Avulss Determina 1025 del 03.12.2013

Numero: 1025/AORDNTE
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Data: 03/12/2013
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DETERMINA DEL DIRETTORE
DELLA S.O. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE, RELAZIONI CON IL PUBBLICO
N. 1025/AORDNTE DEL
03/12/2013
Oggetto: Attività di volontariato del Nucleo Locale Avulss. Contributo anno 2013.
Autorizzazione e finanziamento spese derivanti.
IL DIRETTORE
DELLA S.O. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE, RELAZIONI CON IL PUBBLICO
-.-.-
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla seguente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;
VISTA l’attestazione del Direttore della S.O. Gestione Economico-Finanziaria;
-DETERMINA-
1) Autorizzare il versamento del contributo stabilito, nella misura complessiva di € 5.475,00 per i
n° 150 volontari (€ 36,50 x n. 150 unità), che nel corrente anno 2013 hanno prestato la loro
attività all’interno dei reparti e dei servizi di questa Azienda .
2) Disporre che il versamento della somma di cui sopra sia effettuato, come richiesto dall’Avulss
di Ancona, mediante accredito sul conto corrente n. 1014807623 presso l’Agenzia
UNICREDIT di Ancona – Via Trieste, intestato all’Associazione AVULSS di Ancona (IBAN
IT43N0200802619000101480763) .
3) Autorizzare e finanziare la spesa di cui al punto precedente, ammontante a complessivi €
5.475,00, attingendo al budget aziendale 2013 riservato al Servizio Relazioni con il Pubblico.
4) Dare atto che della relativa spesa complessiva omnicomprensiva di € 5.475,00 si terrà conto
in sede di formalizzazione del budget 2013, e che, comunque, nelle more di detta
Impronta documento: 8CC9A5A33241EE4AE20DF7411196E04F0526E597
(Rif. documento cartaceo 9BCCC0FEA6DC4EF91C8154E9094AFA50804255D3, 158/06/AORFSCO_L)
Impegno di spesa
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formalizzazione, la medesima è iscritta a carico della gestione provvisoria autorizzata dalla
Regione Marche con DGR n. 1798 del 28.12.2012 così come modificata ed integrata con
DGR n. 456 del 25.03.2013 (autorizzazione n° 1, sub. 145 anno 2013 UA 1OC30 – conto
co.ge. 05.08.01.04.01) .
5) Trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 17 della L.R.
26/’96 e s.m.i. .
6) Dare atto che la presente Determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai
sensi dell’art. 4 della Legge 412/’91 e dell’art. 28 della L.R. 26/’96 e s. m./i. e diventerà
esecutiva dalla data di pubblicazione all’albo pretorio dell’Azienda (art. 28, comma 6, L.R.
26/’96 e s. m./i.)
IL DIRIGENTE
S.O. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE,
RELAZIONI CON IL PUBBLICO
(Dott. Fabio Benni)
Impronta documento: 8CC9A5A33241EE4AE20DF7411196E04F0526E597
(Rif. documento cartaceo 9BCCC0FEA6DC4EF91C8154E9094AFA50804255D3, 158/06/AORFSCO_L)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO (S.O. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE, RELAZIONI CON IL PUBBLICO)
Con determina n. 182 del 23 maggio 2008, è stata stipulata una convenzione tra l’AVULSS di
Ancona, regolarmente iscritta al Registro delle Associazioni di Volontariato e di Tutela e
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti “Umberto I, G.M. Lancisi, G. Salesi”, per la
regolamentazione delle modalità di svolgimento del servizio di volontariato nell’ambito dei
reparti e dei servizi dell’Azienda.
L’art. 7 della convenzione di cui sopra prevede che “l’Azienda provvederà al rimborso delle
spese sostenute dall’AVULSS per le polizze assicurative (già predisposte per ciascun volontario
dell’Associazione) a copertura di tutti i rischi che i volontari possono correre in dipendenza o
connessione con il servizio di volontariato e per i danni che possono arrecare, entro un limite
forfettario di € 6.000,00 annue per tutto il nucleo di volontari impegnati presso le strutture
assegnate per il servizio di volontariato. L’importo totale verrà versato all’AVULSS mediante
quietanza di pagamento nella persona del Presidente dell’Associazione”.
L’art. 2 della suddetta convenzione prevede che l’AVULSS si obbliga a realizzare il programma
relativo al servizio di volontariato con un nucleo di volontari, composto da un minimo di 150 ed
un massimo di 200 unità.
L’Avulss di Ancona, con propria nota pervenuta a questa S.O. il 26/11/2013 (Prot. n. 53062), ha
chiesto il contributo relativo alle spese di assicurazione sostenute nel corso del 2013 per i propri
volontari per un n. di 150 unità.
Tutto ciò premesso, si propone sia adottata apposita determina per :
1) autorizzare il versamento del contributo stabilito, nella misura complessiva di € 5.475,00 per i
n° 150 volontari (€ 36,50 x n. 150 unità), che nel corrente anno 2013 hanno prestato la loro
attività all’interno dei reparti e dei servizi di questa Azienda ;
2) disporre che il versamento della somma di cui sopra sia effettuato, come richiesto dall’Avulss
di Ancona, mediante accredito sul conto corrente n. 1014807623 presso l’Agenzia
UNICREDIT di Ancona – Via Trieste, intestato all’Associazione AVULSS di Ancona (IBAN
IT43N0200802619000101480763) ;
3) autorizzare e finanziare la spesa di cui al punto precedente, ammontante a complessivi €
5.475,00 , attingendo al budget aziendale 2013 riservato al Servizio Relazioni con il Pubblico;
4) dare atto che della relativa spesa complessiva omnicomprensiva di € 5.475,00 si terrà conto
in sede di formalizzazione del budget 2013, e che, comunque, nelle more di detta
formalizzazione, la medesima è iscritta a carico della gestione provvisoria autorizzata dalla
Impronta documento: 8CC9A5A33241EE4AE20DF7411196E04F0526E597
(Rif. documento cartaceo 9BCCC0FEA6DC4EF91C8154E9094AFA50804255D3, 158/06/AORFSCO_L)
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Regione Marche con DGR n. 1798 del 28.12.2012 così come modificata ed integrata con
DGR n. 456 del 25.03.2013 (autorizzazione n° 1, sub. 145 anno 2013 UA 1OC30 – conto
co.ge. 05.08.01.04.01) ;
5) trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 17 della L.R. 26/’96
e s.m.i. ;
Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Simona Paolella)
Impronta documento: 8CC9A5A33241EE4AE20DF7411196E04F0526E597
(Rif. documento cartaceo 9BCCC0FEA6DC4EF91C8154E9094AFA50804255D3, 158/06/AORFSCO_L)
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ATTESTAZIONE DELLA S.O. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Si prende atto dell’autorizzazione di spesa già assunta, e si attesta sin d’ora che le spese di che
trattasi saranno contabilizzate nel Bilancio 2013, all’atto della relativa liquidazione, ai relativi
conti sottoindicati:
Conto
Importo
05.08.01.04.01
5.475,00
Descrizione
Autorizz. Spesa
Contributi
ad 1/2013 sub. 145 UA
associazioni, enti ed 1OC30
altri
IL DIRETTORE
(Dott.ssa Paola Lucantoni)
- ALLEGATI Nessun Allegato
Impronta documento: 8CC9A5A33241EE4AE20DF7411196E04F0526E597
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