Piano Programmatico - Ad Personam
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PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 “Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L'audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora.” W.Goethe PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 Sommario DALLA NOSTRA STORIA LA NOSTRA MISSIONE ...................................................................................................................................... 3 PREMESSA ................................................................................................................................................................................................. 5 1. LA MISSION ...................................................................................................................................................................................... 6 2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO ................................................................................................................................................ 7 TABELLA 1 - POPOLAZIONE ULTRASETTANTACINQUENNE RESIDENTE ALL’1/01/2013 ............................................................. 7 TABELLA 2 - QUADRO COMPLESSIVO POSTI DISTRETTUALI ANNO 2013/2014 ............................................................................ 8 SERVIZI SEMI-R ESIDENZIALI .................................................................................................................................................................. 8 TABELLA 3 - QUADRO COMPLESSIVO POSTI DISTRETTUALI – ANNO 2013/2014 – ...................................................................... 9 SERVIZI RESIDENZIALI............................................................................................................................................................................. 9 3. IL RAFFORZAMENTO E LA STABILIZZAZIONE DELL’AZIENDA ................................................................................... 10 TABELLA 4: LA RETE COMPLESSIVA DEI SERVIZI GESTITI DALL’AZIENDA ALL’1.1.2015 ........................................................... 10 4. LE PRIORITÀ DI INTERVENTO E GLI OBIETTIVI DEL TRIENNIO ................................................................................. 12 4.1. LA REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE ASSISTENZIALI .................................................................. 12 4.1.1 La costruzione delle “Nuove Tamerici” ........................................................................................................ 12 IMMAGINE 1 - PIANTA DEL PIANO TERRA DELLE NUOVE TAMERICI E DELL'ACCESSO ALLA STESSA .............. 13 IMMAGINE 2 - PIANTA PIANO TIPO DEL NUCLEO ASSISTENZIALE ................................................................................ 13 4.1.2. Realizzazione della nuova Struttura nel Complesso Romanini-Stuard ................................................................. 14 4.2. IL POTENZIAMENTO DELLA GESTIONE PUBBLICA NEL SETTORE ANZIANI ....................................... 14 4.2.1. Unificazione Fra Asp Ad Personam E Asp San Mauro Abate .............................................................................. 14 TABELLA 5 - STATO PATRIMONIALE ASP UNIFICATA ....................................................................................................... 16 TABELLA 6 - CONTO ECONOMICO ASP UNIFICATA ............................................................................................................. 16 TABELLA 7 - RENDICONTO FINANZIARIO ASP UNIFICATA A INVARIANZA DI DEBITI E CREDITI ...................... 16 4.2.2. Collaborazioni con altre Asp a livello provinciale e regionale ............................................................................ 17 4.3 LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ............................................................ 18 4.3.1 Patrimonio indisponibile ....................................................................................................................................... 18 IMMAGINE 3 - VISIONE AEREA DEL COMPARTO DI VILLA PARMA................................................................................. 18 IMMAGINE 4 - STUDIO DEL COMPARTO DI VILLA PARMA ................................................................................................. 19 IMMAGINE 5 - RENDERING DELLE NUOVE TAMERICI ........................................................................................................ 20 4.3.2. L’utilizzo del Patrimonio ai fini più marcatamente istituzionali .......................................................................... 21 4.3.3 Il patrimonio disponibile: a reddito ed a potenziale disponibilità sociale ............................................................ 22 4.3.4. Il patrimonio storico-artistico .............................................................................................................................. 23 5. GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI .......................................................................................... 24 TABELLA 8 – ALBERO DELLE PERFORMANCE ....................................................................................................................... 25 6. LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI SERVIZI EROGATI E IL COORDINAMENTO CON GLI ALTRI ENTI DEL TERRITORIO ...................................................................................................................................................................................... 26 7. LE CARATTERISTICHE E I REQUISITI DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE .............................................................. 27 7.1 L’INTERVENTO DI RIORGANIZZAZIONE QUALE OCCASIONE PER L’INNOVAZIONE................... 27 7.2 PERCORSI DI QUALITÀ QUALE FORMA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE ... 28 7.3. PROGETTI INNOVATIVI ..................................................................................................................................... 29 7.4. SVILUPPO DI UN PROGRAMMA PER UN INTERVENTO DI COMUNITÀ................................................... 30 8. GLI INDICATORI PER LA VERIFICA DELL’ ATTIVITÀ ....................................................................................................... 31 TABELLA 9 – INDICATORI SPECIFICI DELL'AZIENDA ......................................................................................................... 32 TABELLA 10 – ALTRI INDICATORI ............................................................................................................................................ 33 TABELLA 11 – INDICATORI DI TIPO FINANZIARIO .............................................................................................................. 34 9. IL MODELLO ORGANIZZATIVO ............................................................................................................................................... 35 TABELLA 12 – ORGANIGRAMMA ................................................................................................................................................ 35 10. LE LINEE DI INDIRIZZO PER LA FORMAZIONE TRIENNALE ...................................................................................... 36 10.1. FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA............................................................................................................................................................ 39 10.2. FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ........................... 39 11. LE RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ................................................................................................................................................................................................... 40 TABELLA 13 – INVESTIMENTI E LORO FINANZIAMENTI .................................................................................................. 41 12. IL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI ............................................................................................................................ 42 TABELLA 14 – INTERVENTI PROGRAMMATI ......................................................................................................................... 42 13. LA PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI RISORSE UMANE E LE MODALITÀ DI REPERIMENTO DELLE STESSE ................................................................................................................................................................................................. 43 TABELLA 15 – PERSONALE DIPENDENTE PER CATEGORIA ............................................................................................. 43 2 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 Dalla nostra Storia la nostra Missione Ad Personam – Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma, Azienda di diritto pubblico dotata di personalità giuridica, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria e senza fini di lucro, è stata costituita con deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 610 del 2/05/2007, a seguito di fusione e trasformazione delle I.P.A.B. Istituti Riuniti di Assistenza per Inabili ed Anziani (I.R.A.I.A.) e Fondazione Maria Pini, con sede in Parma. La Congregazione della Carità - La storia dell’Azienda nasce molto lontano nel tempo, come ricorda la nostra Carta dei Servizi, di cui presto produrremo la versione aggiornata e rinnovata: nei primissimi anni del XVI secolo il frate francescano minore Francesco da Meda, con l’appoggio del vescovo parmigiano Luca Cerati, ausiliario della diocesi di Parma, fonda la Congregazione della Carità, con lo scopo di prestare la propria assistenza materiale e spirituale ai “bisognosi”, primo nucleo dell’attuale complesso assistenziale. Alcuni anni dopo il 1622, anno della canonizzazione di San Filippo Neri, i confratelli maturarono la decisione di intitolare la Congregazione al Santo della povertà e della beneficenza. Nel frattempo la Congregazione acquistava sempre più seguito ed autorevolezza nell’ambito cittadino e ampliava così il proprio raggio d’azione. Nel 1836 Maria Luigia decretava la medaglia d’oro per i benemeriti della sanità pubblica alla Congregazione di S. Filippo Neri, in occasione dell’opera dalla stessa prestata per l’epidemia di colera che colpì quell’anno Parma. Nel 1880, secondo un’indagine svolta da Francesco Barbuti su Agricoltura Parmense, quasi la metà degli abitanti della città – 22.000 su circa 46.000 – era iscritta nei registri dell’Opera Pia di San Filippo Neri. Nel 1904 Stanislao Madolesi, incaricato di svolgere un’indagine sull’assistenza sanitaria per i poveri della città, conta circa 24.000 persone che ricevono la beneficenza dell’Opera Pia. Una combattuta querelle tra la Congregazione e l’Amministrazione Comunale avviata con la riforma delle I.P.A.B. in merito al contenuto dello statuto si concludeva solo con il R.D. 13 marzo 1904 con il quale la Congregazione veniva eletta in Ente morale avente lo scopo di fornire assistenza sanitaria e generica a poveri infermi, e di erogare i redditi di assi amministrati per il ricovero di anziani e inabili dell’Istituto Mario Romanini e veniva approvato lo Statuto Organico che stabiliva, in sostanza (dopo aver dato atto all’art. 1 che “La Congregazione di S. Filippo Neri, detta della Carità, con sede in Parma, è un’Istituzione Pubblica di beneficenza a sollievo più specialmente degli infermi poveri, abitanti entro le mura della città di Parma”), un compromesso fra le due contrapposte posizioni, prevedendo che l’Istituto fosse amministrato da un consiglio composto da 9 membri, di cui 4 eletti dalla Congregazione, altri 4 da parte del Consiglio Comunale ed il Presidente dal Governo. Il Romanini - In vista del Carnevale del 1891 il Dott. Giuseppe Gardelli, titolare della Farmacia di Via Massimo D’Azeglio (come si legge in un articolo all’epoca pubblicato sul quotidiano locale), lancia l’idea di “fondere o federare tutte o molte delle società cittadine allo scopo di raccogliere denaro col quale fare della beneficenza immediata, subito, e con la rimanenza formare un fondo, intorno al quale anche per atti benefici successivi venisse ad accumularsi un capitale che parrebbe destinato ad altre opere di beneficenza”, tra le quali, in primis, “di fondare un dormitorio per vecchi poveri: idea filantropica alla quale la cittadinanza parmigiana che ha cuore d’oro non può mancare di sottoscriversi in massa.” Così nasce il futuro polo Romanini, dedicato a Mario Romanini, allievo ufficiale aviatore deceduto durante la prima guerra mondiale, ed eretto a Ente Morale poco prima dell’ingresso 3 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 dell’Italia in guerra, con la denominazione generica di Ricovero dei Vecchi. Nel 1957, infine, viene inaugurata una nuova struttura, il pensionato Gulli, destinato ad assistere “persone finanziariamente decadute o piccoli pensionati che, dopo una vita di lavoro, dispongono di mezzi troppo scarsi”. La Fondazione Pini - Nel 1970 la Fondazione Maria Pini fu eretta Ente Morale, dopo aver devoluto a favore della Fondazione un immobile urbano ed un podere, in Via Casaburi, con lo scopo di offrire assistenza e riabilitazione alle persone affette da disabilità psichica, residenti nella provincia di Parma e con l’onere testamentario di assistere a vita la Sig.na Patrizia Ferri, nipote della stessa Fondatrice. Gli I.R.A.I.A. - Nel 1975 fu decisa la fusione della Congregazione S. Filippo Neri con l’Istituto Mario Romanini e la conseguente nascita degli I.R.A.I.A. Scopo dell’Ente era quello “di contribuire alla tutela e valorizzazione delle persone anziane ed in particolare di quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica, nonchè persone adulte in condizioni di difficoltà, residenti nel Comune di Parma”. Gli I.R.A.I.A. hanno sempre ricoperto un ruolo centrale nel sistema cittadino dei servizi assistenziali e socio-sanitari a favore della popolazione