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XML - Liceo

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<entePubblicatore>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</entePubblicatore>
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<oggetto>COMPETENZE DIRIGENTE SCOLASTICO FONDINO D.P. 418 DEL 22/12/2015
(OTTO/12)</oggetto>
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<dataInizio>2016-07-15</dataInizio>
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<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
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<oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOVEMBRE 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
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<importoAggiudicazione>893.48</importoAggiudicazione>
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<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
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<oggetto>SALDO FATTURA N. 1403 DEL 14/09/2012 PER ACQUISTO ANTIVIRUS.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
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<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
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<oggetto>SALDO FATTURA N. 1644 DEL 31/10/2012 PER ACQUISTO MATERIALE
INFORMATICO.</oggetto>
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DIRETTO</sceltaContraente>
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<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
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<oggetto>SALDO FATTURA N. 4742 DEL 30/11/2012 PER ACUQISTO MATERIALE PER LA
SICUREZZA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
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<oggetto>SALDO FATTURE N. 1265, 1264, 1263 E 1262 DEL 31/10/2012 PER ACQUISTO
MATERIALE DI MANUTENZIONE.</oggetto>
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<oggetto>SALDO FATTURA N. 305 DEL 29/11/2012 PER ACQUISTO MATERIALE
ELETTRICO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
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<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
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<oggetto>SALDO FATTURA N. 1393 DEL 30/11/2012 PER MATERIALE DI
MANUTENZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
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SNC]]></ragioneSociale>
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<oggetto>SALDO FATTURA N. 1818 DEL 30/11/2012 PER ASSISTENZA AXIOS
ALUNNI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
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<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
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<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
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<oggetto>SALDO FATTURA N. 12133 DEL 30/11/2012 PER INTERVENTI DI
DERATIZZAZIONE PER LA SEDE,</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
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<ragioneSociale>ECOTIME SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>96.80</importoAggiudicazione>
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<oggetto>SALDO FATTURA N. 813 DEL 2/12/2012 PER VIAGGIO DI STUDIO BERGAMO MILANO DEL 30/11/2012.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
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<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2012-12-12</dataInizio>
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<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
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<oggetto>PER RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2012.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
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<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>48.25</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2012-12-13</dataInizio>
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<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
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<oggetto>SALDO BOLLETTA ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI
NOVEMBRE 2012. FATTURA N. 160114969010034 DEL 2/12/2012.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>997.82</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2012-12-13</dataInizio>
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<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
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<oggetto>SALDO FATTURA N. 2516 DEL 30/11/2012 PER PRESTAZIONI
SANITARIE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>MDL BIOMEDICAL SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>230.70</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2012-12-13</dataInizio>
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<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
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<oggetto>SALDO FATTURA N. 224/12 DEL 26/11/2012 PER LINEA ADSL WIRLESS.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
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<ragioneSociale>GIUMATECH SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>285.56</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2012-12-13</dataInizio>
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<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
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<oggetto>SALDO FATTURA N. 2525/2013 DELL'11/01/2013 PER CONTRATTO DI
MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARGO SOFTWARE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
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<oggetto>SALDO FATTURA N. 777 DEL 16/11/2012 PER VISITE E VIAGGI DI STUDIO A
VENEZIA E RITORNO IL 16/11/2012.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
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<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
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<oggetto>SALDO BOLLETTE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
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<importoAggiudicazione>4157.81</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2012-12-18</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>4157.81</importoSommeLiquidate>
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<cig>4809371280</cig>
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<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCONTO VISITE E VIAGGI DI STUDIO A LONDRA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ODOS VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5246.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-12-19</dataInizio>
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<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
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<oggetto>SALDO FATTURE NN. 257/B7 E 256/B7 PER ACCONTI VIAGGIO DI STUDIO IN
SVIZZERA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02594070167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZANI VIAGGI SRL </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7673.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-12-19</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>7673.25</importoSommeLiquidate>
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<cig>4809728919</cig>
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<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
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<oggetto>SALDO FATTURA N. 688 DEL 18/12/2012 PER VIAGGI DI STUDIO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2509.50</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2012-12-19</dataInizio>
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<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
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<oggetto>SALDO FATTURA N. 122 PER SOSTITUIZONE VETRO
ANTISFONDAMENTO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>CMLCRR57T15Z110T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETRARIA ERREDUE</ragioneSociale>
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<dataInizio>2012-12-19</dataInizio>
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<cig>4813884EBB</cig>
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<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRENOTAZIONE ONGRESSO ALLA TRIENNALE DESIGN MUSEUM V.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11033950152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AD ARTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>504.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-12-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>504.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>48141699ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 576 DEL 7/12/2012 PER VIAGGIO DI STUDIO BERGAMO MILANO DEL 5/12/2012.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>373.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2012-12-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>373.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>48362675C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>A SALDO DI CREDITO DI € 640,00= SALDO FATTURE N. 26 DEL 25/01/2013
(BERGAMO-BOLOGNA-MILANO-BERGAMO) E N. 883/2013 (BERGAMO-ALMENNO SAN
BARTOLOMEO).</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>99.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>99.17</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4836360287</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1989 DEL 27/12/2012 PER MATERIALE
INFORMATICO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>483640252F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 2061 DEL 28/12/2012 PER RIPARAZIONE HARDWARE
NOTEBOOK.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>47.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>47.93</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>4836425829</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 2025 DEL 28/12/2012 PER RINNOVO CONTRATTI AXIOS
PALTINUM GESTIONE MODULI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>48446782C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 61 DEL 19/01/2013 PER ACQUISTO CARTUCCE PER
STAMPANTI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03025860168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03025860168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>81.64</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>4850951B64</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 81/013 DEL 24/01/2013 E N. 36/013 DEL 15/01/2013 PER
ACQUISTO MATERIALE CARTA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>765.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>765.20</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>4850954DDD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 01,01,52 DEL 17/01/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI
PULIZIA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERETTA GIUSEPPE PRODOTTI PULIZIA DELLA CASA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERETTA GIUSEPPE PRODOTTI PULIZIA DELLA CASA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1081.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1081.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>4872358D01</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMBORSO PER SPESE DI BOLLI 2^ SEMESTRE 2012 PER CONTO CORRENTE
BANCARIO. Provvisori d'uscita n. 1 - 2.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03034840169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANCA POPOLARE DI BERGAMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03034840169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANCA POPOLARE DI BERGAMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6.45</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>4872434BB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE TELECOM ITALIA PER UTENZE PER LA SEDE E LA
SUCCURSALE GHISLERI. LINEE TELEFONICHE E FAX. Provvisorio d'uscita nn. 3 - 4.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1099.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1099.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4872472B15</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO PER LA SEDE E LA
SUCCURSALE GHISLERI. FATTURE NN. 160114969010035 E N. 160115717409036 MESE DI
DICEMBRE 2012.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3768.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3768.99</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4876057985</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURE NN. 595 E N. 594 DEL 17/12/2012 E DEL 20/12/2012 PER VISITE
E VIAGGI DI STUDIO A LUGANO GIORNATA INTERA ANDATA E RITORNO E MILANO
GIORNATA INTERA ANDATA E RITORNO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>691.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>691.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>48760904C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA E AGGIORNAMENTO BIBLIOWIN4 ANNO
2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01979140306</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CG SOLUZIONI INFORMATICHE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01979140306</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CG SOLUZIONI INFORMATICHE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>48761305C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 228204/01 DELL'1/11/2012 PER RATA N. 12 DEL 29/12/2012
CTR 3024254. FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03893950158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE LAGE LANDEN PARTNERS IN FINANCE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03893950158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE LAGE LANDEN PARTNERS IN FINANCE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5829.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5829.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4876184255</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCONTO PER VIAGGIO DI STUDIO A GINEVRA DALL'11/13 MARZO 2013. RIF.
FATTURA N. 1300016 DEL 15/01/2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ODOS VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ODOS VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1533.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1533.88</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>487626010D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2012.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>79.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>79.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4876354E9B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO ABB. RIVISTE ARCHEO-SPEAKUP-ARTEDOSSIER-CASABELLAILGIORNALEDELL'ARTE-OTTAGONO-VILLEEGIARDINI-INTERNI-THEPLAN-LESCIENZEPOESIA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04842560965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCLIP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04842560965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCLIP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>486.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>486.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4876452F7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALO FATTURA N. 524/13 DEL 02/01/2013 PER RETI DI TRASMISSIONE
ADSL.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03244350165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERACTIVE NETWORK SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03244350165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERACTIVE NETWORK SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>414.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>414.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>488039555B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PER SPESE DI TENUTA CASELLA DI POSTA ANNO FINANZIARIO 2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GSTSVT51E02G233N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGOSTI SALVATORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GSTSVT51E02G233N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGOSTI SALVATORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>165.29</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>165.29</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4880964AE7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 23532 DEL 31/12/2012 PER INTERVENTO PER ALLARME 4^
TRIMESTRE 2012</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00871000162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORVEGLIANZA ITALIANA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00871000162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORVEGLIANZA ITALIANA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>78.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>78.60</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>4881013359</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 372 DEL 31/12/2012PER ACQUISTI CERNIERE IN
ALLUMINIO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01901120160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARPENTERIA METALLICA FRATELLI VALOTA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01901120160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARPENTERIA METALLICA FRATELLI VALOTA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>648.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>648.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>4881031234</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 790_FARE DEL 02/01/2013 PER LICENZE D'USO SOFTWARE
PER LE APPARECCHIATURE TELEFONICHE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10286420152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NET ENGINEERING SPA TELECA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10286420152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NET ENGINEERING SPA TELECA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>224.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>224.93</importoSommeLiquidate>
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<cig>488144148B</cig>
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<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1517 DEL 31/12/2012 PER ACQUISTO MATERIALE DI
FERRAMENTA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00251690160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA BELLINI di ORESTE BELLINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00251690160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA BELLINI di ORESTE BELLINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>48864856FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 66 DEL 29/01/2013 PER ACQUISTO CRETA PER LA
SEDE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>48880198E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1679 DEL 28/02/2013 PER ACQUISTO LIBRI PER LA
BIBLIOTECA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.91</importoSommeLiquidate>
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<cig>4897099DEC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURE NN. 201/2013 DEL 26/02/2013 E N. 115/2013 DEL 05/02/2013
PER ACQUISTO CANCELLERIA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>194.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>194.07</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>4900403474</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PER INGRESSO ALLA MOSTRA MIRO' - LUCE E POESIA - IL 07/02/2013 N.
STUDENTI PARTECIPANTI 17 E N. 1 DOCENTE ACCOMPAGNATORE. </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03288320157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENOVA PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA
CULTURA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03288320157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENOVA PALAZZO DUCALE FONDAZIONE PER LA
CULTURA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>84.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-01-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>84.30</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>490372383A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 8 DEL 06/02/2013 PER ACQUISTO BATTERIA TRAZIONE
NBA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FNZGLR62E45C649F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVALAX DI FINAZZI GLORIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FNZGLR62E45C649F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVALAX DI FINAZZI GLORIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>399.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>399.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>4905884F88</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 5/3086219 DEL 05/02/2013 PER ACQUISTO MATERIALE PER
LA SICUREZZA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>279.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>279.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>49105688E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 200/2013 DEL 26/02/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI
CANCELLERIA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>498.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>498.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4930805501</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 57 DEL 07/02/2013 PER NOLEGGIO BUS BERGAMO MILANO E RITORNO IL 05/02/2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>314.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>314.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>49310753D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LOTUS PER L'ANNO 2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04842560965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCLIP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04842560965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCLIP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>66.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>66.12</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4931586980</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE ENEL PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA
SEDE DI VIA TASSO, 18 E LA SUCCURSALE GHISLERI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4503.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4503.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4931631EA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2012.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>49.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>49.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4931729F80</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO DI PARTE FATTURA N. 1300073 DEL 28/01/2013 PER VIAGGIO A ROMA
12-16 MARZO 2013 TRENO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ODOS VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ODOS VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1738.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1738.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>493979609E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 147 DEL 31/01/2013 PER ACQUISTO MATERIALE
ELETTRICO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01860780160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA SERIATESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01860780160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA SERIATESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>574.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>574.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4940822F48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 05 DELL'11/02/2013 PER PRESTAZIONE PROFESISONALE
FORNITA TRAMITE LEZIONI DI RESTAURO NOV.-DIC. 2012 E GEN.-FEB. 2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03815030162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VILLA RESTAURI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03815030162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VILLA RESTAURI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>595.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>595.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4941847D24</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 98/07/2013 PER ACCONTO VIAGGIO DI STUDIO IN
SVIZZERA DAL 04/03 ALL'08/03.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3150.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3150.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>4944703200</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 677 DEL 28/02/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI
FERRAMENTA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01054080161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01054080161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>362.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>362.06</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 199/2013 DEL 26/02/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI
CANCELLERIA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>209.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>209.60</importoSommeLiquidate>
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<cig>4954182052</cig>
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<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI DI GENNAIO E PARTE DI FEBBRAIO 2013</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>79.83</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2013-02-22</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>79.83</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 76 DEL 18/02/2013 PER VIAGGIO DI STUDIO A MILANO IL
13/02/2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>338.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
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<cig>4966359119</cig>
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<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 75 DEL 18/02/2013 PER VIAGGIO DI STUDIO A MALPAGA E
URGNANO L'08/02/2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>148.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
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<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURE NN. 52 DEL 18/02/2013 E N. 40 DEL 13/02/2013 PER VISITE E
VIAGGI DI STUDIO A MILANO IL15/02/2013 E A GENOVA IL 13/02/2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1074.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-02-28</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>1074.38</importoSommeLiquidate>
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<cig>497251050F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 01,01,000290 DELL'11/03/2013 PER ACQUISTO MATERIALE
DI PULIZIA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERETTA GIUSEPPE PRODOTTI PULIZIA DELLA CASA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERETTA GIUSEPPE PRODOTTI PULIZIA DELLA CASA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1354.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>1354.08</importoSommeLiquidate>
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<cig>49728383BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 33 DEL 19/03/2013 PER ACQUISTO MATERIALE
FARMACEUTICO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03528860160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA VIA CAMOZZI</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03528860160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA VIA CAMOZZI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>150.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>150.78</importoSommeLiquidate>
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<cig>498354034E</cig>
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<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 68 DEL 28/02/2013 PER VISITE E VIAGGIO BERGAMO TORINO E RIVOLI GIORNATA INTERA IL 27/02/2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>518.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-07</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>518.18</importoSommeLiquidate>
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<cig>4990903F6E</cig>
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<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICHIESTA DI ADESIONE PELLIGRA GIOVANNI DSGA - CODICE FISCALE
PLLGNN51B22F943L</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>92034000635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SCUOLA E DINTORNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>92034000635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SCUOLA E DINTORNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>57.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>57.85</importoSommeLiquidate>
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<cig>4990967442</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE TELECOM ITALIA PER UTILIZZO LINEE TELEFONICHE DELLA
SEDE E DELLA SUCCURSALE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>691.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-11</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>691.74</importoSommeLiquidate>
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<cig>4994001BFC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE ENEL PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI
FEBBRAIO 2013 PER LA SEDE E LA SUCCURSALE GHISLERI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4075.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-12</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>4075.36</importoSommeLiquidate>
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<cig>5007233363</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE TELECOM ITALIA PER L'UTILIZZO DO LINEE TELEFONICHE
PER LA SEDE E LA SUCCURSALE GHISLERI. FATTURE NN. 8B00143068 8B00142964.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>204.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>204.55</importoSommeLiquidate>
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<cig>5010287B9E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE TELECOM PER L'UTILIZZO DELLE LINEE TELEFONICHE PER
LA SEDE E LA SUCCURSALE GHISLERI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>45.45</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5010344AA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PER LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL PERSONALE DOCENTE PER CORSO
SULLA SICUREZZA DOCENTI "PREPOSTI" A.S. 2012/13.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRSLSN54E18A794D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRISIA ALESSANDRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRSLSN54E18A794D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRISIA ALESSANDRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.35</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5017155F44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 74/TER N. 51/01/2013 PER VIAGGIO DI STUDIO A BERLINO
DAL 12/03 AL 15/03 SALDO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00708770987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLINI VIAGGI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00708770987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLINI VIAGGI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1992.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1992.56</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>50172036E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 30010823 DEL 21/02/2013 PER LINEA DI RETE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIN.IT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIN.IT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>79.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>79.50</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5017252F50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 698 DEL 28/02/2013 PER GESTIONE SERVIZIO ANNUALE
2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00810000133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOCHIMICA di Rigamonti Lorenzo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00810000133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOCHIMICA di Rigamonti Lorenzo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5017713BBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PER RIMBORSO SPESE FERROVIARIE DEL BIGLIETTO PER INTERVENTO DEL
18/03/2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RVILGU59H21F864S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIVA LUIGI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RVILGU59H21F864S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIVA LUIGI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>46.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>46.28</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5022172B6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 177 DEL 28/02/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI
FERRAMENTA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00251690160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA BELLINI di ORESTE BELLINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00251690160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA BELLINI di ORESTE BELLINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>112.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>112.65</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 391 DEL 29/03/2013 PER ACQUISTO MATERIALE
INFORMATICO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>109.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>109.45</importoSommeLiquidate>
