(33) Bandi di gara anno 2014 Ordinati per C.I.G.
Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara
C.I.G.
Oggetto
Scelta contraente
7190EFDF9D
Fornitura LAMA ANTISPILL per fotocopiatrice
RICOH AFICIO 2018D - Prot. n. 1580/2014
Fornitura LAMA ANTISPILL per fotocopiatrice
RICOH AFICIO 2018D - Prot. n. 1580/2014
Z070D6096C
Servizio trasporto gite scolastiche 2014 - viaggio 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
Roma 20/01/2014 - Fattura n. 03 del 20/01/2014 FIDUCIARIO
7190EFDF9D
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
Z230DA05CB
Servizio trasporto gite scolastiche 2014 - viaggio
Roma 20/01/2014 - Fattura n. 03 del 20/01/2014
Stampati per esami di stato - prot. n. 1827/C1 del
23/05/2014 Stampati per esami di stato - prot. n. 1827/C1 del
23/05/2014 Visita didattica "Il popolo ebraico a Roma" giorno
20/01/2014
Visita didattica "Il popolo ebraico a Roma" giorno
20/01/2014
Richiesta fornitura materiale di cancelleria prot.
n. 393/C1 del 01/02/2014 - Fattura n. 2240/002
del 06/02/2014
Richiesta fornitura materiale di cancelleria prot.
n. 393/C1 del 01/02/2014 - Fattura n. 2240/002
del 06/02/2014
Z280D3AD86
Z070D6096C
Z0C0F564E3
Z0C0F564E3
Z230D3B7F1
Z230D3B7F1
Ragione sociale
01489580660 - Gamma Ufficio s.r.l.
Importo
Aggiudicazione
35.00
01489580660 - Gamma Ufficio s.r.l.
01868410661 - Marina Rosati & C. s.r.l.
2380.00
147.22
483.00
01135446103 - PGR TRAVEL & EVENTS s.r.l.
01469840662 - INGROSCART s.r.l.
01469840662 - INGROSCART s.r.l.
Partecipazione spettacolo "Magia Saracena"
giorno 20/01/2014 - richiesta prot. n. 42/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
12573211005 - NUOVA TEATRO ELISEO S.p.A.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
12573211005 - NUOVA TEATRO ELISEO S.p.A.
02014620688 - Consorzio San Stef.Ar. Abruzzo |
Società Cooperativa Sociale SpA
02014620688 - Consorzio San Stef.Ar. Abruzzo |
Società Cooperativa Sociale SpA
250.00
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD
ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
01469840662 - INGROSCART s.r.l.
663.30
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD
ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
01469840662 - INGROSCART s.r.l.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
01489580660 - Gamma Ufficio s.r.l.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
00632470662 - GM COMPUTERS DI NANNI
GIULIANO
Z510E2A86
Partecipazione spettacolo "Magia Saracena"
giorno 20/01/2014 - richiesta prot. n. 42/2014
Incarico corso di formazione - prot. n. 2216 del
18/06/2014
Incarico corso di formazione - prot. n. 2216 del
18/06/2014
Fornitura materiale didattico vario - prot. n. 1639
del 02/05/2014 - Fattura n. 7780/002 DEL
09/05/2014
Fornitura materiale didattico vario - prot. n. 1639
del 02/05/2014 - Fattura n. 7780/002 DEL
09/05/2014
Approvazione lavori manodopera e fornitura
materiale per manutenzioni fotocopiatrici - Prot.
4077 del 17/11/2014
Approvazione lavori manodopera e fornitura
materiale per manutenzioni fotocopiatrici - Prot.
4077 del 17/11/2014
Approvazione lavori manodopera e fornitura
materiale per manutenzioni fotocopiatrici - Prot.
4077 del 17/11/2014
Fornitura servizi viaggio di istruzione in Umbria
giorni 15 e 16 aprile 2014
Fornitura servizi viaggio di istruzione in Umbria
giorni 15 e 16 aprile 2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
01489580660 - Gamma Ufficio s.r.l.
03213500543 - FESTIVAL TRAVEL by Viaggi Venta
s.r.l.
03213500543 - FESTIVAL TRAVEL by Viaggi Venta
s.r.l.