anziana, progettando e realizzando diverse tipologie di servizi in grado di soddisfare i bisogni complessi e sempre più differenziati di anziani della terza e quarta età. 2015 Perché questo breve excursus storico: per dare riscontro, facendo memoria dell’importante percorso, all’esistenza e alla possibilità di sviluppo sia del patrimonio di idee che del valore intrinseco di Ad Personam per la città, oltre che del valore immobiliare e artistico in essa esistenti. Riscoprire questo patrimonio culturale, etico, umano e professionale significa ritrovare una parte dell’identità positiva presente nella nostra città ed è nostra intenzione utilizzare tali valori in una logica innovativa ed aderente ai tempi attuali. Questa visione sta portando il Comitato di Direzione a pensare di individuare un nome e un logo che contenga al contempo la storia pregressa e le innovazioni e le trasformazioni previste dalla normativa attuale e dalle scelte politiche locali: il pellicano che imbocca i piccoli è un'immagine simbolicamente corrispondente alla missione dell'azienda, e la storia unita al presente ci suggerisce il ritorno al punto di partenza, alla Congregazione della Carità (C.D.C.). I prossimi mesi ci vedranno impegnati a dare una rinnovata identità ed un’organizzazione innovativa all'azienda, seppure dentro al suo imprescindibile percorso storico; ci vedranno impegnati nel mantenere alta la qualità del servizio e tesi nella ricerca di un concreto contributo al miglioramento delle condizioni di vita degli anziani della nostra città e del nostro distretto; non più solo assistere la non autosufficienza ma anche sostenere, progettare e realizzare attività a sostegno dell’invecchiare bene, un compito ed un impegno che vede coinvolte tutte le generazioni. L’Amministratore Unico Marco Giorgi M 4 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 Premessa In considerazione della Vision aziendale proposta dall’Amministratore Unico e condivisa con l’Amministrazione Comunale di Parma, il Piano Programmatico per il triennio 2015-2017 dell’ASP Ad Personam vuole rappresentare il rilancio e lo sviluppo dell’Azienda, a partire dalle linee strategiche già individuate nel precedente piano e costruendo azioni e progetti che facciano dell’ASP un punto di riferimento per i servizi pubblici a favore degli anziani nel Comune di Parma e per la costruzione di relazioni significative per i medesimi servizi a livello provinciale. Come già anticipato nella premessa, la nostra sfida comincia partendo dalla storia esistente: in un recente passato l'Azienda ha avuto momenti di difficoltà organizzative ed economiche, ma nel corso del 2014 abbiamo provato ad affrontare le criticità (anche quelle impreviste come l'alluvione di ottobre) e a programmare interventi innovativi. Il lavoro avviato ha fatto emergere una realtà ricca di risorse umane con il desiderio di rivitalizzare gli interventi nelle strutture, pur nelle attuali complesse condizioni congiunturali. Il presente Piano Programmatico vuole quindi generare le basi di una stabilità nel futuro partendo dal consolidamento dell’assetto economico-patrimoniale e puntando con forza e determinazione verso la revisione ed il miglioramento dei fattori di produzione. In linea con il percorso di accreditamento, è nostra intenzione ridefinire i rapporti con gli stakeholder principali, ossia utenti, personale, organizzazioni sindacali, Comune di Parma, Azienda USL, fornitori di beni e servizi, Associazioni e gruppi di persone o singoli, tutti chiamati a contribuire, per quanto possa essere di loro competenza, alla sostenibilità economica e al mantenimento dei livelli qualitativi dei servizi erogati dall’Azienda. ASP intende pertanto avviare tutte le azioni necessarie al salto qualitativo auspicato, anche in linea con le richieste della L.R. Emilia Romagna 12/2013, che prevede l’individuazione del gestore unico pubblico all’interno del piano di riorganizzazione distrettuale, uno dei punti fermi di questo atto di programmazione. LA DIREZIONE Stefania Miodini – Direttore Generale Sauro Avanzi – Direttore Socio-Assistenziale Anna Mambrioni – Direttore Amministrativo 5 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 1. LA MISSION La proposta di Piano Programmatico, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, è il documento di pianificazione strategica che, tenendo conto dei fatti gestionali avvenuti nel corso del 2014 e delle indicazioni fornite dal Comune di Parma, Socio di maggioranza dell’Azienda ed anche Comune Capofila del distretto, opera in naturale continuità con il Piano Strategico precedente. L’Azienda intende avere un ruolo centrale nelle politiche territoriali per gli anziani, in stretta connessione con le politiche di Welfare del Comune di Parma e del Distretto: la gestione caratteristica è improntata a qualità, efficacia, efficienza ed economicità e si sviluppa sia attraverso l’acquisizione di nuovi servizi, che attraverso la costruzione di progetti di comunità in collaborazione con l’associazionismo e il volontariato operanti nel sociale, anche a livello sovra-distrettuale,. La prosecuzione nel miglioramento degli assetti gestionali nelle strutture assistenziali stabilizza una risposta sempre più appropriata e diversificata alle esigenze delle persone anziane e delle loro famiglie, nell’ottica di promozione del benessere della persona e della costruzione di un prodotto di qualità, misurabile, sostenibile e valutato adeguato dai suoi principali beneficiari. Il piano assume le seguenti linee di intervento: 1.1. Rafforzamento e stabilizzazione dell’azienda attraverso: • la realizzazione di nuove strutture assistenziali, valorizzando il contesto ambientale di cornice alle stesse con la fruizione alla cittadinanza dell’intero parco di Villa Parma ed il recupero urbanistico e funzionale del complesso Romanini-Stuard; • il potenziamento della gestione pubblica nel settore anziani, con la realizzazione dell’unificazione fra ASP AD PERSONAM E ASP SAN MAURO ABATE e promuovendo collaborazioni con altre ASP a livello provinciale; • la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio, privilegiando il rafforzamento degli utilizzi istituzionali; • l’individuazione di ambiti gestionali di servizi e progetti innovativi in altri settori del welfare, al fine di rafforzare l’Azienda sia dal punto di vista dell’aumento dei volumi di attività, sia dal punto di vista del ruolo istituzionale come coprogettista e gestore. 1.2 Il completamento del rinnovamento dell’assetto organizzativo aziendale, finalizzato all’attuazione di tutte le sfide del programma, attraverso: • l’articolazione più adeguata di servizi ed uffici, valorizzando le responsabilità intermedie ed il presidio di tutti processi aziendali; • la promozione della formazione per attivare nuove competenze e nuove possibilità per la qualificazione dei servizi; • la ricerca di costi compatibili per un’Azienda Pubblica, consapevoli delle problematiche derivanti da maggiori oneri di personale, minori vantaggi in termini di fiscalità e minori flessibilità nel condurre gli interventi. 1.3 Il rafforzamento del processo di governance, attraverso: • la Direzione articolata in tre ambiti (Direzione Generale, Direzione Area Socio-Assistenziale, Direzione Area Amministrativa), operante in modo sinergico, capace di condurre e progettare la crescita in modo co-responsabile; • il Comitato di Direzione, come organismo collegiale composto dall'Amministratore Unico e dalla Direzione, che opera al fine di garantire il coordinamento dell’attività, in particolare in relazione alla condivisione delle proposte inerenti le linee di indirizzo dell’Ente e delle modalità per la loro attuazione. 6 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 2. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO L’ASP Ad Personam si colloca attualmente nell’ambito del Distretto di Parma e svolge la sua attività per l’ambito territoriale del Comune di Parma. La realtà territoriale evidenzia che le necessità emergenti oggi rispetto alla terza e alla quarta età sono così identificabili: • L'aumento delle condizioni di non autosufficienza anche nell’ambito della domiciliarità, che comporta il potenziamento dell’aiuto e della cura alle persone anziane, alle loro famiglie e ai caregivers presso l'abitazione di residenza. • La presenza di un numero elevato di anziani fragili, sia psicologicamente che fisicamente, spesso soli. • L’aumento della gravità delle condizioni socio-sanitarie degli anziani stessi che determina più frequentemente la scelta dei servizi residenziali. Di conseguenza, le principali tematiche su cui si sviluppa il presente Piano Programmatico, in linea con la programmazione del PianoAttuativo 2013- 2014 del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale del Distretto di Parma e in continuità con le precedenti programmazioni sono: • azioni di prevenzione delle patologie legate all’invecchiamento attraverso percorsi di Active Aging, anche partecipando a progetti europei; • supporto alla logica della domiciliarità a favore dell’anziano, diversificati a seconda dei livelli di autonomia; • potenziamento di interventi mirati a specifiche problematicità (es.: demenza). Il nuovo programma intende erogare servizi a fianco delle famiglie e in collaborazione con le istituzioni presenti sul territorio distrettuale (Servizio Sociale Professionale, Servizi Sanitari Territoriali, Servizi Sanitari Ospedalieri), tenendo in considerazione l’evoluzione demografica, sociale ed economica del territorio. Le tabelle che seguono declinano la situazione attuale della popolazione dei servizi territoriali. TABELLA 1 - Popolazione ultrasettantacinquenne residente all’1/01/2013 (ultimo dato disponibile) COMUNI POPOLAZIONE % QUOTA all’1/01/2013 CAPITARIA PARMA 21.637 89,05 COLORNO 894 3,68 MEZZANI 308 1,27 SORBOLO 948 3,90 TORRILE 510 2,10 TOTALE 24.297 100,00 7 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 TABELLA 2 - QUADRO COMPLESSIVO POSTI DISTRETTUALI ANNO 2013/2014 SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI Comuni Parma Comuni del Forese Totale Distretto Posti convenzionati Posti accreditati (ex convenzionati) / / / 210 26 236 I 236 posti di Centro Diurno, corrispondenti al parametro dell’1% calcolato sulla popolazione ultrasettantacinquenne all’01.01.10, sono tutti accreditati e contrattualizzati. Gli ulteriori n.49 posti semiresidenziali sono stati accreditati e sono potenzialmente acquisibili in base all’eventuale disponibilità finanziaria. L’Azienda gestisce in forma diretta e integrata con il servizio di Casa Residenza n.35 posti di Centro Diurno, tutti accreditati In base alla programmazione distrettuale sono stati accreditati n. 684 posti di Casa Residenza, acquisiti tramite contratto di servizio. I restanti n. 70 posti di Casa Protetta (struttura dei Lecci) e n. 18 di RSA (posti letto ex Romanini) proseguono nel loro regime di convenzionamento, in attesa di accreditamento, anche se parte di essi è stata trasferita temporaneamente ad altri Enti gestori. Il dato demografico riferito al Distretto di Parma, ambito di riferimento prevalente per ASP e la situazione complessiva riferita ai servizi semiresidenziali e residenziali Ulteriori accreditati 35 14 49 posti Posti autorizzati accreditabili o convenzionabili POSTI AUTORIZZATI / / / 245 40 285 evidenziano la possibilità di riconoscere un aggiornamento della programmazione di zona in incremento. Dato tale quadro, la realizzazione delle politiche aziendali deve poter contare sul rientro dei posti letto provvisoriamente o comunque trasferiti in precedenza in relazione ai passaggi che temporaneamente hanno caratterizzato la ricerca di un assetto definitivo per le strutture assistenziali di Ad Personam. Il numero complessivo potenziale di quote di residenzialità a disposizione del Distretto potrebbe essere portato a n. 806, corrispondenti al parametro del 3,32% calcolato sulla popolazione ultrasettantacinquenne all’01.01.10 rispetto alle attuali n. 773, corrispondenti al parametro del 3,18% calcolato sulla popolazione ultrasettantacinquenne all’01.01.10. Il raggiungimento di questo obiettivo pur dovendo essere coniugato con le disponibilità del F.R.N.A. dovrà trovare spazio all’interno delle politiche relative ai servizi residenziali, definite dai Committenti con i contratti di servizio. 