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<cig>50226272EB</cig>
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<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>53.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>53.10</importoSommeLiquidate>
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<cig>5022774C37</cig>
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<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1300248 DEL 12/03/2013 PER SALDO VIAGGIO DI STUDIO A
LONDRA DAL 12 - 15 MARZO 2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ODOS VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ODOS VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate>
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<cig>5022931DC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 189 DEL 21/03/2013 PER VIAGGIO DI STUDIO BERGAMO GAZZANIGA IL 21/03/2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>145.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-25</dataInizio>
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<cig>502924369C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO ULTIMO FATTURA N. 73 DEL 28/1/2013 PER VIAGGIO A ROMA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ODOS VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ODOS VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5216.53</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
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<cig>50292582FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO ULTIMO DI FATTURA N. 865 DEL 19/12/2013 PER VIAGGIO A
LONDRA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ODOS VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ODOS VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6024.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
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<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
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<oggetto>SALDO ULTIMO FATTURA N. 16 DEL 15/01/2013 PER VIAGGIO DI STUDIO A
GINEVRA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ODOS VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ODOS VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4602.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-03-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
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<cig>5032815A50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 213 DEL 03/04/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI
COLORIFICIO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>504601574D</cig>
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<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 94/B7 DEL 27/03/2013 E NOTA DI ACCREDITO A NS FAVORE
DI € 60,00 N. 66/B7 DELL'11/03/2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02594070167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZANI VIAGGI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02594070167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZANI VIAGGI SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9028.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>9028.96</importoSommeLiquidate>
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<cig>504616209E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 2301/13 DEL 26/03/2013 PER RETI DI TRASMISISONI SONIC
PERIODO DALL'01/04/2013 AL 30/06/2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03244350165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERACTIVE NETWORK SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03244350165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERACTIVE NETWORK SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>414.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>414.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>5046243375</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 464/13 DEL 28/03/2013 PER CANONE DI LICENZA
SOFTWARE 2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02260860164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02260860164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>207.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>207.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>5046276EAD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 377 DEL 29/03/2013 PER GARANZIA DEL SERVER 1 ANNO
POST - WARRANTY.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>50462980D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 373 DEL 29/03/2013 PER SYSTEM SERVER.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>504632464C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 391 DEL 29/03/2013 PER ACQUISTO CAVO LINDY.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>109.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>109.45</importoSommeLiquidate>
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<cig>5046351C92</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 383 DEL 29/03/2013 PER HARD DISK.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>53.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>53.31</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5046485B27</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 146 DEL 30/04/2013 PER ACQUISTO COMPENSATI E
LAMINATI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02129110165</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[PELLICIOLI GIUSEPPE & C. SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02129110165</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[PELLICIOLI GIUSEPPE & C. SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>118.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>118.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5046651426</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PAGAMENTO PER CORSO DI SICUREZZA PER PRIMO SOCCORSO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO - .</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80028000166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ST. "PESENTI"</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80028000166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ST. "PESENTI"</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1533.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1533.06</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>50500980B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURAN. 435 DELL'11/04/2013 PER ACQUISTO PRODOTTI DI
PULIZIA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERETTA GIUSEPPE PRODOTTI PULIZIA DELLA CASA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERETTA GIUSEPPE PRODOTTI PULIZIA DELLA CASA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>421.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>421.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5052756228</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1864 DEL 31/03/2013 PER DIFINTESTAZIONE E
DERATIZZAZIONE SEDE DI VIA TASSO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01877360162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOTIME SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01877360162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOTIME SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>505283100D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 158 DEL 25/03/2013 PER CANONE DI NOLEGGIO
TRIMESTRALE DEL FOTOCOPIATORE OLIVETTI DAL 12/3 AL'11/06.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02185070162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPITANIO ROMANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02185070162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPITANIO ROMANO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRIBUTO PER UTILIZZO CAMPO DI ATLETICA DI CURNO IL
21/03/2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03046400168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.D. POLISPORTIVA CURNO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03046400168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.S.D. POLISPORTIVA CURNO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>5062577AB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 439 DEL 17/04/2013 PER ACQUISTO CARTUCCE PER
STAMPANTI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03025860168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03025860168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>124.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>124.78</importoSommeLiquidate>
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<cig>5063403456</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 28 DEL 18/04/2013 PER ACQUISTO LAMPADE
ALOGENE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02492850165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REMI SNC</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02492850165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REMI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>146.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>146.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>50636754CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 78/2013 DEL 31/03/2013 PER SERVIZIO INTERNET WIRLESS
SCADENZA 21/03/2015.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671300162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY CLUB SNC DI TOGNI MARCO E
ANDREA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671300162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY CLUB SNC DI TOGNI MARCO E
ANDREA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>266.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-15</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>266.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>5067019C58</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 222 DEL 12/4/2013 PER VIAGGI BERGAMO - BOLOGNA E
RITORNO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>644.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>644.63</importoSommeLiquidate>
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<cig>50671600B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURE NN. 294 DEL 30/03/2013, N. 293 DEL 30/03/2013 E N. 295 DEL
30/03/2013 PER MANUTENZIONI VARIE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00251690160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA BELLINI di ORESTE BELLINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00251690160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA BELLINI di ORESTE BELLINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>72.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>72.55</importoSommeLiquidate>
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<cig>5075494E22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 259/00 DEL 23/04/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI
COLORIFICIO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>50771726DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 175 DEL 13/04/2013 PER VIAGGIO DI STUDIO A BERGAMOTORINO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1344.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1344.63</importoSommeLiquidate>
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<cig>5077202F9E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLETTA TELECOM ITALIA PER LINEE TELEFONICHE DELLA
SUCCURSALE DI VIA A. MAY.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>45.45</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>50786824F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 435/2013 DEL 30/4/2013 PER SERVIZIO PULLMAN
NOLEGGIO BERGAMO - FIRENZE IL 24/04/2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1735.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1735.54</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5082164E64</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE TELECOM ITALIA PER UTILIZZO LINEE TELEFONICHE DELLA
SEDE E DELLA SUCCURSALE GHISLERI. FATTURE N. 8B00440046 - 8B00440507 8B00436799.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>280.99</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5085345F6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 235/01/2013 PER VIAGGIO DI STUDIO A FIRENZE - TRENO
DAL 22/04/2013 AL 24/04/2013. QUOTA ASSICUR. PROF. SANTUS CARLO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00708770987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLINI VIAGGI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00708770987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NICOLINI VIAGGI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3076.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3076.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>508542731E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 268 DEL 29/04/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI
COLORIFICIO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5092412751</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA TELECOM ITALIA PER L'UTILIZZO DELLE LINEE TELEFONICHE
- FATTURA N. 8B00439641 DEL 05/04/2013 MESE DI FEBBRAIO - MARZO 2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>436.78</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>436.78</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>50924495DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2013. Conto contrattuale 30062353001</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>118.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>118.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5098484A16</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 22 DEL 29/05/2013 PER ACQUISTO MATERIALI PER ESAMI
DI STATO A.S. 2012/2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GMBGPP55P10A794F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MODELLISMO DI GAMBA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GMBGPP55P10A794F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MODELLISMO DI GAMBA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>399.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>399.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>51045453CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE TELEFONCHE PER UTILIZZO LINEE TELEFONO DELLA SEDE
E DELLA SUCCURSALE GHISLERI. PERIODO MARZO 2013. </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>305.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>305.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5104673D68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 535 DEL 30/04/2013 PER ACQUISTO BATTERIA E
MATERIALE INFORMATICO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>164.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>164.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5104805A57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 498 DEL 20/04/2013 PER RINNOVO CONTRATTO NOLEGGIO
OPERATIVO DALL'01/04/2013 AL 30/04/2013 STAMPANTI E MATERIALI DI
CONSUMO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1090.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1090.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5104833175</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 491 DEL 16/04/2013 PER COPIE ECCEDENTI
FOTOCOPIATORI E STAMPANTI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7571.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7571.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5104862961</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 2977/13 DEL 29/04/2013 PER LINEA ADSL
GHISLERI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03244350165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERACTIVE NETWORK SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03244350165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERACTIVE NETWORK SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>177.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>177.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>510909810C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURE NN. 421 E 422 DEL 30/04/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI
FERRAMENTA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00251690160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA BELLINI di ORESTE BELLINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00251690160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA BELLINI di ORESTE BELLINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>235.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>235.16</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>51139125AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURE NN. 163 DEL 23/4/2013 N. 488 DEL 16/4/2013, N. 383 DEL
29/3/2013 PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>270.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>270.88</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>511393155C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE ENEL PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA
SEDE E LA SUCCURSALE GHISLERI DI VIA ANGELO MAY. BOLLETTE N. FATTURA
160115717409031 - 160114969010039. </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3767.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3767.45</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>51139515DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 41/13 DEL 30/04/2013 RETI DI TRASMISSIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03506420169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIUMATECH SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03506420169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIUMATECH SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>236.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>236.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5114011760</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURE NN. 333 DELL'08/05/2013, N. 334 DELL'8/5/2013, N. 335
DELL'8/5/2013 PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2140.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2140.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5116609750</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 9/2013 DEL 07/05/2013 PER INCONTRI DI JUDO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02728320165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASD BODY PARK JUDO BERGAMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02728320165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASD BODY PARK JUDO BERGAMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5116724637</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>lezioni teorico pratiche di archivistica.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03864930163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMITATO PER IL CASTELLO DI LURANO BG</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03864930163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMITATO PER IL CASTELLO DI LURANO BG</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>289.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>289.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5123089AC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 07-2013 DEL 07/06/2013 PER ACQUISTO DI TENDE A
VETRO IN TESSUTO PER UFFICI E VENEZIANE COLORATE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NCNLRT76D67A794M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAURIZIO NOCENTI TAPPEZZIERE DI NOCENTI
ALBERTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NCNLRT76D67A794M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAURIZIO NOCENTI TAPPEZZIERE DI NOCENTI
ALBERTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1024.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1024.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5123207C26</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 102/2013/M DEL 31/03/2013 PER INSTALLAZIONE SERVIZIO
INTERNET WIRELESS.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671300162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY CLUB SNC DI TOGNI MARCO E
ANDREA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671300162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY CLUB SNC DI TOGNI MARCO E
ANDREA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5124297FA4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 01 M 2013 DEL 06/06/2013 PER ACQUISTO GESSO TESTA
DELL'AURORA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VLPPNT55P19Z600G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCHIVIO DI VOLPINI PIERANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VLPPNT55P19Z600G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCHIVIO DI VOLPINI PIERANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5144309215</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 291/2013 DEL 31/07/2013 PER ACQUISTO ETICHETTE
NUMERATE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00980330161</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[TIPOLITO PALMIGRAF DI PALAMINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00980330161</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[TIPOLITO PALMIGRAF DI PALAMINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-08-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5145617978</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 96 DEL 12/06/2013 PER ACQUISTO E STAMPA ANNUARIO
SCOLASTICO A.S. 2012/2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRMFST35C31G856G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA DIMOGRAFF DI FAUSTO BRAMBILLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRMFST35C31G856G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA DIMOGRAFF DI FAUSTO BRAMBILLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5289.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5289.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5147839321</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE PER IL CONSUMO DI ACQUA DELLA SEDE E DELLA
SUCCURSALE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03299640163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIACQUE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03299640163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIACQUE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>855.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>855.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>51486017F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1668 DEL 15/06/2013 PER ACQUISTO CONTENITORE
ESTERNO PER LA RACCOLTA DELLA CARTA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5150826414</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 252 DEL 23/04/2013 PER VIAGGIO DI STUDIO A
CAPOMORTOLA E RITORNO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02681850166</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI PASSERA LUIGI & C. SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02681850166</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI PASSERA LUIGI & C. SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>636.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>636.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>515082968D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 65/2013 DEL 06/05/2013 PER TREKKING LE ABBAZIE E LA
VIA FRANCIGENA DAL 06/05/2013 ALL'08/05/2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09434450152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TREKKING ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09434450152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TREKKING ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6041.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6041.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5150836C52</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 4/2013 DEL 16/05/2013 PER CORSO DI SCHERMA CON N. 5
INTERVENTI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>95022550164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERGAMASCA SCHERMA CREBERG</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>95022550164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERGAMASCA SCHERMA CREBERG</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>51508442EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 3 DEL 23/05/2013 PER COMPENSO SPORTIVO PER
ATTIVITA' DI KICK BOXING</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>95133950162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KICK BOXING BERGAMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>95133950162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KICK BOXING BERGAMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5163516C30</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 01/116 DEL 31/05/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI
CANCELLERIA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01054990161</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[COLORIFICIO LOMBARDO SNC DI A. MAINETTI
&C.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01054990161</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[COLORIFICIO LOMBARDO SNC DI A. MAINETTI
&C.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>71.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>71.40</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>51635632FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 37 DEL 31/05/2013 PER ACQUISTO MATERIALE
ELETTRICO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02492850165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REMI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02492850165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REMI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5166215F78</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1558/2013 PER ACQUISTO PLOTT. A GETTO SU
CARTA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01232240166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOGRAPH</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01232240166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOGRAPH</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>203.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>203.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
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<cig>5167261EA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 87/2013 DEL 23/05/2013 PER VISITE E VIAGGIO DI STUDIO
TREK: FIORI E COLORI DELL'ISOLA DEL GIGLIO DALL'8/4/2013 AL 10/4/2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09434450152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TREKKING ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09434450152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TREKKING ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6375.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6375.21</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5168290FD0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 736 DEL 26/11/2013 PER ACUQISTO
CARTONCINO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
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<cig>5169013477</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURE NN. 557 DEL 31/05/2013, 558 DEL 31/05/2013 E N. 559 DEL
31/05/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00251690160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA BELLINI di ORESTE BELLINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00251690160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA BELLINI di ORESTE BELLINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>153.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>153.60</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>517297492E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 660 DEL 12/06/2013 PER ACQUISTO CARTUCCE
STAMPANTE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03025860168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03025860168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>152.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>152.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5187697EFA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>68.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>68.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5189585504</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 69 DEL 27/05/2013 PER ATTIVITA' TEATRALE ED
EDUCATIVA PER MINORI EFFETTUATA AL LICEO ARTISTICO STATALE "MANZU'".</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01018730166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEATRO PROVA - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01018730166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEATRO PROVA - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1423.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1423.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5200783DE3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PER RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI MAGGIO 2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>176.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>176.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5202561925</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO NETTO AL PERSONALE ESTRANEO ALLA PUBBLICA
AMM.ZIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "I GESTI E LE PAROLE". SALDO FATTURA N. 24
DEL 14/06/2013 PER LAB. TEATRALE "I GESTI E LE PAROLE".</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRBSLV64P64D142F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARBIERI SILVIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRBSLV64P64D142F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARBIERI SILVIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>559.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>559.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>52049268CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE TELECOM ITALIA PER L'UTILIZZO DELLE LINEE
TELEFONICHE PERIODO 4^ BIMESTRE 2013 APRILE - MAGGIO 2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1062.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1062.81</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>52051734A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 342 DEL 20/06/2013 PER CANONE TRIMESTRALE
NOLEGGIO FOTOCOPIATORI DAL 12/6 ALL'11/9.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02185070162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPITANIO ROMANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02185070162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPITANIO ROMANO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5206015B79</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTA PER IL CONSUMO DI ACQUA POTABILE DAL 07/05 AL 03/06
FATTURA N. 2013 37421 DEL 20/06/2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03299640163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIACQUE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03299640163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIACQUE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>124.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-06-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>124.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>52179650F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 4130/13 DEL 26/06/2013 PER LINEA ADSL PERIODO
01/07/2013 - 30/09/2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03244350165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERACTIVE NETWORK SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03244350165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERACTIVE NETWORK SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>147.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>147.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5218002F74</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 742 DEL 28/06/2013 PER RINNOVO CONRATTO NOLEGGIO
OPERATIVO SUL PARCO MACCHINE E STAMPANTI COMPRESO MATERIALE DI
CONSUMO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>52274178F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 02 - 13 DEL 02/07/2013 PER PROGETTO "UNA FINESTRA
SULL'INFINITO" ANNI 2012 - 2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>95025400169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIRCOLO ASTROFILI BERGAMASCHI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>95025400169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIRCOLO ASTROFILI BERGAMASCHI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1388.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1388.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5230317221</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 10156 DELL'1/7/2013 PER CENTRALLARME PER N. 2
INTERVENTI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00871000162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORVEGLIANZA ITALIANA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00871000162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORVEGLIANZA ITALIANA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>538.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>538.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5230744280</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA PROF. LETIZIA FLAVIO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80025490162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "P. PALEOCAPA"</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80025490162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "P. PALEOCAPA"</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>123.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>123.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>52331124A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE PER LA FONRITURA DI ENERGIA ELETTRICA FATTURE NN.
