strutture osp.)vedi anche
ordinanza di sospensiva del TAR n.1070/2012.
SUB-OBIETTIVO 4.3
Miglioramento della qualità
del cittadino

piano di miglioramento
SI Piano- vedi relazione e copia piano di umanizzazione
condiviso su alcune
il piano di miglioramento ( già trasmesso e pubblicato online
aree critiche con
sul sito istituzionale)), individuate le criticità è stato discusso e
evidenziazione degli
condiviso in seduta congiunta dal Collegio di Direzione e dal
specifici obiettivi da
Comitato
consultivo in data 3.7.2012( vedi verbale di seduta) ed
raggiungere al 31/12
è stato adottato con delibera n.1213/2012.

raggiungimento obiettivi
In data 27.6.2012 con delibera n.1144 è stato adottato il Piano di
sulle aree critiche
Comunicazione.( già trasmesso e pubblicato online sul sito
oggetto di
miglioramento.
istituzionale) Sono state già avviate e in fase di
SI/NO
implementazione gli interventi sul miglioramento dell'accesso
30.6. definizione e approvazione
alle informazioni, dell'ascolto dell'opinione dell'utente e di
Piano Aziendale Qualità per la
semplificazione dei servizi offerti con
parte relativa all'area di
Azioni
intraprese : (vedi relazione) al 31.12.2012
umanizzazione discusso e
1.
collaborazione
con il comitato consultivo e cittadinanza
condiviso dal Collegio di
attiva
Direzione in seduta congiunta
2.
ristorazione alberghiera ( miglioramento)
con il Comitato Consultivo Az., il
3.
censimento strutture alberghiere
piano deve essere adottato con
delibera del D.G.
4.
brochure sui serv.(PTA,PPI)
7.
8
ASP Enna
ww.asp.enna.it
Coordinam
ento STAFF
UU.OO:
U.R.P.referente
qualità e
rischio
clinico
5.
carta dei diritti e doveri del malato
6.
banner comitato consult. Sul sito istit.
è stato chiesto l'acquisto di un dissuasore traffico nei
pressi del PTA di Enna.
gli uffici competente hanno predisposto un progetto per la
segnaletica uniforme per
33
tutta l'azienda (orientamento utenti), presso il P.O. Di Enna è già
completata
9.
www.asp.enna.it


SUB-OBIETTIVO 4.4
Piano di efficientamento
energetico con uso delle
risorse alternative
Esistenza del Piano di
Intervento al 31/07/2012 ; SI
SI esistenza del piano di intervento
vedi relazioni
È stato trasmesso in data 5.7.2012 ( nota prot.n.16456/2012)
all'Assessorato per la salute il progetto per il piano di
efficientamento energetico del P.O. Umberto I(vedi allegato)

per i PP.OO Di Enna Di Nicosia è stato redatto il Piano di
Eff.Energetico trasmesso all'Assessorato con nota n.364/Dg del
30.7.2012 ( vedi allegati)

per gli interventi di efficientamento energetico dei PP.OO. Di
leonforte e Piazza Armerina è stata conclusa la procedura di gara
ad evidenza pubblica con la quale si è individuata l'impresa a cui
affidare l'esecuzione dei lavori.
Coordinator
i EN1-EN2
U.OO
Tecnico
OBIETTIVI OPERATIVI di output
L'Azienda ha formalizzato nei piani di budget aziendali gli strumenti della propria programmazione. Ricevuti gli obiettivi
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regionali, tenuto conto degli obiettivi già individuati nel piano della Performance, la direzione Strategica ha tradotto detti
obiettivi strategici in obiettivi operativi . La negoziazione è stata svolta direttamente dalla Direzione con i responsabili delle
UU.OO. Per ogni obiettivo strategico sono stati individuati gli indicatori ed i valori attesi.
Si allegano le schede di budget (ALL.2) –
ALL.2
Distretto EN 1
UU.OO.CC. Presidio Ospedaliero Umberto I
UU.OO.CC. Presidio Ospedaliero Chiello
Distretto EN 2
UU.OO.CC. Presidio Ospedaliero F.B.C.
UU.OO.CC. Presidio Ospedaliero Basilotta
Area territoriale
Distretti Sanitari (Enna ,Piazza Armerina, Agira , Nicosia)
Assistenza Sanitaria di base e cure domiciliari
Assistenza Specialistica
Medicina legale e Fiscale
Materno Infantile
Dipartimento del farmaco
Dipartimento Salute Mentale
Dipartimento Prevenzione salute
Dipartimento di Prevenzione Veterinaria
Area Amministrativa
UU.OO. Dipartimento Amministrativo
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