8 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 TABELLA 3 - QUADRO COMPLESSIVO POSTI DISTRETTUALI – ANNO 2013/2014 – SERVIZI RESIDENZIALI SERVIZIO R.S.A. posti convenzionat i utilizzati CASA RESIDENZA ANZIANI posti autorizzati potenzialmente accreditabili o convenzionabili CASA RESIDENZA ANZIANI posti non accreditati (es. posti alta valenza sanitaria) Totale posti autorizzati 248 CASA RESIDENZA ANZIANI posti accreditati, disponibili anche per accoglienze temporanee 3 RSACP/CRAASP Ad Personam Ines Ubaldi 18 70 1 0 340 0 0 51 0 0 0 52 Sidoli 0 0 52 0 0 0 70 Sidoli Nucleo demenze 0 0 18 0 0 0 18 Alberi Vigatto 0 0 48 12 0 0 60 Casa di Padre Lino 0 0 38 2 0 0 40 Emmaus S. Bernardo S. Ilario S.Clotilde 0 0 135 12 19 0 166 CRA ASP Bassa Est S. Mauro Abate 0 0 77 5 4 7 93 Comune di Sorbolo – Casa Anziani 0 0 17 3 0 0 20 Tot. Distretto 18 70 684 35 26 7 840 684 35 26 7 841 Crema TOTALE Casa CASA Protetta RESIDENZA posti ANZIANI convenziona posti ti utilizzati accreditati, ex convenzionati 1 18 71 9 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 3. IL RAFFORZAMENTO E LA STABILIZZAZIONE DELL’AZIENDA In attuazione del Piano Strategico di riorganizzazione dei servizi, dopo che nel 2013 si è conclusa la gestione da parte dell’ASP dei Servizi Residenziali e Semi- Residenziali per anziani erogati in strutture di proprietà comunale, nel 2014 è arrivata anche la chiusura dell’ultimo nucleo di RSA della struttura Romanini ancora esternalizzato. TABELLA 4: LA RETE COMPLESSIVA DEI SERVIZI GESTITI DALL’AZIENDA ALL’1.1.2015 Struttura Assistenziale Tipologia servizio erogato Gestione Residenza Villa Ester Residenza Gulli Casa Residenza Anziani Casa Residenza Anziani Centro Diurno Anziani Casa Residenza Anziani (R.S.A.) Casa Residenza Anziani (CP) Centro Diurno Anziani Molinetto Casa Residenza Anziani Gestione diretta Gestione diretta Gestione diretta Gestione diretta Casa Protetta Aurora Domus Coop. Sociale onlus (fino al 30/09/2015) Ancora Servizi Società Coop.va Sociale) (fino al 31.12.2015) Residenza dei Tigli Residenza delle Tamerici Residenza dei Lecci Centro Servizi Pablo Res. Pontirol Battisti (Spazio collettivo - 17 posti - e Alloggi con servizi -20 posti-) Via Olivieri (Spazio collettivo - 20 posti.) TOTALE In sintesi, la capacità di produzione di ASP si struttura diversificandosi in: o o o o gestione diretta di Casa Residenza Anziani per complessivi 251 posti; gestione residua in appalto di fornitura di Casa Protetta per 71 posti; gestione diretta di Centro Diurno per complessivi 35 posti; gestione di Spazi collettivi (37) e Alloggi con servizi (20) per complessivi 57 posti. Per il triennio 2015-2017 si prevede il mantenimento della gestione diretta delle strutture assistenziali sopraindicate, già inserite in regime di accreditamento (Villa Ester, Gulli, Molinetto, Tigli, Tamerici), cui, dopo l’unificazione si aggiungerà la struttura di Colorno, per complessivi 385 posti di cui 350 residenziali e 35 semi-residenziali. A questa si aggiungeranno gli effetti dell’accreditamento ex-novo della struttura dei Lecci, portando l’intervento dei servizi Gestione diretta N° POSTI TOTALI (capacità ricettiva) 18 40 20 52 42 15 99 71 57 414 complessivamente a n. 513 posti, di cui 421 residenziali in gestione pubblica e 20 di Alloggio con Servizi in appalto, 35 semiresidenziali in gestione pubblica e 37 per Spazi Collettivi in appalto. I Contratti di Servizio per la regolamentazione dei rapporti con il Comune di Parma in merito alla gestione delle suddette strutture, già scaduti il 31.12.2014, sono stati prorogati fino a tutto il 31/03/2015, a seguito dell’adozione delle D.G.R. n. 1800/2014 da parte della Giunta Regionale. Ai fini del loro accreditamento definitivo sono state predisposte le modalità di attuazione e le certificazioni inerenti il possesso dei requisiti necessari. Nel 2014 l’ASP ha già provveduto all'inserimento nella dotazione organica dei necessari posti di Collaboratore Professionale Sanitario–Infermiere, Collaboratore Professionale Sanitario–Fisioterapista e Responsabile delle attività sanitarie, ed ha già 10 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 attivato tutte le procedure concorsuali e di altra natura per la copertura dei posti (25 infermieri professionali, 6 fisiochinesiterapisti, 2 coordinatori infermieristici). Con l’assunzione del personale sanitario si completa l’organico necessario alla gestione unitaria in accreditamento pubblico delle strutture. Dal punto di vista strutturale l’attuale Piano Strategico dell’ASP prevede che si possa intervenire anche sulla riqualificazione degli edifici esistenti, senza alienare quella parte del patrimonio che resta per storia e vocazione fortemente ancorato nell’alveo istituzionale, anche se temporaneamente dismesso. Il complesso Romanini-Stuard, oggi interessato parzialmente da utilizzi temporanei in regime di contratto di locazione (vi sono stati trasferiti gli ambulatori gestiti da Hospital 2015 Piccole Figlie, a seguito dell’alluvione), può rappresentare una possibilità aggiuntiva per un disegno di lungo respiro che non sottovaluti la scelta dell’Azienda Pubblica di Servizi di collocarsi con sempre maggior adeguatezza nel campo complessivo dei servizi sociosanitari e sanitari. Considerando la visione evolutiva del nuovo triennio di programmazione, ciò permetterà di accreditare tutte le capacità di accoglienza presenti in azienda e legittimabili dalla programmazione territoriale, recuperando le potenzialità trasferite a diverso titolo ad altri soggetti gestori e consentendo di avviare una strategia di miglioramento complessivo della parte strutturale del servizio. 11 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 4. LE PRIORITÀ DI INTERVENTO E GLI OBIETTIVI DEL TRIENNIO Nel prossimo triennio ASP dovrà continuare e diffondere con più forza la propria azione riorganizzativa: con la fusione con l’ASP S. Mauro di Colorno, presumibilmente operativa dal prossimo 1/04/2015, e in funzione del raggiungimento dell’accreditamento di tutti i posti letto disponibili e della piena internalizzazione di tutte le funzioni di produzione che ne derivano, sarà indispensabile operare per una qualificazione omogenea del nuovo comparto aziendale e valorizzare i risultati già raggiunti dalle due ASP preesistenti. Nello sviluppare le linee strategiche sopra individuate, anche in considerazione degli esiti dei programmi di riordino previsti dalla legge regionale n. 12/2013, si dovrà di conseguenza procedere a ridefinire gli ambiti di intervento di servizi e territoriali e alle conseguenti modifiche statutarie. Le priorità di intervento previste per il triennio 2015/2017 sono le seguenti: 1. la realizzazione di nuove strutture assistenziali il potenziamento della gestione pubblica nel settore anziani la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio 2. 3. 4.1. LA REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE ASSISTENZIALI ASP vuole valorizzare il contesto ambientale dei luoghi di accoglienza attraverso un progetto di costruzione di nuove strutture che preveda la creazione di spazi fruibili dalla cittadinanza, con particolare riferimento all’intero parco di Villa Parma ed al recupero urbanistico e funzionale del complesso Romanini Stuard. 4.1.1 La costruzione delle “Nuove Tamerici” È stato pianificato un nuovo intervento che prevede in sintesi la realizzazione di una nuova struttura nel comparto di Villa Parma, attuata direttamente dall’ASP, che assume all’interno del progettole seguenti azioni: a) il lavoro di pianificazione già realizzato, con la conferma della sua collocazione nell’area adiacente all’intersezione tra Via Taro e Viale Villetta; b) l'attenzione alla qualità della realizzazione di un modello strutturale innovativo che porti all'apertura del parco di Villa Parma alla Città, secondo le seguenti linee di intervento: • realizzare spazi sicuri e adeguati alla gestione dei bisogni delle persone anziane accolte e soprattutto a quelle affette da demenza e da wandering, con una progettazione che tiene conto • • • • • anche delle osservazioni dei dipendenti e delle associazioni dei famigliari; limitare al massimo l’impatto ambientale: i nuovi volumi sono a consumo di suolo zero, si inseriranno nell’area meno alberata del complesso, e privilegeranno l’utilizzo di energie rinnovabili e a saldo energetico zero; aprire la restante parte dell’area alla fruizione della Città ed in particolare alla Comunità Civile e al terzo settore; favorire lo sviluppo di relazioni significative per tutti gli stakeholder (Associazioni, Scuola di ogni ordine e grado presenti nel territorio, ecc); l'offerta di una dotazione di posti letto, così composta: una quota di posti letto pari a quelli presenti in un piano delle attuali Tamerici e già accreditati; 12 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 • una ulteriore quota, oggi collocata all’interno delle altre strutture di Villa Parma, non interessate da dismissioni, rientrante in un programma finalizzato al miglioramento delle condizioni abitative (riduzioni da tre a due letti e 2015 da due a un letto e aumento della percentuale di camere singole); • la possibilità di recuperare posti letto da dotazioni oggi ancora temporaneamente collocate presso altri Soggetti Gestori IMMAGINE1 - PIANTA DEL PIANO TERRA DELLE NUOVE TAMERICI E DELL'ACCESSO ALLA STESSA IMMAGINE2 - PIANTA PIANO TIPO DEL NUCLEO ASSISTENZIALE La realizzazione delle opere viene tempificata e finalizzata secondo quanto esposto nei capitoli successivi. L’incarico per la progettazione e la predisposizione della procedura per l’affidamento dei lavori potranno essere esperiti fin dal 1° semestre 2015, portando ad una chiara individuazione dei tempi per il completamento dell’opera.Tale realizzazione dà valore alla scelta di autorizzazione al funzionamento provvisoria vigente, la cui validità può continuare in funzione del risultato qui prospettato. Successivamente, l’attuale edificio delle Tamerici verrà ristrutturato per accogliere la sede amministrativa dell’ASP oltre ad eventuali altri servizi non residenziali finalizzati allo sviluppo di tutta l’area, sia di natura socio assistenziale che ricreativa, che potranno essere individuati in accordo con Comune ed Az. USL 13 4.1.2. Realizzazione della nuova Struttura nel Complesso Romanini-Stuard Larealizzazione di una ulteriore struttura prevede in ipotesi l’attivazione di una procedura di finanza di progetto. Ciò può riportare a valorizzazione istituzionale una quota importante del complesso Romanini-Stuard, attraverso la messa a disposizione del soggetto selezionato con procedura a rilevanza pubblica, nella quale potrebbe essere prevedibile una ristrutturazione complessiva capace fino a circa tre moduli da 25 posti. Tale progetto potrebbe avvalersi di: posti letto rimasti dell’altro piano delle attuali Tamerici e già accreditati; posti letto già accreditati collocati presso altri Soggetti Gestori, ma necessitanti di rientro in Ad Personam per concorrere al completamento della sua programmazione strategica, nella parte del servizio socio-sanitario più tradizionale (CRA di CP e RSA). Questo consentirebbe di mantenere comunque la proprietà dell’immobile all’Azienda, definendo un periodo di gestione tale da rendere realizzabile l’investimento da parte del futuro soggetto gestore e di collocare l’intervento in armonia in base alle disposizioni relative all’accreditamento con una durata oltre i limiti ordinari. Queste scelte potrebbero consentire tra l’altro di mantenere la funzione dell’immobile Stuard nell’ambito dell’utilizzo socio assistenziale e sanitario. 4.2. IL POTENZIAMENTO DELLA GESTIONE PUBBLICA NEL SETTORE ANZIANI 4.2.1. Unificazione Fra Asp Ad Personam E Asp San Mauro Abate L’approvazione della legge regionale dell’Emilia Romagna 26 luglio 2013 n.12 ha emanato disposizioni di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari e prevede l’individuazione di un’unica forma gestionale pubblica in ambito distrettuale, anche mediante accorpamento degli enti già costituiti ed operanti sul territorio. A fine 2013 era stato istituito un tavolo di lavoro, promosso dal Presidente del Comitato di Distretto, con l’obiettivo di individuare le migliori soluzioni per rispondere all’esigenza di riordinare le gestioni pubbliche esistenti, riferendosi alle due aziende pubbliche presenti sul territorio distrettuale. Il lavoro che ne è seguito, esito del confronto tra i Comuni del distretto di Parma (Parma, Colorno, Sorbolo, Mezzani e Torrile) e le due ASP presenti sul territorio (AD Personam e S. Mauro Abate,) ha portato a vagliare le possibili ipotesi e gli scenari che si potevano configurare, al fine di poter fornire un supporto ai processi decisionali degli enti competenti e fornendo tutte le indicazioni necessarie ai successivi passaggi di natura politico-istituzionale. Dall’unificazione è lecito aspettarsi un miglioramento della risposta ai bisogni del territorio ed un processo volto a rispondervi in maniera sempre più qualificata, evidenziando altresì l’opportunità di operare una diversificazione e specializzazione dei servizi resi. L’utilizzo delle capacità residenziali di ASP S. Mauro Abate, pari a complessivi 99 posti di cui 7 posti ad alta valenza sanitaria e 6 posti di cure intermedie, contribuisce al recupero dei volumi di attività dopo alcuni esercizi in forte diminuzione a seguito delle scelte effettuate in relazione al processo di accreditamento, e porterà inoltre a valorizzare ulteriormente la parte sanitaria del servizio rappresentata da presidi diversificati e qualificati (la RSA temporanea e non, le cure intermedie, l’alta valenza), potendo anche disporre della completa internalizzazione del personale sanitario. Con l’unificazione, inoltre, crescono tutte le potenzialità di sistema e la possibilità di rivendicare un maggior peso nell’ambito della programmazione territoriale, dato che l’ASP unificata sarà riferimento per l’intero ambito distrettuale. PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 Anche dal punto di vista della gestione amministrativa e dell'organizzazione del lavoro l’unificazione consente diversi vantaggi: • economie di scala e miglior diluizione delle spese generali e amministrative su un maggior numero di servizi e fatturato; • estensione delle buone pratiche delle due Aziende e omogeneizzazione delle stesse su tutte le attività e strutture; • unificazione dei bilanci con caratteristiche tali da consentire una buona integrazione con un miglioramento del risultato economico consolidato rispetto ai singoli risultati di esercizio, insieme al mantenimento di una struttura patrimoniale adeguata alle necessità della gestione e degli investimenti; • confronto fra i diversi fornitori di beni e servizi delle due Aziende unificate, con possibili revisioni dei contratti; • razionalizzazione delle funzioni del personale amministrativo; • possibilità di utilizzare il personale socio-assistenziale delle due Aziende al meglio avendo a disposizione sei strutture di proprietà delle due Aziende ed un ulteriore patrimonio istituzionale utilizzabile per un complessivo miglioramento della quantità e qualità dei servizi erogabili. L’Assemblea dei Soci del San Mauro Abate ha già deliberato la propria adesione al progetto di unificazione, progetto validato anche dal Comitato di Distretto di Parma nella seduta dello scorso dicembre. I successivi passaggi istituzionali necessari per il completamento del percorso prevedono: • l’approvazione in Comitato di Distretto dell’accordo di programma finalizzato al riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi socio-sanitari; • la sua successiva approvazione da parte dei consigli comunali degli enti locali partecipanti insieme con la bozza di statuto e la convenzione per disciplinare i rapporti tra i soci; 2015 • l’invio dei documenti alla Regione Emilia Romagna a cura del Comune capo distretto con la richiesta di unificazione; • il provvedimento della Giunta Regionale di approvazione dello statuto e di costituzione dell’ASP unificata. La rappresentanza in Assemblea dei Soci degli Enti Locali del Distretto troverà la sua equilibrata espressione nello statuto della nuova Azienda e nella convenzione di disciplina della partecipazione in ASP. Alla data odierna la data di decorrenza dell’unificazione appare ipotizzabile nel 1° aprile 2015; ciononostante, poiché non vi sono ad oggi dati ed indicazioni certe in merito, la previsione del triennio è impostata per la sola ASP Ad Personam, ad invarianza della situazione esistente al 31/12/2014. Sarà ad unificazione avvenuta che la nuova Azienda aggiornerà i propri documenti di programmazione triennale. La realizzazione del progetto richiederà una particolare attenzione alle attività da svolgere per : • uniformare le procedure • creare uno spirito di appartenenza aziendale unico • omogeneizzare le relazioni sindacali e i contratti decentrati • migliorare la flessibilità del personale nelle diverse strutture • gestire la liquidità disponibile sia in funzione del piano di riconversione patrimoniale, sia in relazione agli investimenti necessari allo sviluppo strategico dell’Azienda. Di seguito si riporta comunque un’ipotesi di stato patrimoniale (basato sul consuntivo 2013), oltre al conto economico di previsione ipotizzabile per l’azienda unificata. Tutti i dati esprimono una situazione di equilibrio, fermo restando che dal punto di vista finanziario gli investimenti programmati troveranno una propria specifica copertura non derivante dalla gestione corrente ma da un piano mirato di alienazioni patrimoniali e dal reperimento di ulteriori risorse presso soggetti terzi. 