160115717409033 E 160114969010032 DEL 02/07/2013 MESE DI GIUGNO 2013 PER LA SEDE E
PER LA SUCCURSALE GHISLERI. - 467,24 - 2,287,97 -.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2277.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2277.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5253785887</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURE NN. 686 DEL 29/06/2013, 687 DEL 29/06/2013, 688 E 689 DEL
29/06/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00251690160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA BELLINI di ORESTE BELLINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00251690160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA BELLINI di ORESTE BELLINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>45.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5259627D7E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PER PRIMA RATA NOLEGGIO OPERATIVO PER LE FOTOCOPIATRICI
RICOH.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10078350153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIT GROUP ITALY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10078350153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIT GROUP ITALY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7205.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7205.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5270624085</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1666 DEL 27/08/2013 PER ACQUISTO BANCHI E SEDIE SEDE
E SUCCURSALE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5847.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5847.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>52710006CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 470 DEL 31/7/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI
COLORIFICIO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-08-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5271042974</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1889 DEL 15/07/2013 PER RITIRO RIFIUTI
INGOMBRANTI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>101.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-07-31</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>101.82</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>528342543C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE ENEL PER UTILIZZO ENERGIA ELETTRICA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1058.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-08-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1058.37</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5331325C8E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERSAMENTO PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA A.S. 2013/2014 - 1170
STUDENTI -.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02266360599</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[B & B MEDIAZIONI ASSICURATIVE s.r.l.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02266360599</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[B & B MEDIAZIONI ASSICURATIVE s.r.l.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8055.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8055.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5331638ED9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 2295 DEL 30/09/2013 PER ACQUISTO BANCHI E
SEDIE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1385.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1385.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>533395246F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 40/33914 DEL 05/09/2013 PER ACUQISTO REGISTRI DI
CLASSE SCUOLE SUPERIORI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5334279249</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 5676564 DEL 12/09/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI
CANCELLERIA - ETICHETTE E CORRETTORI -.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIKING AN OFFICE DEPOT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIKING AN OFFICE DEPOT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>113.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>113.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5334355101</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 342 DEL 30/09/2013 PER ACQUISTO TAVOLE
MULTISTRATO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02129110165</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[PELLICIOLI GIUSEPPE & C. SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02129110165</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[PELLICIOLI GIUSEPPE & C. SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>116.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>116.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5334440724</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1112 DEL 25/09/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI
PULIZIA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERETTA GIUSEPPE PRODOTTI PULIZIA DELLA CASA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERETTA GIUSEPPE PRODOTTI PULIZIA DELLA CASA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1912.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1912.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5335966271</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURE NN. 957/013 DEL 4/10/2013 E N. 944/013 DEL 30/09/2013 PER
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E PORTALISTINI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>733.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>733.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5339470E05</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 993 DEL 26/09/2013 PER ACQUISTO CARTUCCE PER
STAMPANTI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03025860168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03025860168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>107.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>107.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>53394952AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 570 DEL 28/9/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI
COLORIFICIO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>297.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>297.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5343255184</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 2494/2013 DEL 24/09/2013 PER SCANSIONE A
COLORI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01232240166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOGRAPH</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01232240166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOGRAPH</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>58.28</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>58.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5346996080</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 63DEL 30/09/2013 PER ACQUISTO LAMPADINE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02492850165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REMI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02492850165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REMI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>198.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>198.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5346999329</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 988/013 DEL 16/10/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI
CANCELLERIA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>933.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>933.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5347009B67</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 40/54965 DELL'11/12/2013 PER ACQUISTO MATERIALE
SCOLASTICO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPAGGIARI CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1972.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1972.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5351027F28</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 4641-2013 DEL 10/10/2013 PER ACQUISTO MATERIALE
TECNICO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00216780163</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[LANZA GOMMA SNC DI LAMERI & c.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00216780163</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[LANZA GOMMA SNC DI LAMERI & c.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>91.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>91.54</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>535113584A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 586 DEL 02/10/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI
COLORIFICIO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>79.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>79.60</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5352876503</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1010 DEL 13/9/2013 PER ESUBERO FOTOCOPIE DELLE
STAMPANTI A NOLEGGIO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3844.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3844.13</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5353738C59</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 41 DEL 18/10/2013 PER ACQUISTO MATERIALE
TECNICO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GMBGPP55P10A794F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MODELLISMO DI GAMBA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GMBGPP55P10A794F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MODELLISMO DI GAMBA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>401.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>401.07</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5359728B74</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 4172 DEL 31/10/2013 PER ACQUISTO UTENSILERIA E
MATERIALE DI FERRAMENTA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01054080161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01054080161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>412.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>412.75</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>535999689E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 25291/13 DEL 30/09/2013 PER LIENA ADSL OFFICE2.
PERIODO DALL'1/10/2013 - 31/12/2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>145.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>145.80</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5362670746</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE ENEL PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI
SETTEMBRE PER LA SEDE E PER LA SUCCIRSALE DI VIA A. MAJ. N. FATTURA
160114969010035 E N. FATTURA N. 160115717409036.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2687.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2687.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5362966B89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 511 DEL 30/09/2013 PER CANONE DI NOLEGGIO
TRIMESTRALE DAL 12/9 ALL'11/12/2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02185070162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPITANIO ROMANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02185070162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPITANIO ROMANO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>128.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>128.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5366256689</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRIBUTO MATERIALE LIBRARIO SPORTELLO SCUOLA ALUNNI
STRANIERI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>95118790161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>95118790161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO COMPRENSIVO "DE AMICIS"</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>98.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5367492285</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 384/2013 DEL 31/10/2013 PER ACQUISTO LIBRETTI
SCOLASTICI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00980330161</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[TIPOLITO PALMIGRAF DI PALAMINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00980330161</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[TIPOLITO PALMIGRAF DI PALAMINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2025.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2025.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5373323E66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PER VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA LICEO ARTISTICO STATALE
BERGAMO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80028780163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASABERG ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA
P</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80028780163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASABERG ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA
P</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5379096A6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 16093 DEL 30/09/2013 PER CANONE CENTRALLARME 01/10
- 31/12/2013 PER LA SUCCURSALE DI VIA A. MAJ.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00871000162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORVEGLIANZA ITALIANA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00871000162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORVEGLIANZA ITALIANA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>482.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>482.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>538157040D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PER ATTIVAZIONE SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO PER A.S.
2013/2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>95142070168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE AZZANELLI CEDRELLI CELATI E PER LA
SALU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>95142070168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE AZZANELLI CEDRELLI CELATI E PER LA
SALU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>53855328C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 130700/A DEL 30/09/2013 PER ACQUISTO MATERIALE
TECNICO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266480167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIOR COLOR COLORIFICIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266480167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIOR COLOR COLORIFICIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>90.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>538577414E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1115 DEL 24/10/2013 PER ACQUISTO CARTUCCE PER
STAMPANTI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03025860168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03025860168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>106.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>106.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5386503AE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 15122 DEL 30/09/2013 PER SORVEGLIANZA E N. 2
INTERVENTI PER ALLARME.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00871000162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORVEGLIANZA ITALIANA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00871000162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORVEGLIANZA ITALIANA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>122.19</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5389853765</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PER VERSAMENTO PREMIO PER PROGETTO EDUCARTE ANNO 2013
COMUNITA' EMMAUS - PER ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO ALLA BIENNALE - 16
NOVEMBRE 2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SCRNNA60R41A662E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCARAMUZZI ANNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SCRNNA60R41A662E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCARAMUZZI ANNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>307.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>307.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>54029596CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE TELECOM ITALIA PER UTILIZZO LINEE TELEFONICHE DELLA
SEDE E DELLA SUCCURSALE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>179.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>179.10</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>540559561B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE TELECOM ITALIA PER UTILIZZO LINEE TELEFONICHE DELLA
SEDE E DELLA SUCCURSALE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-10-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>54065813C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 4629 DEL 30/11/2013 PER ACQUISTO MATERIALE
TECNICO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01054080161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01054080161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>485.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>485.37</importoSommeLiquidate>
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<cig>54066214CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1079/013 DEL 07/11/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI
CANCELLERIA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>68.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>68.27</importoSommeLiquidate>
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<cig>54066436F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 665 DEL 31/10/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI
COLORIFICIO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>5406665918</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1162 DEL 02/11/2013 PER ACQUISTO CARTUCCE PER
STAMPANTI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03025860168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03025860168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>25.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>5406690DB8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURE NN. 109 DEL 06/12/2013 E N. 110 DEL 06/12/2013 PER
RIPARAZIONE VETRI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CMLCRR57T15Z110T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETRARIA ERREDUE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CMLCRR57T15Z110T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETRARIA ERREDUE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1031.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1031.48</importoSommeLiquidate>
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<cig>54067363B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 75 DEL 14/11/2013 PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
PER MANUTENZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02492850165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REMI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02492850165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REMI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>54096600A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 674 DEL 04/11/2013 PER ACQUISTO MATERALE DI
COLORIFICIO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1077.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1077.45</importoSommeLiquidate>
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<cig>540987306E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 44 DEL 21/11/2013 PER ACQUISTO LISTELLI DI
TIGLIO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GMBGPP55P10A794F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MODELLISMO DI GAMBA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GMBGPP55P10A794F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MODELLISMO DI GAMBA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>708.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>708.03</importoSommeLiquidate>
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<cig>54107070AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTA TELECOM ITALIA PER IL CONSUMO DI LINEE TELEFONICHE
PER LA SEDE E LA SUCCURSALE GHISLERI DI VIA ANGELO MAJ.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>372.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>372.13</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5413262D1B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTA TELECOM ITALIA PER UTILIZZO LINEE TELEFONICHE DELLA
SEDE E DELLA SUCCURSALE GHISLERI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>45.90</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>54164335E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE TELECOM ITALIA PER UTILIZZO LINEE TELEFONICHE PER LA
SEDE DI VIA TASSO E LA SUCCURSALE DI VIA NGELO MAJ.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>137.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>137.70</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>541649376B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURE NN. 1119, N. 1120 E 1121 DEL 31/10/2013 PER ACQUISTO
MATERIALE DI FERRAMENTA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00251690160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA BELLINI di ORESTE BELLINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00251690160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA BELLINI di ORESTE BELLINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>35.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>541666662F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1154 DEL 31/10/2013 PER SISTEMA ANTIVIRUS SYMANTEC
ANTIVIRUS.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>54195745F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 472 DEL 31/10/2013 PER SERVIZIO TRASPORTO VIAGGIO DI
STUDIO A MILANO INTERA GIORNATA DEL 29/10.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>631.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>631.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5429555287</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 712 DEL 15/11/2013 PER ACQUISTO CRETA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5434093367</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>66.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>66.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5434106E1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 32248/13 DEL 31/10/2013 PER UTILIZZO RETI DI
TRASMISSIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>177.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>177.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>54392524BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 281/2013 DEL 26/11/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI
COLORIFICIO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02260490160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO NEMBRINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02260490160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO NEMBRINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>529.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>529.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5439265F75</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 743 DEL 29/11/2013 PER ACQUISTO CRETA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5441921F42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 2588 DEL 30/11/2013 PER ACQUISTO CASSONETTO DA LT
1100.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>553.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>553.72</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5442005497</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1237 DEL 19/11/2013 PER ACQUISTO CARTUCCE PER
STAMPANTI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03025860168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03025860168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>151.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>151.49</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5443025E4F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURE NN. 497 DEL 13/11/2013, N. 491 DEL 12/11/2013 E N. 492 DEL
12/11/2013 PER VISITE E VIAGGI DI STUDIO A VENEZIA E RITORNO - LA BIENNALE .</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3258.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3258.20</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>54586761FO</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 2716 DEL 31/10/2013 PER ACQUISTO MATERIALE
ELETTRICO PER MANUTENZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01860780160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA SERIATESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01860780160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA SERIATESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>785.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-28</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>785.19</importoSommeLiquidate>
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<cig>5459060ECF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 502 DEL 20/11/2013 PER VIAGGIO DI STUDIO A VENEZIA
GIORNATA INTERA DEL 18/11/2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>615.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>615.57</importoSommeLiquidate>
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<cig>54591801DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 629 DEL 18/11/2013 PER VIAGGIO DI STUDIO A ROVERETO
E RITORNO DEL 06/11/2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>487.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>487.70</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>5461776024</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rimborso spese postali del mese di ottobre 2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>168.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-11-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>168.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>546715248D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 744 DEL 29/11/2013 PER ACQUSITO MATERIALE TECNICO
DI COLORIFICIO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>131.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>131.20</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>546720504B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 756 DEL 4/12/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI
COLORIFICIO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>139.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>139.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>54752238F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1396 DEL 17/12/2013 PER RINNOVO CONTRATTO
PROGRAMMI AXIOS PLATINUM PER ANNO 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2280.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2280.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>54781307E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERSAMENTO PER ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLE TEMATICHE
AVCP - CIG PER DSGA E ASSISTENTI AMM.VI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80031940168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISIS GIULIO NATTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80031940168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISIS GIULIO NATTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>98.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>54802193C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURE NN. 1239 DEL 30/11/2013, 1238 DEL 30/11/2013 E N. 1237 DEL
30/11/2013 PER ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00251690160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA BELLINI di ORESTE BELLINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00251690160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA BELLINI di ORESTE BELLINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>107.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>107.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>54905175F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>saldo bolletta enel per la fornitura di energia elettrica mese di novembre 2013. n.
