piano triennale di prevenzione della corruzione (ptpc)
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GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Società per Azioni Unipersonale il cui unico socio è il Comune di Castel Volturno (CE) - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione P.T.P.C. 2015 - 2017 Redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ing. Renato Morlando Adottato in data 22.12.2015 a seguito di Delibera del C.d.A. Pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Società trasparente”.Pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Società trasparente”. 1 GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Società per Azioni Unipersonale il cui unico socio è il Comune di Castel Volturno (CE) - Premessa La tabella seguente riporta le misure di prevenzione, controllo e trasparenza utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione. La società si impegna, dall’adozione di tale piano triennale, a dare esecuzione alle misure di prevenzione, controllo e trasparenza adeguandole, previo monitoraggio, alle esigenze contingenti. 2 GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Società per Azioni Unipersonale il cui unico socio è il Comune di Castel Volturno (CE) - MISURE DI PREVENZIONE - A) AREA AMMINISTRATIVA E AFFARI LEGALI Aree di rischio Obiettivi Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione Misure di prevenzione Modalità di verifica dell’attuazione - pubblicazione sul sito dell’ente delle posizioni Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del aperte Settore RU, Personale, Front Office al Responsabile per le quali è possibile inviare candidature spontanee; della prevenzione, su: regolamenti, Avvenuta pubblicazione del regolamento bandi e avvisi di reclutamento, ivi comprese le Numero di bandi e avvisi pubblicati graduatorie Numero dei controlli a Campione svolti sulle - pubblicazione sul sito web di Reclutamento e/o eventuali provvedimenti di sospensione; Progressioni di carriera dichiarazioni sostitutive -sistemi di comparazione e selezione dei titoli Sportello pubblico aperta a professionalità internazionali Numero delle istanze non pervenute mediante PEC - short list di professionisti per affidamento incarichi legali di consulenza e contenzioso Avvenuta pubblicazione delle graduatorie ed eventuali giudizi in corso - controlli trimestrali sui risultati del recupero del canone idrico 3 Aumentare la capacità di scoprire casi Dichiarazione di inesistenza di eventuali di corruzione incompatibilità a far parte delle commissioni di Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del Servizio al Responsabile della prevenzione GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Società per Azioni Unipersonale il cui unico socio è il Comune di Castel Volturno (CE) - concorso. la commissione per il reclutamento e la selezione del personale deve essere composta anche da membri esterni Creare un contesto sfavorevole alla Adozione di procedure standardizzate; corruzione Utilizzo prioritario della casella PEC Report da trasmettersi, a cura del Responsabile del per l’acquisizione delle istanze; previsione di codici etici e protocolli di legalità 4 Servizio avente competenza sul Personale al Responsabile della prevenzione GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Società per Azioni Unipersonale il cui unico socio è il Comune di Castel Volturno (CE) - MISURE DI PREVENZIONE - B) AREA TECNICA Definizione dell’oggetto Dell’affidamento Ridurre le opportunità Verifica di Report trimestrale da trasmettersi, a cura del Individuazione dello strumento/istituto per che si manifestino casi assegnazione di incarichi di collaborazione Responsabile del servizio al Responsabile della l’affidamento di corruzione esterna prevenzione su: conflitti di interesse in caso Requisiti di qualificazione Espressa indicazione negli avvisi, bandi di gara Requisiti di aggiudicazione o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole Valutazione delle offerte diretti/appalti effettuati; somme spese/stanziamenti assegnati Analisi preventiva dei soggetti da invitare alle Revoca del bando procedure ad evidenza pubblica, servendosi Redazione del cronoprogramma delle white list stilata in Prefettura Varianti in corso di esecuzione del contratto Subappalto di risoluzione delle Aumentare la capacità Elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionale Report trimestrale da trasmettersi, a cura del di dell’ente, dei procedimenti Responsabile scoprire corruzione casi di beni e servizi di di acquisizione di valore inferiore alla soglia controversie alternativi a quelli giurisdizionali comunitaria durante la fase di esecuzione del contratto (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) Direzione lavori sulla rete idrica integrata in anche mediante RdO (richiesta d’offerta) per 5 affidamenti gara. Affidamenti diretti rimedi di integrità, costituisce causa di esclusione dalla Procedure negoziate di numero contenute nei protocolli di legalità o nei patti di Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte Utilizzo in assenza di ricorso al MEPA del Servizio al Responsabile prevenzione, sull’avvenuta pubblicazione dell’elenco GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Società per Azioni Unipersonale il cui unico socio è il Comune di Castel Volturno (CE) - gestione (impianti e collettori fognari, impianti irreperibilità dei beni e servizi nel MEPA; di riduzione del numero di affidamenti diretti per depurazione acque reflue, pompe di sollevamento, realizzazione ottimizzazione del servizio) opere di appalti di lavori servizi e forniture Richiesta di parere consultivo all’ANAC per interpretazione sull’applicazione disciplina contratti pubblici e disposizioni anticorruzione 6 GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Società per Azioni Unipersonale il cui unico socio è il Comune di Castel Volturno (CE) - Creare un sfavorevole corruzione contesto alla Scheda opere pubbliche, da pubblicarsi sul sito Report trimestrale da trasmettersi, a cura del internet Responsabile della società periodicamente, e da recante aggiornarsi le seguenti informazioni: 1) Progettista e Direttore dei lavori 2) Fonte di finanziamento 3) Importo dei lavori aggiudicati e data di aggiudicazione. 4) Ditta aggiudicataria 5) Inizio lavori 6) Eventuali varianti e relativo importo 7) Data fine lavori 8) Collaudo Adesione protocollo alla di Provveditorato Campania per SUA intesa alle la e sottoscrizione con OO.PP. Prefettura della progettazione, di e regione la fase istruttoria ed il collaudo, restando in capo alla commissione di gara interna la valutazione delle proposte 7 del Servizio al Responsabile prevenzione, sull’avvenuta pubblicazione GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Società per Azioni Unipersonale il cui unico socio è il Comune di Castel Volturno (CE) - MISURE DI PREVENZIONE - C) AREA FISCALE E BILANCIO Ridurre le opportunità Invio del bilancio consuntivo annuale alla Corte Report trimestrale da trasmettersi, a cura del che si manifestino casi dei Conti. Doppio visto di regolarità contabile Responsabile del Servizio di corruzione prima del pagamento a terzi per lavori, appalti, sulla regolarità dei flussi di cassa e sulla sostenibilità manutenzioni, acquisti e/o forniture ad opera del del Responsabile prevenzione della corruzione per la verifica del Settore fiscale e del Responsabile Settore Amministrativo Contabilità lavori, paghe e manutenzioni bilancio nonché al Collegio dei sindaci al responsabile della della compatibilità con il piano e le norme vigenti Pagamenti effettuati dopo l’emissione di fatture previa verifica di compatibilità fiscale (ridurre al Bilancio societario minimo le anticipazioni di cassa e accensione di mutui) Pagamento per acquisti e forniture Aumentare la capacità di scoprire casi Scambio dati trimestrale con l’anagrafe tributaria di Responsabile corruzione Creare un sfavorevole corruzione 8 Report trimestrale da trasmettersi, a cura del del Servizio al Responsabile prevenzione contesto alla Sospensione dei pagamenti ad imprese Trasmissione di eventuali procedimenti sospesi da aggiudicatarie condannate per reati contro la parte del responsabile del servizio al Collegio dei P.A. o per reati di stampo mafioso sindaci ed al Responsabile PC GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Società per Azioni Unipersonale il cui unico socio è il Comune di Castel Volturno (CE) - MISURE DI PREVENZIONE - D) AREA AFFARI AMBIENTALI Ridurre le opportunità Obbligo di astensione in caso di conflitto di Report annuale Gestione e manutenzione rete fognatura e che si manifestino casi interessi Responsabile stazioni sollevamento SX Volturno di corruzione Affidamento lavori sulla rete a ditte inserite nella prevenzione del da trasmettersi, Servizio al a cura del Responsabile white list della Prefettura Gestione e manutenzione depuratore, rete fognatura, stazioni sollevamento DX Volturno Aumentare la capacità di scoprire casi Verifica casi di conflitto di interessi Report di Responsabile corruzione Creare un corruzione contesto alla integrata Report Pubblicazione risultati delle analisi sulle acque Responsabile sul prevenzione sito della società sezione “Società trasparente” Protocollo di intesa con ARPAC, NOE e ASL per il monitoraggio dello stato della rete idrica integrata di competenza 9 trasmettersi, Servizio al a cura del Responsabile Pubblicità sullo stato dei lavori sulla rete idrica sfavorevole Smaltimento rifiuti ciclo integrato delle acque del da prevenzione Analisi biochimiche sullo stato delle acque per uso potabile annuale annuale del da trasmettersi, Servizio al a cura del Responsabile GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Società per Azioni Unipersonale il cui unico socio è il Comune di Castel Volturno (CE) - MISURE DI CONTRASTO: I CONTROLLI 10 GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Società per Azioni Unipersonale il cui unico socio è il Comune di Castel Volturno (CE) Frequenza report Controllo gestione Note Annuale Collegio revisori - OIV Controllo di regolarità