15 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 TABELLA 5 - STATO PATRIMONIALE ASP UNIFICATA Consuntivo 2013 (migliaia di euro) STATO PATRIMONIALE ASP UNIFICATA ATTIVO A) CREDITI PER INCREMENTI DEL PATRIMONIO NETTO B) IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE: D) RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 146 32653 10904 52 PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI E ONERI C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO D) DEBITI E) RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E) 26649 658 0 16412 36 43.755 43.755 TABELLA 6 - CONTO ECONOMICO ASP UNIFICATA CONTO ECONOMICO ASP UNIFICATA A) Valore della produzione 19.330 1) Ricavi da attività per servizi alla persona 16.986 2) Costi capitalizzati 1.136 4) Proventi e ricavi diversi 1.036 5) Contributi in conto esercizio 172 B) Costi della produzione 18.498 6) Acquisti beni 438 7) Acquisti di servizi 6.732 8) Godimento di beni di terzi 16 9) Costo del personale dipendente 9.689 10) Ammortamenti e svalutazioni 1.278 12) Accantonamenti ai fondi rischi 0 13) Altri accantonamenti 36 14) Oneri diversi di gestione 43 Differenza tra valore e costi della produzione 832 C) Proventi e oneri finanziari -68 D) Proventi e oneri straordinari 0 22) Imposte (Irap e Ires) 764 23) Risultato dell’esercizio 0 TABELLA 7 - RENDICONTO FINANZIARIO ASP UNIFICATA A INVARIANZA DI DEBITI E CREDITI 16 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 RENDICONTO FINANZIARIO ASP UNIFICATA A INVARIANZA DI DEBITI E CREDITI RISULTATO DELL’ESERCIZIO ammortamenti sterilizzazione ammortamenti altri accantonamenti FLUSSO DI CASSA POTENZIALE QUOTA CAPITALE DEI MUTUI CASH FLOW DA GESTIONE CORRENTE 2015 0 1.278 -1.136 79 221 213 8 4.2.2. Collaborazioni con altre Asp a livello provinciale e regionale L’esperienza della gestione delle Aziende di Servizi alla Persona porta a svolgere considerazioni sulle dimensioni ottimali per raggiungere la piena autonomia economicofinanziaria con l’impiego più efficiente di tutti i fattori produttivi. L’ASP Ad Personam, seguendo le indicazioni della Legge Regionale 12/2013, in accordo con le linee strategiche elaborate dal Comune di Parma e con le indicazioni ricevute dal Comitato di Distretto, dopo aver avviato l’unificazione con l’altra ASP distrettuale, sta sviluppando collaborazioni in convenzione con altre ASP del territorio provinciale, al fine di conseguire sinergie, economie di scala, scambio di competenze e di know-how, sviluppare forza contrattuale con i fornitori comuni. In tale direzione è stata stipulata con l’ASP Azienda Sociale Sud Est una convenzione per la funzione di Direttore Generale, ed un più ampio accordo per lo svolgimento in comune di alcune attività amministrative. Si stanno inoltre valutando i possibili ambiti di collaborazione con l’ASP Distretto di Fidenza, analoga ad ASP Ad Personam per dimensioni e volumi di attività e servizi. Sono stati avviati inoltre contatti per progetti di collaborazione ed azioni di lobbying con le maggiori ASP a livello regionale, al fine di poter sviluppare una politica regionale sui temi delle normative relative al funzionamento delle aziende, sulla fiscalità e sulle relazioni sindacali (contrattazione decentrata). A tal fine l’Azienda si è iscritta alla associazione della Asp dell’Emilia Romagna“Cispel” che partecipa all’Associazione Nazionale di rappresentanza delle ASP ed Ipab A.N.C.O.R.A E’ opportuno un cenno a parte sulle collaborazioni possibili con il Comune di Parma e con le altre società del gruppo Comune di Parma attraverso le quali si ritiene possibile la condivisione di risorse in ambito amministrativo, con particolare riferimento all’ufficio personale ed all’ufficio tecnico. 17 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 4.3 LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 4.3.1 Patrimonio indisponibile A.La qualificazione complessiva del comparto di Villa Parma Il complesso “Villa Parma” ed in particolare la CRA Tamerici è la realtà necessitante di maggiori interventi strutturali per garantirne il mantenimento nel regime di autorizzazione e di accreditamento. La sua completa sostituzione rappresenta ormai un obiettivo irrinunciabile, poiché un intervento di adeguamento non sarebbe giustificabile per l’onerosità di una eventuale ristrutturazione ed i limiti strutturali non facilmente superabili. La realizzazione della nuova struttura faciliterà tutto il processo di riqualificazione dell’area e rappresenterà uno spazio di edificazione aperto alla dimensione comunitaria. La struttura attuale delle Tamerici potrà essere utilizzata per trasferire all’interno del comparto la sede amministrativa di Ad Personam (800 mq) e per eventuali servizi aggiuntivi finalizzati allo sviluppo di tutta l’area (2000 mq), quali ad esempio altri servizi socio- assistenziali oppure servizi ricreativi, d'intrattenimento (bar, ristorante, biblioteca, sala convegni, ecc.). IMMAGINE3 - VISIONE AEREA DEL COMPARTO DI VILLA PARMA 18 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 IMMAGINE 4 - STUDIO DEL COMPARTO DI VILLA PARMA All’interno del complesso le ulteriori possibilità di qualificazione sono: - la riapertura della cucina a gestione interna; - la sostituzione delle parti dell’impianto tecnologico generale di Villa Parma, destinato alla produzione del calore, che sono state rese vulnerabili dall’evento alluvione; - l’adeguamento della viabilità interna; - il ripristino di una qualità del parco nelle sue caratterizzazioni più interessate dagli spazi verdi fruibili e dalla qualità del loro ombreggiamento; - la valorizzazione dei servizi manutentivi interni. Va inoltre ricordato che nelle zone immediatamente circostanti il parco vi sono già strutture dove si svolgono attività di tipo aggregativo, sociale ed educativo (Scuola d’infanzia, sede ANMIC, appartamenti protetti) per le quali l’area verde, adeguatamente ripensata e riqualificata, può rappresentare un polo di attrazione e di aggregazione importante. 19 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 IMMAGINE 5 - RENDERING DELLE NUOVE TAMERICI 20 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 B. L’accreditamento della Struttura residenziale dei Lecci La possibilità di acquisire definitivamente la Casa Residenza dei Lecci è un grande risultato in termini di programmazione di servizi per molteplici ragioni. In termini di qualificazione di servizi è così possibile puntare alla realizzazione di un polo per accogliere persone con problematiche di demenza o di bisogni equivalenti. Oggi e stabilmente sono rilevati mediamente circa n.70 soggetti, con queste caratteristiche, dei quali circa 25 soggetti sono seguiti direttamente dal Consultorio per i disturbi cognitivi. Questa opportunità risponde anche al bisogno di specializzare e individualizzare l'attività di accoglienza. I tempi previsti per l'acquisizione di questo servizio in accreditamento corrispondono all'attuale proroga della fornitura di servizio in essere con la cooperativa Aurora Domus, al termine della quale si procederà alla gestione unitaria pubblica ridando al complesso “Villa Parma”il proprio volto e la storica identità. C. La qualificazione della Residenza Gulli e della Residenza Villa Ester Il miglioramento dell’area del comparto Gulli si realizza a partire dalla delimitazione degli spazi di riferimento della Casa Residenza, rispetto a quelli sanitari oggi accolti temporaneamente presso il comparto Romanini - Stuard. L'ampliamento della fruizione dell'area cortilizia e dello spazio verde, a favore delle persone accolte nella struttura Gulli, sia nel servizio residenziale (n.2 nuclei) che nel servizio diurno, concorrono ad ottimizzare la sperimentazione del progetto di gestione integrata dei servizi presenti nella stessa struttura (CRA e CD). L’ulteriore qualificazione dell’immobile di Villa Ester, attraverso l'ipotesi di realizzazione di una copertura riscaldata dell’ampio terrazzo, consentirebbe una maggior fruizione di spazi, con la creazione di uno spazio polifunzionale per palestra, laboratori, attività animative e di socializzazione. 4.3.2. L’utilizzo del Patrimonio ai fini più marcatamente istituzionali La recente e ormai famosa vicenda che ha ampliato le valenze delle funzioni di servizio dell’ASP nell’emergenza, coincisa con l’inondazione dal torrente Baganza, ha reso evidente l’importanza del patrimonio immobiliare di più recente configurazione, ma anche di quello di più datata sperimentazione di utilità. Da un lato la necessità di dover letteralmente e urgentemente “sfollare” ben 50 anziani non autosufficienti, con l’insieme delle attività e delle strumentazioni di cura ad essi dedicate, ha avuto un esito sorprendente, perché ha potuto contare sulla struttura di Via Casaburi,presso la quale,esaurita la necessità di rispondere al bisogno temporaneo dell’emergenza, sono stati completati gli allestimenti definitivi per accogliere nuovi servizi. Da un altro versante la disponibilità di una parte ancora molto adeguata dello storico comparto Romanini-Stuard ha permesso di restituire stabilità ed adeguatezza funzionale a favore dell’Hospital Piccole Figlie, per accogliere temporaneamente attività sanitarie di natura ambulatoriale, in un tempo di preparazione breve ma ciononostante atto a garantire una ripresa rapida anche di questo servizio, ugualmente provato dalla ricordata calamità naturale. La possibilità di poter soccorrere conservando il valore della continuità territoriale ha offerto opportunità significativa sicuramente alla stessa ASP, che non ha mai cessato di continuare tutte le sue funzioni, ma ha ancherisposto con concretezza ad un bisogno di stabilità di presenza sullo stesso territorio, anche per altre istituzioni. 21 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 Immaginare la valorizzazione del patrimonio sostenendone il significato sociale può portare ad una completezza di attenzione rispetto ai fini originari, ma anche ad aprire nuovi orizzonti di servizio all’intera comunità cittadina. Anche la già ricordata struttura sita in via Casaburi, di proprietà di Ad Personam, già concessa in uso al Comune di Parma, oggi accoglie servizi per disabili accreditati a soggetti gestori privati. Il ruolo dell’ ASP può in questo modo rappresentare una nuova possibilità per ritrovare collaborazioni tra pubblico e privato, che diano anche loro senso fondamentale al recupero ed al nuovo potenziamento della funzione pubblica che, non più screditata per i suoi difetti, sia ora riconoscibile anche come naturale continuazione delle aspirazioni di una Comunità. 2015 Ciò consiste pertanto nel mettere a disposizione un fattore produttivo di natura patrimoniale, in coerenza con un vincolo posto sul bene stesso I servizi svolti nel centro di via Casaburi sono ora: - il Centro socio riabilitativo residenziale per disabili “Casa Senoi” di 9 posti - il Centro socio riabilitativo residenziale per disabili “ Patrizia Ferri” di 9 posti; - il Centro socio riabilitativo semi residenziale per disabili “ Via Casaburi” di 12 posti Resta disponibile ancora un quarto spazio per il quale, congiuntamente con il Comune di Parma ed i soggetti gestori degli altri servizi già presenti, si stanno valutando opportunità di utilizzo mantenendo come riferimento l’ambito socio assistenziale. 4.3.3 Il patrimonio disponibile: a reddito ed a potenziale disponibilità sociale I beni del patrimonio disponibile consistono principalmente in fabbricati urbani e terreni, per i quali va ricercata la massimizzazione dei ricavi, operazione non semplice nell’attuale contesto economico ed immobiliare che vede una riduzione delle opportunità di locazione ed un incremento dei rischi di insolvenza, a cui si aggiunge la notevole complessità derivante dalla gestione manutentiva e contrattuale delle posizioni. Le linee di indirizzo per la valorizzazione di questa parte di patrimonio possono essere pertanto così riassunte: • mantenimento della vocazione socioassistenziale per il comparto RomaniniStuard, riaprendolo all’utilizzo tramite la ricerca di partner privati; • dismissione dei beni non strategici e a basso rendimento, al fine di utilizzare i proventi per finanziare gli investimenti rivolti al miglioramento quali-quantitativo dei servizi e per ridurre l’impatto gestionale che grava sui servizi generali; • mantenimento del patrimonio disponibile in grado di garantire una redditività più significativa; • valutazione del possibile utilizzo a fini sociali di parte del patrimonio disponibile. Per quanto attiene infatti le unità immobiliari che sono o possono essere concesse in locazione, considerando anche il particolare contesto di crisi economica, si stanno valutando alcune azioni, in sinergia con altri soggetti pubblici e privati (Comuni del Distretto, ACER, fondi immobiliari), al fine di individuare le possibili soluzioni per gestire ed attribuire gli alloggi: • Tenendo conto della eventuale necessità di rispondere ad un bisogno sociale; • riducendo il peso gestionale di natura giuridica e tecnico-manutentiva in capo ad ASP; • dando certezza all’ammontare delle entrate correlate alla gestione di questo patrimonio, massimizzandone per quanto possibile la redditività Infine, si rileva nell’ambito del patrimonio disponibile sono presenti i seguenti beni destinabili alla vendita, di cui viene evidenziato il valore di perizia: • Unita abitative Via Cocconcelli n. 1 (due lotti rispettivamente da € 330.000 e da € 1.240.000); • Podere Bertolotti sito a Valera di Sopra, San Pancrazio (€1.120.000); 22 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 • Porzione di unità abitativa ubicata a Genova in Via Lemerle n. 35 (€ 45.000); • Podere Casarossa Barbieri, Strada Burla (€ 213.500); • Podere Frara, Torrile (€ 1.686.000); per un totale di € 4.304.500. Vi sono anche ulteriori beni destinabili alla vendita, ma per i quali al momento, per varie 2015 ragioni, non si prevede di avviare le procedure d’asta: • AREA CINGHIO - terreno via Tagliasacchi (€ 1.100.000); • 4 appartamenti in Via Passo di Badignana (€ 275.184); • Ex scuola di San Pancrazio, incluso terreno circostante (€1.600.000); per un totale di € 2.975.184. 