fattura 160115717409039 del 02/12/2013</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4160.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4160.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>549056800D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 118/2013 DEL 06/12/2013 PER SERVIZIO OBBLIGATORIO
PER UTILIZZO AUDITORIUM E NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE IL 27/11/2013 PER
CONFERENZA ARTISTA M. PISTOLETTO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00627490162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAB80 FILM SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00627490162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAB80 FILM SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>345.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5494613A14</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 12119 DEL 30/11/2013 PER DERATIZZAZIONE. </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01877360162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOTIME SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01877360162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOTIME SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5495148395</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTA PER IL CONSUMO DELL'ACQUA PER LA SUCCURSALE
GHISLERI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03299640163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIACQUE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03299640163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIACQUE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.49</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>120.49</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>54951927E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURE NN. 587 DEL 29/11/2013 E N. 586 DEL 29/11/2013 PER
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>246.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>246.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5495225320</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO ADESIONE ANNO 2014 DSGA LIBERO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>92034000635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SCUOLA E DINTORNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>92034000635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SCUOLA E DINTORNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5495238DD7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 3158/2013 DEL 27/11/2013 PER ACQUISTO PLOTTER A
GETTO SU CARTA FOTOCOPIE COL. A3.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01232240166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOGRAPH</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01232240166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOGRAPH</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>54954393B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1397 DEL 17/12/2013 PER ACQUISTO SUPPORTO PER
VIDEOPROIETTORE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>72.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>72.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5535801F7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 547 DEL 16/12/2013 PERSERVIZIO CON BUS BERGAMO
CASTELFRANCO VENETO INTERA GIORNATA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2013-12-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>5540702BEC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N, 1458/2013 DEL 27/12/2013 PER ACQUISTO STAMPANTE
RODO 3D.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1102.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1102.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>58031162D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 47 DEL 31/07/2014 PER ACQUISTO N. 300 NB ACER
NOTEBOOK LG - NELL'AMBITO DEL PROGETTO GENERAZIONE WEB.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>88200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>88200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0011ECB76</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURE NN. 8310 DEL 31/8/2014 E N. 7054 DEL 31/7/2014 PER
INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01877360162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOTIME SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01877360162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOTIME SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z00122932F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 74 DEL 27/02/2015 PER RINNOVO CONTRATTO DI
ASSISTENZA PROGRAMMI AXIOS 2015.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0012B9349</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 26 DEL 30/01/2015 PER CONTRATTO DI ASSISTENZA
PROGRAMMI AXIOS 2015.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z001A04D08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO GIORNATA DELLA LEGALITA' IL
13/5/2016.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GZZRCR65D03G273F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUAZZELLI RICCARDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GZZRCR65D03G273F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUAZZELLI RICCARDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>186.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>186.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z001B54905</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto modelli stampati</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00980330161</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[TIPOLITO PALMIGRAF DI PALAMINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00980330161</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[TIPOLITO PALMIGRAF DI PALAMINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0111ECAC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>44.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>44.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z011B5484F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>corso di formaziome axios </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z011C0B702</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2016/0000220/05 del 21/11/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02766210161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL MIGRATORE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02766210161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL MIGRATORE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1756.62</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1756.62</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z021944BCD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. E 17 del 30/04/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>11783080150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APRON STAGE ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11783080150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APRON STAGE ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3620.25</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3620.25</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z030E8416A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 256 DELL'01/04/2014 PER ACQUISTO CRETA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z03180A258</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 21/E del 15/02/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>445.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>445.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z041A7F41B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1221/PA del 26/08/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09588050154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZUCCHETTI INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3680.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-09-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3680.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z050DA6D7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 661_ FARE DEL 02/01/2014 PER LICENZE D'USO
SOFTWARE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10286420152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NET ENGINEERING SPA TELECA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10286420152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NET ENGINEERING SPA TELECA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>226.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>226.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z060E337ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 198 DEL 14/03/2014 PER ACQUISTO PENNARELLI
PROMARKER.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z061719BCB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1610035 del 22/01/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ODOS VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ODOS VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10529.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10529.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z071BCE719</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CONNETTIVITà TRAMITE FIBRA PER SEDE GHISLERI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z08DDF066</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURE NN. 137/014 DEL 19/02/2014 E N. 213/014 DEL 14/03/2014 PER
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>306.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>306.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B0E47110</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 8114004737 DEL 28/02/2014 PER RATA DI NOLEGGIO
STAMPANTI PC CENTER.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10078350153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL FINANCIAL SERVICES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10078350153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL FINANCIAL SERVICES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2995.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2995.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B195BFDD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. CE16001828 e n. CE16001740 del 24/06/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0B1CC14CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE AMSTERDAM CLASSE 4F - 8-11 MARZO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5420.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2710.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0C0F1E7AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 687/14 DELL'8/5/2014 PER CONTRATTO CANONE
SOFTWARE ASSISTENZA ANNO 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02260860164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02260860164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>207.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>207.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0C1BFAE4E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>viaggio di istruzione irlanda dal 7 al 10 marzo 2017 classe 5H</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02766210161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL MIGRATORE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02766210161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL MIGRATORE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6378.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1594.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F1188593</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1732/FE DEL'11/11/2014 PER ACQUISTO
MAGLIETTE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RVTRRT55P26A794E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROVETTA ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RVTRRT55P26A794E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROVETTA ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2977.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2977.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F19CCD01</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA. Saldo fattura n. 18 del 29/04/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03000160162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03000160162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>127.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-07-06</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>127.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z100E73A3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURE NN. 300/2014 DEL 21/03/2014 E N. 293/2014 DEL 21/03/2014
PER PROGRAMMI PC ANTIVIRUS.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>440.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>440.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z111B549AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>intervento di formazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02260860164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02260860164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1311B6AE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 168/E DEL 27/4/2015 PER VISITE E VIAGGI DI STUDIO
BERGAMO-ROVERETO DEL 12/3/2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>427.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>427.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z131C48A72</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03365860166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA SANGALLI DEL DOTT. PIERFRANCO
SANGALLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03365860166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA SANGALLI DEL DOTT. PIERFRANCO
SANGALLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1005.65</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>679.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z140E4E72F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 01,01,398 DEL 27/03/2014 PER ACQUISTO MATERIALE DI
PULIZIA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERETTA GIUSEPPE PRODOTTI PULIZIA DELLA CASA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERETTA GIUSEPPE PRODOTTI PULIZIA DELLA CASA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2243.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2243.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z140ED96E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURE NN. 373 DEL 30/04/2014 E 374 DEL 30/04/2014 PER ACQUISTO
MATERIALE DI FERRAMENTA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00251690160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA BELLINI di ORESTE BELLINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00251690160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA BELLINI di ORESTE BELLINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>116.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>116.91</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z141300037</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 78 DEL 27/02/2015 PER ACQUISTO MATERIALE
TECNICO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>88.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>88.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z150EF1394</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 5 DEL 9/5/2014 PER ACQUISTO MATERIALE DI FOTOGRAFIA
PER REALIZZAZIONE PROGETTO LEARNING WEEK.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01682140163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOTOSTUDIOGIANNI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01682140163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOTOSTUDIOGIANNI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2204.92</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2204.92</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z151274D42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 10 DEL 05/03/2015 PER ACQUISTO PANI DI CRETA
.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z160E38E99</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 286/2014 DEL 19/3/2014 PER ACQUISTO PERSONAL
COMPUTER MODELLO ACER VERITON M2611G</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>602.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>602.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z160F5D274</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1995 DEL 30/06/2014 PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO E
SERVIZI VARI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00810000133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOCHIMICA di Rigamonti Lorenzo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00810000133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOCHIMICA di Rigamonti Lorenzo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>345.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>345.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1611C7180</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE POSTALI FATTURA N. 8714124775 DEL 12/11/2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>224.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>224.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1714EA1D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 229 DEL 22/06/2015 PER ACQUISTO MATERIALE
INFORMATICO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>71.04</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>71.04</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z171719B79</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2016/0000066/05 del 01/03/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02766210161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL MIGRATORE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02766210161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL MIGRATORE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8802.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8802.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z180E530D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PER ISCRIZIONE N. 22 STUDENTI ALL'ESAME FIRST (19 PER IL FIRST E 3 PER IL
FIRST FOR SCHOOL) E N. 3 STUDENTI PER ESAME PET. SESSIONE ESTIVA 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80131350581</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRITISH COUNCIL - ITALIAN SCHOOL PROJECT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80131350581</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRITISH COUNCIL - ITALIAN SCHOOL PROJECT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3199.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3199.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z18177DAE3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 261/E del 30/12/2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-01-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z191722C24</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 468/E del 16/12/2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>418.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>418.18</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z1A18D0C7D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO DI FATTURE NN. VEESE19 E VEESE21.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80004350163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80004350163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>34.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1C0F4306E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 13361/14 DEL 30/04/2014 PER SERVIZIO INTERNET E
WIRLESS.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>177.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>177.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1C0FD7043</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 06/2014 DEL 31/03/2014 PER LEZIONI DI JUDO ALLA CLASSE
4^G.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02728320165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASD BODY PARK JUDO BERGAMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02728320165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASD BODY PARK JUDO BERGAMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1C1917375</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. H00364 del 30/04/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2792.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-05-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2792.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1D0DECFB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 431 DEL 21/2/2014 PER ACQUISTO CORNICI IN
CRILEX.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02703241204</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[TECNOCART DI NATALI A. & C. SAS]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02703241204</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[TECNOCART DI NATALI A. & C. SAS]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>69.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>69.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E0D3061C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 112/B7 DEL 28/02/2014 PER VIAGGIO DI STUDIO A FIRENZE
DAL 13/3/2014 AL 15/3/2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02594070167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZANI VIAGGI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02594070167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZANI VIAGGI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1649.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1649.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E0DD8B75</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 73 DELL'11/02/2014 PER VISITE E VIAGGI DI
STUDIO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1472.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1472.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E1A3F3A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 89 del 30/06/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02940920164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAB .TEC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02940920164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAB .TEC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1247.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-08-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1247.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z20139EDE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 180/E DEL 27/5/2015 PER VISITA E VIAGGIO DI STUDIO
ALL'EXPO MILANO - BERGAMO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2015376AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM ITALIA BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2015
PER LINEE TELEFONICHE DELLA SEDE E DELLA SUCCURSALE GHISLERI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1066.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1066.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2118DCB7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 00021 del 14/03/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2312294C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 124/E DEL 16/01/2015 PER NOLEGGIO AUTOBUS DEL
17/12/2015.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z231A2AF7E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2016PA0008397 del 30/06/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-08-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2410E300C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 123/PA DEL 06/10/2014 PER ACQUISTO LAVAGNA IN
ACCIAIO PORCELLANATO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>611.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>611.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2414D01B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 256/2015 DEL 30/06/2015 PER ACQUISTO SWITCH HP
PROCURVE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1708.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1708.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z260F6E36A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 3640 DEL 31/05/2014 PER ACQUISTO POSTER.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00597900166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TECNICA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00597900166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA TECNICA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z261152BFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 10/PA DEL 22/10/2014 PER ACQUISTO CARTUCCE PER
STAMPANTI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03025860168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03025860168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>177.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>177.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z27180375F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 471/PA del 31/12/2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00871000162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORVEGLIANZA ITALIANA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00871000162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORVEGLIANZA ITALIANA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2330.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2330.76</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z271B5596A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Viaggio a Venezia 6 ottobre</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>740.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>740.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2814C39C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 81 DEL 31/03/2015 PER INTERVENTI DI
DERATIZZAZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA -ECOTIME-</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA -ECOTIME-</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z281803D86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 8116004209 DELL'1/3/2016 PER NOLEGGIO
FOTOCOPIATORI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10078350153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL FINANCIAL SERVICES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10078350153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL FINANCIAL SERVICES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3654.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-03-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3654.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2819A6620</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 11 del 24/05/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01232240166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOGRAPH</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01232240166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOGRAPH</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>77.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>77.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z29102F2BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERSAMENTO DI POLIZZA PREMIO DALL'01/09/2014 AL 01/09/2015. N. 1160
STUDENTI ISCRITTI E N. 116 OPERATORI SCOLASTICI. </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02266360599</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[B & B MEDIAZIONI ASSICURATIVE s.r.l.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02266360599</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[B & B MEDIAZIONI ASSICURATIVE s.r.l.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6875.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6875.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2A1C0B35A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03701100160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA CORDANI ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03701100160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA CORDANI ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>317.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>317.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2A1C489C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto lampade per videoproiettore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01035750163</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SANGIO SOUND s.n.c. di Barcella A &.C]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01035750163</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SANGIO SOUND s.n.c. di Barcella A &.C]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2C10CDDFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE DI