Z570F83528
Incarico servizio guida per visita guidata scavi di
ALBA FUCENS - Prot. n. 2036/C1 del 04/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
01720260668 - LIMES SOCIETA' COOPERATIVA
Z6A12315B9
Incarico servizio guida per visita guidata scavi di
ALBA FUCENS - Prot. n. 2036/C1 del 04/06/2014
Assicurazione premio polizza n. 17530 periodo
27/11/2013-27/11/2014
Assicurazione premio polizza n. 17530 periodo
27/11/2013-27/11/2014
Fornitura registri per docenti - prot. n. 3373 del
08/10/2014
Fornitura registri per docenti - prot. n. 3373 del
08/10/2014
Contratto assistenza programmi informatici anno
2015 prot. n. 4374 del 10/12/2014
Contratto assistenza programmi informatici anno
2015 prot. n. 4374 del 10/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
Z6D0F90AF2
Spese di spedizione corrispondenza anno 2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
01114601006 - POSTE ITALIANE SPA CRP
L'AQUILA C.P.O. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
Z6D0F90AF2
Spese di spedizione corrispondenza anno 2014
Incarico servizi pernottamento, ristorazione ecc...
visita guidata "CAMPUS 2014" Incarico servizi pernottamento, ristorazione ecc...
visita guidata "CAMPUS 2014" Servizio trasporto per visita guidata giorno
29/04/2014 a PESCARA-CHIETI
Servizio trasporto per visita guidata giorno
29/04/2014 a PESCARA-CHIETI
Fornitura toner per stampanti - richiesta prot. n.
422 del 04/02/2014 - Fattura n. 2932/002 del
17/02/2014
Fornitura toner per stampanti - richiesta prot. n.
422 del 04/02/2014 - Fattura n. 2932/002 del
17/02/2014
Affidamento servizio di manutenzione
apparecchiature - prot. n. 139/C1 del
17/01/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
01114601006 - POSTE ITALIANE SPA CRP
L'AQUILA C.P.O. GESTIONE ANTICIPI E DEPOSITI
Z2D0FB82C4
Z2D0FB82C4
Z2F0F02B28
Z2F0F02B28
Z3611C0D4B
Z3611C0D4B
Z3611C0D4B
Z510E2A86
Z570F83528
Z590D2DC2A
Z590D2DC2A
Z5E1120185
Z5E1120185
Z6A12315B9
Z6E0F8386A
Z6E0F8386A
Z790EC06A0
Z790EC06A0
Z800DA3A50
Z800DA3A50
Z840D609C7
01720260668 - LIMES SOCIETA' COOPERATIVA
00565010592 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI
snc
00565010592 - BENACQUISTA ASSICURAZIONI
snc
00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
390.82
460.00
01469840662 - INGROSCART s.r.l.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD
ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
01469840662 - INGROSCART s.r.l.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
01489580660 - Gamma Ufficio s.r.l.
0.00 2014-06-18 2014-06-18
663.30 2014-05-09 2014-05-09
2014-05-09 2014-05-09
368.85
245.00 2014-09-17 2014-09-17
2014-09-17 2014-09-17
2014-09-17 2014-09-17
4560.00
4560.00 2014-07-16 2014-07-16
2014-07-16 2014-07-16
196.72
196.72 2014-05-04 2014-05-04
2014-05-04 2014-05-04
2816.10
2816.10 2014-11-27 2015-11-27
2014-11-27 2015-11-27
447.95
447.95 2014-10-08 2014-10-08
2014-10-08 2014-10-08
1150.00
1150.00 2014-12-10 2014-12-10
2014-12-10 2014-12-10
298.46
253.84 2014-01-01 2014-01-01
2727.30
2727.30 2014-05-01 2014-05-01
400.00
400.00 2014-04-01 2014-04-01
2014-01-01 2014-01-01
2014-05-01 2014-05-01
01282940665 - BIANCHI TOUR
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD
ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
460.00 2014-01-20 2014-01-20
2014-06-18 2014-06-18
01751320662 - COMAR FARM CASALINE s.r.l.
01282940665 - BIANCHI TOUR
390.82 2014-02-01 2014-02-01
2014-01-20 2014-01-20
00838520880 - ARGO SOFTWARE s.r.l.
01751320662 - COMAR FARM CASALINE s.r.l.
