Redirezione - Ospedali Riuniti di Ancona

Numero: 630/AORDNTE
Data: 01/08/2013
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DETERMINA DEL DIRETTORE
DELLA S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
N.
630/AORDNTE
DEL
01/08/2013
Oggetto: RIF. 430 PN Service di un sistema per preparazione di concentrati piastrinici (CIG
5205645A24). - Aggiudicazione - Ditta GADA ITALIA S.r.l. Partita IVA 08230471008 - Importo
complessivo triennale € 212.747,04 IVA 21% inclusa.
IL DIRETTORE
DELLA S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
-.-.-
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;
VISTA l’attestazione del Dirigente della S.O. Gestione Economico-Finanziaria;
RAVVISATA la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;
-DETERMINA-
1)
Approvare l’aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata, esperita ai sensi dell’art. 125 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in service, di durata triennale, di un
sistema per la preparazione automatica di concentrati piastrinici ed aggiudicare in via definitiva la
fornitura in service di cui trattasi, alla Ditta GADA ITALIA S.r.l. - Codice Fiscale e Partita I.V.A.
08230471008 - per un importo annuale di Euro 58.608,00 + I.V.A. 21% e per un importo
complessivo triennale di € 175.824,00 + IVA 21% alle condizioni di cui Disciplinare di gara, al
Capitolato d’Oneri ed all’offerta del 18 luglio 2013.
2)
Dare atto, altresì, che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata al positivo
esito dei controlli previsti dal Regolamento Aziendale in materia di acquisizione di beni e Servizi di
approvato con determina n° 620/DG del 1° dicembre 2012.
Impronta documento: F1310A957794C229C8DB7DEFD64763793C24134A
(Rif. documento cartaceo F359A6650D52238AE78A51AD010C0A19BDB32E8C, 78/01/AORPROV_L)
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3)
4)
Dare atto che la fornitura è configurata come segue:
Codice
Descrizione
50000
Orbisac Set, con
filtro
N. Confezioni da
18/pezzi
Prezzo a
conf.€
Prezzo
unitario
Totale
fornitura
44
1.332,00
€ 74,00
58.608,00
Dato atto che l’importo di aggiudicazione comprende, per tutta la durata del contratto, senza
ulteriori oneri economici per l’Azienda:
-
utilizzo del sistema Orbisac Buffy Coat Cod. 1205410 (valore commerciale € 150.000,00
+ IVA 21%).
servizio di assistenza tecnica e manutenzione “full risk”.
5)
Dare atto, inoltre, che il contratto d’appalto relativo alla fornitura in parola sarà stipulato, ad
intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i., in forma di corrispondenza.
6)
Stabilire che il contratto ci cui al precedente punto del dispositivo abbia validità per un periodo di
anni tre (3) , a decorrere dalla data di collaudo positivo dell’ apparecchiatura.
7)
Richiedere, entro il termine di dieci giorni dalla data di adozione del presente atto, alla Ditta GADA
ITALIA S.r.l., provvisoriamente aggiudicataria la presentazione della seguente documentazione:
−
−
−
garanzia fideiussoria definitiva, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella
misura del 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione al netto dell’I.V.A., pari a €
17.582,40;
polizza di assicurazione a copertura di ogni rischio di RCT per danni eventualmente arrecati a
cose o persone durante l’esecuzione dell’appalto, con validità per l’intera durata del contratto;
marca da bollo da € 16,00.
8)
Dare atto che l’avviso relativo all’esito della procedura di gara sarà pubblicato sul sito informatico
aziendale www.ospedaliriuniti.marche.it , nella categoria “Bandi di gara e contratti”.
9)
Dare atto che la spesa complessiva di Euro € 212.747,04 IVA 21% compresa, è ripartita come
segue:
 per Euro € 23.681,70 , relativa al periodo 1° settembre 2013 – 31 dicembre 2013 (122
giorni), si terrà conto in sede di formalizzazione del budget 2013 e che, comunque, nelle
more di detta formalizzazione, la medesima è iscritta a carico della gestione provvisoria
autorizzata dalla Regione Marche con DGR n. 1798 del 28.12.2012 così come
modificata ed integrata con DGR n. 456 del 25.03.2013 (conto Co.Ge. 05.01.08.0101 "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario” - autorizzazione di spesa UA1O35 n°1
sub 295/2013;
 per Euro € 70.850,98 relativa al periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2014 (365
giorni), sarà prevista nel Budget aziendale dell’anno 2014;
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 per Euro € 70.850,98 relativa al periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 (365
giorni), sarà prevista nel Budget aziendale dell’anno 2015;
 per Euro € 47.363,39 relativa al periodo 1° gennaio 2016 – 31 agosto 2016 (244 giorni),
sarà prevista nel Budget aziendale dell’anno 2016.