VIA TASSO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1422.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1422.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2C1803BA9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 160114969010034 del 09/03/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27897.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>27897.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2COD71738</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. ES14 - 25 DEL 31/01/2014 PER ACQUISTO CASSONETTO DA
LT. 1100 PER RIFIUTI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>274.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>274.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2D180A3DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 10/PA del 01/02/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-02-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E17BB062</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Trekking. Saldo fattura n. 46/PA del 16/05/2016. viaggio di studio.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09434450152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TREKKING ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09434450152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TREKKING ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12986.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-20</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>12986.36</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2E18C9E0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 79/E del 25/03/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>545.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>545.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F141825A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 210 DEL 29/5/2015 PER MATERIALE E STRUMENTI DI
INFORMATICA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11994.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11994.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F1A4C238</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 291/2016 FPA del 08/07/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-08-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>45.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2F1B9A7A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 354/E del 29/11/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1001.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1001.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3214C3A83</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 357/PA DEL 30/4/2015 PER RETI DI
TRASMISSIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>177.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>177.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z331212C5A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 178 DEL 19/12/2014 PER ACQUISTO MATERIALE
INFORMATICO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>109.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>109.71</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z331913310</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>KRONOS SRL FORLI'. Saldo fattura n. 6FE015 del 13/04/2016 per acquisto licenze
Adobwe Reader.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02139700401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRONOS SRL FORLI'</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02139700401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRONOS SRL FORLI'</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3792.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3792.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3319C478F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 00045 del 09/05/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>158.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>158.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z340F6A28E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 208 DEL 30/04/2014 PER PENALE ANNULLAMENTO
SERVIZIO FIRENZE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00477260160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEDOCAR snc TRASPORTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00477260160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VEDOCAR snc TRASPORTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z34118BE9C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. V200156/14 DEL 14/11/2014 PER ACQUISTO MATERIALE DI
PULIZIA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERETTA GIUSEPPE PRODOTTI PULIZIA DELLA CASA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERETTA GIUSEPPE PRODOTTI PULIZIA DELLA CASA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>609.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>609.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z34121E3F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 228/PA DEL 09/12/2014 PER ACQUISTO MATERIALE DI
CANCELLERIA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>39.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z35100D2DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 9723 DELL'1/7/2014 PER CENTRALLARME INTERVENTO PER
ALLARME.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00871000162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORVEGLIANZA ITALIANA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00871000162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORVEGLIANZA ITALIANA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>508.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>508.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3512CB806</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 178/E DEL 27/5/2015 PER VIAGGIO DI STUDIO IL
6/5/2015.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z370F431D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 350 DEL 13/05/2014 PER NOLEGGIO AUTOBUS GT VISITE
D'ISTRUZIONE VARIE. </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1278.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1278.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z370FD70AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N, 602/2014 DEL 30/05/2014 PER ACQUISTO VIDEO SPLITTER
E CAVO MONITOR.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>216.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>216.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3711194F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 5 DEL 07/10/2014 PER ACQUISTO IDROPITTURA MURALE
BIANCA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>332.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>332.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3A10BE2D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 20144E10330 DEL 25/09/2014 PER ACQUISTO REGISTRI DI
CLASSE PER A.S. 2014/2015.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>226.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>226.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3A134052A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PER ACQUISTO CHIAVETTA PER FIRMA DIGITALE REMOTA DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI E AMM.VI PELLIGRA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>52.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>52.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3A1364A95</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DELLA BIBLIOTECA A.S. 2015.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04842560965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCLIP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04842560965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCLIP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>476.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>476.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3B1B591CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>addebito esubero copie stampanti noleggio dal 30/11/2015 al 29/02/2016 </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3360.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3360.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D0F0C6E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 329 DEL 06/05/2014 e n. 341 del 14/05/2014 PER ACQUISTO
MATERIALE DI COLORIFICIO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>155.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>155.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D1A04300</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 21 DEL 27/5/2016 PER PROGETTO TEATRO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01018730166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEATRO PROVA - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01018730166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEATRO PROVA - SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-08-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3E1782BB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 8115025480 DEL 02/12/2015 PER NOLEGGIO
FOTOCOPIATORI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10078350153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL FINANCIAL SERVICES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10078350153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL FINANCIAL SERVICES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3654.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3654.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3F137C569</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto><![CDATA[RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE SPESE PER SISTEMAZIONE
IMPIANTI LABORATORIO DI FISICA. RICEVUTA FISCALE N. 58 DEL 19/2/2015 ARCHIMEDIA
SERVIZI & RIPARAZIONI.]]></oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CTLSFN64D02E202N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATULLO STEFANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CTLSFN64D02E202N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATULLO STEFANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3F1C8E45A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>noleggio pullman per Milano il 10 gennaio 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SONZOGNI MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SONZOGNI MARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>414.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z400EE9CC4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA N. FATTURE
160114969010032 E 160115717409033 PER IL MESE DI MARZO 2014 PER LA SEDE DI VIA
TASSO E LA SUCCURSALE GHISLERI DI VIA ANGELO MAJ.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4540.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4540.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z410FEAC24</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE TELECOM ITALIA PER LINEE TELEFONICHE DELLA SEDE E
DELLA GHISLERI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1022.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1022.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z420ED6489</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 9817/140 DEL 31/03/2014 PER SERVIZI DI RETE ADSL
SONIC.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>147.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>147.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z42180D3AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PC CENTER BERGAMO SRL. Saldo fattura n. 183/2016pa del 18/4/2016.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>203.32</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>203.32</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z450E23660</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 196/2014 DEL 28/02/2014 PER ADDEBITO ESUBERO
FATTURE COPIE DELLE STAMPANTI A NOLEGGIO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6044.35</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6044.35</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z450F781C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1320/FE DEL 17/09/2014 PER ACQUISTO MAGLIETTE LAS
PER A.S. 2013/2014. </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RVTRRT55P26A794E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROVETTA ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RVTRRT55P26A794E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROVETTA ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2906.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2906.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z45171B3A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. H00899 del 12/12/2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PANZERI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1199.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1199.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z460D30716</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCONTO 25% PER VIAGGIO DI STUDIO TREKKING ITALIA: LE ABBAZIE E LA
VIA FRANCIGENA DAL 28/4 AL 30/4/2014. RIFEIRMENTO FATTURA N. 4939/2013 DEL
13/1/2014</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09434450152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TREKKING ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09434450152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TREKKING ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2459.02</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2459.02</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4612FE679</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. V200042/15 DEL 16/2/2015 PER ACQUISTO MATERIALE DI
PULIZIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERETTA GIUSEPPE PRODOTTI PULIZIA DELLA CASA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERETTA GIUSEPPE PRODOTTI PULIZIA DELLA CASA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z46152AF17</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 37 DEL 30/06/2015 PER ACQUISTO MATERIALE DI
FERRAMENTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01054080161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01054080161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1733.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1733.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4718461EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 160000066 del 07/03/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06505040151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALAJO DELLA NOVA VIAGGI E VACANZE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06505040151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALAJO DELLA NOVA VIAGGI E VACANZE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5814.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5814.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z471B5FA03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Abbonamento rivista dsga al lavoro abbonamento premium plus</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>149.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4816E3547</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 45 DEL 04/11/2015 PER ACQUISTO PANI DI CRETA
FIORENTINA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-11-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z49147366A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 209 DEL 29/5/2015 PER ACQUISTO PC FUJITSU
CELSIUS.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31140.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>31140.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z49162A488</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO VO05 - BERGANTINI - RASSEGNA GIURIDICA E B.D..</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A0F48562</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 134 DEL 30/04/2014 PER SISTEMAZIONE CERNIERE DELLE
PORTE VARIE NELLA SEDE DI VA TASSO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01901120160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARPENTERIA METALLICA FRATELLI VALOTA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01901120160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARPENTERIA METALLICA FRATELLI VALOTA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B1509724</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BUONO D'ORDINE N. 17.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02184590160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA BETTINELLI LUCIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02184590160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA BETTINELLI LUCIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4B158CF3A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTA ENEL PER LA SEDE DI VIA TASSO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2111.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2111.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4C10411A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 402 DEL 30/06/2014 PER CANONE NOLEGGIO GIUGNO
SETTEMBRE 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02185070162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPITANIO ROMANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02185070162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPITANIO ROMANO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4C170BB81</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 426/E del 26/11/2015 VIAGGIO ABERGAMO - VENEZIA E
RITORNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D0DCDAE5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI ALLE RIVISTE: ARCHEO-SPEAK UP-ART E DOSSIERCASABELLA-OTTAGONO-INTERNI-THE PLAN-LE SCIENZE E POESIA PER L'ANNO
2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04842560965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCLIP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04842560965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCLIP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>381.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-12</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>381.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4D19BB1B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COLORIFICIO LO MAR. Saldo Fattura n. 50 del 24/5/2016 per acquisto pani di creta
fiorentina. </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E12F1ABB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 57 DEL 19/02/2015 PER SYMANTEC SERVER 2013 12
MESI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>83.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>83.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E1865ACA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 16F005000428 del 08/02/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08536570156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08536570156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Loescher Editore div. di Zanichelli editore S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>384.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>384.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z500E75935</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURE NN. 287,014 DEL 10/4/2014 E N. 269,014 PER ACQUISTO
MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1306.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1306.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z501229232</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 22/BE DEL 13/12/2014 PER VIAGGIO DI STUDIO A PARIGI
10/13 MARZO 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02594070167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZANI VIAGGI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02594070167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZANI VIAGGI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1281.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1281.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z510D30330</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 260/07/2014 PER VAGGIO DI STUDIO A LONDRA DAL 12/3
AL 14/3.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5032.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5032.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5114C0DEC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 75 DELL'11/06/2015 PER ACQUISTO MATERIALE DI
CANCELLERIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1771.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1771.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z520F43142</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTA N. 2014 29010 DEL 30/04/2014 PER CONSUMO ED UTILIZZO
ACQUA POTABILE PER LA SUCCURSALE GHISLERI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03299640163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIACQUE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03299640163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIACQUE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>513.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>513.93</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z52198BC28</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CASA DEL GIOVANE. SALDO FATTURA N. 75/08 DELL'8/6/2016 PER AFFITTO
AUDITORIUM CASA DEL GIOVANE IL 13/5/2016.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80024390165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPERA DIOCESANA PATRONATO SAN VINCENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80024390165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPERA DIOCESANA PATRONATO SAN VINCENZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5233D73D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. V200172/14 DEL 21/11/2014 PER ACQUISTO MATERIALE
SANITARIO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERETTA GIUSEPPE PRODOTTI PULIZIA DELLA CASA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERETTA GIUSEPPE PRODOTTI PULIZIA DELLA CASA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>21.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5316865EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 428/E del 26/11/2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>354.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>354.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z54194A493</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO ABBONAMENTI PER LE SEGUENTI RIVISTE ANNO 2016: ARCHEO,
SPEAK UP + CD, ART E DOSSIER, CASABELLA, INTERNI, LE SCIENZE, POESIA,
DOMUS.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04842560965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCLIP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04842560965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCLIP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5511E8D12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 4019 DEL 02/12/2014 PER ACQUISTO CARTA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02034750162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALCESTE CASTELLI E FIGLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02034750162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALCESTE CASTELLI E FIGLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1246.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1246.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z551978141</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. E/88 DEL 29/4/2016 PER VIAGGIO DI STUDIO A
MILANO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02257280160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI ZAMBETTI DI DARIO ZAMBETTI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02257280160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI ZAMBETTI DI DARIO ZAMBETTI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>468.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>468.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z570D8FE56</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 2925 DEL 15/1/2014 PER ALLARME E SICUREZZA PER LA
SUCCURSALE GHISLERI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00871000162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORVEGLIANZA ITALIANA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00871000162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORVEGLIANZA ITALIANA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>489.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>489.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z580D413AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 9/2014 DEL 10/01/2014 PER CONTRATTO DI ASSISTENZA
VALIDITA' 2014. GESTIONE AMMINISTRATORE DI SISTEMA DELLA SEGRETERIA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z580E34B16</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE ENEL PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA FATTURE
NN. 160115717409032 DEL 3/3/2014 MESE DI FEBBRAIO 2014 - 160114969010031 DEL 2/3/2014
MESE DI FEBBRAIO 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4834.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4834.83</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z581C3ADCF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TONER SAMSUNG FER FAX SUCC.LE GHISLERI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>55.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>55.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z591C5315D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NASTRI PER DREMEL 1731 GR. 80/120</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01054080161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01054080161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.60</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5A142B8FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1_15 DEL 28/4/2015 PER ACQUISTO TELO PVC FLAT
BEND.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PSNLCU68A30G856U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PESENTI LUCA - LP GRAFICA -</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PSNLCU68A30G856U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PESENTI LUCA - LP GRAFICA -</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>65.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>65.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5B0F5F4BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 136/14 DEL 24/05/2014 PER ACQUISTO MATERIALE
GIORNATA DELL'ARTE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01336270135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEATRE DI PEREGO LUIGI E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01336270135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEATRE DI PEREGO LUIGI E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>259.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>259.51</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5C12470F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BUONO D'ORDINE N. 38 DEL 15/12/2015.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02320390160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSSE TRASFORMAZIONE LAMINATI METALLICI SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02320390160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSSE TRASFORMAZIONE LAMINATI METALLICI SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3140.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-01-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5C1C4D602</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GHIACCIO ISTANTANEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERETTA GIUSEPPE PRODOTTI PULIZIA DELLA CASA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERETTA GIUSEPPE PRODOTTI PULIZIA DELLA CASA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5D16ED6D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 425/E del 26/11/2015 PER VIAGGIO BERGAMO - VENEZIA </oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2550.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5D17FCE4F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>saldo bollette telecom italia per utilizzo telefono sede e ghisleri.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1475.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-09-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1475.85</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5D1C0B555</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale informatico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>148.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>148.30</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z5F0F16323</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 535 DEL 30/4/2014 PER ACQUISTO SCHEDA DI
RETE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9.84</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5F11C7096</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE ENEL PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA FATTURA N.