4.3.4. Il patrimonio storico-artistico L’ASP dispone di uno straordinario patrimonio storico artistico di cui la Pinacoteca Stuard è l’esempio più significativo ma non certo l’unico. La Pinacoteca è gestita tramite apposita convenzione dal Comune di Parma, che si occupa anche del restauro conservativo delle opere. La collezione è composta per la maggior parte da opere donate da Giuseppe Stuard, amministratore della congregazione di San Filippo Neri da cui ha tratto origine l’ASP, e comprende dipinti, ritratti, cimeli, arazzi e varie testimonianze documentali della storia artistica di Parma, seguendo un percorso espositivo che trascorre dai secoli XIV e XV sino al Novecento. Vi è poi un patrimonio archivistico, seppure al momento non organizzato in modo ragionato e mirato, che rappresenta però una importante fonte documentale per seguire attraverso un ampio arco temporale le trasformazioni dell’economia e della società locale e le iniziative assistenziali. E’ intenzione dell’Amministrazione valorizzare tale fondo documentale, insieme alla quadreria, sia da un punto di vista della ricerca storico-scientifica, sia quale strumento per avvicinare la comunità locale all’Azienda ed alla sua missione. A tal proposito si pensa di poter organizzare visite guidate, momenti di “convivio al museo”, seminari di studio, libri e pubblicazioni sul “disvelamento dei tesori della Congregazione” A ciò si aggiungono altri elementi di grandissimo interesse, quali l’oratorio San Tiburzio e l’antica farmacia San Filippo Neriai quali si auspica possa essere restituita la dimensione di luoghi di cultura conoscibili e fruibili. È evidente che un simile progetto ha una portata ed un impatto che vanno ricondotti ad un intervento di più ampio respiro, che non veda coinvolta la sola ASP ma tutti i soggetti che a vario titolo sono chiamati a conservare, valorizzare e far conoscere il grande patrimonio culturale della nostra città, quali il Comune di Parma, l’Università degli Studi, le Fondazioni locali. 23 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 5. GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI Con le disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della riforma organica della Pubblica Amministrazione (Legge 4 marzo 2009, n. 15), la programmazione dell’Azienda Ad Personam ha assunto una più complessa articolazione tra pianificazione strategica, ciclo di gestione della performance e il ciclo della programmazione economico finanziaria. Si è perseguita pertanto una più articolata e strutturata complementarietà e funzionalità tra i diversi livelli di programmazione gestionale in modo da rendere gli obiettivi del Piano della Performance coerenti rispetto alle linee strategiche e alle previsioni economiche dell’Azienda e coincidenti con queste anche a livello di risorse complessivamente necessarie al loro perseguimento. Risulta dunque un quadro complesso all’interno del quale il Piano della Performance si configura come uno strumento per rendere concreta e corretta la distinzione di compiti, di obiettivi e di risorse in carico all’Azienda rispetto agli obiettivi strategici definiti annualmente dagli Organi politici di indirizzo e di controllo. L’Azienda Ad Personam ha consolidato e ulteriormente sviluppato una programmazione e una pianificazione orientata all’ottimizzazione della produttività del lavoro, all’efficienza e alla trasparenza. In particolare infatti il ciclo di gestione della performance si avvale di alcuni importanti strumenti integrati tra loro: 1. il Piano e la relazione sulle Performanace 2. il Sistema di misurazione e valutazione delle performance 3. I documenti di programmazione economico finanziaria 4. il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione ed il Programma per la trasparenza e l’integrità 5. la Carta dei Servizi 6. Il Bilancio Consuntivo e Sociale Fermo restando che il Piano della Performance sarà oggetto di specifico atto deliberativo, si evidenziano i macro obiettivi che verranno con esso concretamente declinati. 24 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 TABELLA 8 – ALBERO DELLE PERFORMANCE 25 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 6. LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI SERVIZI EROGATI E IL COORDINAMENTO CON GLI ALTRI ENTI DEL TERRITORIO Le ASP sono pienamente inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, sistema che ha la principale finalità di garantire alla popolazione residente i diritti di “cittadinanza sociale” fissati dalla legge nazionale 328/2000 e dalla legge regionale 2/2003. L’ASP Ad Personam da sempre riveste il ruolo di interlocutore primario nel Comune di Parma e all’interno del distretto per l’erogazione di servizi rivolti ad anziani non autosufficienti ed a cittadini adulti con patologie geriatriche. Come detto nei paragrafi precedenti, i servizi a gestione diretta di Casa Residenza e di Centro Diurno saranno tutti svolti in regime di accreditamento, sulla base di distinti Contratti di Servizio sottoscritti con il Comune e l’Azienda USL di Parma. Quanto agli altri servizi, non a gestione diretta, essi verranno svolti nel 2015 sulla base di contratti di appalto di servizi, ma la situazione nel biennio che seguirà potrebbe modificarsi in funzione dei progetti innovativi presentati nel paragrafo precedente. Ad Personam continuerà a fare parte dei gruppi progettuali dei diversi Tavoli tematici dedicati agli Anziani, attivati nell’ambito dei Piani di Zona, nei quali si condivide la lettura dei bisogni e si progettano gli interventi assistenziali che si ritengono più adeguati in funzione dell’evoluzione della domanda di servizi per i prossimi anni. Proseguirà anche il raccordo con la Geriatria territoriale dell’Azienda USL, con la quale si opera in un rapporto di proficua collaborazione, attraverso il confronto sulle problematiche di comune interesse mediante l’apposito Tavolo tecnico nel quale si valutano ed elaborano interventi che vanno ulteriormente a qualificare l’attività sanitaria svolta nelle strutture residenziali e progetti di aggiornamento professionale per il personale socio-assistenziale e sanitario che vi opera. Si potenzierà infine anche la collaborazione con le altre ASP del territorio provinciale, anche al di là della prospettata operazione di unificazione nell’ambito distrettuale, al fine di perseguire sinergie possibili nel settore amministrativo, acquisire le migliori pratiche che potrebbero in tal modo essere socializzate (buone pratiche sia gestionali che assistenziali). ASP si proponecome riferimento territoriale per promuovere la valorizzazione e le problematiche che gli Enti Gestori dovranno affrontare in un quadro di cooperazione nel complessivo ambito socio-sanitario integrato territoriale. A tal proposito sono stati istituiti: - un tavolo tecnico con il socio di maggioranza ed in prospettiva con i nuovi soci derivanti dall’unificazione; - un tavolo tecnico interistituzionale con i Comuni e l’Azienda USLfinalizzato ad ottimizzare l’integrazione sociosanitaria e la condivisione di specifiche progettualità (ad es. utilizzo del comparto Romanini Stuard, posti ad alta valenza sanitarie e di cure intermedie, realizzazione nuclei specializzati per problemi di demenza). Inoltre l’Azienda potrà assumere in ambito provinciale un ruolo più incisivo nei confronti degli altri soggetti istituzionali per affrontare materie di interesse comune e sostenere azioni a favore di tutte le ASP, ad esempio anche in tema di certificazione fiscale delle spese di assistenza specifica in relazione alle rette, diminuzione aliquota IRAP sul personale, esenzione IMU e/o IRES sugli immobili istituzionali, eliminazione/attenua- zione dei vincoli di finanza pubblica sull’assunzione/sostituzione di personale, in particolare socio-sanitario. 26 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 7. LE CARATTERISTICHE E I REQUISITI DELLE PRESTAZIONI DA EROGARE 7.1 L’INTERVENTO DI RIORGANIZZAZIONE QUALE OCCASIONE PER L’INNOVAZIONE Avviato in Ad Personam nello scorso mese di luglio, rappresenta un primo passo importante per cominciare a consolidare un modello compatibile con il sistema di accreditamento per i servizi socio-sanitari a gestione pubblica. La riorganizzazione ha: 1. delineato e attivato un modello di turnazione omogeneo in tutti i servizi, la cui prima fase sperimentale si è conclusa il 31/12/2014; 2. concorso a mantenere in un accettabile equilibrio il rapporto tra l’assicurazione dei diritti delle persone accolte e la tenuta dei gruppi operativi, in termini di capacità di assicurarli con una modalità più sostenibile nel tempo; 3. implementato l’orario settimanale portandolo alle 36 ore per tutti, comprensivo dell’impegno multiprofessionale in équipe mensile, della partecipazione alle attività formative, disponendo per quest’ultima finalità di una quota oraria specifica e coerente con gli impegni istituzionali normati (15 ore annue); 4. potenziato le capacità di autogestione da parte dei gruppi di lavoro dei nuclei residenziali e diurni attraverso il coinvolgimento di tutti gli operatori nel generare capacità sostitutiva (la funzione del T.C. o Turno Compensativo nei servizi residenziali, l’equipe integrata per le sostituzioni nei Centri Diurni); 5. preservato l’organizzazione di un rapporto di lavoro basato su alcune certezze fondamentali: • maggiore programmabilità dei giorni di presenza e di assenza dal servizio; • sostenibilità dell’impegno assicurando la continuità dei riposi, al di là delle difficoltà derivanti dal fabbisogno di sostituzione, evitando il più possibile richieste di impegno straordinario; • fruizione delle giornate di assenza dal lavoro contrattualmente previste, con possibilità di beneficiarne in quattro distinti periodi e possibilità di programmarle fin dall’inizio dell’anno solare. L’Azienda ha improntato questa ricerca non solo orientandola alla individuazione di nuovi limiti di spesa compatibile, ma anche alla definizione di un modello gestionale complessivo che sappia ridare valore alle competenze interne, alla sinergia tra i fattori produttivi, alla loro qualificazione trasversale, alla partecipazione a questo processo di tutti gli stakeholder, alla ricerca di una qualità complessiva che possa poggiare su una diffusa e più importante assunzione di responsabilità. Alla Direzione dell’Area Socio-Assistenziale è stata affidata non solo la responsabilità diretta degli interventi socio-sanitari, ma anche quella dei servizi alberghieri e tecnico manutentivi: questa scelta rappresenta un fattore di sviluppo importante e la volontà di coordinare e di integrare i diversi aspetti dei servizi armonizzandone la gestione operativa. Un impegno fondamentale è stato anche dedicato all’azione di coinvolgimento e di promozione della partecipazione di tutto il personale operante nei servizi, con prioritaria attenzione a quello più direttamente coinvolto nell’assistenza diretta alla persona. E' stata utilizzata una metodologia di tipo attivo con la costituzione di gruppi di miglioramento, che hanno facilitato la partecipazione diretta di tutti gli operatori, oltre ad assicurare l’approfondimento della conoscenza ai diversi livelli dell'azienda. Hanno inoltre favorito la motivazione nel poter concorrere alla stabilizzazione dell’ ASP e delle sue possibilità nel tempo. In linea con queste intenzioni, ASP ha coinvolto anche le famiglie, che hanno potuto 27 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 esprimere i loro bisogni ed aspettative e sono state messe a conoscenza degli indirizzi aziendali per lo sviluppo e la gestione dei servizi. Sono stati attivati, oltre ai questionari di gradimento, ulteriori strumenti di monitoraggio, quali: • il monitoraggio quotidiano della funzionalità dei piani di lavoro; • il monitoraggio settimanale sui servizi di refezione; • la verifica dei fabbisogni di tutti i servizi con l’individuazione delle caratteristiche preferibili per la gestione dei processi assistenziali; • la rilevazione dei bisogni manutentivi per mantenere una qualità ambientale coerente con una positiva ricerca di fattori concorrenti a determinare un miglioramento anche del benessere abitativo; • il monitoraggio della spesa di personale cercando di individuare tutti i fattori che ne delimitano il fabbisogno riducendo il costo per le sostituzioni in somministrazione tramite agenzia. L’intento dell'azienda è quello di operare affinché ogni servizio alla persona possa 2015 essere vissuto un po’ più come casa da tutti coloro che vi vivono: persone accolte, familiari, operatori, volontari. Va sottolineato che i servizi semiresidenziali (Centri Diurni Gulli e Molinetto), visto il livello assistenziale erogato ed il grado di occupazione dei posti, hanno costi del servizio superiori rispetto ai rimborsi previsti dalla normativa regionale sull’accreditamento, che sono coperti con specifiche risorse dell’Ente Socio. In questo contesto, ASP ha promosso alcuni ulteriori interventi migliorativi: • riorganizzazione del servizio di trasporto assicurando i tempi e le modalità più appropriate per una qualità stabile del Servizio, all’inizio della giornata, nell’orario intermedio e alla fine del servizio; • riorganizzazione delle dotazioni, dei turni, degli orari e delle modalità di sostituzione; • studio di nuove progettualità con parametri aggiuntivi, per il 2015, a favore dei bisogni di una parte dei fruitori, in particolare con problematiche di demenza. 