10) Comunicare alla SO Gestione Economico-Finanziaria il valore delle strumentazioni comprese nel
contratto di fornitura in oggetto, per l’iscrizione nei conti d’ordine di Bilancio.
11) Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge
412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i..
12) Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e
s.m.i..
Il Direttore S.O. Acquisizione Beni e Servizi
(Matteo Biraschi)
______________________________________
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI)
Normativa di riferimento
-
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.
Legge 13 agosto 2010, n° 136 e s.m.i.
D.P.R. del 05.10.2010, n° 207
Determina n° 620/DG del 1° dicembre 2011, recante il regolamento aziendale per gli acquisti “in
economia”
- Determina n° 630/DG del 19 dicembre 2012, recante il programma di acquisti per l’anno 2013 di
beni e servizi “in economia” e la relativa autorizzazione a contrarre
Motivazione
Questa Azienda, a seguito dell’ avviso pubblico, valevole quale indagine di mercato, pubblicato sul sito
aziendale www.ospedaliriuniti.marche.it in data 15 novembre 2012, ha indetto una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, alla quale con lettera di invito prot. n°
30377 del 02 luglio 2013, è stata invitata la sola Ditta GADA ITALIA S.r.l., unica a rappresentare il
proprio interesse a partecipare alla procedura in questione. Il termine di presentazione dell’offerta è
stato fissato per il giorno 19 luglio 2013 alle ore 10,00, successivamente posticipato al 22 luglio 2013;
entro tale termine la Ditta suddetta ha prodotto l’offerta .
Si è proceduto, quindi, all’esperimento della procedura di gara secondo quanto fissato nel Disciplinare
di gara, come risulta dal verbale della seduta pubblica del 23 luglio 2013, unito, in copia, al presente
atto, quale parte integrante e sostanziale.
Dal verbale di gara risulta in particolare:

che, in esito alla negoziazione dell’offerta economica, il Responsabile del Procedimento ha
proclamato l’aggiudicazione provvisoria della fornitura in service a favore della Ditta GADA
ITALIA S.r.l., per un importo annuale di Euro 58.608,00, I.V.A. 21% esclusa e complessivo
triennale di € 175.824,00 IVA 21% esclusa , alle condizioni di cui all’offerta del 18 luglio 2013,
così come confermata in sede di negoziazione;

che, riguardo alla necessità di procedere all’esperimento di un’indagine di mercato per la
verifica della congruità del prezzo offerto, essendo presente in gara un unico concorrente, il
Responsabile del Procedimento rileva come, ai fini della fissazione della base d’asta , siano
stati già presi contatti con le seguenti aziende del S.S.N., calcolando, sulla base dei prezzi
contrattuali da esse comunicati, i prezzi a procedura dalla stesse sostenuti:
Sistema ORBISAC
AUSL CESENA
AUSL REGGIO EMILIA
POLICLINICO DI MODENA
Procedure/anno
4950
1800
1692
Costo medio a test
€ 69,42
€ 75,83
€ 77,36
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I prezzi di confronto come sopra riportati sono idonei ad attestare la congruità dei prezzi offerti dalla
Ditta provvisoriamente aggiudicataria della procedura di gara in oggetto.
Quindi, in conformità al dettato degli artt. 11 e 12 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si ritiene di poter
procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto, mediante approvazione con formale
provvedimento della Stazione appaltante.
L’efficacia dell’aggiudicazione della fornitura è subordinata all’esito positivo dei controlli previsti dal
Regolamento Aziendale in materia di acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con
determina n° 620/DG del 1 dicembre 2011.
Il contratto, che sarà stipulato in esito alla procedura di gara in parola in forma di corrispondenza, come
previsto dal Disciplinare di gara, avrà una durata di tre (3) anni, a decorrere dalla data di attivazione
clinica della strumentazione.
La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dovrà
provvedere, entro il termine di dieci giorni dalla data di adozione del presente atto, a presentare la
seguente documentazione:
−
garanzia fideiussoria definitiva, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella
misura del 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione al netto dell’I.V.A., pari a €
17.582,40;
−
polizza di assicurazione a copertura di ogni rischio di RCT per danni eventualmente arrecati a
cose o persone durante l’esecuzione dell’appalto, con validità per l’intera durata del contratto;
−
marca da bollo da € 16,00.