160114969010039 DEL 10/11/2014 E N. 160115717409031 DEL 10/11/2014 PER UTILIZZO
ENERGIA ELETTRICA DELLA SEDE E DELLA GHISLERI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4364.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4364.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6014E07F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 8115011602 DELL'1/6/2015 PER NOLEGGIO
STAMPANTI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10078350153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL FINANCIAL SERVICES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10078350153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL FINANCIAL SERVICES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3654.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3654.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z60153783B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI MES EDI MAGGIO 2015.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>349.53</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>349.53</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z601CC142C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A CRACOVIA AUSWITZ 4A-4B - 7-10 MARZO
2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6588.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3435.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z610E9EAC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 342/2014 DEL 31/03/2014 PER INTERVENTO TECNICO
STAMPANTE 3D.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z610FD7136</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 594/2014 DEL 29/05/2014 PER ADDEBITO ESUBERO
FOTOCOPIE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3285.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3285.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z621C5CCBE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>noleggio pulmann 15 dicembre per corsa campestre</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z621CC13BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A MADRID CLASSI 4D-4H - 6-9 MARZO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14104.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z630F2BE52</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 341 DEL 14/05/2014 PER ACQUISTO CARTONCINO
COLORATO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6315097BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 695 FP DEL 14/07/2015 PER MATERIALE
SPORTIVO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT SRL]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08552720016</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[VOLLEY & SPORT SRL]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>323.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>323.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z640E915D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 4F1154 DELL'08/04/2014 PER ACQUISTO PROGRAMMA DI
GRAFICA E LICENZE D'USO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02139700401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRONOS SRL FORLI'</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02139700401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KRONOS SRL FORLI'</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4294.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4294.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z640F701DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 100/2014 PER VISITA DI STUDIO BERGAMO - MILANO IL
9/5/2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NRSFNC54B26I628Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI NORIS FRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NRSFNC54B26I628Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI NORIS FRANCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>360.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6410949A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE TELECOM ITALIA PER LE LINEE TELEFONICHE DELLA SEDE
E DELLA SUCCURSALE DI VIA ANGELO MAJ. </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1071.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1071.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6410CDD63</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI ENERGIA
ELETTRICA DELLA SUCCURSALE DI VIA A. MAJ. </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>325.47</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>325.47</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6417548E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 1/02 del 29/01/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GMBGPP55P10A794F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MODELLISMO DI GAMBA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GMBGPP55P10A794F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MODELLISMO DI GAMBA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1911.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-02-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1911.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6512E93BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 340/E DEL 23/7/2015 PER VIAGGIO BERGAMO - BRESCIA
ANDATA E RITORNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>245.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6614FA466</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 11B DEL 27/07/2015 PER SPETTACOLO TEATRALE
ATTIVITA' PROMOZIONE ALLA LETTURA LIBRO "FOLLIA".</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02093860167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA TERZO MONDO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02093860167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA TERZO MONDO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z671909389</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 200/PA del 27/04/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>143.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>143.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z671BCE971</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MACCHINA RILEGATRICE TERMICA HELIOS 30</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>87.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>87.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z680E34A7F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 56 DEL 28/02/2014 PER VIAGGIODI STUDIO BERGAMO TRENTO E RITORNO IL 25/02/2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>378.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>378.69</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z690DEF8CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 138 DEL 20/02/2014 PER ACQUSITO MATERIALE DI
COLORIFICIO GIORNATA MONTE ORE. </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>279.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>279.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z691A30CE0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 3-16 DEL 30/6/2016 PER ACQUISTO CALCHI IN
GESSO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01689730156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUMAGALLI E DOSSI GIPSOTECA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01689730156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUMAGALLI E DOSSI GIPSOTECA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-08-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B1460ABB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE TELECOM ITALIA PER UTILIZZO LINEE TELEFONICHE DELLA
SEDE E DELLA SUCCURSALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1016.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1016.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6B18E531E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 20164E09763 del 18/03/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>485.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>485.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6C0F84D72</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 91 DEL 19/05/2014 PER STAMPA LIBRETTO DI IVANO
FOSSATI. PAGG. 3.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRMFST35C31G856G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA DIMOGRAFF DI FAUSTO BRAMBILLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRMFST35C31G856G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA DIMOGRAFF DI FAUSTO BRAMBILLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6C1719FC1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 427/E del 26/11/2015.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6D0D2F52A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 118/B7 DEL 04/03/2014 PER VIAGGIO DI STUDIO IN
PROVENZA - AVIGNONE DAL 10/03/2014 AL 13/03/2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02594070167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZANI VIAGGI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02594070167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZANI VIAGGI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5010.86</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5010.86</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6F121E916</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERSAMENTO QUOTA ANNUALE DI PARTECIPAZIONE A RETI DI SCUOLE ANNO
2014/2015.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80028780163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASABERG ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA
P</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80028780163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASABERG ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA
P</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6F16FF31E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 15/PA del 23/11/2015 per acquisto materiale librario</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07574540154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"IL MELOGRANO" soc. coop. soc.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07574540154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>"IL MELOGRANO" soc. coop. soc.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>46.50</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>46.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6F1BA6A5F</cig>
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<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 355/E del 29/11/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1001.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>1001.82</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z700E5FEE7</cig>
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<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 286,014 DEL 10/04/2014 PER ACQUISTO MATERIALE DI
CANCELLERIA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>421.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>421.10</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z700F43180</cig>
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<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI APRILE 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>15.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>15.19</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z70137CDB7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 8115004117 DEL 27/02/2015 PER RATA NOLEGGIO
STAMPANTI E FOTOCOPIATORI (PC CENTER).</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10078350153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL FINANCIAL SERVICES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10078350153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL FINANCIAL SERVICES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3654.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-05</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>3654.07</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7113BDE43</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 138 DEL 17/4/2015 PER ACQUISTO SOFTWARE
MAPILAB.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>427.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>427.90</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7212C402E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1 DEL 21/01/2015 PER ACQUISTO CRETA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-24</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z7313111E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 67 DEL 27/02/2015 PER MATERIALE TECNICO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5380.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-09</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>5380.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z731849AE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 31/PA del 29/02/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-03-07</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z731A57653</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CHRISTOPHERSON. SALDO FATTURA N. 01_2016PA DELL'11/4/2016 PER ORE
SVOLTE COME MADRELINGUA A.S. 2015/2016.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CHRMLS77B64Z112U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHRISTOPHERSON EMMA LOUISE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CHRMLS77B64Z112U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHRISTOPHERSON EMMA LOUISE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2295.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>2295.20</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z740ED663F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 146/J DEL 14/04/2014 PER ACQUISTO ARANCE VALENCIA
SOLIDALE ITALIANO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02329010165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMANDLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02329010165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMANDLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>260.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z740F190FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>29.05</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z75193BD41</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SONZOGNI M. - SALDO FATTURA N. 218/E DEL 6/6/2016 PER VIAGGIO DI STUDIO
BERGAMO - CENE E RITORNO IL 8/4/2016.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>281.82</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>281.82</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7614E76CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 230 DEL 22/06/2015 PER ACQUISTO CAVO DI
RETE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>87.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>87.56</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z77109A217</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 020/PA DEL 31/7/2014 PER LINEA ADSL SONIC.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>177.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>177.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z771719BDB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. n. 00483/12/2015 del 30/12/2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7386.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>7386.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7717BB073</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TREKKING ITALIA VIAGGIO CINQUE TERRE. Saldo fattura n. 47/pa del 16/5/2016
per viaggio di studio Trekking alle cinque terre.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09434450152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TREKKING ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09434450152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TREKKING ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6117.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6117.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7719C4F1A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 00038 del 30/06/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01054080161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01054080161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>253.39</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-08-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>253.39</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z790F88EC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 370 DEL 30/6/2014 PER ASSISTENZA INFORMATICA E
SERVIZI VARI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z790F8BEC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MO5956091.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z79192538F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PC CENTER BERGAMO. Saldo fattura n. 176/2016 del 13/4/2016 per contratto di
assistenza tecnica.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8032.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8032.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7C0F758B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 392 DEL 30/05/2014 PER RIPARAZIONE STAMPANTE
STYLUS PHOTO R1900.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RSAPLA75E22B393E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER LAB BERGAMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RSAPLA75E22B393E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER LAB BERGAMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z7C149AAEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 62 DEL 30/06/2015 PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE
SBARRA ENTRATA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BLLFGS54E04H615U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI FIORO IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BLLFGS54E04H615U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLINI FIORO IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>569.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>569.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E0F281F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 573/2014 DEL 20/05/2014 PER MATERIALE
INFORMATICO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>562.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>562.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E132217E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 7/E DEL 31/5/2015 PER PROGETTO ARCHEOSTAGE DAL 24
AL 31/5 2015.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00263430654</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SMET MERCURY TOURIST SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00263430654</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SMET MERCURY TOURIST SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16832.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16832.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E139EDBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N.179/E DEL 27/5/2015 PER VIAGGIO DI STUDIO BG - MILANO
EXPO IL 15/5/2015.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1155.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1155.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7E1BD5F6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DIDATTICI IN LINGUA INGLESE 4^H - 4^G 5^H 5^G IL
21/2/2017.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11783080150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APRON STAGE ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11783080150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APRON STAGE ASSOCIAZIONE CULTURALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>478.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-03</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7F0F782B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 2075 DEL 31/05/2014 PER ACQUISTO RETE
METALLICA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01054080161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01054080161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8114252BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 32 DEL 27/5/2015 PER FORNITURA RACK
SERVER.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583640162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITIS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583640162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITIS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z811863C6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO PER VIAGGIO DI STUDIO "IN TRENO PER LA MEMORIA - AUSCHWITZ"
DAL 10 AL 14 MARZO 2016 PER N. 25 PARTECIPANTI E N. 2 DOCENTI
ACCOMPAGNATORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09327820966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABELLO VIAGGI di Fabello Silvana</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09327820966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABELLO VIAGGI di Fabello Silvana</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6750.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6750.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8119A0489</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L. UBIALI CARTOLERIA BG. fattura n. 310/PA del 31/05/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>170.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8211E003F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 9649 DEL 30/09/2014 PER INTERVENTI DI
DISINFESTAZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01877360162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOTIME SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01877360162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOTIME SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z821975B61</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LOCATELLI. SALDO FATTURA N. 218 DEL 7/6/2016 PER SERVIZIO DI
TRASPORTO BG - PARCO VALSUGANA DEL 5/5/2016.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>854.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>854.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z831CC12D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO CLASSE 4L-5L - 07-10 MARZO
2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6725.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z841050049</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTA ENEL PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLA
SUCCURSALE GHISLERI. N. 160114969010035 DEL 9/7/2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>472.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>472.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z861BB5119</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 357/E del 29/11/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>354.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>354.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8811C70DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N.50/PA DEL 31/10/2014 PER LINEA ADSL.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>177.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>177.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z881AF307E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 00061 del 13/09/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>967.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>967.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z890DC8BF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 260 DEL 31/01/2014 PER ACQUISTO MATERIALE DI
FERRAMENTA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01054080161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01054080161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>192.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>192.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z890E41F54</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMBORSO SPESE PER TENUTA CONTO DAL 19/3/2014 AL 31/03/2014.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03034840169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANCA POPOLARE DI BERGAMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03034840169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BANCA POPOLARE DI BERGAMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>637.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-08-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>637.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8A180359F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 15162417 del 15/12/2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA -ECOTIME-</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA -ECOTIME-</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>298.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>298.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8B1B592C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADDEBITO ESUBERO COPIE STAMPANTI NOLEGGIO DAL 01/03/2016 AL
31/08/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3496.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-26</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3496.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C11764B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE TELECOM ITALIA PER UTILIZZO LINEE TELEFONICHE DELLA
SEDE E DELLA SUCCURSALE. </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>936.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>936.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C1289BE6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE TELECOM ITALIA PER UTILIZZO LINEE TELEFONICHE DELLA
SEDE E DELLA SUCCURSALE GHISLERI. </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1214.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1214.34</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>Z8C1B865A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione e sostituzione piolo spalliera</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01317970169</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SPORTISSIMO SNC DI ACERBIS & C.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01317970169</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[SPORTISSIMO SNC DI ACERBIS & C.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D18DDCD2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 00020 del 11/03/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>28.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8E1B5432C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto libretti assenze alunni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F12F1D8B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 58 DEL 19/02/2015 PER SYMANTEC RECOVERY SERVER
2013 BASIC 12 MESI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8F16F5124</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 188 DEL 10/11/2015 PER ACQUISTO TAGLIERINA
MANUALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02683750166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYL COPY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>772.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>772.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z911B99FC1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale per manutenzione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01054080161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01054080161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUTTINONI GIUSEPPE E FIGLI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>702.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>702.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z931B54E53</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto pc per dsga</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1132.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1132.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z931C6F358</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto materiale per opera "natività"</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>184.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z940DA6DC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2013.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14.67</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>14.67</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z941675C18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 423/E del 26/11/2015 per viaggio a Venezia. Saldo parcheggi viaggi
precedenti.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z950DEF8E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1244 DEL 28/2/2014 PER ACQUISTO LIBRI PER LA
BIBLIOTECA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08367150151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIULIO EINAUDI EDITORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z960E8818C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 213/2014 DELL'11/04/2014 PER ACQUISTO TAGLIERINA
KOBRA 1000-R</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>311.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>311.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z961364DCF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO
2015.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9914C3BCD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMBORSO MESE DI APRILE 2015.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>57.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>57.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z99180FFB8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 78/2016 FPA del 17/02/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2790.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2790.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z991832F91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 30/2016 FPA del 29/01/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>68.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>68.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A0DD8C86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 3005/14 DEL 31/01/2014 PER LINEA ADSL.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>177.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>177.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9A0F18D83</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE TELECOM ITALIA PER UTILIZZO LINEE TELEFONICHE DELLA
SEDE DI VIA TASSO E DELLA GHISLERI VIA ANGELO MAJ. </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>789.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>789.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B13F241E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N, 140 DEL 17/4/2015 E N. 139 DEL 17/4/2015 PER ACQUISTO
SYMANTEC ANTIVIRUS ENDPOINT.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5538.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5538.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B14B1E0B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 201502205 DEL 28/5/2015 PER ACQUISTO IMAC.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01923130163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01923130163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGNETIC MEDIA NETWORK SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11278.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11278.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B1580152</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 331/2015FPA DEL 24/09/2015 PER ACQUISTO
CLIMATIZZATORE OLIMPIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1197.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1197.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B182C82D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 041-004347 del 09/02/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Leroy Merlin Italia srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05602710963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Leroy Merlin Italia srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.79</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-02-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>122.79</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B1BA1C07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto materiale elettrico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03701100160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA CORDANI ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03701100160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA CORDANI ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>587.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-19</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>587.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B1BCE8C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UTILIZZO AUDITORIUM MAGGIO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00627490162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAB80 FILM SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00627490162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAB80 FILM SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C1210CD8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 140000568 DEL 19/12/2014 PER VIAGGIO DI STUDIO A
FIRENZE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06505040151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALAJO DELLA NOVA VIAGGI E VACANZE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06505040151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALAJO DELLA NOVA VIAGGI E VACANZE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1065.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1065.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9C121E973</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CIRCOLARE PROT. N. MIUR-AOOUSPBG-RU 13967/C5a. Compenso per
organizzazione e gestione procedure per conferimento supplenze SCUOLA POLO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80025490162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "P. PALEOCAPA"</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80025490162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "P. PALEOCAPA"</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>122.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>122.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D0FA915D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 140384/A DEL 31/5/2014 PER ACQUISTO MATERIALE
DICOLORIFICIO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266480167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIOR COLOR COLORIFICIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266480167</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIOR COLOR COLORIFICIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>238.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>238.01</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D1532A8C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. N. 260/2015 PER STAMPANTE RICOH AFICIO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10979.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10979.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E11345A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 140000485 DEL 21/10/2014 PER SALDO VIAGGIO A
BARCELLONA DAL 21 AL 24 OTTOBRE 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06505040151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALAJO DELLA NOVA VIAGGI E VACANZE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06505040151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALAJO DELLA NOVA VIAGGI E VACANZE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4551.31</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4551.31</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E1719B95</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 00478/12/2015 del 24/12/2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4640.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-03-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4640.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E19BFE6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. P28 del 06/05/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02225020185</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLUSS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02225020185</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PLUSS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>344.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>344.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9E1C1B034</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO PER MILANO GIORNO 10/12/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SONZOGNI MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SONZOGNI MARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>696.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9F130064E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 65 DEL 02/02/2015 PER MATERIALE TECNICO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5329.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5329.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9F1A32C19</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SONZOGNI M. SALDO FATTURA N. 242/E DEL 7/6/2016 PER TERASPORTO
BERGAMO MILANO IL 14/4/2016.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA00F1E75F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA N.