7.2 PERCORSI DI QUALITÀ QUALE FORMA PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE Il quadro evolutivo delineatosi lo scorso anno porta con sé per il 2015 -2017 un programma indirizzato al miglioramento della qualità. L’azione congiunta su tutti i processi evolutivo - migliorativi della gestione dell’ASP, anche unificata, si combina con il regime di accreditamento che, uscito dalla fase transitoria, introduce per la prima volta impegni cogenti e significativi. ASP stabilizza i propri servizi all'interno del distretto garantendo l'omogeneizzazione degli stessi in modo stabile nel tempo, razionalizzando le risorse e contenendo i costi senza, ovviamente, diminuire la qualità dell’assistenza, costantemente monitorata da procedure e dagli indicatori individuati. La scelta di organizzare l’individuazione dei centri di costo legandoli alle strutture fisiche costituenti l’Azienda e di individuare livelli di monitoraggio differenziati per ruolo dei responsabili (coordinatore di struttura e R.A.A.) potrà consentire una consapevolezza costante dell'andamento dell'azienda. Le misurazioni toccheranno tutti i fattori produttivi all'interno di ogni singolo nucleo evidenziando l'efficacia e l'efficienza degli stessi. L’utilizzo, a regime, della cartella socio assistenziale informatizzata e il consolidamento dell’uso di tecnologie informatiche più avanzate favoriranno l'attività di pianificazione, verifica, rendicontazione dei progetti individuali integrati tra tutte le professionalità coinvolte nella cura. Anche l’area amministrativaper effetto dell'unificazione con ASP San Mauro Abate e 28 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 di cessazioni dal servizio sarà oggetto di analisi al fine di un’ottimizzazione delle 2015 risorse assegnate e di una razionalizzazione dei processi di lavoro. 7.3. PROGETTI INNOVATIVI ASP vuole individuare ambiti gestionali di servizi e progetti innovativi in altri settori del welfare, al fine di rafforzare l’azienda sia dal punto di vista dell’aumento dei volumi di attività, sia dal punto di vista del ruolo istituzionale come co-progettista e gestore. Le opportunità di sviluppo sono: • la valorizzazionedel capitale sociale umano di ASP puntando sulle competenze professionali e individuando il livello di complementarietà possibile per sviluppare nuovi interventi; • il rafforzamento della comunicazione interna, con programmazione periodica di conferenze di organizzazione rivolte a tutto il personale; • il potenziamento e la qualificazione della comunicazione istituzionale, con implementazione e revisione del sito web e la pubblicazione di newsletter, l’adozione di una nuova carta dei servizi, il rafforzamento della relazione con gli organi di stampa; • la progettazione con il Comune di Parma e anche con gli altri Comuni del Distretto, dopo l’unificazione, di ulteriori possibilità a favore dei territori di riferimento (Comunità Alloggio, Case Famiglia, Interventi di domiciliarità integrata innovativi, ecc); • lo sviluppo di uno spazio di vita intergenerazionale nel parco di Villa Parma, per i dettagli del quale si rinvia allo specifico capitolo del presente Piano Programmatico; si tratta di funzioni a cui tendere (es.: apertura del Bar/Ristorante nel parco; gestione del campo di calcio; ecc.), non esclusivamente di gestione ma che potrebbero ampliare in modo importante anche quelle di co progettazione, attuazione e sperimentazione; • la promozione di politiche di conciliazione famiglia-lavoro; • la promozione di progetti di valore comunitario nell’ambito dei finanziamenti europei del settennato 2014-2020. A questo proposito ASP ha aderito al SERN, network tra Svezia ed Emilia Romagna, avviato una decina di anni fa e nell'ambito del quale si possono fare sperimentazioni innovative con diversi paesi europei su temi di interesse sociale. Il proposito è pertanto quello di creare un modello di collaborazione che spazi su più aree tematiche e che coinvolga, oltre agli enti pubblici, associazioni no-profit ed attori economici interessati a sviluppare contatti e progetti di cooperazione con partners svedesi. ASP intende per l’anno 2015 aderire al progetto Erasmus plus partecipando ai temi della formazione del personale che opera nei Servizi per Anziani e dei Servizi Sociali per la cura dei soggetti malati di Alzheimer • la promozione e la valorizzazionedella storia e memoria dell’ASP,sostenendo un progetto dal nome Una città da riscoprire: Parma e i “capannoni”. Il progetto, a cura del Centro Studi Movimenti, dell’Università degli Studi di Parma e della Fondazione Museo Ettore Guatelli, vedrà l’allestimento di una mostra fotografica e documentaria presso il Palazzo del Governatore nei mesi di novembre e dicembre 2015. La mostra approfondirà la lunga storia dei fabbricati popolari comunemente detti “capannoni”, dalla loro costruzione negli anni Trenta alla loro integrazione nella successiva espansione della città del dopoguerra, fino al loro abbattimento negli anni Cinquanta e Sessanta. I ventisette fabbricati furono costruiti dal 1928 al 1934, in diverse e distanti zone periferiche della città: via Navetta, via Verona (Cristo), Paullo, Castelletto, via Varese, via Rismondo, Cornocchio. Solo due degli edifici originari sopravvivono ancora oggi: gli edifici in via Rismondo e in via Verese (attuale via Baganza) di proprietà dell’Asp Ad 29 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 Personam. Quest’ultimo è l’attuale Residenza dei Tigli (ex Palazzone). In questo ambito sono già avviati inoltre progetti integrati con il Comune di Parma, (es: avvio del servizio di prima accoglienza all'interno dello sportello sociale; servizi collegatial Centro Servizi Pablo, non accreditabili nel sistema regionale, che potrebbero rientrare in un ambito di gestione diretta alla fine del 2015.). Un impegno del futuro triennio è di studiare soluzioni di servizi con minore intensità assistenziale anche di tipo domiciliare, su cui eventualmente poter impiegare operatori usurati e in difficoltà in Casa Residenza. 2015 La costituzione di un tavolo tecnico di co progettazione tra Settore Welfare del Comune e Area Socio assistenziale dell’ASP, già avviato per la messa a punto di un più mirato rapporto di servizio, può costituire organismo tecnico facilitante l’implementazione di possibili sviluppi. La prospettiva che si genera anche dall’unificazione delle due ASP distrettuali porta all’attenzione delle Amministrazioni Territoriali Locali il valore e l’opportunità di considerare partner elettivo l’unica ASP distrettuale. . 7.4. SVILUPPO DI UN PROGRAMMA PER UN INTERVENTO DI COMUNITÀ L’esperienza maturata nel corso del momento più difficile del 2014, con l’impatto dell’alluvione sul comparto di Villa Parma ha portato in evidenza due temi fondamentali: • la città ed il territorio hanno riscoperto quest’area, come luogo meritevole di attenzione e di impegno diretto e solidale; • la modalità e l’impegno con i quali i cittadini si sono proposti ha portato nuove speranze per chi guarda con interesse e doverosamente al bisogno di benessere delle persone non autosufficienti che gli sono state affidate. ASP vuole avviare nuovi rapporti con il mondo solidale e le istituzioni, per offrire nuove opportunità di relazione e di scambio tra le strutture e la comunità territoriale. Il programma prevede un coordinamento permanente tra ASP e i servizi del Welfare del Comune di Parma e la continuazione di un rapporto con la scuola. In particolare è stata avviata una forte collaborazione con le Scuole Superiori della città, dopo la presenza positiva nei momenti difficili, partendo dai contatti con la Segreteria della Consulta Studentesca e dalla collaborazione con il Liceo Scientifico Ulivi ed il Liceo Scientifico Marconi. A seguito di ciò, potrebbe nascere un modello di grande valore intergenerazionale che promuova un gemellaggio permanente tra ogni Istituzione Scolastica e una struttura assistenziale per anziani. La riqualificazione del parco di Villa Parma rappresenta una possibilità reale di favorire il benessere comunitario in senso lato attraverso il libero accesso dei cittadini allo stesso. Queste iniziative sono propedeutiche a: • costituire un albo di associazioni che aderiscono a queste proposte; • realizzare anche una “banca dei crediti civici” certificati, fruibili come crediti nel percorso scolastico, nell'avvio al lavoro, nel volontariato organizzato; • creare occasioni di impegno civico per i giovani da collegarsi alla YOUNGER CARD. Il servizio neo costituito “accreditamento e qualità” e il corrispondente “coordinamento servizi” promuoveranno tutte le necessarie facilitazioni perché queste possibilità di sempre più ampia umanizzazione diventino patrimonio distintivo di ogni servizio assistenziale e simbolo di un’Azienda che vuole essere parte viva e partecipe della Comunità cittadina. Le previsioni normative faciliteranno la possibilità di documentare e certificare a favore di chi si renderà disponibile l’utilità dell’apporto offerto e il valore della presenza e disponibilità accordata. 30 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 8. GLI INDICATORI PER LA VERIFICA DELL’ ATTIVITÀ Con riferimento alle “Linee guida per la predisposizione del Bilancio Sociale delle ASP dell’Emilia Romagna” di cui alla DGR 741/2010 e alla successive modifiche apportate con la DGR 1130/2012, l’Azienda ha messo a punto un sistema di indicatori relativi alle attività svolte nelle proprie strutture residenziali e semi-residenziali per anziani, alle risorse umane e alle risorse economiche e finanziarie impiegate. Lo stesso sistema in accreditamento richiede di introdurre nuove rilevazioni adatte a monitorare lo svolgimento dell’attività L’Azienda intende svolgere un ruolo rilevante in termini di integrazione con la propria comunità di riferimento, di coinvolgimento e rendicontazione nei confronti dei principali stakeholders, interni ed esterni. Nel corso del 2015, a conclusione del consolidamento organizzativo programmato, particolare attenzione verrà data al monitoraggio della qualità percepita dei servizi da parte degli utenti e alla sua valutazione. Mantenendo gli strumenti già individuati si opererà per migliorarne l’utilizzo e per condividerne più frequentemente gli esiti. I buoni esiti dell’ultima tornata di assemblee dei familiari, con la presentazione alle stesse degli obiettivi più aggiornati dell’impegno aziendale ha portato approfondimenti graditi, confronto sereno ed apprezzamenti per l’impegno dichiarato. L’introduzione di un servizio dedicato alla qualità del prodotto aziendale e al rapporto con tutti i Referenti (familiari, mondo associativo, volontari, Istituzioni) porterà allo sviluppo di un rapporto ancora più strutturato. Dalle attività di questo servizio fluiranno nuove modalità di rapporto e di partecipazione. La “carta dei servizi” ne trarrà vantaggio, volendo puntare ad uno strumento adatto a tradurre queste previsioni in fatti e rapporti concreti, anche giuridicamente rilevanti e coerenti con l’impianto generale normato per il regime di accreditamento dei servizi. Da ciò nuovi parametri ed indicatori saranno individuati per accompagnare la necessità di leggere, osservare e valutare l’evoluzione del programma. L’impegno che si arricchisce di queste nuove possibilità, Ai fini della successiva rendicontazione nell’ambito del Bilancio Sociale, come previsto dalla D.G.R. n. 741 del 8/6/10, si arricchirà del monitoraggio delle risorse economiche e finanziarie di cui l’Azienda disporrà nel corso dell’Esercizio 2015 e seguenti e delle modalità della loro gestione, nonché degli effetti generati sulla struttura del benessere erogato. 