483.00 2014-01-20 2014-01-20
2014-02-01 2014-02-01
00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
00838520880 - ARGO SOFTWARE s.r.l.
147.22 2014-05-23 2014-05-23
2014-01-20 2014-01-20
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD
ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Z280D3AD86
2380.00 2014-01-20 2014-01-20
2014-05-23 2014-05-23
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD
ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Z230DA05CB
35.00 2014-04-01 2014-04-01
2014-01-20 2014-01-20
00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
01135446103 - PGR TRAVEL & EVENTS s.r.l.
Data Ultimazione
2014-04-01 2014-04-01
01868410661 - Marina Rosati & C. s.r.l.
00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
Importo Somme
Liquidate
2014-04-01 2014-04-01
104.80
104.80 2014-02-04 2014-02-04
2014-02-04 2014-02-04
368.85
159.85 2014-01-17 2014-01-17
Z980F05339
Affidamento servizio di manutenzione
apparecchiature - prot. n. 139/C1 del
17/01/2014
Affidamento servizio di manutenzione
apparecchiature - prot. n. 139/C1 del
17/01/2014
Abbonamento alla rivista PAIS - Prot. n. 1486 del
17/04/2014
Abbonamento alla rivista PAIS - Prot. n. 1486 del
17/04/2014
Rinnovo anno 2014 licenze programmi software
ARGO - Prot. n. 2 del 03/01/2014
Rinnovo anno 2014 licenze programmi software
ARGO - Prot. n. 2 del 03/01/2014
Fornitura multifunzione RICOH AFICIO MP 3350 prot. n. 1633 del 03/05/2014 - Fattura n. A754
del 30/06/2014
Fornitura multifunzione RICOH AFICIO MP 3350 prot. n. 1633 del 03/05/2014 - Fattura n. A754
del 30/06/2014
Fornitura multifunzione RICOH AFICIO MP 3350 prot. n. 1633 del 03/05/2014 - Fattura n. A754
del 30/06/2014
Fornitura multifunzione RICOH AFICIO MP 3350 prot. n. 1633 del 03/05/2014 - Fattura n. A754
del 30/06/2014
Fornitura multifunzione RICOH AFICIO MP 3350 prot. n. 1633 del 03/05/2014 - Fattura n. A754
del 30/06/2014
Fornitura multifunzione RICOH AFICIO MP 3350 prot. n. 1633 del 03/05/2014 - Fattura n. A754
del 30/06/2014
Z9C0E5C621
Servizio trasporto uscite didattiche Progetto
ENERGIOCHI - prot. n. 1014/C1 del 19/03/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
01868410661 - Marina Rosati & C. s.r.l.
Z9C0E5C621
Servizio trasporto uscite didattiche Progetto
ENERGIOCHI - prot. n. 1014/C1 del 19/03/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
01282940665 - BIANCHI TOUR
2014-03-19 2014-03-19
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD
ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD
ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
01868410661 - Marina Rosati & C. s.r.l.
2014-03-19 2014-03-19
ZD41222F73
Servizio trasporto uscite didattiche Progetto
ENERGIOCHI - prot. n. 1014/C1 del 19/03/2014
Fornitura "Diario Scolastico" - prot. n. 2590 del
28/07/2014
Fornitura "Diario Scolastico" - prot. n. 2590 del
28/07/2014
Fornitura materiale didattico-Ordine MEPA
1280123-prot. n. 1371 del 10/04/2014Fornitura materiale didattico-Ordine MEPA
1280123-prot. n. 1371 del 10/04/2014Richiesta fornitura materiale sostituzione per
fotocopiatrice RICOH prot. n. 1542/C1 del
28/04/2014
Richiesta fornitura materiale sostituzione per
fotocopiatrice RICOH prot. n. 1542/C1 del
28/04/2014
Richiesta fornitura materiale sostituzione per
fotocopiatrice RICOH prot. n. 1542/C1 del
28/04/2014
Richiesta fornitura materiale sostituzione per
fotocopiatrice RICOH prot. n. 1542/C1 del
28/04/2014
Richiesta fornitura materiale sostituzione per
fotocopiatrice RICOH prot. n. 1542/C1 del
28/04/2014
Richiesta pezzi ricambio macchinari per uffici prot. n. 4329 del 05/12/2014
Richiesta pezzi ricambio macchinari per uffici prot. n. 4329 del 05/12/2014
Z840D609C7
Z840D609C7
Z870EE1CD5
Z870EE1CD5
Z970DE401F
Z970DE401F
Z980F05339
Z980F05339
Z980F05339
Z980F05339
Z980F05339
Z9C0E5C621
ZAB104E19E
ZAB104E19E
ZD20EA9E45
ZD20EA9E45
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
01489580660 - Gamma Ufficio s.r.l.