FATTURA 160115717409034 DEL 02/05/2014 MESE DI APRILE 2014 - FATTURA N.
160114969010033 DEL 3/5/2014 MESE DI APRILE 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4036.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4036.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA00F86835</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 606/2014 DEL 30/05/2014 PER MATERIALE
INFORMATICO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA11040A29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 30/06/2014 PER LINEA SONIC ADSL
OFFICE2.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>147.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>147.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA20ED749B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 298 DEL 17/04/2014 PER ACQUISTO COLLA
VINILICA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>23.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA214AA755</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 19381 DEL 27/5/2015 PER ACQUISTO REGISTRI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>204.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>204.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA31A63840</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 7PA DEL 24/6/2016 PER CORSO DI TEATRO DAL TESTO
ALLA MESSINSCENA 1^ LIVELLO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRBSLV64P64D142F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARBIERI SILVIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRBSLV64P64D142F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARBIERI SILVIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1212.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1212.87</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA41632307</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1/339 DEL 24/09/2015 PER ALIMENTATORE
ELETTRICO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02706260160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02706260160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>147.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>147.42</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA41B554DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>proroga contratto noleggio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10078350153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL FINANCIAL SERVICES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10078350153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL FINANCIAL SERVICES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3730.48</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3730.48</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA41B60A41</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto fax e toner per stampanti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02185070162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPITANIO ROMANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02185070162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPITANIO ROMANO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA6100B971</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 8 DEL 30/08/2014 PER ACQUISTO STAMPANTE
LASER.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01687160166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMA UFFICIO SNC DI BELOTTI E FUMAGALLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01687160166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMA UFFICIO SNC DI BELOTTI E FUMAGALLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>83.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>83.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA61137DBD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTA ENEL PER IL SERVIZIO DI ENERGIA ELETTRICA N.
160115717409039 DEL 9/10/2014 N. 160114969010038 DEL 9/10/2014 PER UTILIZZO ENERGIA
ELETTRICA PER LA SEDE E LA SUCCURSALE DI VIA ANGELO MAJ.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3099.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3099.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA617FD151</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 160115717409033 del 09/01/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4230.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4230.57</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA61960CF0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COLORIFICIO LO MAR BERGAMO. Saldo fattura n. 36 del 18/4/2016.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>245.85</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA71114F24</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 8/PA DEL 22/10/2014 PER ACQUISTO CARTUCCE PER LA
STAMPANTE</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03025860168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03025860168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.70</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>150.70</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA90D2F4AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO PER VIAGGIO DI STUDIO A VIENNA. RIF. FATTURA N. 1300634 DEL
04/12/2013</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ODOS VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08555860157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ODOS VIAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3086.07</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3086.07</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA9151E262</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 572/PA DEL 31/5/2015 PER RETI DI
TRASMISSIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA91B73996</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. VEN39 del 10/11/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03829150162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELLNESS MEDICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03829150162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WELLNESS MEDICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-29</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAA0E2342F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE TELECOM ITALIA 2^ BIMESTRE 2014 FATTURE NN.
8B00126162 - 8B00127094 - 8B00128860 - 8B00139873 - 8B00126209 - 8B00128852 8B00131886 - 8B00128347.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>983.61</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAA0E4F138</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 286 DEL 14/3/2014 PER ACQUISTO CARTUCCE PER
STAMPANTI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03025860168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03025860168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>24.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAA149D5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 192 DEL 27/05/2015 PER ACQUISTO KERIO WEB FILTERKERIO CONTROL.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>649.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>649.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAA1715257</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 56-15 DEL 15/12/2015 PER ACQUISTO TIMBRI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02920760168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIMBRI POLONI VINCENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02920760168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIMBRI POLONI VINCENZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>66.81</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>66.81</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAB1C941CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO PULLMAN PER MONZA GIORNO 16 FEBBRAIO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SONZOGNI MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SONZOGNI MARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>414.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC0DC8B97</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BOLLETTE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLA SEDE E DELLA
SUCCURSALE. FATTURE N. 160115717409031 DEL 2/2/2014 E N. 160114969010039 DEL
2/2/2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5510.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5510.98</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC0F43101</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 85/2014 DEL 31/03/2014 PER SERVIZIO INTERNET E
WIRELESS.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03671300162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY CLUB SNC DI TOGNI MARCO E
ANDREA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03671300162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY CLUB SNC DI TOGNI MARCO E
ANDREA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>266.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>266.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC125C045</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 8114027430 DEL 02/12/2014 PER NOLEGGIO LEASING
STAMPANTI E FOTOCOPIATORI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10078350153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL FINANCIAL SERVICES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10078350153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DELL FINANCIAL SERVICES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2995.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2995.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAC1A8D0E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>JOHN MANN. SALDO FATTURA N. 9 DEL 20/6/2016 PER LEZIONE DI
MADRELINGUA INGLESE SIG. JOHN MANN.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03999100161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.c. FUTURE ABROAD</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03999100161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.c. FUTURE ABROAD</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1004.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1004.10</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZAC1B54465</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>corso di formazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD0ECB66B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 01,01,576 DEL 30/04/2014 PER ACQUISTO MATERIALE DI
PULIZIA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERETTA GIUSEPPE PRODOTTI PULIZIA DELLA CASA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERETTA GIUSEPPE PRODOTTI PULIZIA DELLA CASA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD1057DAB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 201496000004082 DEL 05/11/2014 PER INFORMATICA
TELECOMUNICAZIONI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02159020177</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SELENE SPA a2a smartcity</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02159020177</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SELENE SPA a2a smartcity</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4102.76</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4102.76</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD1803A27</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 8B00121623 del 05/02/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2518.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2518.52</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF138836A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMPENSO PER ATTIVAZIONE PROGETTO "PREVENZIONE DELLA SALUTE A
SCUOLA" A.S. 2014/2015.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>95142070168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE AZZANELLI CEDRELLI CELATI E PER LA
SALU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>95142070168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FONDAZIONE AZZANELLI CEDRELLI CELATI E PER LA
SALU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF193E46B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 135 del 02/05/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF193EA46B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 135 del 02/05/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF1985F91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EXPLORER INFORMATICA SRL. Saldo fattura n. 132 del 12/5/2016 per acquisto
diffusori.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA SRL MESSSINA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02605870837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXPLORER INFORMATICA SRL MESSSINA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1244.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1244.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF1C3C542</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BUONO D'ORDINE PER MATERIALE DI CANCELLERIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4237.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB00F1E6C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE TELECOM ITALIA PER UTILIZZO LINEE TELEFONICHE
FATTURA N. 8B00409063 - 8B00406660 - 8B00406043. PERIODO FEBBRAIO - MARZO
2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>287.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>287.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB011F33C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39.37</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>39.37</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB20E35699</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 96 DEL 19/03/2014 PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO
SPECIALISTICO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09957440150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL FOGLIO DI IVAN PENGO SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09957440150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL FOGLIO DI IVAN PENGO SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2445.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2445.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB20F05F22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. ES14 DEL 15/04/2014 PER RITIRO RIFIUI INGOMBRANTI.
</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>63.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB218C9E56</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 80/E del 25/03/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>572.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>572.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB3109495A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE ENEL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA
SEDE DI VIA TASSO E PER LA SUCCURSALE GHISLERI. </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1899.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1899.72</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB3169CD2A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE ENEL PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLA
SEDE E DELLA SUCCURSALE GHISLERI. N. BOLLETTE 160114969010038 160115717409039.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3348.22</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3348.22</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB319E4D6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALCHIMIA. Saldo fattura n. 121/pa del 16/5/2016 per intervento service audio giornata
della legalità 13/5/2016.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01738900164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALCHIMIA SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01738900164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALCHIMIA SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB40D63AFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE TELECOM ITALIA 1^ BIMESTRE 2014 PER LA SEDE E LA
SUCCURSALE GHISLERI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1154.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1154.51</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB417BB039</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TREKKING ITALIA DELTA DEL PO E RAVENNA. Saldo fattura n. 59/pa del 23/5/2016.
</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09434450152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TREKKING ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09434450152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TREKKING ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8920.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8920.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB4190C8A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 34 del 24/03/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02940920164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAB .TEC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02940920164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAB .TEC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2414.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-05-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2414.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB41B60D96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto alimentatore e sfera al plasma</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02706260160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02706260160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAD APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>428.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-30</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>428.43</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB51340EC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 63/PA DEL 25/02/2015 PER ACQUISTO MATERIALE DI
CANCELLERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1133.80</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1133.80</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB70E53088</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PER RIMBORSO SPESE POSTALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>90.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB8192BBCD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2/02 del 11/04/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GMBGPP55P10A794F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MODELLISMO DI GAMBA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GMBGPP55P10A794F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MODELLISMO DI GAMBA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>832.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-05-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>832.46</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB90E922F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURE NN. 711 DEL 30/12/2013 E 169 DEL 27/03/2014 PER CANONE DI
NOLEGGIO TRIMESTRALE RELATIVO AL FOTOCOPIATORE OLIVETTI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02185070162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPITANIO ROMANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02185070162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPITANIO ROMANO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBA0EE9A5A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 21 DEL 10/05/2014 PER ACQUISTO MATERIALE DI
FALEGNAMERIA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GMBGPP55P10A794F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MODELLISMO DI GAMBA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GMBGPP55P10A794F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MODELLISMO DI GAMBA GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>67.54</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>67.54</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBA0F12758</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTA TELECOM ITALIA PER UTILIZZO LINEA TELEFONICA
035237116 - FATTURA N. 8B004005986 DEL 7/4/2014 3^ BIMESTRE 2014 FEBBRAIO MARZO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>45.08</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBA1122033</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 3537 DEL 24/10/2014 PER ACQUISTO CARTA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02034750162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALCESTE CASTELLI E FIGLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02034750162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALCESTE CASTELLI E FIGLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>413.75</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>413.75</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB1719B8E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 4 del 01/03/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03709140168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSULENZA TURISMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03709140168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSULENZA TURISMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBB181555C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N.32/PA DEL 29/2/2016 PER VIAGGIO DI STUDIO A BRESCIA E
RITORNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.45</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>245.45</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC1364B4E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE POSTALI MESE DI DICEMBRE 2014 E GENNAIO 2015.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>179.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>179.26</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBC1B81764</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO ASSICURAIZONE ALUNNI E OPERATORI SCOLASTICI A.S.