31 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 TABELLA 9 – INDICATORI SPECIFICI DELL'AZIENDA Area Area Utenza familiari Indicatore Garanzia quotidiana dei diritti derivanti dal piano di lavoro Modalità di rilevazione Registrazione e formalizzazione mensile Area Utenza familiari Garanzia della qualità dell’erogazione Registrazione e formalizzazione mensile Area Utenza familiari Garanzia della miglior tenuta possibile del gruppo di lavoro Registrazione e formalizzazione mensile Area Utenza familiari Garanzia della progettazione individualizzata e verifica della stessa Rilevazione presenza condivisione e consenso da accolti e familiari Rilevazione cartelle/PAI. Rilevazione del numero di verifica multi professionale per il periodo. Rilevazione della presenza formalizzata del consenso o di situazione assimilabile Servizi alberghieri ristorazione Verifica settimanale gradimento diffuso del Modulo predisposto Servizi alberghieri ristorazione Modulo predisposto Servizi alberghieri pulizia Verifica settimanale presenza confezionamento a regola d’arte Verifica settimanale generale o specifica Servizi tecnico manutentivi Realizzazione intervento urgente o programmato Verifica mensile Modulo predisposto Area Utenza familiari Strumenti Piani di lavoro formalizzati e registrazioni variazione da programmato Piani di lavoro formalizzati e registrazioni variazione da programmato Piani di lavoro formalizzati e registrazioni variazione da programmato Cartelle/PAI Verbali Cartelle/PAI Verbali Modulo predisposto Standard Verifica almeno trimestrale e confronto semestrale con i familiari Verifica almeno trimestrale e confronto semestrale con i familiari Verifica almeno trimestrale e confronto semestrale con i familiari Revisione minimo 2 volte annuo per utente in carico (con degenza superiore ai sei mesi). Revisione minimo 2 volte annuo per utente in carico (con degenza superiore ai sei mesi). Rilevata da: accolti, familiari, personale, volontari se presenti Rilevata da: accolti, familiari, personale, volontari se presenti Rilevata da: accolti, familiari, personale, volontari se presenti Rilevata da: accolti, familiari, personale, volontari se presenti 32 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 Area Area Utenza familiari Area Gestionale Area Personale Area Personale Sviluppo comunità di Sviluppo comunità di Sviluppo comunità di TABELLA 10 – ALTRI INDICATORI Indicatore Modalità di rilevazione Strumenti Riunioni con Rilevazione numero Verbale riunione familiari/utenza riunioni/incontri effettuate da Responsabile servizio Esiti questionario per la Rilevazione livello di Questionario di rilevazione della soddisfazione tramite gradimento utenti soddisfazione degli questionario, riunioni semestrale utenti familiari Cartelle Prevenzione e cura: Rilevazione cartelle/PAI. indicatori di Rilevazione del numero di misurazione procedure eventi per il periodo sul in atto: programmi totale rischio. valutazione lesioni da decubito, Rilevazione programmi misura di rischio sul totale utenti. assistenziali contenzione, programmi Procedure attività animazione e (DGR 514/09) socializzazione, programmi prevenzione cadute, programmi controllo alimentazione e idratazione Progetti/programmi di Progetti programmati per Esito miglioramento effettuati ogni area/programma ed documentato dei per ogni area (minimo 1 esito a fine anno progetti annuo) Riunioni/équipe annue Verbali incontri Verbali per servizio Formazione annua e Attestati di partecipazione Attestati attivazione iniziative Coinvolgimento e partecipazione delle scuole Coinvolgimento e partecipazione delle Schede progetto, associazioni Rilevazione di avvio di piani di attività Coinvolgimento e iniziative concrete reportistiche partecipazione di persone anche con il progetto “Mi impegno per Parma” con il Comune 2015 Standard 2 annue per servizio in gestione ASP 85% gradimento positivo Rilevazione semestrale degli indicatori delle procedure attive in ambito sociosanitario complessivo 100% dei progetti in programma approvati per l’anno 100% (almeno 11 équipe annue per servizio) Ore previste a budget (15 annue) Rilevare la presenza a supporto della vita quotidiana, dell’attività di animazione e di altre necessità rilevabili nell’anno 33 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 TABELLA 11 – INDICATORI DI TIPO FINANZIARIO INFORMAZIONE Rette Oneri a rilievo sanitario Concorsi-rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona Acquisto beni socio –sanitari Acquisto beni tecnico-economali Servizi esternalizzati Utenze Costi personale in somministrazione Costi personale dipendente Costi variabili Situazione finanziaria Livello complessivo di redditività Struttura del patrimonio INDICATORE Dati economici da contabilità analitica Dati economici da contabilità analitica Dati economici da contabilità analitica Dati economici da contabilità analitica Dati economici da contabilità analitica Dati economici da contabilità analitica Dati economici da contabilità analitica Dati economici da contabilità analitica Dati economici da contabilità analitica Determinazione del costo medio per centro di costo Indici di liquidità Indici di redditività Indici di solidità patrimoniale 34 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 9. IL MODELLO ORGANIZZATIVO La realizzazione del nuovo Piano Programmatico 2015/2017 impone all’Azienda di continuare la ricerca di ottimizzazione già avviata nel corso del 2014 e che ha dato avvio anche ad Una nuova fase delle relazioni sindacali, attraverso una prima intesa indirizzata a favorire i processi di miglioramento necessari al rispetto di un quadro di sostenibilità economica che assicuri l’equilibrio di bilancio nel medio lungo periodo. Di seguito l’organigramma approvato ed in vigore dal 01/01/2015. TABELLA 12 – ORGANIGRAMMA 35 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 10. LE LINEE DI INDIRIZZO PER LA FORMAZIONE TRIENNALE Il Piano Formativo Aziendale è stato concepito in modo da favorire l’acquisizione dei livelli di competenze previsti dal Sistema di accreditamento e necessari ad aumentare i livelli di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e qualità dei servizi assistenziali ed amministrativi. Nella redazione del Piano Formativo Aziendale si è anche cercato di tenere conto delle peculiarità di questa Azienda che ha l’obiettivo di perseguire i seguenti “fattori critici di successo”: • cura della qualità della vita e centralità dell’ospite; • attenzione ai rapporti umani; • definizione di percorsi assistenziali, orientati alla soddisfazione dei bisogni globali della Persona assistita; • garanzia di appropriatezza e correttezza delle cure e dell’uso delle risorse a sostegno dell’innovazione e utilizzo di tecnologie, anche in termini di informatizzazione, come strumento a servizio degli Operatori e del Paziente, nei processi assistenziali e terapeutici. La formazione rappresenta per l’organizzazione uno strumento di sviluppo e valorizzazione del personale teso a promuoverne le competenze, in termini di capacità tecnico-operative, organizzative e relazionali, e le attitudini personali al fine di garantire il processo di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni assistenziali-sanitarie e lo sviluppo delle innovazioni; per i ruoli professionali è il veicolo per perseguire uno sviluppo professionale e personale coerente con le attitudini individuali e con gli obblighi dettati dall’organizzazione e dal ruolo. Questa Azienda è consapevole dell’importanza del coinvolgimento attivo del personale nelle fasi del ciclo della formazione, comunemente intese ed in particolare nella raccolta del bisogno formativo. I bisogni formativi sono stati identificati con il coinvolgimento dei Direttori di Area e le modalità più diffuse di rilevazione del fabbisogno formativo sono state riunioni di equipe e colloqui individuali. In Particolare ASP nel percorso di riorganizzazione iniziato a luglio 2014, ha previsto per ogni operatore dipendente la partecipazione a 15 ore annue formative all’interno delle 36 ore settimanali. La procedura di riferimento, in corso di approvazione, prevede la rilevazione del bisogno formativo di ogni operatore attraverso una scheda individuale che comprende la valutazione del clima organizzativo e del livello di gradimento dei percorsi formativi effettuati. Gli obiettivi formativi sono stati infatti individuati tenendo conto altresì delle: 1. esigenze rilevate a livello direzionale (riferimenti documentali ed indirizzi strategici della Direzione); 2. bisogni identificati nelle strutture organizzative (criticità identificate come suscettibili di miglioramento con interventi formativi competenze professionali da acquisire e/o sviluppare); Nel corso del 2014 la rilevazione dei bisogni formativi è stata effettuata attraverso la somministrazione di una scheda, contenente le tematiche considerate prioritarie per l’assistenza e uno spazio libero per ulteriori proposte, bisogni. 3. riferimento a vincoli di natura normativa e/o contrattuale (formazione obbligatoria) 4. la messa a punto nel triennio di interventi formativi adatti a diffondere in modo più rilevante competenze specialistiche (es .: Demenze); 5. l’importanza della formazione destinata ai neo-assunti. 36 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 La programmazione delle attività formative vuole essere orientata alla: • appropriatezza ed efficacia in quanto deve essere coerente con gli obiettivi della programmazione aziendale, prevedere una corretta analisi del bisogno formativo, prevedere il conseguimento di obiettivi tangibili, sia sul mantenimento e sviluppo di competenze professionali che sullo sviluppo organizzativo e gestionale; • all’equità di accesso perché deve coinvolgere tutto il personale prevedendo un coinvolgimento a rotazione, secondo una equilibrata percentuale, di coloro che sono interessati allo sviluppo di specifiche competenze. • nonché la verifica mediante strumenti di valutazione adeguati; La diffusione delle informazioni riguardanti l’attività formativa viene garantita attraverso l’invio/consegna del Piano Formativo ai Responsabili di ogni Ufficio / Servizio, e attraverso la pubblicazione del documento sul sito Web dell’ASP, per la visualizzazione da parte di chiunque fosse interessato. Il Piano Formativo Aziendale per gli anni 2015/2016/2017 si caratterizza per l’ampia flessibilità in quanto potrà essere integrato da iniziative formative che si rendesse necessario avviare nel corso dell’anno in quanto legate ad esigenze aziendali e/o individuali sopraggiunte, non tralasciando la possibilità di frequentare momenti di formazione organizzati esternamente alla nostra Azienda. Con questi elementi di premessa le linee formative individuate per il triennio (e riferite sia al settore sociale che a quello amministrativo) sono le seguenti: • Supporto al percorso di sviluppo organizzativo e di efficientamento dell’Ente e relativo all’implementazione di “buone pratiche” assistenziali e sanitarie orientate alla cura della qualità della vita e centralità dell’ospite; i percorsi formativi si baseranno su metodologie 2015 e strumenti di sistema al fine di favorire l’acquisizione dei livelli di competenze previsti anche dal sistema di accreditamento. • Formazione/aggiornamenti di tipo specialistico su nuovi adempimenti di legge, strumenti e procedure. Tale formazione è indispensabili per operare all’interno di un assetto normativo e legislativo in continuo mutamento. • Formazione obbligatoria per tutti i dipendenti dettata dal D. Lgl. 81 del 2008 - “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”. L’obiettivo consiste da una parte, nel fornire ai dipendenti strumenti per fronteggiare situazioni di pericolo e dall’altra, per promuovere il benessere aziendale a contrasto dello stress da lavoro correlato. • Formazione obbligatoria sul tema della prevenzione della Corruzione e della trasparenza/Integrità destinata al Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai Dirigenti, ai Responsabili di Uffici definiti a rischio Corruzione ed al personale interessato dalle procedure per attuare le azioni di prevenzione della corruzione. Come in precedenza, il piano della formazione si sviluppa e realizza attraverso la formazione interna e la formazione esterna e la Formazione a Distanza: • per formazione interna si intende la partecipazione dei dipendenti ad attività formative organizzate direttamente dall’Azienda, con professionalità interne all’Azienda medesima, e/o con il supporto e la collaborazione di esperti esterni. • per formazione esterna si intende la partecipazione dei singoli dipendenti ad attività formative specialistiche (seminari, convegni, giornate di studio…) organizzate da altri Enti o agenzie formative e svolte presso sedi esterne all’Azienda. • per formazione in FAD (formazione a distanza) si intende una metodologia di insegnamento che permette di trasferire conoscenze ed esperienze, 37 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 indipendentemente dallo spazio e dal tempo. è collocabile in ambito ICT (acronimo dell'espressione inglese "Information & Communication Technology", integrazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione). Come anticipato il piano formativo, nel 2015, è finalizzato alla realizzazione di alcuni progetti di miglioramento collegati alle priorità di sviluppo aziendali ed, in considerazione dell’internalizzazione del Servizio Sanitario, sono stati previsti nel corso del 2015 anche corsi e aggiornamenti per l’acquisizione di crediti ECM. In particolare, si evidenziano di seguito le tematiche di approfondimento previste per l’anno 2015: - La Cartella Utente informatizzata. La Cartella Utente informatizzata diventa la “Cartella socio sanitaria”. Questa consentirà di compilare scale di Valutazione multidimensionale, redigere il PAI, pianificare l’attività assistenziale e sanitaria del personale, rendicontare l’attività stessa, rilevare le cadute, seguire l’andamento delle lesioni da decubito ecc.. Rappresenta pertanto lo strumento che può completare da un lato la dotazione strumentale di base e dall’altro rappresentare un passaggio semplificante rispondendo alla necessità di ridurre le attività accessorie al lavoro assistenziale ed organizzativo. L’intervento formativo coinvolgerà tutti i livelli operativi con puntuale coerenza con le specifiche attività professionali: Coordinatori , Raa , Medici, Infermieri, Fisioterapisti e O.S.S. - L’Informatizzazione della gestione dei turni del personale. Il percorso formativo consentirà di utilizzare strumenti informatici utili a semplificare la gestione dei turni del personale assistenziale e sanitario da parte delle RAA e dei coordinatori. - La relazione. La priorità, quasi in ogni struttura risulta essere la relazione unitamente alle modalità di comunicazione - - - - - - 2015 (la relazione coi familiari, l’apprendimento da parte del gruppo di lavoro, la relazione per affrontare la demotivazione, la stanchezza, la mancanza di gratificazioni o di riconoscimento, lo stress che alla lunga, il lavoro assistenziale può comportare e che porta a manifestazioni di burn out da parte di alcuni). Il Gruppo di lavoro. Il tema vuole affrontare le dinamiche legate ai gruppi di lavoro: la capacità di gestire i conflitti, di favorire l’interazione e l’integrazione fra i ruoli professionali e la capacità di esercitare la leadership (stili di leadership) nell’ottica di mantenere anche un clima organizzativo il più possibile disteso e collaborativo. Si tratta di uno snodo chiave nell’esercizio del ruolo professionale di Coordinatori , Raa e Responsabili di Uffici. La comunicazione ed esperienza etica. Con questo argomento si vuole affrontare il tema della capacità di comunicare, di negoziare, di assumersi responsabilità alla luce della propria deontologia professionale. La Contenzione. Il tema tratterà della contenzione nel suo duplice aspetto di mezzo di “protezione” che di “freno coercitivo” alla mobilizzazione. La demenza. Si prevedono interventi formativi sul trattamento riabilitativo e sulla stimolazione cognitiva; inoltre, con coinvolgimento di un esperto, si affronteranno gli aspetti etici e giuridici della contenzione. La Musicoterapia. La musicoterapia risulta sia un argomento di forte interesse per gli animatori che un utile strumento per tranquillizzare ospiti dementi, agitati e come modalità di intrattenimento evocativo. La Valutazione. La formazione sul tema della valutazione e dello strumento della progettazione vuole fornire al personale di coordinamento strumenti di lavoro appropriati, più tecnici, per affrontare l’operatività del lavoro quotidiano. (Coordinatori e RAA). 