amministrativa Ogni tre mesi Tutti i responsabili Controllo di regolarità contabile Costante Responsabile Servizio Finanziario / Controllo equilibri finanziari Ogni 3 mesi Responsabile Servizio Finanziario – Collegio dei Revisori / Controllo della qualità dei servizi Annuale Tutti i Responsabili / 11 di Responsabile Il monitoraggio delle attività individuate dal presente piano, quali quelle a più alto rischio di corruzione avviene con l’applicazione di indicatori di misurazione dell’efficacia ed efficienza(economicità e produttività) / GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Società per Azioni Unipersonale il cui unico socio è il Comune di Castel Volturno (CE) - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti Costante Tutti i Responsabili Controllo In occasione della composizione delle commissioni di gara e di nominadella commissione concorso Presidente Commissione Verifica dei procedimenti amministrativi Tutti i Responsabili Ogni 6 mesi Responsabile Anticorruzione Referenti 12 / / La verifica riguarda inoltre qualsiasi provvedimento o atto in sintonia con le tempistiche previste nel regolamento dei procedimenti amministrativi. L’esito del monitoraggio sarà pubblicato nel sito web dell’Ente. GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Società per Azioni Unipersonale il cui unico socio è il Comune di Castel Volturno (CE) - MISURE DI CONTRASTO: La trasparenza Adozione e Frequenza report Responsabile report Note Annuale Responsabile Il Piano definisce le azioni per l’attuazione del principio della trasparenza pubblicazione Piano Triennale per la Trasparenza Trasparenza Adozione e pubblicazione del Codice di Annuale comportamento dei dipendenti Responsabile Settore RU Pubblicazione Responsabile trasparenza Annuale / / dati stato patrimoniale Responsabile Settore Bilancio e Finanze Amministratori Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti 13 Costante Tutti i Responsabili P.O. / GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Società per Azioni Unipersonale il cui unico socio è il Comune di Castel Volturno (CE) - 1 volte all’anno Bilancio partecipato Responsabile trasparenza Incontro con i cittadini per la pubblicazione del bilancio. Collegio revisori Pubblicazione Annuale delle informazioni relative alle attività indicate nell’art. 2 del presente Piano tra le quali è più elevato il rischio di corruzione Integrale applicazione n.33/2012 del Responsabili P.O. Referenti D.Lgs. Tempi diversi indicati nel Responsabile trasparenza Decreto Responsabili P.O. Sanzioni disciplinari previste per il mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione L’applicazione del Decreto consente di rendere nota in modo capillare l’attività della pubblica amministrazione ai fini dell’applicazione del principio della trasparenza e del controllo dell’attività svolta dall’Amministrazione URP Pubblicazione costi unitari e tempi di realizzazione delle opere pubbliche e costi di produzione dei servizi 14 Costante Tutti i Responsabili P.O. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'ANAC GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Società per Azioni Unipersonale il cui unico socio è il Comune di Castel Volturno (CE) - Pubblicazione dei dati relativi ai costi annuale del personale, valutazione performance, risultati della riscossione dei tributi e analisi acque Responsabile Trasparenza Ogni informazione sarà pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della società Collegio revisori Tutti i Responsabili P.O. Ogni informazione sarà pubblicata nella sezione del sito istituzionale della società “ società trasparente” Pubblicazione cv e nominativo dei annuale titolari di incarichi di collaborazioni esterna Responsabile Trasparenza Pubblicazione Aggiornamento Responsabile A tali indirizzi il cittadino può rivolgersi per degli indirizzi di costante anticorruzione trasmettere istanze ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. posta elettronica relativi a: -ciascun responsabile di servizio; -ciascun dipendente destinato ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione; -responsabili unici dei procedimenti. 15 Responsabili Settore legale, amministrazione e contabilità Responsabili P.O. GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Società per Azioni Unipersonale il cui unico socio è il Comune di Castel Volturno (CE) - Pubblicazione,con riferimento ai Entro 31 gennaio di ogni anno per le Tutti i Responsabili P.O. procedimenti di scelta del informazioni relative all’anno precedente contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione e prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nei propri siti web istituzionali, in formato digitale standard aperto: - la struttura proponente - l'oggetto del bando - l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte - l'aggiudicatario - l'importo di aggiudicazione - i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; - l'importo delle somme liquidate. 16 Le informazioni sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