2016/2017.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02266360599</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[B & B MEDIAZIONI ASSICURATIVE s.r.l.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02266360599</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[B & B MEDIAZIONI ASSICURATIVE s.r.l.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9417.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>9417.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBD0F431AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 66/2014 DEL 18/04/2014 PER SERVIZIO NOLEGGIO
AUTOBUS GT BERGAMO - MILANO 15/04/2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NRSFNC54B26I628Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI NORIS FRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NRSFNC54B26I628Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI NORIS FRANCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>405.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>405.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBE0F70199</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 576/07/2014 DEL 27/05/2014 PER VIAGGIO DI STUDIO IN
TRENO A ROMA IL 9/06/2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1475.15</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1475.15</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZBE1BE2417</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ISCRIZONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "LA SEGRETERIA SCOLASTICA:
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO".</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01534510555</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANQUAP - ASSOCIAZIONE NAZIONALE QUADRI DELLE
AMM.Z</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01534510555</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANQUAP - ASSOCIAZIONE NAZIONALE QUADRI DELLE
AMM.Z</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC10E35AA4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 197 DEL 14/03/2014 PER ACQUIST MATERIALE DI
COLORIFICIO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>232.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-02</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>232.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC11488D91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 2015207 DELL'11/6/2015 PER ACQUISTO LIBRETTI
SCOLASTICI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00980330161</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[TIPOLITO PALMIGRAF DI PALAMINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00980330161</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[TIPOLITO PALMIGRAF DI PALAMINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1900.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1900.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC1173BD55</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 192 del 11/12/2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02967830163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATB SERVIZI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02967830163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATB SERVIZI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>527.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-16</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>527.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC180A348</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 11/PA del 01/02/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-02-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC21844B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 369 DEL 21/6/2016 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02185070162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPITANIO ROMANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02185070162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPITANIO ROMANO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>288.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-08-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>288.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC31212BF2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1079 DEL 29/11/2014 PER ACQUISTO MATERIALE DI
FERRAMENTA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00251690160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA BELLINI di ORESTE BELLINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00251690160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA BELLINI di ORESTE BELLINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>34.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC317BB058</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 58/PA del 20/05/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09434450152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TREKKING ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09434450152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TREKKING ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11719.33</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>11719.33</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC41356226</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 68/PA DEL 31/12/2014 PER RETI DI
TRASMISSIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>179.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>179.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC4151E2CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 13 DEL 31/5/2015 PER UTILIZZO CAMPO CONI PER GARE DI
ATLETICA LEGGERA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03000160162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03000160162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERGAMO INFRASTRUTTURE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>52.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>52.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC41C0B4A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale elettrico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03701100160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA CORDANI ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03701100160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA CORDANI ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1039.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>851.38</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC51C00D45</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VIAGGIO DI STUDIO A MILANO GIORNO 16/12/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SONZOGNI MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SONZOGNI MARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC613562B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE TELECOM ITALIA PER LINEE TELEFONICHE DELLA SEDE E
DELLA SUCCURSALE GHISLERI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1205.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1205.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC61B9A72D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 295 del 10/11/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>740.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>740.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC717011B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1632/PA DEL 31/10/2015 PER LINEA ADSL
SUPERMINI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>354.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-05-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>354.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC90F12777</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 2014 23881 DEL 18/04/2014 PER UTILIZZO E CONSUMO
ACQUA POTABILE NELLA SEDE DI VIA TASSO, N. 18.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03299640163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIACQUE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03299640163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIACQUE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>124.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>124.59</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC91137D5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 39/PA PER LINEA SONIC ADSL OFFICE2.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>147.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>147.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCB118863E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 130 DEL 20/11/2014 PER ACQUISTO PENDRIVE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>357.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>357.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCBOE730D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 158 DEL 29/04/2014 PER MANUTENZIONE LAMPADE DELLA
SUCCURSALE GHISLERI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02063810168</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[BIELLA SIRO & FIGLI (S.N.C.)]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02063810168</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[BIELLA SIRO & FIGLI (S.N.C.)]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>355.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>355.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCC1719B3C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2016/0000046/05 del 01/03/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02766210161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL MIGRATORE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02766210161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL MIGRATORE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18880.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>18880.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD1719B81</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2016/0000053/05 del 01/03/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02766210161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL MIGRATORE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02766210161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL MIGRATORE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6254.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6254.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD1810002</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 2/2016 FPA del 22/01/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD1C24623</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO TECNICO PER ADDESTRAMENTO USO PROCEDURE
SOFTWARE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02260860164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02260860164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>205.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>205.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCE1849AE6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 33/PA del 29/02/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCF0F65E85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 05/02/2015 PER VISITE MEDICHE AI
DIPENDENTI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02112320839</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDI-LAV MEDICINA DEL LAVORO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02112320839</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDI-LAV MEDICINA DEL LAVORO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1010.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1010.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD01406063</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 160/PA DEL 27/4/2015 PER ACQUISTO MATERIALE DI
CANCELLERIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2546.03</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-05-04</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2546.03</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD118565AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 108/2016 FPA del 29/02/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6180.20</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-03-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>6180.20</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD11C07388</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VIAGGIO DI STUDIO A MILANO GIORNO 9/12/2016 CLASSI 3G-4G-5G</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SONZOGNI MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SONZOGNI MARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1069.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-18</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>509.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD137ABF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 12/3/2015 PER ACQUISTO CARTUCCE PER
STAMPANTI E FOTOCOPIATORI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03025860168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03025860168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTUCCIA POINT SAS DI DAMINELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>53.13</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>53.13</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD21374B41</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. V200097/15 DEL 13/3/2015 PER ACQUISTO MATERIALE DI
PULIZIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERETTA GIUSEPPE PRODOTTI PULIZIA DELLA CASA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERETTA GIUSEPPE PRODOTTI PULIZIA DELLA CASA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>903.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>903.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD30D44B63</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE ENEL PER UTILIZZO ENERGIA ELETTRICA SEDE E
SUCCURSALE GHISLERI. Fatture n. 160114969010038 del 04/01/2014 e n. 160115717409036 del
4/1/2014 - mese di dicembre 2013.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5327.60</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-01-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5327.60</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD3149A5EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 217 DEL 29/05/2015 PER ACQUISTO MEMORIA DDR
CORSAIR CMZ4GX3M....</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>40.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD3158CEA0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTA ENEL N. 10035 DEL 9/7/2015PER LA SUCCURSALE
GHISLERI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>347.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>347.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD50F13B5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 65A DEL 16/05/2014 PER ACQUISTO BIDONE
ASPIRAPOLVERE E ASPIRALIQUIDI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLNFNC46P23F158Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIULIANO FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLNFNC46P23F158Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIULIANO FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD50F7B070</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 100/2014 DEL 22/05/2014 PER VIAGGIO DI STUDIO
BERGAMO - MILANO DEL 9/5/2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NRSFNC54B26I628Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI NORIS FRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NRSFNC54B26I628Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI NORIS FRANCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>360.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD51496AA9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 281/E DEL 23/6/2015 PER VISITA E VIAGGIO DI STUDIO A
ALMENNO S.B. ANDATA E RITORNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD5191D462</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L. UBIALI BERGAMO. Saldo fattura n. 213/pa del 29/4/2016.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2327.10</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-01</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2327.10</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD61BCE9F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 323 del 01/12/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>740.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>740.27</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD711C00CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 00210/12/2015DEL 13/3/2015 PER VIAGGIO DI STUDIO A
BERLINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3993.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-23</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3993.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD711C00D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 24/12/2014 DEL 17/11/2014 PER ACCONTO VIAGGIO DI
STUDIO A BERLINO IL 9/3/2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3272.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3272.95</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD711D765C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 21 DEL 24/11/2014 PER ACQUISTO PANI DI
CRETA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD81212ABE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 01M2015 DEL 7/1/2015 PER ACQUISTO CALCHI IN GESSO
PER GIPSOTECA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VLPPNT55P19Z600G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCHIVIO DI VOLPINI PIERANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VLPPNT55P19Z600G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARCHIVIO DI VOLPINI PIERANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1625.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1625.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD91330209</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 15000004 DEL 26/2/2015 PER ACQUISTO MATERIALE
ELETTRICO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03701100160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA CORDANI ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03701100160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRICA CORDANI ELETTROFORNITURE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>692.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-03-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>692.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDA1804452</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 001348/PA del 31/07/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>354.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-08-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>354.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDB140625F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. V200173/15 DEL 24/4/2015 PER ACQUISTO MATERIALE DI
PULIZIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERETTA GIUSEPPE PRODOTTI PULIZIA DELLA CASA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERETTA GIUSEPPE PRODOTTI PULIZIA DELLA CASA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC1BF41A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale informatico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>155.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>155.40</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDC1CC153D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>vVIAGGIO DI ISTRUZIONE A BERLINO CLASSE 4I - 5I - 14 - 17 MARZO
2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12129.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDD0FAC102</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. ES14 - 1443 DEL 26/05/2014 PER RITIRO RIFIUTI
INGOMBRANTI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-25</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>63.11</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE0E11FFP</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 115 DEL 31/03/2014 PER UNTERVENTO ELETTRICO DI
MANUTENZIONE LAMPADE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02063810168</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[BIELLA SIRO & FIGLI (S.N.C.)]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02063810168</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[BIELLA SIRO & FIGLI (S.N.C.)]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>683.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>683.14</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE1A3062C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 278/2016 FPA DEL 29/6/2016 PER INTERVENTI
TECNICI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>635.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-08-17</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>635.74</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE1BB504E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 356/E del 29/11/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>418.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-30</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>418.18</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDF197BB0A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BUONO D'ORDINE N. PER BANDO PON LAN/WLAN.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7237.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5932.28</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE013561DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 9/PA DEL 31/1/2015 PER RETI DI TRASMISSIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02756390163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>QCOM SPA INTERACTIVE SOLUTIONS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>177.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-02-24</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>177.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE01A6E015</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 323/2016 FPA del 25/07/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4740.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-08-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4740.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE20DB3832</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N.462/2014 DEL 29/04/2014 PER GARANZIA SERVER.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>658.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>658.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE20E131BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 126 DEL 24/2/2014 PER VIAGGI DI STUDIO DIVERSE
DESTINAZIONI.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1212.30</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1212.30</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE3109E475</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 4 DEL 16/9/2014 PER ACQUISTO MATERIALE DI
COLORIFICIO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01318280169</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO LO-MAR DI LOCATELLI MARIO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>558.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>558.89</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE40D2F5DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 246/07/2014 PER SALDO VIAGGIO DI STUDIO A ROMA
DALL'11/3 AL 14/03.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03016620175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO VIAGGI GRAFFITI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2270.90</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-03-13</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2270.90</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE411340FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 19/E DEL 04/11/2014 PER SERVIZIO CON PULLMAN
GRANTURISMO VIAGGIO DI STUDIO A VENEZIA ANDATA E RITORNO IL 31/10/2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1177.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-11-06</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE6109503C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 858 DEL 30/09/2014 PER ACQUISTO MATERIALE DI
FERRAMENTA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00251690160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA BELLINI di ORESTE BELLINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00251690160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA BELLINI di ORESTE BELLINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>52.05</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-10-14</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>52.05</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE610953C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 773 DEL 30/08/2014 PER ACQUISTO MATERIALE DI
FERRAMENTA.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00251690160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA BELLINI di ORESTE BELLINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00251690160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[FERRAMENTA BELLINI di ORESTE BELLINI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>71.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-09-18</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>71.55</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE61B54D2A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto pianali per banchi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00216580290</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOBILFERRO SRL INDUSTRIA MOBILI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1142.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-25</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1142.50</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZE70D5DCE3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 14 DEL 31/01/2014 PER SISTEMAZIONE PORTE ATRIO
PIANO TERRA CON SOSTITUZIONE CERNIERE.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01901120160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARPENTERIA METALLICA FRATELLI VALOTA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01901120160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARPENTERIA METALLICA FRATELLI VALOTA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZE90EB2108</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 4979 DEL 01/04/2014 PER CENTRALLARME E INTERVENTO
PER ALLARME.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00871000162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORVEGLIANZA ITALIANA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00871000162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORVEGLIANZA ITALIANA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>905.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>905.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEB121EA27</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE POSTALI MESI DI AGOSTO E OTTOBRE 2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>137.09</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>137.09</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC1B54DCD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SFALCIO E POTATURA GIARDINI SEDE E SUCCURSALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02954890162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIANA VERDE S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02954890162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIANA VERDE S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED1050027</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTA ENEL PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DELLA
SEDE VIA TASSO N. 160115717409036 DEL 9/7/2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09633951000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2029.97</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2029.97</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED1050BEB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 02 DELL'1/6/2014 PER PROGETTO PROMOZIONE SPORTIVA
DI ATTIVITA' DI KICK BOXING.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>95133950162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KICK BOXING BERGAMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>95133950162</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KICK BOXING BERGAMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>501.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>501.64</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE1475A10</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 2 DEL 14/05/2015 PER ACQUISTO LASTRA
PLEXIGLAS.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00216780163</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[LANZA GOMMA SNC DI LAMERI & c.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00216780163</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[LANZA GOMMA SNC DI LAMERI & c.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>413.68</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-07-28</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>413.68</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE14B7EEE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N.221/15 DEL 29/5/2015 PER ACQUISTO MATERIALE DI
PULIZIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERETTA GIUSEPPE PRODOTTI PULIZIA DELLA CASA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00860350164</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERETTA GIUSEPPE PRODOTTI PULIZIA DELLA CASA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE16C8E56</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO BOLLETTE TELECOM ITALIA PER L'UTILIZZO LINEE TELEFONICHE
DELLA SEDE E DELLA SUCCURSALE GHISLERI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>253.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>253.96</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEE18C5644</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 66/PA del 22/03/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02605730163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI LOCATELLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>254.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>254.55</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF016E23CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 424/2015 FPADEL 31/10/2015 PER ACQUISTO SOFTWARE DI
SEGRETERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF20DEA811</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 525 DEL 31/01/2014 PER GESTIONE SERVIZIO ANNUALE.
VALIDO DALL'1/1/2014 AL 31/12/2014.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00810000133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOCHIMICA di Rigamonti Lorenzo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00810000133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOCHIMICA di Rigamonti Lorenzo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>73.34</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>73.34</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF20EDA4A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 37 DEL 15/04/2014 PER SOSTITUZIONE CRISTALLO
PELLICOLA ANTISFONDAMENTO AULA DELLA SUCCURSALE GHISLERI. </oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CMLCRR57T15Z110T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETRARIA ERREDUE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CMLCRR57T15Z110T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETRARIA ERREDUE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>223.16</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>223.16</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF21210E74</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 140000567 DEL 19/12/2014 PER ACCONTO VIAGGIO DI
STUDIO A ROMA</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06505040151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALAJO DELLA NOVA VIAGGI E VACANZE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06505040151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALAJO DELLA NOVA VIAGGI E VACANZE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>860.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>860.66</importoSommeLiquidate>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF2144B3AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMBORSO SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2015.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>73.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-04-27</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>73.06</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF2188317F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. 78/E del 25/03/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>590.91</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>590.91</importoSommeLiquidate>
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<lotto>
<cig>ZF21A68CB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UNIACQUE SPA. BOLLETTE PER IL CONSUMO DELL'ACQUA NN. 201620004263 E
N. 201620004264 DEL 10/6/2016 PER LA SEDE E LA SUCCURSALE GHISLERI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03299640163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIACQUE SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03299640163</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIACQUE SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3033.71</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-08</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-28</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>3033.71</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF30EA160E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 2014/440 DELL' 11/04/2014 PER ACQUISTO TELO IN PVC
STAMPA FLAT BED.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PSNLCU68A30G856U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LP GRAFICA STAMPA IN GRANDE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PSNLCU68A30G856U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LP GRAFICA STAMPA IN GRANDE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>80.40</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>80.40</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF40E69146</cig>
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<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURE NN. 1457 DEL 27/12/2014 E N. 186/2014DEL 28/02/2014 PER
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>384.00</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
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<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE POSTALI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2015.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE Spa alt lombardia incassi conti cre</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>177.82</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
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<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
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<oggetto>SALDO FATTURA N. 83 DEL 26/2/2014 PER SERVIZIO DI TRASPORTO BERGAMO
- FOPPOLO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02257280160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI ZAMBETTI DI DARIO ZAMBETTI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02257280160</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI ZAMBETTI DI DARIO ZAMBETTI & C.
SNC]]></ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>288.52</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>288.52</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 216 DEL 29/5/2015 PER ACQUISTO HARD DISK WD BLU
500GB.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
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<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 424/E del 26/11/2015 viaggio Bergamo - Torino e ritorno.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>01793820166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSERVIZI MARIO SONZOGNI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>572.73</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2015-12-10</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>572.73</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF5198624</cig>
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<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fattura n. CE16001942 del 08/07/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00802250175</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APRICA S.P.A. GRUPPO A2A</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>648.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-08-16</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>648.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF51C4D320</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto materiale informatico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04008020168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMQUADRO SOCIO UNICO srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04008020168</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMQUADRO SOCIO UNICO srl</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>476.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-17</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>476.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF6I4B1E0F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 191 DEL 27/5/2015 PER ADATTATORE DVI E VGA
ANALOGICO M/F.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>262.50</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>262.50</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF7139EDFC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 181/E DEL 27/5/2015 PER VIAGGIO DI STUDIO A MILANO
EXPO - BG IL 22/5/2015.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1155.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-06-09</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1155.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF716161CB</cig>
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<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 412/PA DEL 06/10/2015 PER ACQUISTO LAVAGNA
GIREVOLE A CAVALLETTO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>478.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>478.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF7199F642</cig>
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<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
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<oggetto>fattura n. 363/PA del 29/06/2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO
DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00209610161</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L. UBIALI CARTOLERIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7488.58</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-08-04</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-08-16</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>7488.58</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZF90E815E8</cig>
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<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
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<oggetto>SALDO FATTURA N. 321/2014 DEL 28/3/2014 PER SOFTWARE NEW BUSINESS
LOG.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02170060160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC CENTER BERGAMO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>199.00</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>199.00</importoSommeLiquidate>
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<cig>ZFA11B199</cig>
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<codiceFiscaleProp>80031210166</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LICEO ARTISTICO STATALE GIACOMO E PIO MANZU'</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SALDO FATTURA N. 21/E DEL 12/11/2014 PER VISITE E VIAGGI DI STUDIO A
VENEZIA E RITORNO.</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897160164</codiceFiscale>
<ragioneSociale><![CDATA[AUTOSERVIZI SONZOGNI RENATO & C.
s.n.c.]]></ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1175.41</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2014-12-20</dataInizio>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1175.41</importoSommeLiquidate>
</lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
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