38 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 10.1. FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA Si programmeranno interventi formativi in attuazione della L. 190/12. La formazione in tema di anticorruzione prevede uno stretto collegamento tra la programmazione delle iniziative di formazione e il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione. Quest’ultimo individua infatti i seguenti livelli di formazione: Formazione base: destinata al personale che opera nelle aree individuate come a rischio dallo stesso Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione. E’ finalizzata ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell’etica e della legalità (anche con riferimento ai Codici di Comportamento). Verrà impartita mediante appositi incontri destinati a Responsabili di servizi/uffici che, a loro volta, provvederanno alla formazione in house del restante personale Formazione tecnica: destinata a Responsabili dei servizi/uffici che operano nelle aree con processi classificati dal Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione a rischio alto e altissimo (critico). Ai nuovi assunti o a chi sarà assegnato ad uffici che operano nelle aree a rischio si prevede venga garantito il livello di formazione base mediante affiancamento di personale esperto interno (tutoraggio). La formazione avverrà preferibilmente in modalità FAD e verterà sui seguenti temi: • Piano triennale per la prevenzione della Corruzione; • Trasparenza, Codice di Comportamento; • Incompatibilità e inconferibilità degli incarichi; • Wishtleblowing; • Reati e sanzioni. 10.2. FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Quanto alla formazione obbligatoria relativa allasicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, oltre a procedere nel triennio 2015/2017 con l’aggiornamento della formazione rivolta ai lavoratori ex.art.37 dlgs.81/2008, agli addetti squadre antincendio e primo soccorso, agli RLS e RSPP, si sono pianificati specifici interventi formativi: • Formazione “Datore Di Lavoro”; • Aggiornamento Annuale “R.L.S.” ; • Aggiornamento Triennale Addetti “Primo Soccorso”; • Aggiornamento Quinquennale Addetti “Squadra Antincendio”; • Aggiornamento Quinquennale “Lavoratori”; • Aggiornamento Quinquennale “Preposti”; • Aggiornamento Quinquennale “Coordinatore Sicurezza Cantieri”; • Aggiornamento Quinquennale “Rspp”; • Formazione “Frigorista”; • Aggiornamento Annuale “Lavoro Su Impianti In Tensione Pev-Pav-Pes”. 39 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 11. LE RISORSE FINANZIARIE ED ECONOMICHE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO Dal punto di vista della gestione corrente, la pianificazione delle risorse necessarie si è basata su: • rette e tariffe applicabili in relazione alla normativa vigente; • importi per il rimborso di oneri a rilievo sanitario e spese sanitarie calcolati sulla base del case-mix applicabile nel 2015; • rispetto dei parametri regionali riferibili al personale dedicato alle attività assistenziali e sanitarie, con completa internalizzazione delle attività di assistenza diretta alla persona a partire da marzo 2015; • riduzione del personale dedicato a servizi generali e di supporto, non sostituendo il personale in uscita per pensionamenti, dimissioni, comandi, ecc. • riduzione del costo per somministrazione lavoro, generato sia dalla stabilizzazione delle équipe con assunzione di personale a tempo indeterminato, sia dalla riorganizzazione attuata a partire dal 1/7/2014; • mantenimento dell’attuale assetto per quanto attiene la gestione della Casa Protetta Lecci ed il centro servizi Pablo, fermo restando che le proiezioni verranno successivamente adeguate in relazione alle decisioni assunte in proposito; • andamento analogo alle annualità precedenti per quanto attiene i costi per beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali (servizi di ristorazione, pulizie, lavanolo, acquisto presidi incontinenza e materiale monouso, ecc.) I macro criteri sopra esposti hanno determinato la previsione annuale e triennale riportata nei documenti parte integrante del presente Bilancio pluriennale di Previsione, documenti a cui si rinvia per il dettaglio della tipologia e delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi. Si rileva infine che per l’anno 2015 il contributo in conto esercizio a carico del Comune di Parma è ridotto del 50% rispetto all’esercizio precedente; tale atteso miglioramento deriva principalmente dall’effetto positivo delle misure di intervento di natura riorganizzativa attuate a partire dalla seconda metà del 2014. Per quanto riguarda la gestione finanziaria complessiva, le risorse necessarie al piano degli investimenti derivano principalmente dal piano di riconversione patrimoniale, comunque ridimensionato rispetto agli esercizi precedenti, e dalla compartecipazione da parte del Comune di Parma che stanzia nel triennio un totale di 2,150 mila euro per sostenere la realizzazione della nuova struttura residenziale nel complesso di Villa Parma. Di seguito si riportano le fonti di finanziamento dei principali interventi programmati nel triennio nell’ambito del Piano degli Investimenti, precisando che le risorse proprie e i contributi in conto capitale da utilizzare sono rappresentate dalle somme provenienti da precedenti dismissioni patrimoniali (terreni e fabbricati) che sono state finalizzate a futuri investimenti nel rispetto del principio della “preservazione del patrimonio”, fortemente auspicato dalla Regione Emilia-Romagna e che ha sempre ispirato le scelte aziendali. Le alienazioni future di beni sono rappresentate dalle somme che deriveranno dalle alienazioni di patrimonio immobiliare programmato per l’esercizio 2015. 40 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 TABELLA 13 – INVESTIMENTI E LORO FINANZIAMENTI Investimenti e loro finanziamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili totale investimento risorse proprie contributi in conto capitale 47.653,70 47.653,70 190.000,00 160.000,00 Costo pubblicazioni bandi pluriennali 70.000,00 70.000,00 Formazione e consulenze pluriennali Fabbricati del patrimonio indisponibile 118.500,00 118.500,00 1.065.000,00 390.000,00 Migliorie su beni di terzi alienazioni future 30.000,00 340.000,00 335.000,00 170.000,00 80.000,00 90.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 142.000,00 32.000,00 110.000,00 28.330,00 10.000,00 18.330,00 225.830,00 85.000,00 140.830,00 Mobili e arredi 61.581,00 40.000,00 21.581,00 Macchine d'ufficio e strumentazione informatica Automezzi 74.000,00 24.000,00 50.000,00 Altri beni 45.000,00 Fabbricati del patrimonio disponibile Fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile Fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile Impianti e macchinari Attrezzature socioassistenziali e sanitarie Nuova Casa Residenza Anziani presso Villa Parma Totale Contributi da Comune di Parma 35.000,00 35.000,00 15.000,00 30.000,00 6.400.000,00 406.000,00 2.594.000,00 1.250.000,00 2.150.000,00 8.687.894,70 1.192.153,70 3.230.000,00 2.115.741,00 2.150.000,00 Come evidenziato in tabella, l’opera di realizzazione della nuova casa residenza, il cui valore complessivo nel triennio è pari a 6,4 milioni di euro, è finanziata per 3 milioni di euro da mezzi propri, per 2,150 milioni di euro da risorse rese disponibili dal Comune di Parma, e per la restante parte dalle dismissioni di patrimonio disponibile o da finanziamenti a titolo oneroso qualora i tempi per le alienazioni fossero incompatibili con il piano attuativo dei lavori. Più in generale, il piano degli investimenti 2015-2017 presenta interventi sul patrimonio immobiliare dell’Ente, privilegiando i fabbisogni relativi alle strutture nelle quali viene svolta l’attività istituzionale. I tempi di realizzazione degli investimenti previsti, in particolare di quelli finanziati con alienazioni future, dovranno essere comunque coerenti con la effettiva disponibilità delle risorse. Si fa presente inoltre che le risorse proprie includono anche un importo di € 550.000 a titolo di contributi e/o risarcimenti assicurativi a fronte dei danni di natura patrimoniale derivanti dall’evento alluvionale dello scorso 13 ottobre. 41 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 . 12. IL PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI Il Piano Triennale degli Investimenti 2015-2017 forma oggetto di specifico documento, parte integrante dei documenti di programmazione triennale, al quale si rinvia per ogni dettaglio. La tabella che segue espone in maniera riassuntiva gli investimenti previsti nel triennio, complessivamente ammontanti ad € 8.687.895 TABELLA 14 – INTERVENTI PROGRAMMATI Interventi programmati Concessioni e licenze d'uso anno 2015 anno 2016 anno 2017 27.653,70 10.000 10.000 160.000,00 15.000 15.000 Pubblicazione bandi pluriennali 30.000,00 20.000 20.000 Formazione e consulenza software 26.500,00 11.000 11.000 Formazione obbligatoria personale dipendente 30.000,00 20.000 20.000 450.000,00 80.000 40.000 Manutenzioni straordinarie via Casaburi 35.000,00 5.000 5.000 Manutenzioni straordinarie Lecci 90.000,00 100.000 0 Manutenzione parco Villa Parma 75.000,00 25.000 25.000 Manutenzioni edili ed impiantistiche Gulli 80.000,00 30.000 25.000 Manutenzioni edili ed impiantistiche fabbricati disponibili 65.000,00 30.000 30.000 Opere straordinarie in condomini 15.000,00 15.000 15.000 Manutenzioni varie su fabbricati di pregio artistico 42.000,00 85.000 30.000 Macchinari 10.000,00 12.640 5.690 Attrezzature socio-assistenziali e sanitarie 85.000,00 104.230 36.600 Mobili e arredi 40.000,00 15.831 5.750 Acquisto strumentazione informatica 24.000,00 25.000 25.000 Manutenzioni strutture non di proprietà dell'Ente Manutenzioni edili ed impiantistiche fabbricati indisponibili Automezzi 35.000 Beni Tecnici Nuova struttura Comprensorio Villa Parma TOTALE INVESTIMENTI 2015-2017 15.000,00 20.000 10.000 2.100.000,00 2.100.000 2.200.000 3.400.153,70 2.758.701 2.529.040 42 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 2015 13. LA PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI RISORSE UMANE E LE MODALITÀ DI REPERIMENTO DELLE STESSE L'organico dell'ASP al 31/12/2014 è di 217 unità di cui 21 part time e 2 tempi determinati. In tabella la distribuzione dello stesso per categoria. TABELLA 15 – PERSONALE DIPENDENTE PER CATEGORIA Cat. A Cat. B1 Cat. B1 tempo Cat. B3 determinato Cat. C1 Cat. C1 tempo Cat. D1 determinato Cat. D3 Dirigente 1 171 1 12 1 11 1 16 Il suddetto personale è ripartito nelle seguenti aree di attività: • 81,56% personale dedicato alle attività di assistenza diretta • 12,90% personale dedicato a servizi di supporto e tecnico-manutentivi • 5,52% personale dedicato a servizi amministrativi e generali Quanto sopra non comprende, in quanto ancora non presente al 31/12/2014, il personale dedicato alle attività sanitarie, ovvero infermieri (25 unità), fisioterapisti (4,5 unità) e coordinatori delle attività sanitarie (2 unità). Va segnalato inoltre che nell’ipotesi di internalizzazione dei Lecci e del Centro Servizi Pablo, il maggior fabbisogno di personale è stimato come segue: Casa Protetta Lecci - 1 Coordinatore di struttura - 2,3 RAA - 32 OSS - 6 Infermieri - 1,18 Fisioterapisti - 1,18 Animatori Centro Servizi Pablo - 1 Coordinatore referente del servizio - 1 RAA - 12 OSS - 2 commessi-autisti - 1 animatore part time - 1 Infermiere part time 3 È infine opportuno evidenziare che le norme emanate nel 2014 hanno riaperto le possibilità assunzionali delle ASP. In particolare, la Legge 89/2014 all’art. 4 comma 12 bis prevede che “Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. (…omissis…) Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l’obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati.” Quanto sopra è coerente con la disciplina dell’accreditamento dei servizi sociosanitari – servizi che rientrano nella fattispecie di servizi pubblici essenziali a capo del sistema di welfare territoriale, la cui continuità è indispensabile e deve essere garantita - che impone il mantenimento della responsabilità gestionale unitaria del servizio, data dallo svolgimento delle attività assistenziali e di cura dirette alla persona esclusivamente tramite proprio personale dipendente o comunque con personale la cui dipendenza funzionale sia univocamente riconducibile al soggetto titolare dell’accreditamento. 43 PIANO PROGRAMMATICO 2015-2017 Per quanto riguarda la programmazione dei fabbisogni, si prevede di dare continuità alle linee definite con Delibera dell’Amministratore Unico n° 62 del 29.7.2014 di programmazione triennale di fabbisogno di personale, ovvero: • La valorizzazione delle professionalità esistenti e la eventuale riqualificazione professionale del personale attualmente in servizio. • La gestione del turn-over al fine di garantire il rispetto dei parametri di legge, richiamati anche nei provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni al funzionamento delle strutture gestite, che definiscono il rapporto tra numero di utenti accolti e numero di operatori necessari. • • 2015 L’integrazione dell’organico attualmente in forza per renderlo coerente con l’attuazione delle linee strategiche del piano programmatico. L’inserimento della figura professionale di Operatore Socio Sanitario che inizialmente affianchi e successivamente sostituisca nel tempo e con gradualità il profilo di Operatore Socio Assistenziale. Le modalità di reperimento delle risorse umane saranno pertanto preferibilmente quelle volte all’assunzione di personale dipendente, fermo restando che per fabbisogni circoscritti e temporanei potranno essere utilizzati lavoratori interinali. Credits: Marzia Azzali Silvana Azzolini Silvia Broglia Maria Paola Moracca Si ringrazia tutto il personale per la sua presente e futura disponibilità, elemento indispensabile per la concreta realizzazione dei progetti delineati nel presente piano programmatico 44