L’avvisto relativo all’esito della procedura di gara in oggetto sarà pubblicato sul sito informatico
aziendale www.ospedaliriuniti.marche.it, nella categoria “Bandi di gara e contratti”.
La spesa complessiva triennale per la fornitura in oggetto è pari ad € 212.747,04 I.V.A. 21%
compresa; tenendo conto dei tempi necessari per la stipula del contratto nonché per le operazioni di
collaudo delle apparecchiature, si prevede che la fornitura in parola potrà essere effettivamente avviata
con decorrenza 1° settembre 2013.
La spesa complessiva, per il periodo 1° settembre 2013 – 31 agosto 2016, pari a Euro € 212.747,04,
I.V.A. 21% inclusa, è ripartita come segue:
 per Euro € 23.681,70 , relativa al periodo 1° settembre 2013 – 31 dicembre 2013 (122
giorni), si terrà conto in sede di formalizzazione del budget 2013 e che, comunque, nelle
more di detta formalizzazione, la medesima è iscritta a carico della gestione provvisoria
autorizzata dalla Regione Marche con DGR n. 1798 del 28.12.2012 così come
modificata ed integrata con DGR n. 456 del 25.03.2013 (conto Co.Ge. 05.01.08.0101 "Acquisti di presidi chirurgici e materiale sanitario - autorizzazione di spesa UA1O35 n°1
sub 295/2013;
 per Euro € 70.850,98 relativa al periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2014 (365
giorni), sarà prevista nel Budget aziendale dell’anno 2014;
 per Euro € 70.850,98 relativa al periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 (365
giorni), sarà prevista nel Budget aziendale dell’anno 2015;
 per Euro € 47.363,39 relativa al periodo 1° gennaio 2016 – 31 agosto 2016 (244 giorni),
sarà prevista nel Budget aziendale dell’anno 2016.
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Esito dell’istruttoria
Sulla base delle motivazioni sopra illustrate, si propone di adottare formale provvedimento per:
 l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata in parola, e
l’aggiudicazione in via definitiva della fornitura di cui trattasi alla Ditta GADA ITALIA S.r.l. –
(Partita I.V.A. 08230471008), per un importo triennale complessivo di Euro 212.747,04, I.V.A.
21% inclusa, alle condizioni di cui Disciplinare di gara, al Capitolato d’Oneri ed all’offerta del 18
luglio 2013, dando atto:
 che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata al positivo esito dei
controlli previsti dal Regolamento Aziendale in materia di acquisizione di beni e Servizi di
approvato con determina n° 620/DG del 1° dicembre 2011;
 che il relativo contratto d’appalto, ad intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai
sensi dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., sarà stipulato in forma di
corrispondenza;
 che l’avviso relativo all’esito della procedura di gara sarà pubblicato sul sito informatico
aziendale www.ospedaliriuniti.marche.it , nella categoria “Bandi di gara e contratti”;
 la richiesta alla Ditta GADA ITALIA S.r.l., entro dieci giorni dalla data del presente atto, della
seguente documentazione:
 garanzia fideiussoria definitiva, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nella
misura del 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione al netto dell’I.V.A., pari a €
17.582,40;
 polizza di assicurazione a copertura di ogni rischio di RCT per danni eventualmente arrecati
a cose o persone durante l’esecuzione dell’appalto, con validità per l’intera durata del
contratto;
 marca da bollo da € 16,00.
 la registrazione della spesa relativa alla fornitura in parola nel budget aziendale;
 l’iscrizione del valore delle apparecchiature comprese nel contratto nei conti d’ordine di bilancio.
L’addetto all’istruttoria
(Simona Molinelli)
___________________________
Il Responsabile del Procedimento
(Tiziana Toderi )
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Attestazione della S.O. Gestione Economico-Finanziaria:
Si prende atto dell’autorizzazione di spesa già assunta e si attesta, sin d’ora, che la spesa di che
trattasi sarà contabilizzata, all’atto della relativa liquidazione, al competente conto Co.Ge dei bilanci di
competenza.
Il Dirigente S.O.
Gestione Economico-Finanziaria
(Paola Lucantoni)
______________________________
- ALLEGATI 
Copia del verbale della seduta del 23/07/2012: pag. n° 2
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