2014-01-17 2014-01-17
00632470662 - GM COMPUTERS DI NANNI
GIULIANO
00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
2014-01-17 2014-01-17
49.00
49.00 2014-04-17 2014-04-17
1240.00
1240.00 2014-01-03 2014-01-03
00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
00838520880 - ARGO SOFTWARE s.r.l.
2014-04-17 2014-04-17
00838520880 - ARGO SOFTWARE s.r.l.
2014-01-03 2014-01-03
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
01489580660 - Gamma Ufficio s.r.l.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
00632470662 - GM COMPUTERS DI NANNI
GIULIANO
2014-05-03 2014-05-03
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
11255931005 - COMPUTER TIME srl
2014-05-03 2014-05-03
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
01072580663 - START s.a.s. di Pacini Cleto e Di
Bartolomeo Sandro & C.
2014-05-03 2014-05-03
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
01643340662 - LUCE Alessandro
2014-05-03 2014-05-03
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
01489580660 - Gamma Ufficio s.r.l.
2014-05-03 2014-05-03
00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
1290.00
609.00
541.20
00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
01469840662 - INGROSCART s.r.l.
1290.00 2014-05-03 2014-05-03
609.00 2014-03-19 2014-03-19
541.20 2014-07-28 2014-07-28
2014-07-28 2014-07-28
161.22
01469840662 - INGROSCART s.r.l.
161.22 2014-04-10 2014-04-10
2014-04-10 2014-04-10
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
01072580663 - START s.a.s. di Pacini Cleto e Di
Bartolomeo Sandro & C.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
00632470662 - GM COMPUTERS DI NANNI
GIULIANO
2014-04-28 2014-04-28
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
01489580660 - Gamma Ufficio s.r.l.
2014-04-28 2014-04-28
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
01072580663 - START s.a.s. di Pacini Cleto e Di
Bartolomeo Sandro & C.
2014-04-28 2014-04-28
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
FIDUCIARIO
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
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Rimano
00632470662 - GM COMPUTERS DI NANNI
GIULIANO
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GIULIANO
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Affidamento servizio di manutenzione rete
informatica - prot. n. 138/C1 del 17/01/2014
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO
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Affidamento servizio di manutenzione rete
informatica - prot. n. 138/C1 del 17/01/2014
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2014-01-17 2014-01-17
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Affidamento servizio di manutenzione rete
informatica - prot. n. 138/C1 del 17/01/2014
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01489580660 - Gamma Ufficio s.r.l.
2014-01-17 2014-01-17
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Affidamento servizio di manutenzione rete
informatica - prot. n. 138/C1 del 17/01/2014
Licenza d'uso programma ALUNNIWEB - Prot. n.
1015 del 19/03/2014
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ZDF126CDEB
Spese rinnovo dominio web iccapistrello.gov.it -
ZDF126CDEB
ZE80D85A76
Spese rinnovo dominio web iccapistrello.gov.it Visita guidata Ostia Antica 07 maggio 2014 Fattura n. 68/2014 del 08/04/2014
Visita guidata Ostia Antica 07 maggio 2014 Fattura n. 68/2014 del 08/04/2014
Visita guidata "Roma Rinascimentale e Barocca"
giorno 30/04/2014 - Fattura n. 4/2014 del
201/01/2014
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giorno 30/04/2014 - Fattura n. 4/2014 del
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Abbonamento annuo alla rivista ITALIASCUOLA.IT 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - prot. n. 1476 del 17/04/2014
AFFIDAMENTO DIRETTO
00150470342 - CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.
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ZD20EF53AA
ZD41222F73
ZD70D60999
ZDD0E5CED3
ZE50EBE306
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01135446103 - PGR TRAVEL & EVENTS s.r.l.
2014-12-30 2014-12-30
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